学校财务各岗位职责及流程标准

第1篇：财务岗位流程及标准

出纳岗位工作职责、工作流程、工作标准

一、出纳岗位职责

负责日常现金收支、保管、往来账户管理、汇款、报账、制单。二、出纳工作流程

（一）银行提款

1、根据已知情况预计当日现金需求，计划提取现金金额。 2、预约办公室派车，准备出门条、银行卡、身份证。3、银行取款，确保其正确与真实。4、将所取现金入保险柜,确保现金安全。（二）现金支、汇款

1、接到汇款申请后仔细核对《晨光集团备用金、汇款申请表、采购付款单》所列项目是否填写完整、准确、合理。

2、如无特殊情况即时登录网上银行建立信息（避免由于申请人的疏忽造成信息有误不能汇款而再次联系汇款申请人的情况发生），核对数据无误单据签“付讫”章后汇款、登录现金日记帐（手工流水帐）。

3、制单：a、将审核无误信息齐全已付单据（在总账模块制凭证（费用类、在建工程），总账->凭证管理->制单->增加

借：其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）

（或）在建工程（工程项目辅助核算）

贷：库存现金

b、客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成-查询 借：预付帐款-外部单位（供应商辅助核算）

贷：库存现金（或银行存款）

（三）日常费用报账 1、接到报账单据后认真审核单据是否按照规定程序经过审批、票据是否合理合法，金额是否正确、填写是否完整、印章名称是否一致。

2、对符合要求的票据及时办理撤条或付款手续，登录日记帐，NC记帐。 3、制单：根据已经审核的在总账模块制凭证，财务会计-总账->凭证管理->填单->增加

借：管理费用-差旅费

制造费用-其他

贷：库存现金

其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）

（四）零星采购报账

1、接收报账:接到报账按照清单仔细核对无误后且报账人对金额无疑问且采购入库单与发票金额相符（增值税专用发票不含税金额，如入库单金额有修改，需部门负责人说明原因签字确认）时给报账人撤条。

2、记账：仔细核对票据的审批手续、合理合法性、金额准确性，无误后NC记帐，累计少于20笔的当日记完，超过的按比例累加最多不超过3天.3、制单：

供应链-采购管理-采购发票-维护发票-查询-审核

财务会计-总账->应付款管理->日常业务-单据处理-卡片显示-单据类型-查询-采购应付单据审核

财务会计->存货核算->帐务处理->成本计算->查询借：原材料

应交税金-增值税-进项税

预付帐款-外部单位

贷：库存现金（或银行存款）

预付帐款-外部单位

其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）（五）现金盘点

1、准备:整理手续并按某一个时点截止手续。 2、输出NC帐套现金日记账和备用金盘点表。3、整理暂未记账手续。4、按照晨光公司现金盘点表逐项清点：现金、银行卡、暂未记账手续、已记账暂未付出手续，清点结果逐项登记后盘点表应当两边相等。

（六）催报账程序

1、准备:整理支款手续并按当日下午截止手续。 2、输出NC帐套备用金余额表。3、整理暂未记账支款手续。

4、按照应报账日期是否超过当日为标准整理表格（同时合并银行存款、支款未报帐表格）。按通知次数分类并按照通知一次后仍未报账罚款规定处罚有关人员，并申请有关领导督促报账。通过OA通知有关领导和人员并串发负责扣款人员。

（七）其他有关工作

1、每月15日前出具副总放权签字汇总表

2、对资金变动情况及时汇报，登记共享台账， 3、复核银行会计网银汇款

每月底制单后，于次月5日前跟各往来户管理部门核对账，并出具清单签字确认。

5、每月现金工资的发放；

6、保证库存金额不超财务规定限额，随时关闭保险柜，保险柜密码及钥匙不得有其它人知晓或被他人复制，下班前检查门窗是否关闭妥当。

7、每周一、周四为员工饭卡充值收款，开具收款收据，三、出纳工作标准

1、现金管理：银行提款满足当天现金需求，当天下班时库存现金合余额为零，银行提款必须有一人陪同（司机亦可）要求配车，无安全隐患；现金盘点做到日清月结，每周对现金进一次账实盘点，出具盘点表。准确率要求：准确率100%不得有错误发生。

2、汇款管理：现金汇款接到汇款申请后4小时内汇出（资金不足、网络问题等不可抗拒情况除外），准确率100%不得有错误情况发生，造成损失的按事故处理。 3、报账管理：接到报账单据后按照报账人所列报账清单核对报账单据金额后，给报账人员办理撤条手续，待报账人员离开后及时记账。准确率100%不得有错误情况发生。

4、现金工资发放：领工资者凭其身份证原件或上岗证支取工资。 5、其他：催报账通知每月5日之前发出，准确率100%不得重复或遗漏。6、库存现金不超限额，不得出现人为原因造成保险柜财产丢失。7、员工饭卡充值手续办理在无其他重要工作下当场办理。

银行岗位工作职责、工作流程、工作标准

一 岗位职责

负责银行账户、资金管理、汇款报账、往来账户管理、催报账、银行重要票据的开具和保管。二 工作流程

（一）银行岗位日常工作 1、提现

签开现金支票：出票日期、金额（同时写上小写）必须为大写，其它各要素填写齐全、规范、正确后，盖上预留银行印鉴交与现金出纳或其他收款人（需在支票存根上签名）到银行取款，登录银行存款日记账，并进行NC的账务处理，分录为：

借：库存现金（人民币）

贷：银行存款-**银行（银行类别辅助核算）2、转账

如有的转账业务需当天取回银行收款回单作为办理业务的依据，则需根据审核无误的汇款申请或其它报账发票签发转账支票（其余可通过网银办理转账），转账支票的签发方法与现金支票要求相同（各要素齐全、规范、正确），签好并填好进账单后自己或交与收款人（需在支票存根上签名）到各银行办理转账业务。登录银行存款日记账，并进行NC的账务处理，分录为 借：预付账款或其它相关科目 贷：银行存款-**银行（银行类别辅助核算）3、汇款

接到汇款申请后严格认真核对各要素填写是否齐全、规范、正确，是否由有审批权限的领导审批，（汇款用途是否费用类入库类固定资产）无误后通过网银进行转账汇款，登录银行存款日记账，并进行NC的账务处理，分录为： 借：预付账款/外部单位

贷:银行存款-**银行（银行类别辅助核算）借;其他应收款/内部职工(人员档案)贷: 银行存款-**银行（银行类别辅助核算）4、报账制单

接到本单位员工或其他相关人员拿来的报账手续，认真审核单据是否按照规定程序经过审批、票据是否合理合法，金额是否正确，无误后办理汇款撤条或付款，付款后登录银行存款日记账，并进行NC的账务处理，收到的抵扣发票当月处理、月末前交办税员认证。分录为：

借：相关费用科目

贷：预付账款/外部单位（银行存款）

若涉及存货类科目报账，还应通过应付款管理及存货核算进行账务处理（1）在供应链-采购管理-采购发票-维护发票-查询-审核;财务会计-应付款管理->日常业务-单据处理-单据管理-采购应付单-采购付款单-保存审核;（2）通过财务会计->存货核算->帐务处理->成本计算->查询->成本计算，根据采购应付单采购付款单采购入库单合并生成凭证;（3）制单，分录为: 借：原材料 预付账款/外部单位 应交税金进项税 贷：预付账款/外部单位

银行存款

其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）需通过做付款单(正数),然后在总帐做还备用金分录;5、登记银行存款日记账。根据银行收付款情况，登记资金报表。

（二）银行存款对账

1、每天把手续处理完，每日有银行存款日盘，并且每旬及月末与银行对账，有网银的要求盘点表后附网银对账单，无网银的要求与各银行电话对账并且有电话记录（对账时间、对账人、银行余额）。

2、逐家银行列明单位名称、账号、单位银行存款日记账余额、银行存款日记账余额，未达账项的逐笔列明日期、内容、金额，调节后余额。 3、列明制表人、复核人、盘点日期。

4、收到银行对账单后应及时与NC账核对，加盖预留印鉴后交邮政或寄给或送达各银行。

（三）制作资金报表

1、逢5日的次日上班后根据销售人员提供的数据进行10日回款情况、下10日资金回款预测，并且根据上期报表数据及本次报表所掌握的数据进行准确预测。 2、根据各用款部门提供的用款金额及项目进行资金的用款明细预测，尽可能把用款项目、金额、日期准确，以便各级领导能准确掌握。（四）往来帐户管理

1、及时填制往来收付款凭证。

2 每月初5号前核对客户应收、预收款项。（五）催报账及罚款汇总统计

1、对预付款支付情况定期检查，每月5号前对超期未报账汇款、借条进行清查、对上期已发通报仍未落实的按规定进行处罚。（六）银行票据的开具和保管

1、负责现金支票、转账支票、电汇票据、承兑汇票的保管。

2、需要的时候开具票据，认真填制，书写完整。出票日期、金额（同时写上小写）必须为大写，其它各要素填写齐全、规范、正确后，盖上预留银行印鉴交与收款人（需在支票存根上签名）或到银行办理汇款、转账，登录银行存款日记账，并进行农村的账务处理，3、建立重要票据领购、签开台账。

4、收到外单位的银行汇票、银行承兑汇票，签具收据，登记台账，两个工作日内到银行查询，查询后妥善保管（放保险柜）。 三、工作标准

1、汇款标准：银行汇款接到汇款申请起4小时内汇出（网络不允许、资金不足的情况除外）；汇款准确率达到100%；

2、制单标准：收到的费用及收付款单据20份之内1天内制单完成，超过部分按比例累加最长不超过3天。凭证编制准确率达98%。月末前把收到的抵扣发票交晨光财务部，不影响当月利税。

3、银行存款对账：银行存款要求日清月结，资金报表与银行存款数相符。每周出具银行存款盘点表，盘点表NC账面数与各银行存款数相符，不符的逐笔列明未达账项，月末及年末必须与银行相符，不允许出现未达账项。4、资金报表要求逢5日准确无误报送给各级领导。

5、每月5日前出具客户应收、预收余额对账表。每月5号前对超期未报账汇款、借条进行清查、对上期已发通报仍未落实的按规定进行处罚。每月5号前把上月罚款汇总交与计算工资的会计。

6、收到外单位的银行汇票后两个工作日内到银行查询，查询无误后放保险柜内妥善保管。

7、对于即将到期的承兑汇票，于到期日前5天，将汇票内容填写完整，到银行填写托收凭证，银行盖章后寄于承兑行；并关注回款情况；如到期款未到，应及时与承兑行联系，催促承兑行承兑，确保资金及时到帐.

成本岗位工作职责、工作流程、工作标准

一、岗位职责

（一）成本、费用管理

生产加工成本核算。依照配比原则，月末根据生产材料消耗、制造费用等情况，合理分配当月产品入库成本。根据发生额及移动平均原则负责当月制造费、材料成本结转，材料、成品加工出、入库成本核算，编制相应凭证，确保成本核算的真实性、准确性。

对每月加工生产情况进行财务监督，提供财务数据，进行生产情况分析，协助生产管理。根据权责发生制原则编制费用、税金计提表，负责计提当期折旧费、水电费、工资、福利、税金等制造费用，明确反应成本费用支出。

负责新产品及正常产品的阶段成本测算。对新产品、新投正常产品及单独核算产品做好成本、利润测算，为生产、经营提供依据。

（二）期间费用核算

主营业务核算。根据当期销售情况，按照移动平均原则合理结转销售成本，编制相应凭证，正确归集销售费用。

期间费用核算。根据权责发生制原则编制期间费用计提表，负责计提当期利息、折旧、工资、福利等期间费用，计提依据计算合理, 准确全面反映各项财务收支指标。

期末结转当期期间费用，编制转账凭证，正确反映经营期间利润情况，计提所得税。

（三）资产管理

监督仓库日常业务真实、合理性，对仓库进行不定期检查确保库存物资与存货相符，反映真实情况。

每季度末组织参与存货盘点，编制存货盘点表，及时发现问题，保证账簿记录与实物相符，防止资产流失。

每年7月份协同相关资产管理部门对固定资产进行全面盘点，对盘点结果进行汇总整理，真实公司资产使用情况，并将盘点报告报送领导及相关资产管理部门；对盘点中存在的问题进行督促相关部门及时进行调整或处理.（四）报表管理

按根据公司要求及时出具财务报表, 以供税务申报和银行报表需要。对上月经营情况进行分析，完成售价、库存变动对预计利润影响分析，出具月度财务分析表。

二、工作流程 1、费用计提

工资：由上月工资表中各部门的工资进行计提，直接生产车间计入生产成本—直接人工，辅助车间的工资计入制造费用—工资福利，养老金计提、住房公积金、医疗保险、工伤保险：由人力资源部提供各部门人数及单位负担金额计提。固定资产折旧：根据在固定资产系统中计提，根据部门分配表中部门计提数做凭证。

电费：根据电工报送的各部门实际用电数量计提。

各部门零星材料的消耗：由保管报送的零星材料消耗汇总表在存货核算中记账，填制凭证。

印花税：本期销售金额和采购金额（报帐金额）一半万分之三 2、成本结转

大宗原料及辅料、包装物、零星材料的采购暂估记账。材料在货到而票未到的情况下，每月需要做暂估记账，根据采购部门采购入库单（暂估）生成凭证。

生产成本的结转。

根据仓库报送的生产出入库汇总表做生产汇总表，汇总投入和产出的数量。

根据已经归集好的生产车间的制造费用转入生产成本—制造费用，计入生产汇总表。投入原料的金额根据库存单价取出平均单价，在存货核算中将材料出库单成本计算后生成凭证，将投入原料金额填入生产汇总表。汇总原料原成本和制造费用后得出投入的总生产成本，根据销售单价法分配产品成本。将产出的生产成本分配到产成品入库单上，同样在存货核算中将入库单成本计算后生成凭证。

（二）其他工作流程

1、费用计提和销售成本结转

在计提制造费的同时计提期间费用，流程见上述成本费用中所述。月末收入确定后根据存货核算中存货收发存汇总表核对仓库报送的销售出库单，核对无误后根据销售成本结转单生成凭证。

2、报表、结账及分析

在生产成本和销售成本都结转完成后，将凭证在软件系统中进行审核，记账，在UFO报表系统中生成资产负债表、利润表，根据现金流量统计表编制现金流量表。

固定资产和存货核算结账后，总账系统进行对账结账，月末处理完毕。财务分析具体包括库存利润分析、生产、销售、库存、本年利润情况、资产负债情况，期间费用明细、往来款项情况等方面的说明。

三、工作标准

7日前完成财务报表及库存表、财务分析、内部交易统计表，报送分公司经理、财务副总、财务部相关人员。

第2篇：财务岗位流程及标准

出纳岗位工作职责、工作流程、工作标准

一、出纳岗位职责

负责日常现金收支、保管、往来账户管理、汇款、报账、制单。

二、出纳工作流程

（一）银行提款

1、根据已知情况预计当日现金需求，计划提取现金金额。 2、预约办公室派车，准备出门条、银行卡、身份证。3、银行取款，确保其正确与真实。4、将所取现金入保险柜,确保现金安全。（二）现金支、汇款

1、接到汇款申请后仔细核对《晨光集团备用金、汇款申请表、采购付款单》 所列项目是否填写完整、准确、合理。

2、如无特殊情况即时登录网上银行建立信息（避免由于申请人的疏忽造成信息有误不能汇款而再次联系汇款申请人的情况发生），核对数据无误单据签 “付讫”章后汇款、登录现金日记帐（手工流水帐）。

3、制单：a、将审核无误信息齐全已付单据（在总账模块制凭证（费用类、在建工程），总账->凭证管理->制单->增加

借：其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）

（或）在建工程（工程项目辅助核算）

贷：库存现金

b、客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成-查询

借：预付帐款-外部单位（供应商辅助核算）

贷：库存现金（或银行存款）

（三）日常费用报账

1、接到报账单据后认真审核单据是否按照规定程序经过审批、票据是否合 理合法，金额是否正确、填写是否完整、印章名称是否一致。

2、对符合要求的票据及时办理撤条或付款手续，登录日记帐，NC 记帐。3、制单：根据已经审核的在总账模块制凭证，财务会计-总账->凭证管理->填 单->增加

借：管理费用-差旅费

制造费用-其他

贷：库存现金

其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）

（四）零星采购报账

1、接收报账:接到报账按照清单仔细核对无误后且报账人对金额无疑问且 采购入库单与发票金额相符（增值税专用发票不含税金额，如入库单金额有修 改，需部门负责人说明原因签字确认）时给报账人撤条。

2、记账：仔细核对票据的审批手续、合理合法性、金额准确性，无误后 NC

记帐，累计少于 20 笔的当日记完，超过的按比例累加最多不超过 3 天.3、制单：

供应链-采购管理-采购发票-维护发票-查询-审核

财务会计-总账->应付款管理->日常业务-单据处理-卡片显示-单据类型-查 询-采购应付单据审核

财务会计->存货核算->帐务处理->成本计算->查询借：原材料

应交税金-增值税-进项税

预付帐款-外部单位 贷：库存现金（或银行存款）

预付帐款-外部单位

其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）

（5）现金盘点

1、准备:整理手续并按某一个时点截止手续。

2、输出 NC 帐套现金日记账和备用金盘点表。3、整理暂未记账手续。

4、按照晨光公司现金盘点表逐项清点：现金、银行卡、暂未记账手续、已记账暂未付出手续，清点结果逐项登记后盘点表应当两边相等。

（六）催报账程序1、准备:整理支款手续并按当日下午截止手续。

2、输出 NC 帐套备用金余额表。3、整理暂未记账支款手续。

4、按照应报账日期是否超过当日为标准整理表格（同时合并银行存款、支款未报帐表格）。按通知次数分类并按照通知一次后仍未报账罚款规定处罚 有关人员，并申请有关领导督促报账。通过 OA 通知有关领导和人员并串发负责 扣款人员。

（七）其他有关工作

1、每月 15 日前出具副总放权签字汇总表

2、对资金变动情况及时汇报，登记共享台账，3、复核银行会计网银汇款

每月底制单后，于次月 5 日前跟各往来户管理部门核对账，并出具清单

签字确认。

5、每月现金工资的发放；

6、保证库存金额不超财务规定限额，随时关闭保险柜，保险柜密码及

钥匙不得有其它人知晓或被他人复制，下班前检查门窗是否关闭妥当。

7、每周一、周四为员工饭卡充值收款，开具收款收据，三、出纳工作标准

1、现金管理：银行提款满足当天现金需求，当天下班时库存现金合余额为

零，银行提款必须有一人陪同（司机亦可）要求配车，无安全隐患；现金盘点 做到日清月结，每周对现金进一次账实盘点，出具盘点表。准确率要求：准 确率 100%不得有错误发生。

2、汇款管理：现金汇款接到汇款申请后 4 小时内汇出（资金不足、网络问

题等不可抗拒情况除外），准确率 100%不得有错误情况发生，造成损失的按事 故处理。

3、报账管理：接到报账单据后按照报账人所列报账清单核对报账单据金额

后，给报账人员办理撤条手续，待报账人员离开后及时记账。准确率 100%不得 有错误情况发生。

4、现金工资发放：领工资者凭其身份证原件或上岗证支取工资。

5、其他：催报账通知每月 5 日之前发出，准确率 100%不得重复或遗漏。6、库存现金不超限额，不得出现人为原因造成保险柜财产丢失。

7、员工饭卡充值手续办理在无其他重要工作下当场办理。

银行岗位工作职责、工作流程、工作标准

一 岗位职责

负责银行账户、资金管理、汇款报账、往来账户管理、催报账、银行重要票据 的开具和保管。

二 工作流程

（一）银行岗位日常工作

1、提现

签开现金支票：出票日期、金额（同时写上小写）必须为大写，其它各要素填 写齐全、规范、正确后，盖上预留银行印鉴交与现金出纳或其他收款人（需在 支票存根上签名）到银行取款，登录银行存款日记账，并进行 NC 的账务处理，分录为：

借：库存现金（人民币）

贷：银行存款-**银行（银行类别辅助核算）

2、转账

如有的转账业务需当天取回银行收款回单作为办理业务的依据，则需根据审核 无误的汇款申请或其它报账发票签发转账支票（其余可通过网银办理转账），转账支票的签发方法与现金支票要求相同（各要素齐全、规范、正确），签好 并填好进账单后自己或交与收款人（需在支票存根上签名）到各银行办理转账 业务。登录银行存款日记账，并进行 NC 的账务处理，分录为

借：预付账款或其它相关科目

贷：银行存款-**银行（银行类别辅助核算）

3、汇款

接到汇款申请后严格认真核对各要素填写是否齐全、规范、正确，是否由有审

批权限的领导审批，（汇款用途是否费用类入库类固定资产）无误后通过网 银进行转账汇款，登录银行存款日记账，并进行 NC 的账务处理，分录为：借：预付账款/外部单位

贷:银行存款-**银行（银行类别辅助核算）借;其他应收款/内部职工(人员

档案)

贷: 银行存款-**银行（银行类别辅助核算）

4、报账制单

接到本单位员工或其他相关人员拿来的报账手续，认真审核单据是否按照

规定程序经过审批、票据是否合理合法，金额是否正确，无误后办理汇款撤条 或付款，付款后登录银行存款日记账，并进行 NC 的账务处理，收到的抵扣发票 当月处理、月末前交办税员认证。分录为：

借：相关费用科目

贷：预付账款/外部单位（银行存款）

若涉及存货类科目报账，还应通过应付款管理及存货核算进行账务处理

（1）在供应链-采购管理-采购发票-维护发票-查询-审核;财务会计-应付款管 理->日常业务-单据处理-单据管理-采购应付单-采购付款单-保存审核;

（2）通过财务会计->存货核算->帐务处理->成本计算->查询->成本计算，根据 采购应付单采购付款单采购入库单合并生成凭证;

（3）制单，分录为: 借：原材料

预付账款/外部单位

应交税金进项税

贷：预付账款/外部单位

银行存款

其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）需通过做付款单(正数),然后在总帐做还备用金分录;

5、登记银行存款日记账。

根据银行收付款情况，登记资金报表。（二）银行存款对账

1、每天把手续处理完，每日有银行存款日盘，并且每旬及月末与银行对账，有 网银的要求盘点表后附网银对账单，无网银的要求与各银行电话对账并且有电 话记录（对账时间、对账人、银行余额）。2、逐家银行列明单位名称、账号、单位银行存款日记账余额、银行存款日记账 余额，未达账项的逐笔列明日期、内容、金额，调节后余额。

3、列明制表人、复核人、盘点日期。

4、收到银行对账单后应及时与 NC 账核对，加盖预留印鉴后交邮政或寄给或送 达各银行。

（三）制作资金报表

1、逢 5 日的次日上班后根据销售人员提供的数据进行 10 日回款情况、下 10 日 资金回款预测，并且根据上期报表数据及本次报表所掌握的数据进行准确预测。

2、根据各用款部门提供的用款金额及项目进行资金的用款明细预测，尽可能把 用款项目、金额、日期准确，以便各级领导能准确掌握。

（四）往来帐户管理

1、及时填制往来收付款凭证。

2 每月初 5 号前核对客户应收、预收款项。（五）催报账及罚款汇总统计

1、对预付款支付情况定期检查，每月 5 号前对超期未报账汇款、借条进行清查、对上期已发通报仍未落实的按规定进行处罚。

（六）银行票据的开具和保管

1、负责现金支票、转账支票、电汇票据、承兑汇票的保管。

2、需要的时候开具票据，认真填制，书写完整。出票日期、金额（同时写上小 写）必须为大写，其它各要素填写齐全、规范、正确后，盖上预留银行印鉴交 与收款人（需在支票存根上签名）或到银行办理汇款、转账，登录银行存款日 记账，并进行农村的账务处理，3、建立重要票据领购、签开台账。

4、收到外单位的银行汇票、银行承兑汇票，签具收据，登记台账，两个工作日 内到银行查询，查询后妥善保管（放保险柜）。

三、工作标准

1、汇款标准：银行汇款接到汇款申请起 4 小时内汇出（网络不允许、资金不足 的情况除外）；汇款准确率达到 100%；2、制单标准：收到的费用及收付款单据 20 份之内 1 天内制单完成，超过部分 按比例累加最长不超过 3 天。凭证编制准确率达 98%。月末前把收到的抵扣发 票交晨光财务部，不影响当月利税。

3、银行存款对账：银行存款要求日清月结，资金报表与银行存款数相符。每周 出具银行存款盘点表，盘点表 NC 账面数与各银行存款数相符，不符的逐笔列明 未达账项，月末及年末必须与银行相符，不允许出现未达账项。

4、资金报表要求逢 5 日准确无误报送给各级领导。

5、每月 5 日前出具客户应收、预收余额对账表。每月 5 号前对超期未报账汇款、借条进行清查、对上期已发通报仍未落实的按规定进行处罚。每月 5 号前把上 月罚款汇总交与计算工资的会计。

6、收到外单位的银行汇票后两个工作日内到银行查询，查询无误后放保险柜内 妥善保管。

7、对于即将到期的承兑汇票，于到期日前 5 天，将汇票内容填写完整，到银行 填写托收凭证，银行盖章后寄于承兑行；并关注回款情况；如到期款未到，应 及时与承兑行联系，催促承兑行承兑，确保资金及时到帐.成本岗位工作职责、工作流程、工作标准

一、岗位职责

（一）成本、费用管理

生产加工成本核算。依照配比原则，月末根据生产材料消耗、制造费用

等情况，合理分配当月产品入库成本。根据发生额及移动平均原则负责当月制 造费、材料成本结转，材料、成品加工出、入库成本核算，编制相应凭证，确 保成本核算的真实性、准确性。

对每月加工生产情况进行财务监督，提供财务数据，进行生产情况分

析，协助生产管理。

根据权责发生制原则编制费用、税金计提表，负责计提当期折旧费、水电费、工资、福利、税金等制造费用，明确反应成本费用支出。负责新产品及正常产品的阶段成本测算。对新产品、新投正常产品及

单独核算产品做好成本、利润测算，为生产、经营提供依据。

（二）期间费用核算

主营业务核算。根据当期销售情况，按照移动平均原则合理结转销售

成本，编制相应凭证，正确归集销售费用。

期间费用核算。根据权责发生制原则编制期间费用计提表，负责计提

当期利息、折旧、工资、福利等期间费用，计提依据计算合理, 准确全面反映 各项财务收支指标。

期末结转当期期间费用，编制转账凭证，正确反映经营期间利润情况，计提所得税。

（三）资产管理

监督仓库日常业务真实、合理性，对仓库进行不定期检查确保库存物

资与存货相符，反映真实情况。

每季度末组织参与存货盘点，编制存货盘点表，及时发现问题，保证

账簿记录与实物相符，防止资产流失。

每年 7 月份协同相关资产管理部门对固定资产进行全面盘点，对盘点

结果进行汇总整理，真实公司资产使用情况，并将盘点报告报送领导及相关资 产管理部门；对盘点中存在的问题进行督促相关部门及时进行调整或处理.（四）报表管理

按根据公司要求及时出具财务报表, 以供税务申报和银行报表需要。

对上月经营情况进行分析，完成售价、库存变动对预计利润影响分析，出具月度财务分析表。

二、工作流程

1、费用计提

工资：由上月工资表中各部门的工资进行计提，直接生产车间计入生

产成本—直接人工，辅助车间的工资计入制造费用—工资福利，养老金计提、住房公积金、医疗保险、工伤保险：由人力资源部提供各部门人数及单位负担 金额计提。固定资产折旧：根据在固定资产系统中计提，根据部门分配表中部门

计提数做凭证。

电费：根据电工报送的各部门实际用电数量计提。

各部门零星材料的消耗：由保管报送的零星材料消耗汇总表在存货核

算中记账，填制凭证。

印花税：本期销售金额和采购金额（报帐金额）一半万分之三

2、成本结转

大宗原料及辅料、包装物、零星材料的采购暂估记账。材料在货到而票

未到的情况下，每月需要做暂估记账，根据采购部门采购入库单（暂估）生成 凭证。

生产成本的结转。

根据仓库报送的生产出入库汇总表做生产汇总表，汇总投入和产出的数

量。

根据已经归集好的生产车间的制造费用转入生产成本—制造费用，计入

生产汇总表。投入原料的金额根据库存单价取出平均单价，在存货核算中将材 料出库单成本计算后生成凭证，将投入原料金额填入生产汇总表。汇总原料原 成本和制造费用后得出投入的总生产成本，根据销售单价法分配产品成本。将 产出的生产成本分配到产成品入库单上，同样在存货核算中将入库单成本计算 后生成凭证。

（二）其他工作流程

1、费用计提和销售成本结转

在计提制造费的同时计提期间费用，流程见上述成本费用中所述。月

末收入确定后根据存货核算中存货收发存汇总表核对仓库报送的销售出库单，核对无误后根据销售成本结转单生成凭证。

2、报表、结账及分析

在生产成本和销售成本都结转完成后，将凭证在软件系统中进行审核，记账，在 UFO 报表系统中生成资产负债表、利润表，根据现金流量统计表编制 现金流量表。

固定资产和存货核算结账后，总账系统进行对账结账，月末处理完毕。财务分析具体包括库存利润分析、生产、销售、库存、本年利润情况、资产负债情况，期间费用明细、往来款项情况等方面的说明。

三、工作标准

7 日前完成财务报表及库存表、财务分析、内部交易统计表，报送分公

司经理、财务副总、财务部相关人员。

第3篇：财务资金部各岗位工作职责及流程

财务资金部各岗位工作职责及流程

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

财务资金部各岗位工作职责及流程

一、人员编制图示

财务经理/总监 主管会计 项目会计 会计 成本会计 出纳

二、各工作岗位职责

出纳员

岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券及有关票据工作。主要工作职责有： 1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写

《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批

手续，根据审核无误的原始凭证办理现金-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

及银行结算业务。对于公司所有的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计

人员做好每月的涉税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

5.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行

核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》，并将《银行对账单》及《银行存款余额调节表》于次月1日交财务主管。

6.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款，前期借款

未清理的财务部不予支付，如有特殊情况需以书面形式向领导申请特批，并保证清理时间。

7.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档

案保管工作。

8.保管好现金、各种印章、空白支票、空-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

白收据及其他证卷，对于现金和各种

有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。9.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用

白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

10.根据审批的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 11.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。12.定期上缴各种完整的原始凭证。

13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 14.完成领导交给的其他工作。

工作流程

现金收付

1、收现

根据开具的收据收款——→保证收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联给交款人——→凭记账联登记现金日记账——→登记票据传递登-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

记本——→将记账联连同票据登记本传相应会计岗位签收制证

2、付现

费用报销及资金支付

审核各会计主管岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

督促领款人签名——→据凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→将凭证及时传会计进行账务处理

职工工资、人工费、福利费发放

凭综合部编制的表发放——→在表上加盖“现金付讫”章——→登记现金日记账——→登记票据传递登记本——→将票据传递登记本传会计签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午4：00视库存现金余额送存银行

注：下午下班后，现金库存应在限额内。4、管理现金日记账，做到日清月结。

-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

银行存款收付

1、银收

收到支票、汇票—→核查和填进账单—→交主管岗背书—→到银行办理入账—→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→传会计

其他项目收款

收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

2、银付

日常性业务款项

根据付款审批单审核该部门无前期未报账款项——→开具支票——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传会计岗位制证

注：开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

开出的支票收款单位名称应与合同、发票一致。

有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

打卡工资

根据综合部出具的付款审批单开具支票-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

——→填写进账

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

单——→送银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传会计岗位制证

3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

4、熟练掌握公司各银行户头。

工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6、树立良好的窗口形象。、会计

岗位职责

1、认真学习党和国家的有关方针、政策、法令、制度，刻苦钻研业务，贯彻执行财经制度，维护财经纪律，能力做好本职工作。搞好财务核算。

2、认真

-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。

3、负责各项目会计事务处理，按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字真实、凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时，保证账簿内容完整，严禁弄虚作假，伪造帐目，对发生的经济活动要进行如实的反映和监督。

4、认真做好各项资金的记帐、算帐、对帐、报帐等日常会计核算工作，做到凭证合法、手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚。

5、负责审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。各种会计凭证应及时传

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

递，不得积压，按期装订成册，归档保管。财务档案的保管按档案管理规定执-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

行。

6、依据原始凭证及时审核录入的记帐凭证并打印输出，装订整理并及时进行数据的安全备份。

7、及时认真编制各种主管会计要求的报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、帐表相符，认真分析，说明清楚。

8、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向领导反映本单位经济活动情况。

9、严格执行结算纪律，及时清理债权债务往来事项。

10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管与管理好会计档案，以备查核，做到安全、保密。

11、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。

12、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》及财经纪律的有关规定。

工作流程

一、项目会计

负责分公司所属的项目成本归集工作，项目建立后负责相应管理项目资金计划按时上报；资金支付的监控、成本资料收集、整理、现金流量表的上报，将归-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

集后的成本资料于每月25日前分类整理、粘贴后经公司各相关部门审核签字，领导签字审批后交公司财务资金部出纳/会计岗，冲减本项目经理的备用金或报销与挂账。

1、材料采购报账

根据应付账款余额及收料单督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票、入库单及收料单——→编制凭证

——→将审核后的原始凭证——→传相关岗签字

注：采购发票必须真实、合法、有效，原则上须取普通发票。取得的增值税普通发票严格遵守填写规范。

运杂费须以入库单与收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

入库单、收料单填写须规范完整，且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本

名称一致，收料单数量、金额与发票必须一致。

根据材料采购价格的波动情-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

况，按季提供采购价格执行情况分析报告。凭证摘要栏须注明材料名称及数量，并正确选取明细科目，注意区别同科目

中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。

2、采购付款

A、审核月度资金计划

根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核项目部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报公司相关部门及领导审批

B、审核付款

根据月度资金计划审查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划并签字——→配合项目付款——→月末统计本月资金计划使用情况——→同下月资金计划一同报送领导

注：付款金额计划内5万元以下的，按计划付款，计划内5万元以上或计划外款项须经公司统一支付或授权支付。

付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。有连续业务的客户单位应设立-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

项目应付账款台账，设置台账时须正确选取省

名、写明客户全称，编制凭证时实行收料、付款两条线应用。

供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。

做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。

3、应付账款

不定期督促采购员报账——→月末打印应付账款台账电子版表传公司财务部核对——→保证应付账款的真实与正确

注：前期备用金未清理的，财务部不再支付备用金

二、公司会计

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

1、负责分公司及各项目报销单、资金支付申请的审核并在审核人或备注栏签字——→财务主管复核；

2、负责各项目材料汇总表、机械费汇总表核对无误签字后交财务主管审核签字、公司领-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

导审批后在财务软件中进行相应权限的账务处理；

3、将项目会计收集上报的成本资料审核无误后进行相应权限的账务处理；并于次月5日前向主管出具各项目的工程成本台账、物资采购明细账、材料消耗台账、工程成本台账、资金支付台账、应收应付账款台账、科目汇总表、科目余额表等；

审核内容包括：

A、原始收据/发票是否符合票据法规定、原始凭证按规范粘贴和折叠、报销单的各类费用是否符合公司规定，分公司各相应管辖部门是否审核签字，属于项目的成本费用项目经理是否审核签字，票据填写是否符合规定，资金支付审批单首次支付必须附有合同、收据等，结算款的资料必须有结算单并依据合同审核各项付款是否按合同执行，如有不符有权责令其限期改正。

B、审核付款及报账

根据主管下发的月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→交财务主管登记资金支出计划-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

——→分公司领导审批——→ 出纳岗付款

签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字；

4、清理、催收：

直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”——→主管审核后下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”——→从借款人工资中扣除。

管理性工作

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。

2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。

3、参与制定和完善公司费

-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

用控制办法。4、参与年度费用控制计划的制定。5、及时清理催收其他应收款项。

6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。

7、定期、不定期审核商务部、物资部、综合部、工程部各类台账，保持账实相符。

工作要求

1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。 2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

四、会计主管

岗位职责

1、负责日常管理工作，管理监督基础财务的工作质量；

2.、按照公司规定的格式和时间报送财务资料和财务报表。保证财务数据的合法性，合规性和真实性。

3、建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行； 4、编制实施财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制，按照公司及公司核定的项目费用开支标准，核定报销项目部各种费用支出。

5、督促商务-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

部搞好月度计量现场签证工作，保证工程计量款的及时收取。6、对出纳工作进行组织，安排，监督和检查，并负责监督管理公司及项目部备用金或工作经费账户，保证资金安全。7、.定期组织资产清查盘点，保证财产安全；

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

8、.确保资金的有效管理，加速资金周转，规避资金和债务风险；

9、.完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据； 10、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作； 11、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关标准，做好绩效考核管理； 12、.全面负责公司债权、债务问题的处理。及对税务的协调工作，13、负责财务档案的日常保管监督工作。14、.负责所有财务印鉴的保管及管理工作。

15、协助搞好工程决算的各项工作。 16、完成领导授权的其他工作。

工作流程

复核会-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

计凭证

1、将会计岗传来的涉及现金的凭证统一进行复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况提请各核算岗改正——→将已复核的凭证——→出纳岗按计划支付

2、审核会计岗已录入软件系统的凭证——→审核无误后进行权限审核；

审核月度资金计划

每月根据相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报领导

编制以及出具会计报表

将所有账务系统中已经审核的凭证进行电脑记账——→通过账务系统进行所有结转凭证的生存成——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到综合部请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人”章——→将表报送至公司领导、税务局——→如需下发给其他各相关部门和项目的要求在发文签收本上-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

签下接收人的姓名和日期

注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以

中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部

下发。

编制成本报告

依据会计出具的各类台账数据，整理制表上报领导。

编制上级公司要求的其他报表

按照上级公司财务部下发的报表要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→将审定无误的快报打印或以电子版传至上级公司财务部

收集员工考核资料

当月月初将员工月度考核表下发给财务部各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→交领导考核

注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

管理性工作

1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。

2、在制定内部会计核算-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

以及财务管理制度的方面提出建议。3、协助领导加强公司财务管理工作，统一规范财务行为。

4、协助领导有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、妥善管理好财务会计部日常的事务。

7、积极完成领导交办的其他工作。

工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

五、财务总监

-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--

第4篇：财务部各岗位及岗位职责

财务部职责根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。主要职责：

一、贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务管理制度； 二、参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决策；

三、组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；

四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目； 五、准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资活动； 六、降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全；

七、规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理有关现金收支业务；

八、整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表等会计资料； 九、根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行税务申报和税费交纳等工作；

十、建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据；

十一、与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系； 十二、与公司各部门保持良好的工作关系； 十三、公司董事会和/或总经理委派的其他职责。

财务总监的岗位职责

建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，组织制定和监督执行经营预算和资金预算，控制和审批权限内各项支出，审定财务报表、管理报表和年终决算，负责筹划和组织公司融资活动和投资活动，以及按照公司规定对财务部员工进行考核。一、负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督；

二、认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和会计核算流程和管理报表制度；

三、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济效益； 四、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目； 五、负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；

六、组织制定融资和/或投资方案，准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资和融资活动；

七、规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全；

八、全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算；

九、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率；

十、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支业务，控制和审批权限内各项支出；

十一、组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工作和分析报告，及时向其它部门负责人通报有关财务报告和分析报告；

十二、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作；

十三、合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位人员进行业绩考核； 十四、组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权；

十五、建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限； 十六、参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策略和人力资源策略等； 十七、公司董事会和/或总经理委派的其他工作。

财务经理岗位职责

一、全面负责财务部的日常管理工作；

二、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；

三、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划； 四、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告； 五、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作； 六、负责资金、资产的管理工作；

七、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动； 八、管理与银行及其他机构的关系；

九、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作； 十、完成上级交给的其他日常事务性工作。

主管会计岗位职责

负责公司的日常会计核算工作，审核财务报表，确保公司财务数据完整准确，满足管理层的信息需求。

一、负责组织编写和修订会计制度、财务管理制度、会计核算流程和管理报表制度； 二、负责会计核算工作，审核各类会计凭证和银行余额调节表； 三、审核财务报表、管理报表以及其他各种会计核算报表和补充说明；

四、负责财务报表、管理报表等报表的报送工作，定期组织财务部门和其他部门的帐务核对工作，定期组织公司与其他公司和/或个人之间的帐务核对工作； 五、督促公司应收资金款回收工作； 六、组织做好固定资产管理和核算工作；

七、负责工资管理和核算，定期组织与工资有关科目与人力资源部门和社保等机构缴存情况相核对，确保计提金额准确，缴存金额和计提金额一致；

八、定期或不定期组织检查库存现金和库存有价证券是否帐实相符，定期组织库存商品和固定资产盘库；

九、制定税务计划，及时督促财务部有关人员进行税务申报和税费交纳工作； 十、负责维护财会电算化系统，拟订电算化流程和制度； 十一、保管财务专用章； 十二、公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责

负责公司日常付款类，转帐类帐务处理，记帐以及月末报送有关报表的工作。一、制作付款凭证和转帐凭证，录入财务系统；

二、确保明细帐和总帐、分部门和项目核算的辅助帐与明细帐和总帐帐帐相符； 三、履行财务系统记帐职能，打印有关凭证和帐目；

四、根据有关规定，及时准确填制税务财政报表，到国税局、地税局、统计局进行申报； 五、购买并管理发票。登记发票领用情况。根据有关要求和业务性质，开具资金往来发票；定期与明细帐会计核对发票的领用情况，并向主管会计汇报核对情况； 六、月末，会同收款出纳和支款出纳进行现金盘库，编制盘库记录表； 七、月末，根据银行对帐单和有关凭证编制银行余额调节表；

八、出具资产负债表、损益表、现金流量表、收入费用明细表、报表说明、以及各类辅助报表，报主管会计审核； 九、主管会计交办的其他工作。

出纳岗位职责

办理和记录现金和银行收入业务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作，编报有关报表。

一、办理现金的提取和保管，完成收付手续和银行结算业务； 二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务；

三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符； 四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；

五、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递； 六、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作；

七、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

八、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金； 九、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作；

十、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作； 十一、负责掌管公司财务保险柜；

第5篇：保安各岗位职责及流程

保安各岗位职责及流程

一、中控室岗（04）

职责：

（1）钥匙的管理（2）消防监控

（3）做好通讯、联络（4）做好当班记录

工作流程

（1）发现情况马上报告，做好记录。

（2）所有钥匙分类，锁好，保管好锁柜锁匙。

（3）如实记录领用，归还钥匙人的姓名、时间、钥匙的数量，并以核对。（4）无关人员不得借，领用钥匙。（5）与工程部总机房保持联系。

（6）发现接获报警，应立即通知有关人员到位寻找报警地点，记下报警时间和处理情况，消除报警并记下时间（7）遇紧急情况，按个案程序处理。

（8）与各方（总机、工程部、办公室及各岗哨）保持联络，及时接受消息和传递指令。

（9）负责对讲机的电池的充电、更换。

（10）如实记录消防监控屏幕观察到的情况。

（11）如实记录消防报警及处理的时间、地点、原因。（12）如实记录当班各岗哨报告所发生的之事及处理。二、巡逻岗（05）

职责：

（1）定时或不定时巡逻酒店客房走廊及各重点部位，发现和遏制安全和保安方面的事件问题。

（2）禁止游客和不受欢迎之人士进入客房。（3）检查消防设施。

（4）检查可能导致意外的地方。（5）查“蛇窝”。

（6）与客房配合注意和发现住客，访客执行店规之情况。（7）客房门是否关好。

（8）对UIP重要客人入住的楼层、房间的特别看护。

（9）一旦发现情况，要在另一时间内进入现场，采取果断措施。（10）做好巡逻记录。

（11）应AM要求、陪同一起巡逻。工作流程：

（1）巡逻不能乘坐电梯。（2）不得走固定的路线。

（3）必须要巡视到酒店大楼所有的公共场所、通道、走廊拐弯处，屋顶及各重要部位，要特别注意不良分子（如：倒卖商品、醉汉、妓女及游荡者等）。（4）每层区域报警，各类灭火器是否正常。（5）消防通道是否畅通无阻。

（6）出入指示灯是否正常。如设备、工具危险化学物品存放及施工动火等。（7）有否可供外人躲藏之地方。

（8）有否可供员工躲藏的地方（如后勤地方楼梯等）。（9）安全情况（有无违章等）。（10）访客的情况。

（11）CD房内有人（2）房内无人（3）可疑之人。对当班发生的问题如实详细记录 三、大堂外岗（06）

（1）表明身份、立场、态度、拒绝不受欢迎人士进入酒店。（2）维持大堂外的交通管理秩序，指挥好各种车辆的停放。（3）维持在堂外的公共秩序。

（4）维持大堂外所有的公共设施和客人物品等安全。（5）对客人携带违禁物品的控制，防止带进楼层，客房。

（6）对重要客人的抵离，应及时报告并做好安全警卫，提供各项服务。（7）对携带物品离店的人，如有可疑应礼貌的盘查，防止被窃。（8）遇酒店发行紧急、突发事件，应做好进出管理。工作流程：

拒绝“衣冠不整”“醉汉”“炒卖商品”“妓女”“精神病人”及酒店指定的不受欢迎之人士进入酒店。

（1）疏通大堂前的车道，防止堵塞，在一般情况下大堂正中的过道上不得停入车辆，对下了客的汽车要即时指引驰离客车道。不得耽搁过久。（2）维护好上客车道的秩序、让客人（团队）排队依次上车。（3）对抵店的重要客人要事先留好停车位或临时安排好车位。（4）对停留在车道上过久的客人要及时引导防止发行事故。

（5）一旦发生交通事故，应及时采取措施，报告上司，留下当事人，看好事故现场。做好记录，提供详细的资料，以便有关部门的处理。

（6）若酒店发行紧急意外事故，对警车、消防车等到应按指令妥善指挥到指定地点。

对大堂外的游客、住客的举止、行为加心注意，防止其中发生争执，斗殴及有碍酒店、店风的行为，如上述现象发生、应立即劝阻、制止、马上报告，防止造成不良影响和扩大事态。

（1）凡在岗位视线所及的范围内，均应行使职责。

（2）注意大堂外的绿化，装饰品，照明，客人行李防止被盗或破坏。

（3）发现有可疑的行人应加以控制，对现行作案的应立即制止，视情节送保安部处理。

（4）发现客人携带的易燃、易爆危险品（如烟花、爆作、汽油、煤油、变压器、枪支、弹药等）以及酒店规定的禁带物品（如宠物、佛像等）应礼貌向客人查明酒店安全管理规定，向客人提供安全存放地点，特殊情况应立即报告监控。

重要客人包括：国宾入住、政界要人、社会名流、酒店敬客等，要记住重要客人的汽车号，人物特征，随时提供各项安全服务。

如发现客人是携带的酒店物品，公物或有行窃客人行李之嫌疑（怀疑应有依据）应上前礼貌地进行盘查。查验出闸手续，必要时报上或交AM处理。

保持酒店外围的环境安全

当酒店发生紧急情况和意外事故时，按指令做好人群控制，严禁一切无关人员进入酒店，注意对离店人员的控制必要时记下人员的特征，车辆的牌号，协助警方及各部维持秩序，防止事态扩大。四、车场岗（07）

职责：

（1）维持车场出入口的交通管理秩序，指挥好各种车辆的停放，发放停车卡。（2）维持车辆停放在车场的停放位置。

（3）维持车场内据有公共设施，客人汽车等安全。

（4）深夜23：30时以后，对出入车辆及车场人员应礼貌地盘查。

（5）深夜23：30时以后，对停放车场内的所有车辆应详细记录，并检查车辆情况。

（6）对从侧门进入的人士的控制。工作流程：

（1）指挥好各种车辆的停放位置。

（2）对抵店的重要客人要事先留下停车位或临时安排好车位。（3）对停留在出入口的车辆要及时引导，防止发生事故。（4）看护好停车位的车辆，防止被盗或损坏。

（5）一旦发生交通事故，应及时采取措施，报告上司，留下当事人，画好事故现场，做好记录，提供详细的资料，以便有关部门的处理。

对车场的游人的举止行为加以注意，防止其发生争执。（6）凡是在岗位上视线能及范围内均应行使职责。

（7）发现有可疑闲逛人员应加以控制，礼貌地劝其离开。（8）如客人开车，应走上前注意其行车。

（9）对车辆有破损的地方（如：无轮骨盖、倒车镜破裂、车身在划痕）都应详细记录。

（10）如发现车门、车窗未关、有贵重物品应放入保安部并加以记录，客人来时告知车方。

五、后区岗：（08）

职责：

（1）检查员工上、下班携带物品的情况。

（2）对送货商、外来施工人员酒店访客检查和登记，（3）维持后区岗公共秩序。

（4）守护临时堆放的酒店物品或行李。（5）对突发、应急事件的处理。

（6）对外来人员运送垃圾和垃圾房的安全检查管理。工作流程：

（1）维持中厨后边的公共秩序。（2）酒店规定的违禁物品禁止带入。（3）检查“包裹”和“出闸管理”。

（4）对“送货商”和“施工人员”检查出入证。（5）对访客进行登记，凡找本店当值员工的一律不得进入楼层，特殊情况电话通知该部门安排。

（6）对送货商，施工人员的物品出闸的的管理。

A、送货商退货商物品。B、施工人员等均应持出闸单。（7）后区的车辆停放。（8）物资，行李的堆放。

（9）非酒店员工、无关人员不得逗留。

第6篇：市场各岗位职责及流程

市场经理工作职责

1.在总经理领导下，综合管理本部门日常工作、招商工作、经营事务，指导经营管理及计划实施为主要任务；

2.依公司总体经营战略规划和经营目标，配合总经理完成各项任务，统领下属各部门，拟订各自的工作计划（经营目标）及经营管理实施方案；

3.按公司经营发展实施计划分派、检查、指导、审定下属各部门的工作，并率其完成指定的工作目标；

4.参加公司“经营管理会议”及部门“工作例会”，向下属员工传达公司的会议精神及发展目标，并回答对其下属工作各方面的咨询、协调、检查；

5.在总经理授权下，制定和执行广场企划营销方案，并监督实施；

6.完成广场合同管理及各项统计工作。

市场主管工作职责 协助经理做好本部门工作； 一、企划工作

1.公关：广告、宣传、企业形象塑造；

2.营销活动的策划及实施；

3.市场调查、客户调查、同行业调查、环境调查、项目可行性分析； 4.美陈、POP制作、场地陈列；

5.市场宣传：文案准备、媒体联络。

二、市场管理工作

1.市场调研、同行业调研、竞争点分析、营运分析汇总；

2.促销活动的安排与实施，赠品、赠券的发放，活动秩序的保障及突发事件的处理； 3.市场整体环境卫生的检查监督； 4.每日各岗位工作状况监督检查；

5.员工管理、培训、执行公司各项规章制度； 6.卖场安全秩序的巡查，销售员工作状态的督查； 7.售前、售中、售后服务的监督管理； 8.顾客投诉的接待、处理、反馈、呈报； 9.商户费用的收取及催缴； 10.合同的管理。市场管理人员工作流程

1、每日上班后，对市场整体设施、内外环境进行检查。督促商户保持门前及商位周边卫生整洁。

2、检查、督促商户按规定摆放商品、价签及各种证照悬挂情况。 3、检查市场内有无国家明令禁止销售的商品。4、检查、维护市场经营秩序。5、检查市场消防安全工作。6、检查各岗人员工作是否到位。7做好各项宣传、公示工作。

维修职责

1.市场设备实施及各系统运行、维护；

2.设备的安装、更换、调试、维修、养护；

3.营运的保障、故障排除；

4.费用预算、耗材的管控；

5.专柜电路的验收、改装；

6.电费的记核。

市场保安员职责

1、保安人员要加强业务技术学习，了解政策法规，掌握业务技能，提高保安工作水平。 2、熟悉市场内外的地形、地物及消防设施的分布和使用，熟知市场水、电源位置。3、维护所辖市场区域的正常交易秩序，加强治安消防管理工作，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。

4、加强市场巡视，对市场内水路电路等进行全面检查，对检查部位要严防死守，对发现的不安全隐患和苗头，要及时汇报并排除。

5、如遇火情、被盗及其它事故、案件，应及时请示报告，迅速扑灭或采取其它有效措施，保护好现场。

6、保安员上岗时，应着装整齐，不迟到、早退，不喝酒、抽烟、下棋等，上岗期间不得睡觉、脱岗。

7、服从领导，听从指挥，有强烈的正义感，敢于同一切不法分子作斗争，不徇私情。 8、保安人员应熟悉本岗位职责及要求，自觉遵守法律法规，说话和气，态度和蔼，热情服务，文明上岗。

9、认真做好市场每日安全巡逻，交接班记录和值班日志，妥善保管安保器械，支持、协助市场管理人员履行职责。

10、完成市场负责人临时交办的其它工作任务。

市场保洁员职责

1、市场设专职保洁员，保洁员应统一着装。

2、保洁员应遵守上下班时间，分工明确、责任落实，实行责任区域挂牌管理。 3、保洁员应实施不间断保洁，垃圾日产日清。

4、保洁员要及时清倒垃圾桶内的垃圾，垃圾容器四周无遗洒物。保持市场内外整洁优美，无痰迹、无污水、无蚊蝇孳生地、无蛛网、无乱贴小广告、无乱写乱画、无乱挂杂物、无卫生死角。

5、保洁员要将市场定期做好除“四害”工作，市场全面打药，防止蚊蝇孳生，进行防疫消毒。

6、保洁员要大力宣传环境卫生法律、法规，提高经营人员的卫生意识，不断提高市场文明程度和环境卫生的整体水平。

7、保洁员应协助市场管理人员做好市场卫生监督工作，对违反市场卫生管理规定的行为要及时报告市场管理人员。

8、市场内的保洁工具实行包干管理，由保洁员自行负责看管，不得故意损坏、丢失，不得挪做他用。

保洁员工作流程

院内保洁员每日清洁工作

1.每天早7：50到岗做好上班前准备工作，上班首先清扫前院及后 院的环境卫生。

2.每天上午10：00之前将南侧中间楼梯及扶手卫生做完。

3.每天上午 最少两次在外清扫院内卫生，下午最少三次清扫院内卫生。4.其余时间协助二层保洁员做楼内清洁工作。

5.每天下班前将需要清洗的保洁工具清洗干净并将所用工具收回储藏室。 6.每天中午休息时间为12：00—13：00。7.上班时间：7：50---12：00 13：00---17：00。8.每周由维修工配合清洁草坪灯一次。一层保洁员每日清洁工作流程

1.每天早7：20到岗做好上班前准备工作，上班首先清洁大厅地面卫生。 2.8：00之前开始 清洁百济堂卫生间。3.8：30之前开始擦拭墙上设施及灭火器。4.9：00开始清洁南侧楼梯及扶手。5.9：30之前开始清洁室内外电梯。

6.10：10维护大厅地面、楼梯台阶扶手及个细节卫生。 7.11：10对百济堂卫生间进行二层维护。

8.11：25继续维护大厅地面、楼梯台阶扶手及个细节卫生。

9.下午13：00—16：30对大厅地面、设备设施、楼梯台阶扶手、玻璃门窗进行清洁维护。

10.每天下班前将需要清洗的保洁工具清洗干净并将所用工具收回储藏室。 11.每天中午休息时间为12：00—13：00。12.上班时间：7：50---12：00 13：00---16：30。二层保洁员日常工作流程

1.每天早7：20到岗做好上班前准备工作并将卫生间开水器打开，上班首先清洁大厅地面卫生。

2.8：20开始清洁男女卫生间。

3.9：00开始擦拭墙上所用设备设施及灭火器等。 4.9：30开始清洁中间楼梯及扶手卫生。5.9：50开始维护卫生间卫生。6.10：10—11：00维护大厅地面卫生。

7.11：00---12：00维护卫生间及大厅地面卫生。

8.下午13：00—16：30对大厅地面、设备设施、楼梯台阶扶手、玻璃门窗及卫生死角进行清洁维护全天保洁。

9.每天16：15之前将卫生间垃圾桶清洁干净，并保持垃圾桶干净，无异味。 10.每天下班前将需要清洗的保洁工具清洗干净并将所用工具收回储藏室。11.每天中午休息时间为12：00—13：00。

12.上班时间：7：50---12：00 13：00---16：30。

保洁领班岗位职责

一、接受保洁主管的督导，在保证完成好自己本职清洁工作的同时还应带领属下员工完成好当日清洁工作。

二、合理调配员工，对当班清洁重点、难点部位进行保洁，督导员工做好责任片区清洁工作，不留卫生死角。并做好每天的保洁工作记录表。

三、察看本班员工出勤情况，对缺勤情况要查明原因及时采取补救措施，合理安排属下员工确保当日工作任务完成，并及时向主管汇报相关情况。

四、督导员爱护保洁工具，合理使用各种器具，以免造成损坏，科学使用各种清洁药剂，以免污染、腐蚀公共设施、保洁器具或对人体造成伤害。

五．检查所辖范围的清洁成效：

1、主要走道、通道、店堂中厅，地面、墙面及相关设施的清洁情况。

2、扶梯、楼梯及相关设施的清洁情况。

3、玻璃门、消防设施等清洁情况。

4、卫生间的门墙、地面、镜面设备、洁具等清洁情况。

5、店堂场外公共地面、玻璃幕墙、玻璃大门等清洁情况。 六、检查各种保洁用品存量，协助主管编制材料购置计划和器具，设施维修报告，减少损耗，控制成本。

七、顾全大局，努力维护公司形象，及时处理好顾客、商家有关保洁工作的投诉。 八、观察和掌握属下员工的工作的情绪，批评纠正指导及评估属下员工的工作成绩。

第7篇：厨房各岗位工作标准及流程

厨房各岗位工作标准及流程

凉菜房工作流程

根据菜品的要求，准备好各种拌菜用具、餐具及饰物、分类摆放，并确保其清洁卫生。

验收采购回的凉菜所需的原料，清理冰箱、冰柜存货，检验是否合格，不合格的移作它用，禁止入菜。

根据菜品质量要求，对不同性质的原料按既定方式进行初步熟处理，并合理放置。

核对席单菜品明细，作好餐前准备，检查半成品菜品质量，备齐所需的各种调料、汁水，整理好调料缸，作好出菜的准备工作。

开餐时，按菜肴质量标准，菜品质量要求出品。

进餐过程中，整理并清点各种原料必须及时加工，保证菜肴供应及时。

开餐结束后，对剩余菜品妥善保存并计量，开具第二日原材料单，列出当日所剩菜品及数量。

清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。

炉子组工作流程

根据菜品的要求，准备好各种炉灶用具分类摆放，并确保其清洁卫生。

开启抽排系统点火，制作红汤、清汤等。

根据菜品质量要求，对不同性质原料按既定的方式进行初步熟处理，并合理放 置。

核对席单菜品明细，作好餐前准备，检查预制菜品质量，监督与协调荷台的准备情况，备齐所需的各种调料，整理好调料缸，作好出菜的准备工作。

开餐时，按菜肴质量标准，菜品质量要求出品。

进餐过程中，整理并清点各种汁水及调料，必须及时加工，保证菜肴供应及时。

开餐结束后，对剩余汁水妥善保存，开具第二日原材料单。

关闭火源，排油烟罩，清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。上什组工作流程：（目前没这岗位）

根据菜品的要求，准备好各种蒸灶用具、餐具及饰物、分类摆放，并确保其清洁卫生。

验收采购回的鲍翅与上什所需的原料，清理冰箱、冰柜存货，检验是否合格，不合格的移作它用，禁止入菜。

开启抽排系统点火，制作上汤、浓汤，对部分原料初加工、分档和干料的涨发，切配摆盘原料并摆盘。

作好餐前准备，检查蒸制菜品质量，备齐所需的各种调料，整理好调料缸，作好出菜的准备工作。

核对席单菜品明细，根据菜品质量要求，对不同性质的原料按既定的方式进行初步熟处理，并合理放置。

开餐时，按菜肴质量标准，菜品质量要求出品。

进餐过程中，整理并清点各种汁水及调料，必须及时加工，保证菜肴供应及时。

开餐结束后，对剩余菜品妥善保存并计量，开具第二日原材料单，列出当日所剩菜品及数量。

关闭火源，排油烟罩，清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。

墩子组工作流程

清点冷藏（冻库）存货情况，验收采购回原料（包括海鲜原料）。

备好各种待加工的原料及干料涨发。

根据菜品及烹饪要求，区别种类，按既定的成型标准分档、切割，对不合格原料移作他用，不予切割，将分档、切割的原料，归类存放。

核对席单菜品明细，根据菜品质量要求，将切割后需初步熟热处理的原料，或涨发后需再处理的原料，交予炉子组加工处理。

清点将开餐前所有必备的原料，清洁整理工作区域。

开餐时，按菜肴质量标准，配齐主、辅料交炉子组烹制。

进餐过程中，整理并清点各种原料必须及时加工，保证菜肴供应及时。

开餐结束后，将余料分类保藏，整理冰箱、冰柜、消毒整理刀具、菜墩等用具，清洁区域工作，清运垃圾。

列出当日所剩原料的数量，开具第二日原料单。荷台组工作流程

根据菜品的要求，准备好各种荷台用具、餐具及饰物、分类摆放，并确保其清洁卫生。

验收采购回的荷台所需的原料，清理冰箱、冰柜存货，检验是否合格，不合格的移作它用，禁止入菜。

协助炉灶制作红汤、清汤等，备足出菜所需料头。

根据菜品质量要求，对不同性质的菜品盘式予以摆盘。

核对席单菜品明细，作好餐前准备，备齐所需的各种调料，整理好小料缸，作好出菜的准备工作。

开餐时，做好炉灶与墩子的桥梁作用，按菜肴质量标准，将主、辅料交炉子组烹制。

进餐过程中，整理并清点各种原料必须分配合理，保证菜肴供应及时。

开餐结束后，对剩余料头妥善保存并计量，列出当日所剩料头及数量，开具第二日原材料单。

清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。点心组工作流程（目前没有）

按菜品既定装盘标准，准备好各种餐具，并将其清洁卫生，作好餐前准备。

清点冰箱、冰柜的冷藏物品，验收采购回的点心原料。

按点心的具体要求，区别品种，各原料进行半成品制作，其中包括煎、煮、蒸等熟制处理；蒙、卷、瓤、贴等手法处理。

按点心的质量要求，备齐各种调料，整理调料缸，配齐相关原料，按既定方式调味，控制好火候，制成馅料或臊子，并确保卫生。

开餐时，按顾客的需要、走菜节奏或叫单先后，迅速将烹制好的点心装盘，装饰出品，传递到传菜部窗口。

开餐结束后，对剩余馅料、臊子、皮胚、面团、点心成品等妥善保存，保证质量，以备再用。

清洁用具、工具、工作区域、清运垃圾，清点冰箱、冰柜物品，开具第二日原料单。员工餐组工作流程

根据菜品的要求，准备好各种蒸灶用具，分类摆放，并确保其清洁卫生。

验收采购回的员工餐所需的原料，清理冰箱、冰柜存货，检验是否合格，不合格的予以上报，禁止入菜。

开启抽排系统点火，根据菜品质量要求，对不同性质的原料按既定的方式进行初步熟处理，并合理放置。

作好餐前准备，检查烹制菜品质量，备齐所需的各种调料，整理好调料缸，作好出菜的准备工作。

按员工餐的质量要求，配齐相关原料，按既定方式调味，控制好火候，制成可口的菜品，并确保卫生。

开餐时，按员工的先后顺序或特殊工作需要，迅速将烹制好的菜品予以分盛。

开餐结束后，对剩余菜品妥善保存，开具第二日原材料单。

关闭火源，排油烟罩，清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。

粗加工组工作流程

准备好各种餐用具、蔬菜菜架，分类摆放，并确保其清洁卫生。

根据原料净料率的要求，配合验收采购回的原料，检验是否合格，不合格的予以上报，禁止初步加工。

开启抽排系统点火，对部分餐用具予以洗涤，并做好餐用具的损坏及监督工作。

开餐结束后，对剩余原料交与墩子组妥善保存。

清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。厨房设备的使用及卫生操作程序

厨房设备卫生操作程序

调味料台

A清理柜中存放的调料或罐头，检查是否过期，有无膨胀，及时处理。B用湿布擦洗柜内，如有污物用清洗剂擦净。

C罐头和固体调料分别盛装，罐头类一定要用湿布擦去尘土，固体调料（如盐、味精、胡椒等）放在不锈钢盘中并检查有无变质、生虫。

D标准：码放整齐，无杂物，整洁

配菜台 A及时清除配菜台上下一切杂物。

B干布随时擦拭墩面、刀和配菜台上的水迹、血迹、污物等。

C保证配菜用的料罐内用料新鲜，用水泡的配料要经常换水，料罐经常倒换，用洗涤剂水刷洗干净，用清水冲净。

D原料换水后，加封保鲜膜，放在大的不锈钢盘中，置冰箱保存。E标准：料罐干净、整齐，用料新鲜卫生，菜台无油垢，无血迹，无水迹，无私人用品。

炒锅

A将锅用大火烧至见红。B放入清水池中用凉水冲。C用刷子刷净锅内的黑糊渣。

D标准：干净，没糊点，锅沿没黑灰。

灶台

A关掉所有的火。

B在灶台面浇洗涤剂水后用刷子刷灶台上的每个角落和火眼周围。C用清水冲至灶台上没有泡沫，灶台靠墙的档板、开关处及灶箱无油垢。D标准：灶台干净无油垢，熄火时无黑烟。

漏水槽

A用刷子将槽内的杂物归置漏斗上，提漏斗，将杂物倒入垃圾桶，安好漏斗。B倒入少许洗涤剂，用刷子刷洗整个槽，再用清水冲净。C标准：无杂物、无油垢，水流通畅。

不锈钢器具

A将器具放在水池内，倒入洗涤剂，用百洁布擦洗油垢和杂物。B用清水冲洗干净至没有泡沫，再用干布擦干。C标准：器具光亮，无油垢、水迹。

物料架

A将调料罐移至一边，用湿布沾洗涤剂水将调料架和不锈钢盘洗净、擦干。B把调料罐逐一清理，把余下的固态调料倒入洗净并擦干料罐，把液态的调料用细箩去掉杂质，倒入洗净并擦干料罐。化冻水池

A检查化冻池的地漏是否通畅，捡去杂物。B用湿布沾去污粉，将水龙头等擦洗干净。C用清水冲净，干布擦干。

D标准：干净、光亮，无油、无杂质。

冷冻冰箱

A开门，清理出前日剩余原料。

B用洗涤剂水擦洗货架，密封皮条、排风口。C清除冰箱里面底部的污物、菜汤及油污。D用清水洗干净所有原料。E未用的原料重新更换保鲜纸。

F按照海、禽、肉分类，成品和半成品分类，依次码放冰箱内，层次分明，不乱堆放。

G外部擦至无油、光亮。

恒温冰箱

A开冰箱门，将前日的剩余原料取出。B水泡的原料要换水，原料重新换盘加保鲜纸。C用湿布擦洗冰箱内壁、货架及风叶片。D用清凉水冲洗掉冰箱的污垢、血水，并擦干。E擦洗密封皮条，使其无油污、霉点。

F将整理后的原料按照海、禽、肉分类，原材料和半成品分类放入冰箱，依次码放，不要堆放。

G冰箱外用洗涤剂水擦洗，用清水擦洗，最后用干布擦干。

油古子

A观察剩余的油是否变质? B将有用的剩油过细箩，油底倒掉，过好的油倒入古子里。C脏油古子用洗涤剂洗净后，用布擦干。D标准：光亮、干净，油里无沉淀物，无异味。

不锈钢台 A用湿布沾洗涤剂擦洗。

B用清水反复擦洗上面各部位的尘土。C桌布下的架子和腿部同样用干布擦干净。D标准：无水迹、垢物、油污，光亮不粘手。

灭蝇灯

A关掉电源。

B用干布抹去灯架内的尘土。

C用湿布擦净上面各部位的尘土，待其干后，接通电源。D标准：灯网内无杂物和尘土、无死蝇，使用正常。墙壁

A用湿布沾洗涤剂从上至下擦洗墙壁。B细擦瓷砖的接茬。

C用湿布沾清水反复2—3次擦净。

D用布擦干。

E标准：光亮、清洁、无水迹、油泥，不沾手。

地面

A用地刷与洗涤剂水，从厨房的一端横向刷至另一端。B用清水洗干净拖布，反复擦两次。

C标准：地面光亮，无油污、杂物，无水迹、不滑。

蓄水池

A捡去里面杂物。

B用洗涤剂水或去污粉刷洗。C用清水冲净，外部用干布擦干。D标准：无油迹，无异味。

干货贮存箱

A箱内外用洗涤剂水擦拭干净。B将干货原料码放整齐，有污物的去掉。C检查干货原料是否有虫。

D标准：无变质原料，干净、整齐、清洁。炊具架

A将所有炊具放到一边，用湿布沾洗涤剂水将架子从上至下擦洗干净。B将干净的炊具按勺、漏勺、铲等放在上面，漏盆、箩放在中层，油古子放在下层。

C标准：摆放整齐、干净、有顺序。

餐具

A将餐具放入水池内，倒入洗涤剂，用百洁布擦洗去掉杂物和尘土。B用清水洗净，码在消毒柜内高温消毒至干爽。C放入餐具柜架。

D标准：光亮、整洁、无破损、无尘土、无杂物、无水迹，码放整齐。

蒸箱

A关好蒸汽阀门。

B取出后面的屉架，放入洗涤剂水刷洗干净后，用清水冲净。C用干布擦干净蒸箱内壁的油污。

④清除底部杂物，放入蒸屉架，关好门待用。

D标准：箱内干净，无杂物、污迹，开关阀门使用有效，不漏气。

油烟罩

A先用湿布沾洗涤剂从上至下擦洗干净油烟罩内壁，油垢较厚处用小刀轻轻刮掉，再用洗涤剂水擦洗。

B用干净的湿布反复擦至没有油污。C继续擦洗烟罩的外壁。

D标准：烟罩内外光亮，罩内灯光明亮，无油迹。

刀具

A将刀在油石上磨亮、磨快后，用清水冲净。

B用干布擦干后保存在箱内，不得乱放，保持通风。C标准：刀锋利，刀面无锈迹。

墩子

A每天将墩子放入池中，热水冲洗。B用大锅沸水煮20分钟。C擦干后竖放，保持通风。

D标准：墩面干净、平整、无霉迹，不得落地存放。

不锈钢柜子

A取出柜内物品。

B用湿洗涤剂水擦洗四壁及角落，再用清水擦净擦干。C把要放的东西整理利落、干净后依次放入柜内。

D把门里外及柜子外部、底部、柜腿用干布擦去油污，再用清水擦净后，用干布把外部擦至光亮。

E标准：柜内无杂物，无私人物品，干净、整洁，外部光亮、干爽。

蔬菜筐

A每天清理，保持蔬菜新鲜，无腐烂变质。B塑料筐干净。

消毒池

A倒入3/10000的优氯净消毒，根据用的次数和程序，及时更换消毒水。B标准：消毒液浓度够标准，及时更换，无油、杂物，注意配优氯消毒水勿用热水，否则无效。绞肉机、切片机

A两种机器用完后，将机头和刀片拆下来。B用清洗剂水冲净。C用清水冲洗干净。

D要求：机器内不留残余物，无杂物，外表干净、无油、无血渍和其它脏东西。

下水槽沟

A随时捡出槽内污物。B用去油剂刷后用热水冲净。C每天两餐后，将槽内清洁干净。

D标准：无臭味、无油、杂物，下水通畅。

厨房各项管理制度

随着企业的发展壮大，企业必须走规范的管理道路，为更好地搞好厨房管理工作，做到有章可循，令行禁止，维护公司利益，厨政部现根据厨房各岗位特点制定了相关管理制度。

厨房管理制度总则

菜品的质量是企业的生命线，各员工必须严格菜品既定质量标准，一丝不苟，严格生产，确保菜品质量。

厨房所有工作人员必须持证上岗，听从指挥，服从安排，上班必须穿工作服，佩带工号牌，着装整洁，精神饱满；团结友爱，互助互谅；相互配合，不许有推诿和消极怠工现象。

厨房工作人员上下班必须走专用通道，按时上下班，不得迟到、早退。严禁打架斗殴、酗酒闹事，上班不得随意离岗、窜岗；值班人员严禁擅自离岗、不履行值班职责。

厨房工作人员上班时间严禁进入前厅，工作时间内严禁做与工作无关的事，中午11：30～13：30，晚上17：30—20：30期间严禁随意接打私人电话、吸烟及在厨房外逗留。

厨房工作重地（指定区域除外）严禁吸烟，注意爱护工作环境及周边卫生，所有过道不准堆放任何物品。严禁随地吐痰，乱丢杂物。

正确使用和维护厨房的各种设施及用具，损坏照价赔偿。注意安全，节约用水、用电、用气，下班时严格检查水、电、气开关是否关闭，坚决杜绝浪费现象。

违章操作造成的人员伤亡事故，由相关责任人自行负责，造成的损失照价赔偿，损坏的设施、用具照价赔偿。

严禁偷吃食品。

工作中因操作失误，造成的损失，须按成本赔偿。

厨房人员工作时间内严禁嬉戏打闹，不得有污言秽语、拉帮结派，挑拨离间，中伤他人等行为。

厨房人员工作时间严禁会客或私带违禁物品进入工作场所。

请假需填写假条，批准后方可休假。休假结束必须按时归队，超过假期将按照公司考勤制度处理。

厨房人员严禁公物还家。违者按照物品价值10倍处罚并予以除名，情节严重者扭送公安机关处理。开餐前由当天值班管理人员检查各岗位的准备情况，开餐后检查各岗位的收检工作和卫生清洁情况。

正确使用各种容器盛装物品。

进入厨房内严禁坐操作台及一切物品。所有不锈钢制品做完卫生后，必须擦干水份。

所有员工必须服从直接管理人员的工作安排，如有异议，先执行后讨论（即先工作，后向上级管理人员反应情况）。

考勤制度

上班时间：早班9；30----14；00，晚班17:00----收市； 其他考勤制度参照《辛香蜀都考勤管理制度》相关规定执行。

厨房部会议制度

餐前会议制度

由指定人员列队，副厨师长以上管理人员主持。

餐前例会的时间：

上午9点一9点30分

下午5点一5点30分

根据内容情况酌情增长时间，可根据当天订餐和生意情况提前进行。

餐前例会口号：

卡瓦斯

加油

加油

餐前例会的主要内容

上午例会总结前一天晚市出现的情况，宣读前一天的顾客反馈意见单，讲解当日宴会预定情况，宣读午餐的沽清情况，安排中午的具体工作。

下午例会总结当日午市出现的情况，讲解晚市宴会预定情况，宣读晚市沽清情况，宣读公司下达的各种文件和通知，讲解企划部和推广部出台的营销措施，讲解厨房临时出现的情况。

班前例会结束程序：

大家一起拍掌激励。拍掌节奏3下、3下、4下。各店厨房部每周管理人员会议制度

时间：每周星期1上午，主要内容：由总厨师长、行政总厨或厨师长主持，总结一周的工作，布置下一周的工作，各部门主管可自由发言。每月厨房部全体员工大会

时间：每月30或次月

1、2日。

由副厨师长点名、主持。总厨师长、行政总厨或厨师长主讲。会议主要内容：

总结一个月营业情况、菜品质量情况、存在的卫生和安全问题、表扬好人好事。厨政会议

时间：每月两次。

由总厨师长、行政总厨主持。主要内容：

A传达公司最新的政策和方针； B研究对其他菜肴的引进或停止销售； C研究对重点菜品进行开发和推广的决定： D对厨房重要管理人员的人事变动提出方案。厨房各岗位管理人员的巡检制度

建立的厨房各岗位管理人员巡检制度是为了培养厨房各级管理人员的管理能力和执行能力，为加强对厨房日常管理工作的监督和检查，特制订以下制度保障菜品质量和生产的正常进行。

总厨师长、行政总厨巡检流程

A由总厨师长、行政总厨带队，公司相关部门人员对庄语下属各店厨房进行不定期的综合检查。

B综合检查情况于次日上午12：00以前由人事行政部整埋后通报给各店厨师长或副厨师长并签收。

C签收后第二日12：00以前厨师长或副厨师长将整改情况包括对相关责任人的处理意见、整改进度等汇总成书面材料送人事行政部。届时未送达的，当日按30元处罚，超过当日按100元/天对厨师长进行处罚。以上两项处罚在当月工资中扣除。

D对厨政检查中不合格的，如是第一次初犯，给予改正机会；在第二次检查中发现同一个问题，则按20元/项处罚：对已处罚的问题提出整改时间，如仍未符合标准的，按50元/项处罚。以上两项处罚均从后厨管理人员绩效工资总额中扣除。

厨师长巡检流程：

A 11：30分别对厨房部门进行菜品加工抽查，发现不合格半成品或加工菜品立即整改、修正，使菜品准备工作顺利进行。

B 12：00对出品过程中的菜品严格抽查，确保菜品质量和顺利出品。C 13：20巡检各部午市收市工作，发现有疑问的剩余菜品做出处理。D1 7：30巡视检查各部门所有菜品的准备情况，发现有疑问的菜品立即纠正或处理，确保菜品有序出品。

E 19：00巡查，抽查各部门菜品的出品质量，并给予表扬、纠正、修整，解决出品中出现的新问题。

F 20：20巡查各部门晚市剩余菜品收市、保管、冷藏等情况，确保第二天菜品原料新鲜，并对第二天总申购单复审、签字。

其它时间：菜品开发、顾客菜品意见的处理。厨师长巡检流程：

A 10：00副厨师长分别对新进货物、各部门新鲜货源进行检查或抽查，并对所制单进行复审，处理全后厨所有的日常工作，对各部门原料加工进行检查、督促、指挥。

B 11：00副厨师长分别对各主管、值班长所负责管制的菜品质量、数量、食品安全进行检查或抽查，发现不合格菜品立即停售，保证食品安全。

C 12：00指挥全后厨所有的菜肴出品有序，确保产品万无一失。D 13：00副厨师长分别对申购的晚市原料单审核签字，对午市所剩原料、半成品及调料等进行检查，确保准确性和安全性。

E 16：50副厨师长分别对各主管、值班长所负责的菜品质量、数量、食品安全进行检查，发现不合格菜品、原材料立即停售，保证食品安全，指挥、督导所有菜品保质保量有序的出品。

F 19：00副厨师长分别对各部门出菜质量、数量、出品次序进行控制、督导、调节。G 20：00副厨师长对各部门第二天所需原材料申购单审核、签字对申购原料等要求严格把关。

H 20：20巡视检查各部门菜品收市情况，并给予奖励、表扬、处罚。值班主管巡检流程：

A 9：30对后厨所有货物验收数量、质量及制单的经手审核。

B 10：30巡视，督促所有部门的菜品质量和数量的准备情况，并进行监督，出据沽清菜品通知单。

C 11：00检查所有菜品午市准备情况，确保菜品质量稳定和有序出品。

D 14：00巡检各部门下午菜品安排准备情况，并检查各部门收市情况。

E 16：00验收下午增补货物，并确保质量。

F 17：00检查晚市餐前所有菜品质量、原料质量、数量准备情况，确保菜品质量稳定、出品有序。

G 19：00巡查督促所有菜肴出品，并监督质量和有序的出菜，确保万无一失。

H 20：30检查各部门收市情况，菜品收拣、冷藏、保管是否安全合理。热菜主管巡检流程：

A 10：40检查、督促各部门菜品半成品加工及质量情况，并对特殊菜品程序监控。

B 11：00检查各部门调料、油料及特殊配料准备情况。

C 11：15检查午市所有菜品餐前准备，确保菜品有序出品。

D 13：00安排下午值班人员做好菜品准备及完成时间。

E 13：20午市收市剩余半成品及调味品的保管、储藏。

F 16：45检查晚市所有菜品调料、油、菜及特殊配料准备情况，确保菜品有序出品。

G 18：30巡视、检查各部门晚市所需增补和急推的菜品。

H 20：20检查督促晚市剩余菜品保管、冷藏和处理。凉菜主管巡检流程：

A 9：30清理，检查所有原料的数量、质量情况并对加工过程中的质量程序进行监督，并参与制作，使成品更好。

B 10：15所有调料、调味准备，油类、汤类及成品和半成品的质量检查。

C 11：30检查，各部位的午市餐前准备情况，确保产品质量和出品的需求。

D 13：00检查剩余的原料、调料及成品，并对下午值班人员布置任务和完成时间。

E 13：20检查晚市的调料、调味及汤料准备工作。

F 14：30安排、督促员工对余下的所有原料、调料，成品做好保管和冷藏工作，并做好收市工作。

G 17：15检查各部位原料、半成品、成品准备情况，确保菜品质量和出品有序。

H 20：00督导员工将部份剩余菜品的收检并对第二天原料申购做出要求。

I 20：20检查、督促员工对晚市所有剩余原料、调料、半成品的保管、冷藏和处理。

墩子主管巡检流程：

A 9：30购回原料验收，检查、督导员工对各种原材料的加工准备工作。

B 11：30检查餐前各部位午市所需的各种原材料是否到位，确保出品的需求。

C 13：20午市所余下的原材料，分部位进行冷藏和保管，布置值班所需完成的任务，要求质量及完成时间。

D 16：30检查值班对晚市的准备情况，对数量进行统计和检查质量。

E16：30巡视，检查各部位晚市原料情况及时增补。

F 17：00检查餐前各部位原料是否到位，确保出品的需求。

G 20：00下单申购第二天原料并做出要求。

H 20：20检查，督促各种剩余原料的保管、储藏和处理。上什主管巡检流程：

A 9：30准备所各种原料，检查、制作半成品。

B 11：00检查午市所有菜品、原料、调料、半成品是否到位，确保出品有序。

C 13：20检查午市所有剩余料的收拣情况和清洁卫生。

D 16：30明确布置晚市所需准备的一切菜品，并确保出品质量。

E 20：00按要求申购第二天原料，需进鲍参翅时要提前十天申购并作出要求。

F 20：20协助督促做好晚市所有收市工作和对剩余原料加强保管。点心主管巡检流程：

A 9：30检查货源准备，面点数量、质量，参与制作发现问题及时纠正，保证质量的完成。

B 11：00检查所有面点、半成品、成品，确保出品质量。

C 13：00安排下午值班人员的面点生产和质量保证，明确完成时间。

D 13：20检查午市余下的成品和半成品、原料的保存工作。

E 16：30检查晚市开餐前的面点准备情况，确保质量的稳定，确保产品有序、顺利出品。

F 20：00清理环境卫生，按要求申购第二天需用原料。

G 20：20检查晚市剩余成品、半成品、原料的收检、保存、冷藏等工作。厨房收货、入库及出库制度

厨房收货制度

每天早上7：55收货人员必须着好工装到达收货地点并准备好收货用具，8：00准时收菜，若有迟到按考勤管理制度相关规定进行处罚。

在原料验收过程中，收货人员应参照《公司鲜货收货标准》动手进行检查，拒收一切不符合标准的原料；如有原料不能达到收货要求，要求及时更换，不得勉强收货并及时与所需部门的负责人做好交接工作。

在原料验收后，若有质量不合格的原料由收货人员负责由此产生的相应后果（除部分冻货外）。

库房收货人员应控制实收数量与申购数量一致，如有多收由库房收货人员负责。各部门在计划原料没有计划到位时，出现菜品估清由部门计划人员负责（除生意特别好的情况以外）。

在收货过程中，不得与供货商发生口角、争吵，若有分歧应及时向上级汇报；不得与供货商私自用餐，收、借钱物，若发现公司将予以立即开除。收货工作结束后，收货大厨应在收货单上签字确认。收货人员以轮流的方式进行，具体顺序如下：

A***

***

***

B***

***

***

C***

***

***

D***

***

*** 干调由副厨师长负责。厨房原料入库及出库制度

为规范原料的入库及出库工作，进一步加强和完善成本管理工作，保证工作质

量，提高工作效率，特制定本制度。

入库

A厨房所需鲜货及干调在申购时需有书面订货单或申购单；

B鲜货验收时间9：00—9：30，干调验收时间9：30—11：00；

C鲜货、干调必须有库房人员、厨房当日值班主管及其指定验收人员进行验收,质量合格、数量准确后方可入库；

D采购人员按申购单进行采购，采购回的原料必须有库房人员、厨房当日值班主管及其指定验收人员进行验收,质量合格、数量准确后方可入库；

E库房人员应按实际收到鲜货、干调的数量、质量，以及相关负责人审核的单价录入系统入库单，并执行当日值班主管审核并的原则

F入库后与经营不相符的原料确需退货的，应在入库单及退货表上作好记录，需有库房人员、厨房当日值班主管签字确认。5.6.2.3出库

A、直拔

直拔食品原材料大部分直接发给厨房，并立即计入食品成本；少部分需库房予以保管及日常的发货。一般来说，属直拔原料的有新鲜肉类、冻货、蔬菜、水果、部分干调等。

B、库房日常发料

a库房发货时间为每日上午9:30—11:30、下午16:00—18:00；

b厨房员工在出库单上需认真填写领货部门、领料人员、领料时间、领用食品名称、规格及数量；

c出库单应有厨房规定的审批人员签字；没有审批人签字，任何食品原料都不能发出。审批人员应在出库单最后一项名称下面划封单线，凡经厨房审批人签字确认后的出库单,任何人不得涂改、增减，防止领料人领取其它原料； d填写准确并审批后的出库单送到库房后，库房人员根据出库单所填明细发货，并签字确认货已发出；

e出库单一式三份(财务、库管、厨房)，如果库房无法供应某种食品原料，出库单上这种食品原料名称旁应注明“缺货”。生产部门按领料单所填品名、数量予以核对；

f因经营情况的变化造成个别原料急需领料，厨房所使用的部门领料人员应在库房专用的《临时领料表》中进行详细的登记后方可领料；荷台领料人员每天在晚8：15—8：45须对厨房所有的临时领料补单予以销帐。盘点

A按公司规定每月最后一日收市后对所有食品原调料进行盘点；

B库房人员在每月第一日需对厨政部盘点表中的原调料价格进行准确填写，便于厨政部进行相应的盘点核算。厨房设备管理制度

厨房设备分类：

厨房设备指固定位置设备，小型设备和用品用具。

不能移动设备：一般为大件设备，如给排水、通风排气设备、冷藏设备、加温设备.小型设备：指切片机、绞肉机、打蛋机等机械设备。

用品用具：刀具、炒勺、调味盅等。厨房设备管理规定

设备使用人员必须经培训合格后方能上岗。

了解本设备常见故障，具有排除轻微故障的能力。

使用者须掌握设备规格具有的最大负载能力等方面知识，提高设备生产率及延长使用寿命。

严格按照设备操作规程，预防各类后果发生，对违章操作，造成设备损坏或人身伤害的，后果自行负责。

定期（每半年）由厂方技术人员负责维修保养。

建立设备数据操作、保养、注意事项等方面档案。

采取可靠安全防患措施，以免发生事故。

用品用具类责任到人，谁使用，谁收捡，刀具类谁使用，谁磨制。因使用不当导致损坏、遗失，照价赔偿。

注意节约水、电，随手关水、电。厨房煤气设备管理制度

厨房煤气使用期间，排风输入和排烟系统必须正常工作，保证厨房区域无煤气残留，空气清新。

煤气设备不用时，阀门必须关闭，生产操作前，必须先检查并确定煤气设备均己关闭，方可打开煤气总开关。

使用移动式点火棒时，点燃煤气设备后，应及时关点火棒。

鼓风式煤气灶操作程序：

A先开启鼓风机，鼓风平稳后，调节到最小风量。B用移动火棒火种对准炉膛内煤气出火口。C开启灶气阀门，点燃。

D将移动式点火棒退出炉膛，并将其熄灭。E开鼓风机，投入正常使用。

F下班之前，必须关闭厨房内煤气炉灶的所有阀门，关闭所在厨房的煤气总开关。

G煤气设备维修人员不准任意拆动厨房煤气设备。厨房卫生管理制度

食品卫生管理制度

班前卫生

A要求员工仪容仪表整洁，个人卫生状况良好。

B员工按分工搞好环境卫生、工作台、货架、水池、冰柜等各种设备卫生，消毒工作，并随时保持整洁。

C对工具、用具、器具、盛具、生熟菜墩认真清洗干净并严格消毒。

原料准备

A做好切配前的各项准备工作，对重点原料作好盘饰准备。

B清理冰柜内的原料，对不能达到出售标准的原料，报上级批准转作他用。C开具领料单，领回所需原料。

D原料清洗后，要求做到无泥沙、无杂物，清洁卫生。E购回的肉类应保证品质，及时初加工并做好保鲜工作。F根据冰冻原料质量及化冰周期预先领出化冰，保证使用。G按规定的方法涨发干货，达到使用、加工标准。H精加工前各岗位将所需加工原料准备齐全。

加工切配

A严格按照操作程序、标准进行原料切配。

B切配好的各种成品、半成品均要达到卫生标准，并按标准加工，使成品的质量、盘饰等达到规定要求。

C按菜单对品种、数量质量进行标准检查，保证出售要求。

食品卫生标准

A组织学习《食品卫生法》与下发的《卫生常识》，要求各岗位保证食品卫生，严格执行《食品卫生法》和卫生“五四”制。

B生荤及蔬菜原料要求新鲜、优质、无腐变、无毒，菜品清洗干净无泥沙、无杂物、无农药残留，符合卫生标准。

C生墩、熟墩及相应刀具等应分开使用。

D使用存放时间较长的食品时，在保证质量、卫生的情况下，必须再经高温或按规定漂洗消毒。

E菜品装盘前必须做好手的消毒，盘饰物必须干净卫生，并严格消毒。F未及时售出的菜品需用保鲜膜封好，冷藏保鲜。

G使用餐、器具及擦拭用的小毛巾等必须严格按标准消毒。H加工间要求无鼠、无蝇、无蟑螂、无蚊虫等，防止污染。

收尾

A开餐结束后，成品、半成品分别放入专用盛器中，放入专用冰柜（冰柜门上应标明半成品、成品、生、熟标记）。

B未加工的蔬菜叶类原料放在通风的货架上，菜茎按标准放在水中，保持新鲜度。

C工具、盛具、用具，清洗干净，立放于菜案上，保持干燥、通风，防止发霉。

D周大扫除搞好设备、环境卫生，潲水桶、垃圾桶均应清理干净加盖。食品添加剂使用与管理规定

一般不提倡使用食品添加剂。食品添加剂放在鲍翅房单独存放，由鲍翅房主管负责。

食品添加剂采购必须从正规厂家进货。采购员必须索取供应商的产品检验合格报告及卫生许可证。

食品添加剂的使用必须按照要求的内容，在规定的范围内限量使用。

食品添加剂的使用和用量必须先报副厨师长以上管理人员核准后，方可使用。

必须经得厨师长同意，方可使用食品添加剂。隔顿、隔夜熟食管理、留样规定

当天未销售完的熟食，必须放入固定容器加盖或用保鲜膜密封，然后放入熟食冷柜。销售前必须重新加热透以后才能销售。由部门主管负责。

剩饭必须用保鲜膜密封，然后再放入冷柜进行冷藏，由员工食堂当日值班厨师负责。

有重要接待时对每样食品进行留样。按每一品种留50克，密封后放置于冰箱中保存24小时。由厨房当日总值班负责。

从业人员健康卫生管理规定

1、从业人员每年必须进行健康检查。新参加工作的员工必须先进行健康检查，取得健康证后方可参加工作。老员工每年必须参加公司组织的健康检查，如果查出身体不合格员工，视情况调离原工作岗位或离职。

2、新参加工作的员工在取得健康证后，必须参加公司举办的从业人员卫生知识培训，并考试合格后才能上岗。

3、员工在工作期间生病或出现皮肤类不正常现象必须到医院查明病因，如果出现不适合做餐饮工作的病情，马上调离原工作岗位。 厨房安全生产制度

厨房的各种电器设备的安装必须符合防火安全的要求，严禁超负荷使用，各种电器绝缘要好，接头要牢固，要有合格的保险装置。

厨房各种电气设备的使用和操作必须制定安全操作规程并严格执行。

厨房在炼油和炸、烘、烤各种食品时，不得离人。油锅内的油不要太满，以防引起火灾，严格按照操作规程使用高压锅。

煤气管道及各种灶具附近不准堆放可燃、易燃、易爆物品，各种灶具与煤气管道的维修与保养应指定专人负责，并制定安全操作规程，建立岗位职责制。

炉灶要保持清洁、排烟罩要定期擦洗，要经常检查设备、管道有无漏气现象。

安装煤气泄漏报警器，以防煤气泄露。

温控装置应处在良好状态。

下班前要有专人认真检查，保证火头全部熄灭，阀门全部关紧后方可关门下班。

厨房内应配备消火毯、灭火器等灭火器材。

厨房所有员工都要掌握灭火器的使用和操作方法。

菜品创新及成本控制

永续完善的菜品创新

菜品开发的个人奖励办法

为了提高全体员工对菜品开发工作的积极性，加快菜品开发的速度，特制定具体的奖励办法和公平、公正、规范的操作模式。

新菜品经公司中央厨房初步检验后，由公司这个新菜品鉴赏小组品鉴确定合格同意销售后，一次性按公司《菜品创作奖罚管理办法》的相关规定处理。

参加菜品品鉴人员必须认真填写新菜情况和意见，并签名、存档。对一年中同时创新多个新菜品且菜品销售持续稳定的厨师，由厨政部向公司再提出特殊奖励申请。

各店厨师长、副厨师长直接参与并带领厨师进行菜品开发。为了增强菜品开发力度，决定庄语下属各店每月按中央厨房具体下达的开发新菜品（含凉菜、小吃、热菜、等）指标进行，并与职务津贴挂勾。如没有完成指标，按公司奖惩管理制度的规定处理。

第8篇：厨房各岗位工作标准及流程

厨房各岗位工作标准及流程

凉菜房工作流程

根据菜品的要求，准备好各种拌菜用具、餐具及饰物、分类摆放，并确保其清洁卫生。

验收采购回的凉菜所需的原料，清理冰箱、冰柜存货，检验是否合格，不合格的移作它用，禁止入菜。

根据菜品质量要求，对不同性质的原料按既定方式进行初步熟处理，并合理放置。

核对席单菜品明细，作好餐前准备，检查半成品菜品质量，备齐所需的各种调料、汁水，整理好调料缸，作好出菜的准备工作。

开餐时，按菜肴质量标准，菜品质量要求出品。

进餐过程中，整理并清点各种原料必须及时加工，保证菜肴供应及时。

开餐结束后，对剩余菜品妥善保存并计量，开具第二日原材料单，列出当日所剩菜品及数量。

清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。

炉子组工作流程

根据菜品的要求，准备好各种炉灶用具分类摆放，并确保其清洁卫生。

开启抽排系统点火，制作红汤、清汤等。

根据菜品质量要求，对不同性质原料按既定的方式进行初步熟处理，并合理放 置。

核对席单菜品明细，作好餐前准备，检查预制菜品质量，监督与协调荷台的准备情况，备齐所需的各种调料，整理好调料缸，作好出菜的准备工作。

开餐时，按菜肴质量标准，菜品质量要求出品。

进餐过程中，整理并清点各种汁水及调料，必须及时加工，保证菜肴供应及时。

开餐结束后，对剩余汁水妥善保存，开具第二日原材料单。

关闭火源，排油烟罩，清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。

上什组工作流程：（目前没这岗位）根据菜品的要求，准备好各种蒸灶用具、餐具及饰物、分类摆放，并确保其清洁卫生。

验收采购回的鲍翅与上什所需的原料，清理冰箱、冰柜存货，检验是否合格，不合格的移作它用，禁止入菜。

开启抽排系统点火，制作上汤、浓汤，对部分原料初加工、分档和干料的涨发，切配摆盘原料并摆盘。

作好餐前准备，检查蒸制菜品质量，备齐所需的各种调料，整理好调料缸，作好出菜的准备工作。

核对席单菜品明细，根据菜品质量要求，对不同性质的原料按既定的方式进行初步熟处理，并合理放置。

开餐时，按菜肴质量标准，菜品质量要求出品。

进餐过程中，整理并清点各种汁水及调料，必须及时加工，保证菜肴供应及时。

开餐结束后，对剩余菜品妥善保存并计量，开具第二日原材料单，列出当日所剩菜品及数量。

关闭火源，排油烟罩，清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。

墩子组工作流程

清点冷藏（冻库）存货情况，验收采购回原料（包括海鲜原料）。

备好各种待加工的原料及干料涨发。

根据菜品及烹饪要求，区别种类，按既定的成型标准分档、切割，对不合格原料移作他用，不予切割，将分档、切割的原料，归类存放。

核对席单菜品明细，根据菜品质量要求，将切割后需初步熟热处理的原料，或涨发后需再处理的原料，交予炉子组加工处理。

清点将开餐前所有必备的原料，清洁整理工作区域。

开餐时，按菜肴质量标准，配齐主、辅料交炉子组烹制。

进餐过程中，整理并清点各种原料必须及时加工，保证菜肴供应及时。

开餐结束后，将余料分类保藏，整理冰箱、冰柜、消毒整理刀具、菜墩等用具，清洁区域工作，清运垃圾。

列出当日所剩原料的数量，开具第二日原料单。

荷台组工作流程

根据菜品的要求，准备好各种荷台用具、餐具及饰物、分类摆放，并确保其清洁卫生。

验收采购回的荷台所需的原料，清理冰箱、冰柜存货，检验是否合格，不合格的移作它用，禁止入菜。

协助炉灶制作红汤、清汤等，备足出菜所需料头。

根据菜品质量要求，对不同性质的菜品盘式予以摆盘。

核对席单菜品明细，作好餐前准备，备齐所需的各种调料，整理好小料缸，作好出菜的准备工作。

开餐时，做好炉灶与墩子的桥梁作用，按菜肴质量标准，将主、辅料交炉子组烹制。

进餐过程中，整理并清点各种原料必须分配合理，保证菜肴供应及时。

开餐结束后，对剩余料头妥善保存并计量，列出当日所剩料头及数量，开具第二日原材料单。

清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。点心组工作流程（目前没有）

按菜品既定装盘标准，准备好各种餐具，并将其清洁卫生，作好餐前准备。

清点冰箱、冰柜的冷藏物品，验收采购回的点心原料。

按点心的具体要求，区别品种，各原料进行半成品制作，其中包括煎、煮、蒸等熟制处理；蒙、卷、瓤、贴等手法处理。

按点心的质量要求，备齐各种调料，整理调料缸，配齐相关原料，按既定方式调味，控制好火候，制成馅料或臊子，并确保卫生。

开餐时，按顾客的需要、走菜节奏或叫单先后，迅速将烹制好的点心装盘，装饰出品，传递到传菜部窗口。

开餐结束后，对剩余馅料、臊子、皮胚、面团、点心成品等妥善保存，保证质量，以备再用。

清洁用具、工具、工作区域、清运垃圾，清点冰箱、冰柜物品，开具第二日原料单。

员工餐组工作流程

根据菜品的要求，准备好各种蒸灶用具，分类摆放，并确保其清洁卫生。

验收采购回的员工餐所需的原料，清理冰箱、冰柜存货，检验是否合格，不合格的予以上报，禁止入菜。

开启抽排系统点火，根据菜品质量要求，对不同性质的原料按既定的方式进行初步熟处理，并合理放置。

作好餐前准备，检查烹制菜品质量，备齐所需的各种调料，整理好调料缸，作好出菜的准备工作。

按员工餐的质量要求，配齐相关原料，按既定方式调味，控制好火候，制成可口的菜品，并确保卫生。

开餐时，按员工的先后顺序或特殊工作需要，迅速将烹制好的菜品予以分盛。

开餐结束后，对剩余菜品妥善保存，开具第二日原材料单。

关闭火源，排油烟罩，清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。

粗加工组工作流程

准备好各种餐用具、蔬菜菜架，分类摆放，并确保其清洁卫生。

根据原料净料率的要求，配合验收采购回的原料，检验是否合格，不合格的予以上报，禁止初步加工。

开启抽排系统点火，对部分餐用具予以洗涤，并做好餐用具的损坏及监督工作。

开餐结束后，对剩余原料交与墩子组妥善保存。

清洁整理工作区域、工具、用具、清运垃圾。厨房设备的使用及卫生操作程序

厨房设备卫生操作程序

调味料台

A清理柜中存放的调料或罐头，检查是否过期，有无膨胀，及时处理。B用湿布擦洗柜内，如有污物用清洗剂擦净。

C罐头和固体调料分别盛装，罐头类一定要用湿布擦去尘土，固体调料（如盐、味精、胡椒等）放在不锈钢盘中并检查有无变质、生虫。

D标准：码放整齐，无杂物，整洁

配菜台

A及时清除配菜台上下一切杂物。B干布随时擦拭墩面、刀和配菜台上的水迹、血迹、污物等。

C保证配菜用的料罐内用料新鲜，用水泡的配料要经常换水，料罐经常倒换，用洗涤剂水刷洗干净，用清水冲净。

D原料换水后，加封保鲜膜，放在大的不锈钢盘中，置冰箱保存。E标准：料罐干净、整齐，用料新鲜卫生，菜台无油垢，无血迹，无水迹，无私人用品。

炒锅

A将锅用大火烧至见红。B放入清水池中用凉水冲。C用刷子刷净锅内的黑糊渣。

D标准：干净，没糊点，锅沿没黑灰。

灶台

A关掉所有的火。

B在灶台面浇洗涤剂水后用刷子刷灶台上的每个角落和火眼周围。C用清水冲至灶台上没有泡沫，灶台靠墙的档板、开关处及灶箱无油垢。D标准：灶台干净无油垢，熄火时无黑烟。

漏水槽

A用刷子将槽内的杂物归置漏斗上，提漏斗，将杂物倒入垃圾桶，安好漏斗。

B倒入少许洗涤剂，用刷子刷洗整个槽，再用清水冲净。C标准：无杂物、无油垢，水流通畅。

不锈钢器具

A将器具放在水池内，倒入洗涤剂，用百洁布擦洗油垢和杂物。B用清水冲洗干净至没有泡沫，再用干布擦干。C标准：器具光亮，无油垢、水迹。

物料架

A将调料罐移至一边，用湿布沾洗涤剂水将调料架和不锈钢盘洗净、擦干。B把调料罐逐一清理，把余下的固态调料倒入洗净并擦干料罐，把液态的调料用细箩去掉杂质，倒入洗净并擦干料罐。化冻水池

A检查化冻池的地漏是否通畅，捡去杂物。B用湿布沾去污粉，将水龙头等擦洗干净。C用清水冲净，干布擦干。

D标准：干净、光亮，无油、无杂质。

冷冻冰箱

A开门，清理出前日剩余原料。

B用洗涤剂水擦洗货架，密封皮条、排风口。C清除冰箱里面底部的污物、菜汤及油污。D用清水洗干净所有原料。E未用的原料重新更换保鲜纸。

F按照海、禽、肉分类，成品和半成品分类，依次码放冰箱内，层次分明，不乱堆放。

G外部擦至无油、光亮。

恒温冰箱

A开冰箱门，将前日的剩余原料取出。B水泡的原料要换水，原料重新换盘加保鲜纸。C用湿布擦洗冰箱内壁、货架及风叶片。D用清凉水冲洗掉冰箱的污垢、血水，并擦干。E擦洗密封皮条，使其无油污、霉点。

F将整理后的原料按照海、禽、肉分类，原材料和半成品分类放入冰箱，依次码放，不要堆放。

G冰箱外用洗涤剂水擦洗，用清水擦洗，最后用干布擦干。

油古子

A观察剩余的油是否变质? B将有用的剩油过细箩，油底倒掉，过好的油倒入古子里。C脏油古子用洗涤剂洗净后，用布擦干。D标准：光亮、干净，油里无沉淀物，无异味。

不锈钢台 A用湿布沾洗涤剂擦洗。

B用清水反复擦洗上面各部位的尘土。C桌布下的架子和腿部同样用干布擦干净。D标准：无水迹、垢物、油污，光亮不粘手。

灭蝇灯

A关掉电源。

B用干布抹去灯架内的尘土。

C用湿布擦净上面各部位的尘土，待其干后，接通电源。D标准：灯网内无杂物和尘土、无死蝇，使用正常。墙壁

A用湿布沾洗涤剂从上至下擦洗墙壁。B细擦瓷砖的接茬。

C用湿布沾清水反复2—3次擦净。

D用布擦干。

E标准：光亮、清洁、无水迹、油泥，不沾手。

地面

A用地刷与洗涤剂水，从厨房的一端横向刷至另一端。B用清水洗干净拖布，反复擦两次。

C标准：地面光亮，无油污、杂物，无水迹、不滑。

蓄水池

A捡去里面杂物。

B用洗涤剂水或去污粉刷洗。C用清水冲净，外部用干布擦干。D标准：无油迹，无异味。

干货贮存箱

A箱内外用洗涤剂水擦拭干净。B将干货原料码放整齐，有污物的去掉。C检查干货原料是否有虫。

D标准：无变质原料，干净、整齐、清洁。炊具架

A将所有炊具放到一边，用湿布沾洗涤剂水将架子从上至下擦洗干净。B将干净的炊具按勺、漏勺、铲等放在上面，漏盆、箩放在中层，油古子放在下层。

C标准：摆放整齐、干净、有顺序。

餐具

A将餐具放入水池内，倒入洗涤剂，用百洁布擦洗去掉杂物和尘土。B用清水洗净，码在消毒柜内高温消毒至干爽。C放入餐具柜架。

D标准：光亮、整洁、无破损、无尘土、无杂物、无水迹，码放整齐。

蒸箱

A关好蒸汽阀门。

B取出后面的屉架，放入洗涤剂水刷洗干净后，用清水冲净。C用干布擦干净蒸箱内壁的油污。

④清除底部杂物，放入蒸屉架，关好门待用。

D标准：箱内干净，无杂物、污迹，开关阀门使用有效，不漏气。

油烟罩

A先用湿布沾洗涤剂从上至下擦洗干净油烟罩内壁，油垢较厚处用小刀轻轻刮掉，再用洗涤剂水擦洗。

B用干净的湿布反复擦至没有油污。C继续擦洗烟罩的外壁。

D标准：烟罩内外光亮，罩内灯光明亮，无油迹。

刀具

A将刀在油石上磨亮、磨快后，用清水冲净。

B用干布擦干后保存在箱内，不得乱放，保持通风。C标准：刀锋利，刀面无锈迹。

墩子

A每天将墩子放入池中，热水冲洗。B用大锅沸水煮20分钟。C擦干后竖放，保持通风。

D标准：墩面干净、平整、无霉迹，不得落地存放。

不锈钢柜子

A取出柜内物品。

B用湿洗涤剂水擦洗四壁及角落，再用清水擦净擦干。C把要放的东西整理利落、干净后依次放入柜内。

D把门里外及柜子外部、底部、柜腿用干布擦去油污，再用清水擦净后，用干布把外部擦至光亮。

E标准：柜内无杂物，无私人物品，干净、整洁，外部光亮、干爽。

蔬菜筐

A每天清理，保持蔬菜新鲜，无腐烂变质。B塑料筐干净。

消毒池

A倒入3/10000的优氯净消毒，根据用的次数和程序，及时更换消毒水。B标准：消毒液浓度够标准，及时更换，无油、杂物，注意配优氯消毒水勿用热水，否则无效。绞肉机、切片机

A两种机器用完后，将机头和刀片拆下来。B用清洗剂水冲净。C用清水冲洗干净。

D要求：机器内不留残余物，无杂物，外表干净、无油、无血渍和其它脏东西。

下水槽沟

A随时捡出槽内污物。B用去油剂刷后用热水冲净。C每天两餐后，将槽内清洁干净。

D标准：无臭味、无油、杂物，下水通畅。

厨房各项管理制度

随着企业的发展壮大，企业必须走规范的管理道路，为更好地搞好厨房管理工作，做到有章可循，令行禁止，维护公司利益，厨政部现根据厨房各岗位特点制定了相关管理制度。

厨房管理制度总则

菜品的质量是企业的生命线，各员工必须严格菜品既定质量标准，一丝不苟，严格生产，确保菜品质量。

厨房所有工作人员必须持证上岗，听从指挥，服从安排，上班必须穿工作服，佩带工号牌，着装整洁，精神饱满；团结友爱，互助互谅；相互配合，不许有推诿和消极怠工现象。

厨房工作人员上下班必须走专用通道，按时上下班，不得迟到、早退。严禁打架斗殴、酗酒闹事，上班不得随意离岗、窜岗；值班人员严禁擅自离岗、不履行值班职责。

厨房工作人员上班时间严禁进入前厅，工作时间内严禁做与工作无关的事，中午11：30～13：30，晚上17：30—20：30期间严禁随意接打私人电话、吸烟及在厨房外逗留。

厨房工作重地（指定区域除外）严禁吸烟，注意爱护工作环境及周边卫生，所有过道不准堆放任何物品。严禁随地吐痰，乱丢杂物。

正确使用和维护厨房的各种设施及用具，损坏照价赔偿。注意安全，节约用水、用电、用气，下班时严格检查水、电、气开关是否关闭，坚决杜绝浪费现象。

违章操作造成的人员伤亡事故，由相关责任人自行负责，造成的损失照价赔偿，损坏的设施、用具照价赔偿。

严禁偷吃食品。

工作中因操作失误，造成的损失，须按成本赔偿。

厨房人员工作时间内严禁嬉戏打闹，不得有污言秽语、拉帮结派，挑拨离间，中伤他人等行为。

厨房人员工作时间严禁会客或私带违禁物品进入工作场所。

请假需填写假条，批准后方可休假。休假结束必须按时归队，超过假期将按照公司考勤制度处理。

厨房人员严禁公物还家。违者按照物品价值10倍处罚并予以除名，情节严重者扭送公安机关处理。

开餐前由当天值班管理人员检查各岗位的准备情况，开餐后检查各岗位的收检工作和卫生清洁情况。

正确使用各种容器盛装物品。

进入厨房内严禁坐操作台及一切物品。所有不锈钢制品做完卫生后，必须擦干水份。

所有员工必须服从直接管理人员的工作安排，如有异议，先执行后讨论（即先工作，后向上级管理人员反应情况）。

考勤制度

上班时间：早班9；30----14；00，晚班17:00----收市； 其他考勤制度参照《辛香蜀都考勤管理制度》相关规定执行。

厨房部会议制度

餐前会议制度

由指定人员列队，副厨师长以上管理人员主持。

餐前例会的时间：

上午9点一9点30分

下午5点一5点30分

根据内容情况酌情增长时间，可根据当天订餐和生意情况提前进行。

餐前例会口号：

卡瓦斯

加油

加油

餐前例会的主要内容

上午例会总结前一天晚市出现的情况，宣读前一天的顾客反馈意见单，讲解当日宴会预定情况，宣读午餐的沽清情况，安排中午的具体工作。

下午例会总结当日午市出现的情况，讲解晚市宴会预定情况，宣读晚市沽清情况，宣读公司下达的各种文件和通知，讲解企划部和推广部出台的营销措施，讲解厨房临时出现的情况。

班前例会结束程序：

大家一起拍掌激励。拍掌节奏3下、3下、4下。各店厨房部每周管理人员会议制度

时间：每周星期1上午，主要内容：由总厨师长、行政总厨或厨师长主持，总结一周的工作，布置下一周的工作，各部门主管可自由发言。每月厨房部全体员工大会

时间：每月30或次月1、2日。

由副厨师长点名、主持。总厨师长、行政总厨或厨师长主讲。会议主要内容：

总结一个月营业情况、菜品质量情况、存在的卫生和安全问题、表扬好人好事。厨政会议

时间：每月两次。

由总厨师长、行政总厨主持。主要内容：

A传达公司最新的政策和方针； B研究对其他菜肴的引进或停止销售； C研究对重点菜品进行开发和推广的决定： D对厨房重要管理人员的人事变动提出方案。厨房各岗位管理人员的巡检制度

建立的厨房各岗位管理人员巡检制度是为了培养厨房各级管理人员的管理能力和执行能力，为加强对厨房日常管理工作的监督和检查，特制订以下制度保障菜品质量和生产的正常进行。

总厨师长、行政总厨巡检流程

A由总厨师长、行政总厨带队，公司相关部门人员对庄语下属各店厨房进行不定期的综合检查。

B综合检查情况于次日上午12：00以前由人事行政部整埋后通报给各店厨师长或副厨师长并签收。

C签收后第二日12：00以前厨师长或副厨师长将整改情况包括对相关责任人的处理意见、整改进度等汇总成书面材料送人事行政部。届时未送达的，当日按30元处罚，超过当日按100元/天对厨师长进行处罚。以上两项处罚在当月工资中扣除。

D对厨政检查中不合格的，如是第一次初犯，给予改正机会；在第二次检查中发现同一个问题，则按20元/项处罚：对已处罚的问题提出整改时间，如仍未符合标准的，按50元/项处罚。以上两项处罚均从后厨管理人员绩效工资总额中扣除。

厨师长巡检流程：

A 11：30分别对厨房部门进行菜品加工抽查，发现不合格半成品或加工菜品立即整改、修正，使菜品准备工作顺利进行。

B 12：00对出品过程中的菜品严格抽查，确保菜品质量和顺利出品。C 13：20巡检各部午市收市工作，发现有疑问的剩余菜品做出处理。D1 7：30巡视检查各部门所有菜品的准备情况，发现有疑问的菜品立即纠正或处理，确保菜品有序出品。

E 19：00巡查，抽查各部门菜品的出品质量，并给予表扬、纠正、修整，解决出品中出现的新问题。

F 20：20巡查各部门晚市剩余菜品收市、保管、冷藏等情况，确保第二天菜品原料新鲜，并对第二天总申购单复审、签字。

其它时间：菜品开发、顾客菜品意见的处理。厨师长巡检流程：

A 10：00副厨师长分别对新进货物、各部门新鲜货源进行检查或抽查，并对所制单进行复审，处理全后厨所有的日常工作，对各部门原料加工进行检查、督促、指挥。

B 11：00副厨师长分别对各主管、值班长所负责管制的菜品质量、数量、食品安全进行检查或抽查，发现不合格菜品立即停售，保证食品安全。

C 12：00指挥全后厨所有的菜肴出品有序，确保产品万无一失。D 13：00副厨师长分别对申购的晚市原料单审核签字，对午市所剩原料、半成品及调料等进行检查，确保准确性和安全性。

E 16：50副厨师长分别对各主管、值班长所负责的菜品质量、数量、食品安全进行检查，发现不合格菜品、原材料立即停售，保证食品安全，指挥、督导所有菜品保质保量有序的出品。

F 19：00副厨师长分别对各部门出菜质量、数量、出品次序进行控制、督导、调节。

G 20：00副厨师长对各部门第二天所需原材料申购单审核、签字对申购原料等要求严格把关。

H 20：20巡视检查各部门菜品收市情况，并给予奖励、表扬、处罚。值班主管巡检流程：

A 9：30对后厨所有货物验收数量、质量及制单的经手审核。

B 10：30巡视，督促所有部门的菜品质量和数量的准备情况，并进行监督，出据沽清菜品通知单。

C 11：00检查所有菜品午市准备情况，确保菜品质量稳定和有序出品。

D 14：00巡检各部门下午菜品安排准备情况，并检查各部门收市情况。

E 16：00验收下午增补货物，并确保质量。

F 17：00检查晚市餐前所有菜品质量、原料质量、数量准备情况，确保菜品质量稳定、出品有序。

G 19：00巡查督促所有菜肴出品，并监督质量和有序的出菜，确保万无一失。

H 20：30检查各部门收市情况，菜品收拣、冷藏、保管是否安全合理。热菜主管巡检流程：

A 10：40检查、督促各部门菜品半成品加工及质量情况，并对特殊菜品程序监控。

B 11：00检查各部门调料、油料及特殊配料准备情况。

C 11：15检查午市所有菜品餐前准备，确保菜品有序出品。

D 13：00安排下午值班人员做好菜品准备及完成时间。

E 13：20午市收市剩余半成品及调味品的保管、储藏。

F 16：45检查晚市所有菜品调料、油、菜及特殊配料准备情况，确保菜品有序出品。

G 18：30巡视、检查各部门晚市所需增补和急推的菜品。

H 20：20检查督促晚市剩余菜品保管、冷藏和处理。凉菜主管巡检流程：

A 9：30清理，检查所有原料的数量、质量情况并对加工过程中的质量程序进行监督，并参与制作，使成品更好。B 10：15所有调料、调味准备，油类、汤类及成品和半成品的质量检查。

C 11：30检查，各部位的午市餐前准备情况，确保产品质量和出品的需求。

D 13：00检查剩余的原料、调料及成品，并对下午值班人员布置任务和完成时间。

E 13：20检查晚市的调料、调味及汤料准备工作。

F 14：30安排、督促员工对余下的所有原料、调料，成品做好保管和冷藏工作，并做好收市工作。

G 17：15检查各部位原料、半成品、成品准备情况，确保菜品质量和出品有序。

H 20：00督导员工将部份剩余菜品的收检并对第二天原料申购做出要求。

I 20：20检查、督促员工对晚市所有剩余原料、调料、半成品的保管、冷藏和处理。

墩子主管巡检流程：

A 9：30购回原料验收，检查、督导员工对各种原材料的加工准备工作。

B 11：30检查餐前各部位午市所需的各种原材料是否到位，确保出品的需求。

C 13：20午市所余下的原材料，分部位进行冷藏和保管，布置值班所需完成的任务，要求质量及完成时间。

D 16：30检查值班对晚市的准备情况，对数量进行统计和检查质量。

E16：30巡视，检查各部位晚市原料情况及时增补。

F 17：00检查餐前各部位原料是否到位，确保出品的需求。

G 20：00下单申购第二天原料并做出要求。

H 20：20检查，督促各种剩余原料的保管、储藏和处理。上什主管巡检流程：

A 9：30准备所各种原料，检查、制作半成品。

B 11：00检查午市所有菜品、原料、调料、半成品是否到位，确保出品有序。

C 13：20检查午市所有剩余料的收拣情况和清洁卫生。

D 16：30明确布置晚市所需准备的一切菜品，并确保出品质量。

E 20：00按要求申购第二天原料，需进鲍参翅时要提前十天申购并作出要求。

F 20：20协助督促做好晚市所有收市工作和对剩余原料加强保管。点心主管巡检流程： A 9：30检查货源准备，面点数量、质量，参与制作发现问题及时纠正，保证质量的完成。

B 11：00检查所有面点、半成品、成品，确保出品质量。

C 13：00安排下午值班人员的面点生产和质量保证，明确完成时间。

D 13：20检查午市余下的成品和半成品、原料的保存工作。

E 16：30检查晚市开餐前的面点准备情况，确保质量的稳定，确保产品有序、顺利出品。

F 20：00清理环境卫生，按要求申购第二天需用原料。

G 20：20检查晚市剩余成品、半成品、原料的收检、保存、冷藏等工作。厨房收货、入库及出库制度

厨房收货制度

每天早上7：55收货人员必须着好工装到达收货地点并准备好收货用具，8：00准时收菜，若有迟到按考勤管理制度相关规定进行处罚。

在原料验收过程中，收货人员应参照《公司鲜货收货标准》动手进行检查，拒收一切不符合标准的原料；如有原料不能达到收货要求，要求及时更换，不得勉强收货并及时与所需部门的负责人做好交接工作。

在原料验收后，若有质量不合格的原料由收货人员负责由此产生的相应后果（除部分冻货外）。

库房收货人员应控制实收数量与申购数量一致，如有多收由库房收货人员负责。各部门在计划原料没有计划到位时，出现菜品估清由部门计划人员负责（除生意特别好的情况以外）。

在收货过程中，不得与供货商发生口角、争吵，若有分歧应及时向上级汇报；不得与供货商私自用餐，收、借钱物，若发现公司将予以立即开除。收货工作结束后，收货大厨应在收货单上签字确认。收货人员以轮流的方式进行，具体顺序如下：

A***

***

***

B***

***

***

C***

***

***

D***

***

*** 干调由副厨师长负责。厨房原料入库及出库制度

为规范原料的入库及出库工作，进一步加强和完善成本管理工作，保证工作质

量，提高工作效率，特制定本制度。

入库

A厨房所需鲜货及干调在申购时需有书面订货单或申购单；

B鲜货验收时间9：00—9：30，干调验收时间9：30—11：00；

C鲜货、干调必须有库房人员、厨房当日值班主管及其指定验收人员进行验收,质量合格、数量准确后方可入库；

D采购人员按申购单进行采购，采购回的原料必须有库房人员、厨房当日值班主管及其指定验收人员进行验收,质量合格、数量准确后方可入库；

E库房人员应按实际收到鲜货、干调的数量、质量，以及相关负责人审核的单价录入系统入库单，并执行当日值班主管审核并的原则

F入库后与经营不相符的原料确需退货的，应在入库单及退货表上作好记录，需有库房人员、厨房当日值班主管签字确认。5.6.2.3出库

A、直拔

直拔食品原材料大部分直接发给厨房，并立即计入食品成本；少部分需库房予以保管及日常的发货。一般来说，属直拔原料的有新鲜肉类、冻货、蔬菜、水果、部分干调等。

B、库房日常发料

a库房发货时间为每日上午9:30—11:30、下午16:00—18:00；

b厨房员工在出库单上需认真填写领货部门、领料人员、领料时间、领用食品名称、规格及数量；

c出库单应有厨房规定的审批人员签字；没有审批人签字，任何食品原料都不能发出。审批人员应在出库单最后一项名称下面划封单线，凡经厨房审批人签字确认后的出库单,任何人不得涂改、增减，防止领料人领取其它原料； d填写准确并审批后的出库单送到库房后，库房人员根据出库单所填明细发货，并签字确认货已发出；

e出库单一式三份(财务、库管、厨房)，如果库房无法供应某种食品原料，出库单上这种食品原料名称旁应注明“缺货”。生产部门按领料单所填品名、数量予以核对；

f因经营情况的变化造成个别原料急需领料，厨房所使用的部门领料人员应在库房专用的《临时领料表》中进行详细的登记后方可领料；荷台领料人员每天在晚8：15—8：45须对厨房所有的临时领料补单予以销帐。盘点

A按公司规定每月最后一日收市后对所有食品原调料进行盘点；

B库房人员在每月第一日需对厨政部盘点表中的原调料价格进行准确填写，便于厨政部进行相应的盘点核算。厨房设备管理制度

厨房设备分类：

厨房设备指固定位置设备，小型设备和用品用具。

不能移动设备：一般为大件设备，如给排水、通风排气设备、冷藏设备、加温设备.小型设备：指切片机、绞肉机、打蛋机等机械设备。

用品用具：刀具、炒勺、调味盅等。厨房设备管理规定

设备使用人员必须经培训合格后方能上岗。

了解本设备常见故障，具有排除轻微故障的能力。

使用者须掌握设备规格具有的最大负载能力等方面知识，提高设备生产率及延长使用寿命。

严格按照设备操作规程，预防各类后果发生，对违章操作，造成设备损坏或人身伤害的，后果自行负责。

定期（每半年）由厂方技术人员负责维修保养。

建立设备数据操作、保养、注意事项等方面档案。

采取可靠安全防患措施，以免发生事故。

用品用具类责任到人，谁使用，谁收捡，刀具类谁使用，谁磨制。因使用不当导致损坏、遗失，照价赔偿。

注意节约水、电，随手关水、电。厨房煤气设备管理制度

厨房煤气使用期间，排风输入和排烟系统必须正常工作，保证厨房区域无煤气残留，空气清新。

煤气设备不用时，阀门必须关闭，生产操作前，必须先检查并确定煤气设备均己关闭，方可打开煤气总开关。

使用移动式点火棒时，点燃煤气设备后，应及时关点火棒。

鼓风式煤气灶操作程序：

A先开启鼓风机，鼓风平稳后，调节到最小风量。B用移动火棒火种对准炉膛内煤气出火口。C开启灶气阀门，点燃。

D将移动式点火棒退出炉膛，并将其熄灭。E开鼓风机，投入正常使用。

F下班之前，必须关闭厨房内煤气炉灶的所有阀门，关闭所在厨房的煤气总开关。

G煤气设备维修人员不准任意拆动厨房煤气设备。厨房卫生管理制度

食品卫生管理制度

班前卫生

A要求员工仪容仪表整洁，个人卫生状况良好。

B员工按分工搞好环境卫生、工作台、货架、水池、冰柜等各种设备卫生，消毒工作，并随时保持整洁。

C对工具、用具、器具、盛具、生熟菜墩认真清洗干净并严格消毒。

原料准备

A做好切配前的各项准备工作，对重点原料作好盘饰准备。

B清理冰柜内的原料，对不能达到出售标准的原料，报上级批准转作他用。C开具领料单，领回所需原料。

D原料清洗后，要求做到无泥沙、无杂物，清洁卫生。E购回的肉类应保证品质，及时初加工并做好保鲜工作。F根据冰冻原料质量及化冰周期预先领出化冰，保证使用。G按规定的方法涨发干货，达到使用、加工标准。H精加工前各岗位将所需加工原料准备齐全。

加工切配

A严格按照操作程序、标准进行原料切配。

B切配好的各种成品、半成品均要达到卫生标准，并按标准加工，使成品的质量、盘饰等达到规定要求。

C按菜单对品种、数量质量进行标准检查，保证出售要求。

食品卫生标准

A组织学习《食品卫生法》与下发的《卫生常识》，要求各岗位保证食品卫生，严格执行《食品卫生法》和卫生“五四”制。

B生荤及蔬菜原料要求新鲜、优质、无腐变、无毒，菜品清洗干净无泥沙、无杂物、无农药残留，符合卫生标准。

C生墩、熟墩及相应刀具等应分开使用。

D使用存放时间较长的食品时，在保证质量、卫生的情况下，必须再经高温或按规定漂洗消毒。

E菜品装盘前必须做好手的消毒，盘饰物必须干净卫生，并严格消毒。F未及时售出的菜品需用保鲜膜封好，冷藏保鲜。

G使用餐、器具及擦拭用的小毛巾等必须严格按标准消毒。H加工间要求无鼠、无蝇、无蟑螂、无蚊虫等，防止污染。

收尾

A开餐结束后，成品、半成品分别放入专用盛器中，放入专用冰柜（冰柜门上应标明半成品、成品、生、熟标记）。

B未加工的蔬菜叶类原料放在通风的货架上，菜茎按标准放在水中，保持新鲜度。

C工具、盛具、用具，清洗干净，立放于菜案上，保持干燥、通风，防止发霉。

D周大扫除搞好设备、环境卫生，潲水桶、垃圾桶均应清理干净加盖。食品添加剂使用与管理规定 一般不提倡使用食品添加剂。

食品添加剂放在鲍翅房单独存放，由鲍翅房主管负责。

食品添加剂采购必须从正规厂家进货。采购员必须索取供应商的产品检验合格报告及卫生许可证。

食品添加剂的使用必须按照要求的内容，在规定的范围内限量使用。

食品添加剂的使用和用量必须先报副厨师长以上管理人员核准后，方可使用。

必须经得厨师长同意，方可使用食品添加剂。隔顿、隔夜熟食管理、留样规定

当天未销售完的熟食，必须放入固定容器加盖或用保鲜膜密封，然后放入熟食冷柜。销售前必须重新加热透以后才能销售。由部门主管负责。

剩饭必须用保鲜膜密封，然后再放入冷柜进行冷藏，由员工食堂当日值班厨师负责。

有重要接待时对每样食品进行留样。按每一品种留50克，密封后放置于冰箱中保存24小时。由厨房当日总值班负责。

从业人员健康卫生管理规定

1、从业人员每年必须进行健康检查。新参加工作的员工必须先进行健康检查，取得健康证后方可参加工作。老员工每年必须参加公司组织的健康检查，如果查出身体不合格员工，视情况调离原工作岗位或离职。

2、新参加工作的员工在取得健康证后，必须参加公司举办的从业人员卫生知识培训，并考试合格后才能上岗。

3、员工在工作期间生病或出现皮肤类不正常现象必须到医院查明病因，如果出现不适合做餐饮工作的病情，马上调离原工作岗位。 厨房安全生产制度

厨房的各种电器设备的安装必须符合防火安全的要求，严禁超负荷使用，各种电器绝缘要好，接头要牢固，要有合格的保险装置。

厨房各种电气设备的使用和操作必须制定安全操作规程并严格执行。

厨房在炼油和炸、烘、烤各种食品时，不得离人。油锅内的油不要太满，以防引起火灾，严格按照操作规程使用高压锅。

煤气管道及各种灶具附近不准堆放可燃、易燃、易爆物品，各种灶具与煤气管道的维修与保养应指定专人负责，并制定安全操作规程，建立岗位职责制。

炉灶要保持清洁、排烟罩要定期擦洗，要经常检查设备、管道有无漏气现象。

安装煤气泄漏报警器，以防煤气泄露。

温控装置应处在良好状态。

下班前要有专人认真检查，保证火头全部熄灭，阀门全部关紧后方可关门下班。

厨房内应配备消火毯、灭火器等灭火器材。

厨房所有员工都要掌握灭火器的使用和操作方法。

菜品创新及成本控制

永续完善的菜品创新

菜品开发的个人奖励办法

为了提高全体员工对菜品开发工作的积极性，加快菜品开发的速度，特制定具体的奖励办法和公平、公正、规范的操作模式。

新菜品经公司中央厨房初步检验后，由公司这个新菜品鉴赏小组品鉴确定合格同意销售后，一次性按公司《菜品创作奖罚管理办法》的相关规定处理。

参加菜品品鉴人员必须认真填写新菜情况和意见，并签名、存档。对一年中同时创新多个新菜品且菜品销售持续稳定的厨师，由厨政部向公司再提出特殊奖励申请。

各店厨师长、副厨师长直接参与并带领厨师进行菜品开发。为了增强菜品开发力度，决定庄语下属各店每月按中央厨房具体下达的开发新菜品（含凉菜、小吃、热菜、等）指标进行，并与职务津贴挂勾。如没有完成指标，按公司奖惩管理制度的规定处理。

财务岗位职责 标准 流程

财务岗位职责 流程和标准

西餐厅各岗位职责及流程

财务部各岗位职责及流程

财务 岗位职责及工作流程