水性漆生产加工项目可行性方案

水性漆生产加工项目 可行性方案 泓域咨询 MACRO

报告说明—涂料行业一直被认为是“三高”(高污染、高耗能、高排放)产业，涂料制造时排放到大气中有机溶剂量为涂料量的 2%，涂装过程中挥发到大气中的有机溶剂为涂料量的 50%～80%。在环保监管越来越严的现在，江苏、广东、四川等省相继出台了一些政策，这些政策都会对涂料等相关行业造成一定的影响。

该水性漆项目计划总投资 2911.46 万元，其中：固定资产投资 2224.11万元，占项目总投资的 76.39%；流动资金 687.35 万元，占项目总投资的23.61%。

达产年营业收入 6053.00 万元，总成本费用 4811.36 万元，税金及附加 54.33 万元，利润总额 1241.64 万元，利税总额 1467.23 万元，税后净利润 931.23 万元，达产年纳税总额 536.00 万元；达产年投资利润率42.65%，投资利税率 50.39%，投资回报率 31.98%，全部投资回收期 4.63年，提供就业职位 92 个。

凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料。依据涂料中粘合剂类别,水性涂料被分为两大类：天然物质或矿物质(如硅酸钾)的天然水性涂料和人工合成树脂(如丙烯酸树脂)的石油化工水性涂料。

目录 第一章 概论 第二章 项目投资单位 第三章 项目基本情况 第四章 产业分析预测 第五章 建设内容 第六章 项目选址 第七章 土建工程设计 第八章 工艺可行性 第九章 项目环境影响情况说明 第十章 安全经营规范 第十一章 风险评价分析 第十二章 节能方案 第十三章 实施计划 第十四章 投资方案 第十五章 经济收益分析 第十六章 项目综合结论 第十七章 项目招投标方案

第一章 概论 一、项目提出的理由 水性漆以水为稀释剂，绿色环保更安全，达到涂刷之后可立即入住的效果，符合现代都市生活的快节奏。水性漆涂装面积的大小和绿色环保效应成正比，正确的消费指引与消费者绿色生态诉求相匹配。因此，全房涂装水性漆越来越受到消费者追捧。自进入 2018 年以来，水性漆品牌数量增长趋势明显，商家在水性漆的推广方面投入力度加大，水性漆的认可度与口碑相对有所提升。这些有目共睹的进步将幻化成无形的动力，持续推动水性漆全屋定制涂装市场的迅猛发展。

大型涂料系列包括各种建筑涂料，汽车涂料，飞机涂料，家用涂料，防腐涂料，桥涂料，塑料涂料，纸张涂料，船舶涂料，风能涂料，核电涂料，水性漆等等。

二、项目概况（一）项目名称 水性漆生产加工项目（二）项目选址 某某产业基地

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模 项目总用地面积 8444.22平方米（折合约 12.66 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 71.19%，建筑容积率 1.62，建设区域绿化覆盖率7.70%，固定资产投资强度 175.68 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 8444.22平方米，建筑物基底占地面积 6011.44平方米，总建筑面积 13679.64平方米，其中：规划建设主体工程 8878.83平方米，项目规划绿化面积 1053.51平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 98 台（套），设备购置费 1065.52 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 1069718.80 千瓦时，折合 131.47 吨标准煤。

2、项目年总用水量 2523.59 立方米，折合 0.22 吨标准煤。

3、“水性漆生产加工项目投资建设项目”，年用电量 1069718.80 千瓦时，年总用水量 2523.59 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.69 吨标准煤/年。达产年综合节能量 43.90 吨标准煤/年，项目总节能率 26.07%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 2911.46 万元，其中：固定资产投资 2224.11 万元，占项目总投资的 76.39%；流动资金 687.35 万元，占项目总投资的 23.61%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 6053.00 万元，总成本费用 4811.36 万元，税金及附加 54.33 万元，利润总额 1241.64 万元，利税总额 1467.23 万元，税后净利润 931.23 万元，达产年纳税总额 536.00 万元；达产年投资利润率

42.65%，投资利税率 50.39%，投资回报率 31.98%，全部投资回收期 4.63年，提供就业职位 92 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基地及某某产业基地水性漆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业基地水性漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“水性漆生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就业职位 92 个，达产年纳税总额 536.00 万元，可以促进某某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 42.65%，投资利税率 50.39%，全部投资回报率 31.98%，全部投资回收期 4.63 年，固定资产投资回收期 4.63 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

全市制造业规模以上工业总产值突破 12000 亿元。其中：精细化工、食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业总产值分别达到 3700 亿元、2800 亿元、2200 亿元、1300 亿元、1100 亿元、1000 亿元、1000 亿元。以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技术开发区为核心的中心城区工业总产值突破 3000 亿元，占全市工业总产值的四分之一。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 8444.22 12.66 亩 1.1 容积率 1.62 1.2 建筑系数 71.19% 1.3 投资强度 万元/亩 175.68 1.4 基底面积 平方米 6011.44 1.5 总建筑面积 平方米 13679.64 1.6 绿化面积 平方米 1053.51 绿化率 7.70% 2 总投资 万元 2911.46 2.1 固定资产投资 万元 2224.11 2.1.1 土建工程投资 万元 1027.66 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 35.30% 2.1.2 设备投资 万元 1065.52 2.1.2.1 设备投资占比 36.60% 2.1.3 其它投资 万元 130.93 2.1.3.1 其它投资占比 4.50% 2.1.4 固定资产投资占比 76.39% 2.2 流动资金 万元 687.35 2.2.1 流动资金占比 23.61% 3 收入 万元 6053.00 4 总成本 万元 4811.36 5 利润总额 万元 1241.64 6 净利润 万元 931.23 7 所得税 万元 1.62 8 增值税 万元 171.26 9 税金及附加 万元 54.33

10 纳税总额 万元 536.00 11 利税总额 万元 1467.23 12 投资利润率 42.65% 13 投资利税率 50.39% 14 投资回报率 31.98% 15 回收期 年 4.63 16 设备数量 台（套）98 17 年用电量 千瓦时 1069718.80 18 年用水量 立方米 2523.59 19 总能耗 吨标准煤 131.69 20 节能率 26.07% 21 节能量 吨标准煤 43.90 22 员工数量 人 92 第二章 项目投资单位 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 实业发展公司（二）公司简介 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司通过了 GB/ISO9001-2008 质量体系、GB/24001-2004 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA 信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

二、公司经济效益分析 上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 4120.67 万元，同比增长 9.44%（355.27 万元）。其中，主营业业务水性漆生产及销售收入为 3435.34 万

元，占营业总收入的 83.37%。

上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 865.34 1153.79 1071.37 1030.17 4120.67 2 主营业务收入 721.42 961.90 893.19 858.84 3435.34 2.1 水性漆(A)238.07 317.43 294.75 283.42 1133.66 2.2 水性漆(B)165.93 221.24 205.43 197.53 790.13 2.3 水性漆(C)122.64 163.52 151.84 146.00 584.01 2.4 水性漆(D)86.57 115.43 107.18 103.06 412.24 2.5 水性漆(E)57.71 76.95 71.46 68.71 274.83 2.6 水性漆(F)36.07 48.09 44.66 42.94 171.77 2.7 水性漆(...)14.43 19.24 17.86 17.18 68.71 3 其他业务收入 143.92 191.89 178.19 171.33 685.33 根据初步统计测算，公司实现利润总额 977.98 万元，较去年同期相比增长 103.85 万元，增长率 11.88%；实现净利润 733.49 万元，较去年同期相比增长 157.91 万元，增长率 27.44%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 4120.67 完成主营业务收入 万元 3435.34 主营业务收入占比 83.37% 营业收入增长率（同比）9.44%

营业收入增长量（同比）万元 355.27 利润总额 万元 977.98 利润总额增长率 11.88% 利润总额增长量 万元 103.85 净利润 万元 733.49 净利润增长率 27.44% 净利润增长量 万元 157.91 投资利润率 46.91% 投资回报率 35.18% 财务内部收益率 23.03% 企业总资产 万元 5065.04 流动资产总额占比 万元 35.58% 流动资产总额 万元 1802.24 资产负债率 40.47% 第三章 项目基本情况 一、水性漆项目背景分析 涂料行业一直被认为是“三高”(高污染、高耗能、高排放)产业，涂料制造时排放到大气中有机溶剂量为涂料量的 2%，涂装过程中挥发到大气中的有机溶剂为涂料量的 50%～80%。在环保监管越来越严的现在，江苏、广东、四川等省相继出台了一些政策，这些政策都会对涂料等相关行业造成一定的影响。

面对日趋严格的环保政策，不管是涂料原材料供应商，还是涂料生产企业、涂装设备，涂装设备生产企业，正围绕水性涂料等环保产品加快转型发展。随着水性涂料在中国市场上的需求越来越大，已经成为建筑、家具、汽车等行业不可或缺的辅助材料。2015 年之前，我国水性涂料在整个涂料行业占比不足 20%水平。2015 年下半年之后，国家环保政策逐步从严，人民环保意识不断加强，对具有环保性能的涂料需求增加，加上国内涂料企业不断研发新技术，水性涂料整体产量有所增加，目前水性涂料占整体涂料总产量的比重在 30-40%水平。

水性涂料的区域格局与涂料行业整体格局密切相关，由于统计局统计项目发生变更，目前水性涂料的单项数据已经不再公布。但是水性涂料作为涂料行业成员，在政策倒闭行业环保升级的形势下，可以预计现在涂料行业的区域格局在相当程度上代表了水性涂料的未来格局。

从全国各地区产量分布来看，华东地区占比 42%，中南地区占比37%，西南地区占比 10%，华北地区占比 7%，东北地区占比 2%，西北地区占比 2%。对比 2016 年，2017 年各区域涂料产量分布较去年同期变化不大，总体格局稳定。

华东、西南地区产量全国占比有较小增长，西南地区产量占比增加 0.92%，说明这一地区涂料消耗量较去年市场活力逐渐显现；华北、东北、中南、西北地区产量全国占比降低，其中华北受政策影响较大，中南地区全国产量占比较往年减少 0.74%，对全国产量增幅影响较大，同比减少 0.69%，但基数小，全局影响较小。

国内的工业涂料市场竞争主体可分为两大阵营。一个是由 PPG、阿克苏、立邦、关西、KCC、佐敦、海虹老人等十几家大型跨国涂料企业构成的第一阵营，这些跨国公司在商业模式、人才、技术、资金等都占据绝对优势，业务主要集中在涂料高端市场，市场占有率在 20%左右，在市场竞争中处于领先地位；另一个是由几千家民营涂料企业构成的第二阵营，这些民营企业由于单一企业规模较小，无论是技术实力还是商业模式等各方面都无法与跨国企业竞争，因此业务主要集中在利润率相对较低的涂料中、低端市场，市场占有率在 80%左右。

并且由于近年来中低端产品产能严重过剩，行业处于严重碎片化，集中度太低，竞争也异常激烈，大部分的民营涂料企业面临经营困难，传统的制造思维已经无法维系企业发展，将会出现大量的民营涂料企业的倒闭，中国经济已经步入新常态，民营涂料企业的发展面临着严峻的考验。

二、水性漆项目建设必要性分析 大型涂料系列包括各种建筑涂料，汽车涂料，飞机涂料，家用涂料，防腐涂料，桥涂料，塑料涂料，纸张涂料，船舶涂料，风能涂料，核电涂料，水性漆等等。

其中，水性漆是一种使用水作为分散介质或溶剂的涂料，主要分为三种类型：水可稀释涂料，水溶性涂料和水分散性涂料。水性漆广泛应用于各个行业，室内外装饰，汽车工业，造船业，防腐蚀等都可以看到水性漆。

水性漆最重要的组成部分是水。因为溶剂是“水”，所以水性漆的特性与溶剂涂料的特性完全不同。

水性漆最重要的组成部分是水，这种特性使水性漆的表面张力比溶剂涂料强得多。根据有关资料，在相同条件下，水的表面张力可达70mN/m 左右，而有机溶剂的表面张力仅为水性漆的 30％。强表面张力是水性漆最重要的特性之一。

相关试验表明，水性漆中水的比例达到 70％。与化学溶剂相比，水的蒸发温度更高，使水性漆在喷涂时挥发性更低，干燥速度比溶剂型涂料慢。同时，水性漆在雾化时不像溶剂涂料那样易挥发。

除了强表面张力和高蒸发温度外，水性漆还具有一些触变性能。水性漆的触变性是指由于外力引起的的粘度变化。

水性漆大大降低了 VOC 含量，符合环保要求，因此水性漆具有良好的发展前景。随着水性漆研究的深入，将推动环保涂料的应用，促进整个环保产业的发展。

第四章 产业分析预测 一、水性漆行业分析 水性漆以水为稀释剂，绿色环保更安全，达到涂刷之后可立即入住的效果，符合现代都市生活的快节奏。水性漆涂装面积的大小和绿色环保效应成正比，正确的消费指引与消费者绿色生态诉求相匹配。因此，全房涂装水性漆越来越受到消费者追捧。自进入 2018 年以来，水性漆品牌数量增长趋势明显，商家在水性漆的推广方面投入力度加大，水性漆的认可度与口碑相对有所提升。这些有目共睹的进步将幻化成无形的动力，持续推动水性漆全屋定制涂装市场的迅猛发展。

水性漆在纹理、颜色、造型与图案方面均可以进行个性化的私人定制。在这方面不乏表现优异的水性漆品牌。美学配色国际前沿水准，工艺手法别具匠心。可以根据消费者的不同需求，真正做到个性化定制，呈现给消费者预期的涂装效果。

水性漆在迎来强劲的发展势头同时，水性漆市场霎时间多了许多新面孔，促使市场加速洗牌，优胜劣汰，高品质品牌发展迎来广阔的发展前景。目前，据不完全统计，常见水性漆品牌数量已远远超过 800个。但真正具有规模的品牌数量，屈指可数。随着越来越多规模企业涉足水性漆行业，水性漆品牌竞争愈演愈烈，发展早，规划准，实力佳的品牌优势凸显。相比之下，随着水性漆相关标准的出台，以及水性漆市场的正规化趋势，那些花哨宣传，炒概念、以次充好的水性漆品牌，将消失在激烈的品牌竞争中。

水性漆市场上不同层次、不同定位的水性漆品牌，将进一步细分水性漆市场。水性漆包工料一站定制模式与工料分离的模式将并存发展。水性漆市场进一步分化，高中低档水性漆产品，满足不同客户需求。

因水性漆市场上各水性漆品牌的市场定位与层次不同，进一步细分水性漆市场。水性漆施工配套模式：包工料一站定制模式与工料分离模式并存发展。水性漆市场进一步分化，高中低档水性漆产品，满足不同客户需求。

水性漆迎来了自进入国内市场之后的第十五个年头，2018 年的水性漆行业将呈现出五大趋势。这对于水性漆企业来说，是打造市场品牌的重点良好发展的机遇，同时也是一个重大的挑战。

2018 年，水性漆国内市场已经经历了十五载风霜洗礼，在当今环保政策等因素向好的发展形势下，对于水性漆企业来说，机遇与挑战并存。

二、水性漆市场分析预测 凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料。依据涂料中粘合剂类别,水性涂料被分为两大类：天然物质或矿物质(如硅酸钾)的天然水性涂料和人工合成树脂(如丙烯酸树脂)的石油化工水性涂料。

水性涂料是近年来迅速发展的一类环保涂料，除具有一般溶剂涂料的高强度、耐磨等优异性能外，并且对环境无污染，中毒和着火的危险性小。由于水性树脂分子内存在氨酯键，所以水性涂料的柔韧性、机械强度、耐磨性、耐化学药品及耐久性等都十分优异，欧、美、日均视其为高性能现代涂料品种而大力研发。据国际卫生组织的调查表明，传统化学溶剂涂料大多存在毒性，长期在这种环境中工作、生活，对人体危害极大。许多癌症，如皮肤癌、喉癌等发生率的上升与有毒

涂料的使用有着很大关系。全球每年因使用有毒化学溶剂型涂料造成环境破坏带来的经济损失达数百亿美元。随着人类生活质量的提高，人们要求保护自我生存空间的呼声越来越高，环保法规也越来越严格。因此，发展绿色环保型涂料已成为涂料行业发展的趋势，目前我国水性涂料的市场份额占整个涂料行业比例在 39%，远远低于欧美等地区 60%以上的比例。创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，这将是“十三五”乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，对破解发展难题、增强发展动力具有重大指导意义。我国地域幅员辽阔，各个区域间差异性很大，同时各区域在人文背景、经济政治方面也有很大差异，所以我国在“十三五”期间确定“4+3”的顶层制度构想，符合中国的发展阶段，有利于促进我国区域间均衡发展，能够体现各自区域的优势和特色。

水性涂料因自身所具有的环保性，在国际上市场已经达到国际上的水漆已经达到 70%至 80%的占有率在一些发达国家甚至已经达到了90%。而我国这一比例则明显偏低，仅占到 10%左右。可以预见未来水性涂料行业的发展前景巨大。

中国水性涂料的发展较欧美发达国家的普及率低很多。在相关利好政策尤其是国家税务总局颁布的《关于对电池、涂料征收消费税的通知》的推动下，中国水性涂料有望较快发展，普及率得到提升。

2016 年是“十三五”规划的开局之年，是全面推进依法治国的开局之年，是全面深化改革的关键之年，也是中国涂料行业转型升级、机构调整、产业提升的关键之年。在 2016 年，涂料行业企业呈明显两级分化，好的企业越来越好，差点的企业亏损严重。企业的健康安全、节能减排、环境保护的压力越来越大，停工减产的现象较为普遍。

2012-2016 年，中国涂料产量逐年增长，截至 2016 年底，产量为1899.78 万吨，同比增长 10.61%。2017 年中国涂料产量达到 2041 万吨，首次突破 2000 万吨大关。2017 年，中国涂料产品出口总量为 20.1 万吨，同比增长 12.9%;进口总量为 18.7 万吨，同比增长 7.6%;表观消费量为 2039.6 万吨，调整后同比增长 12.3%。

从 2017 年 1-11 月我国各省市涂料产品出口交货值统计来看，在出口交货值方面领先的省市分别为江苏省、广东省和上海市。1-11 月江苏省涂料产品出口交货值 35.5 亿元人民币，同比下降 3.2%;广东省涂料产品出口交货值 22.3 亿元人民币，同比下降 9.4%;上海市涂料产品出口交货值 10.9 亿元人民币，同比增长 17.8%。

第五章 建设内容 一、产品规划 项目主要产品为水性漆，根据市场情况，预计年产值 6053.00 万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 8444.22平方米（折合约 12.66 亩），其中：净用地面积 8444.22平方米（红线范围折合约 12.66 亩）。项目规划总建筑面

积 13679.64平方米，其中：规划建设主体工程 8878.83平方米，计容建筑面积 13679.64平方米；预计建筑工程投资 1027.66 万元。

（二）设备购置 项目计划购置设备共计 98 台（套），设备购置费 1065.52 万元。

（三）产能规模 项目计划总投资 2911.46 万元；预计年实现营业收入 6053.00 万元。

第六章 项目选址 一、项目选址 该项目选址位于某某产业基地。

园区围绕《中国制造 2025》10 大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且

统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

二、用地控制指标 投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 71.19%，建筑容积率 1.62，建设区域绿化覆盖率 7.70%，固定资产投资强度 175.68 万元/亩。

土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 8444.22 12.66 亩 2 基底面积 平方米 6011.44 3 建筑面积 平方米 13679.64 1027.66 万元 4 容积率 1.62 5 建筑系数 71.19% 6 主体工程 平方米 8878.83 7 绿化面积 平方米 1053.51 8 绿化率 7.70% 9 投资强度 万元/亩 175.68 四、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案 1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接

地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。低压配电系统采用 TN 接地型式；车间配电室采用 TN-S 型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与 PE 线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻 R≤1.00 欧姆。undefined 4、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

六、选址综合评价 拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第七章 土建工程设计 一、建筑工程设计原则 建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

二、土建工程设计年限及安全等级 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。

三、建筑工程设计总体要求 该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通

风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 13679.64平方米，其中：计容建筑面积13679.64平方米，计划建筑工程投资 1027.66 万元，占项目总投资的35.30%。

第八章 工艺可行性 一、技术管理特点 原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制

标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

二、项目工艺技术设计方案 建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

三、设备选型方案 投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 98 台（套），设备购置费 1065.52 万元。

第九章 项目环境影响情况说明 发展循环经济是我国的一项重大战略决策，是落实党的十八大推进生态文明建设战略部署的重大举措，是加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。近年来，各地区、各部门大力推动循环经济发展，循环经济理念进一步确立，产业体系逐步完善，发展水平不断提高，经济、社会和环境效益进一步显现。当前，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进，我国能源资源需求将呈刚性增长，废弃物产生量将不断增加，经济增长与资源环境之间的矛盾更加突出，发展循环经济的要求更为迫切。以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点，选择基础条件较好的企业、园区，对照相关评价标准要求，组织开展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底，初步确定 2018 至 2020 年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单，建立市级绿色项目库。

一、建设区域环境质量现状 项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。

二、建设期环境保护

（一）建设期大气环境影响防治对策 土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

（二）建设期噪声环境影响防治对策 项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达 88.00dB（A）-93.00dB（A）和82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达 95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中机械设备产生的噪声最大值约为 110.00dB（A），特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。

（三）建设期水环境影响防治对策（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。

（五）建设期生态环 境保护措施 绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。

三、运营期环境保护

（一）运营期废水影响分析及防治对策 清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082）相关标准后，经场内管道汇集，进入Ⅱ级生化处理系统。

（二）运营期废气影响分析及防治对策 焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量电焊烟尘，焊接烟尘是指焊接过程中形成的烟尘和有害气体；焊接烟尘是由于焊条（焊芯和药皮）及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是三氧化二铁、氧化锰等金属氧化物和金属氟化物；焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射（主要是短波紫外线）作用于空气中的氧和氮，而产生的氮氧化物、一氧化碳等气体；根据有关资料推荐的经验排放系数，熔化 1.00?K 焊丝约产生 5.20 克/千克焊接烟尘。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策 在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板

等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。

四、项目建设对区域经济的影响 项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。

五、废弃物处理 项目承办单位要建立危险废弃物全过程管理的合理投资模式，有市场化收费、押金制度、优惠的税收政策等，采用市场机制管理全过程。

六、特殊环境影响分析

积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废弃物，避免将危险废弃物作为一般工业废物处理造成污染。

七、清洁生产 项目承办单位能够将环境保护策略持续应用于整个生产过程和产品服务中，项目生产过程产生的污染物能够达到资源化、无害化处理。投资项目各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，投资项目的建设是完全符合清洁生产要求的。

八、环境保护综合评价 投资项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施，只要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、经济和环境效益；总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，投资项目的建设是可行的。工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，投资项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从投资项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落

实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中，应认真落实投资项目污染物的各项治理措施，加强对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。

“十三五”期间，在资源能源与环境的约束下，物耗大、污染物重的基础制造工艺将不断被淘汰。对于切削、热处理、涂镀等污染严重的行业，...

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