光纤项目可行性方案
光纤项目 可行性方案 泓域咨询机构
报告说明—光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤的工作原理为激光或 LED 发射器在传输点将电脉冲信号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。光纤的核心部分为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻璃包层。
该光纤项目计划总投资 12198.45 万元，其中：固定资产投资 9717.41万元，占项目总投资的 79.66%；流动资金 2481.04 万元，占项目总投资的20.34%。
达产年营业收入 18797.00 万元，总成本费用 14876.23 万元，税金及附加 203.21 万元，利润总额 3920.77 万元，利税总额 4664.78 万元，税后净利润 2940.58 万元，达产年纳税总额 1724.20 万元；达产年投资利润率32.14%，投资利税率 38.24%，投资回报率 24.11%，全部投资回收期 5.65年，提供就业职位 302 个。
目前，我国在全球光纤需求中所占份额最大，同时我国的光纤光缆需求更是高于预期，而全球光纤光缆需求本年度已经创下历史新高，超过了 4亿芯公里。而我国，仍旧是引领全球光纤光缆产业发展的助力。
第一章 基本信息 一、项目概况（一）项目名称及背景 光纤项目 中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。其他主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。
我国光纤需求周期与运营商资本开支周期基本吻合。2000 年以来，我国光纤需求增速经历了两轮周期，与我国运营商资本开支周期基本吻合，分别是 2002-2010 和 2010 年至今，每轮时间为 8-10 年，期间包含 2-3 轮小周期波动。第一轮前期主要对应我国骨干网和城域网等通信基础设施建设，后期对应 2009-2011 年的电信联通 FTTH 和 3G 网络建设；第二轮对应2014-2016 年的中国移动 4G 网络建设。其中光纤需求周期的高点分别出现在 2000 年和 2009 年，与 8-10 年的周期间隔一致。根据今年以来运营商光纤集采规模大幅增长的情况，2017-2018 年已呈现新一轮景气向上趋势。
（二）项目选址 xxx 工业新城
（三）项目用地规模 项目总用地面积 34577.28平方米（折合约 51.84 亩）。
（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 71.14%，建筑容积率 1.48，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度 187.45 万元/亩。
（五）土建工程指标 项目净用地面积 34577.28平方米，建筑物基底占地面积 24598.28平方米，总建筑面积 51174.37平方米，其中：规划建设主体工程 38566.38平方米，项目规划绿化面积 3662.38平方米。
（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 77 台（套），设备购置费 4489.56 万元。
（七）节能分析 1、项目年用电量 462321.61 千瓦时，折合 56.82 吨标准煤。
2、项目年总用水量 14819.13 立方米，折合 1.27 吨标准煤。
3、“光纤项目投资建设项目”，年用电量 462321.61 千瓦时，年总用水量 14819.13 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.09 吨标准煤/年。达产年综合节能量 21.49 吨标准煤/年，项目总节能率 20.79%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xxx 工业新城发展规划，符合 xxx 工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 12198.45 万元，其中：固定资产投资 9717.41 万元，占项目总投资的 79.66%；流动资金 2481.04 万元，占项目总投资的 20.34%。
（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 18797.00 万元，总成本费用 14876.23 万元，税金及附加 203.21 万元，利润总额 3920.77 万元，利税总额 4664.78 万元，税后净利润 2940.58 万元，达产年纳税总额 1724.20 万元；达产年投资利润率 32.14%，投资利税率 38.24%，投资回报率 24.11%，全部投资回收期5.65 年，提供就业职位 302 个。
（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 工业新城及 xxx 工业新城光纤行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx工业新城光纤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“光纤项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 工业新城经济发展，为社会提供就业职位 302 个，达产年纳税总额 1724.20 万元，可以促进 xxx 工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 32.14%，投资利税率 38.24%，全部投资回报率 24.11%，全部投资回收期 5.65 年，固定资产投资回收期 5.65 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。
全市制造业规模以上工业总产值突破 12000 亿元。其中：精细化工、食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业总产值分别达到 3700 亿元、2800 亿元、2200 亿元、1300 亿元、1100 亿元、1000 亿元、1000 亿元。以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技术开发区为核心的中心城区工业总产值突破 3000 亿元，占全市工业总产值的四分之一。
三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 34577.28 51.84 亩 1.1 容积率 1.48 1.2 建筑系数 71.14% 1.3 投资强度 万元/亩 187.45 1.4 基底面积 平方米 24598.28 1.5 总建筑面积 平方米 51174.37 1.6 绿化面积 平方米 3662.38 绿化率 7.16% 2 总投资 万元 12198.45 2.1 固定资产投资 万元 9717.41 2.1.1 土建工程投资 万元 4004.28 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 32.83% 2.1.2 设备投资 万元 4489.56 2.1.2.1 设备投资占比 36.80% 2.1.3 其它投资 万元 1223.57 2.1.3.1 其它投资占比 10.03% 2.1.4 固定资产投资占比 79.66% 2.2 流动资金 万元 2481.04 2.2.1 流动资金占比 20.34%
3 收入 万元 18797.00 4 总成本 万元 14876.23 5 利润总额 万元 3920.77 6 净利润 万元 2940.58 7 所得税 万元 1.48 8 增值税 万元 540.80 9 税金及附加 万元 203.21 10 纳税总额 万元 1724.20 11 利税总额 万元 4664.78 12 投资利润率 32.14% 13 投资利税率 38.24% 14 投资回报率 24.11% 15 回收期 年 5.65 16 设备数量 台（套）77 17 年用电量 千瓦时 462321.61 18 年用水量 立方米 14819.13 19 总能耗 吨标准煤 58.09 20 节能率 20.79% 21 节能量 吨标准煤 21.49 22 员工数量 人 302 第二章 项目投资单位 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称
xxx 有限责任公司（二）公司简介 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管
理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。
公司通过了 ISO 质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
二、公司经济效益分析 上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 15906.32 万元，同比增长13.77%（1925.12 万元）。其中，主营业业务光纤生产及销售收入为13059.60 万元，占营业总收入的 82.10%。
上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 3340.33 4453.77 4135.64 3976.58 15906.32 2 主营业务收入 2742.52 3656.69 3395.50 3264.90 13059.60 2.1 光纤(A)905.03 1206.71 1120.51 1077.42 4309.67 2.2 光纤(B)630.78 841.04 780.96 750.93 3003.71 2.3 光纤(C)466.23 621.64 577.23 555.03 2220.13 2.4 光纤(D)329.10 438.80 407.46 391.79 1567.15 2.5 光纤(E)219.40 292.54 271.64 261.19 1044.77
2.6 光纤(F)137.13 182.83 169.77 163.25 652.98 2.7 光纤(...)54.85 73.13 67.91 65.30 261.19 3 其他业务收入 597.81 797.08 740.15 711.68 2846.72 根据初步统计测算，公司实现利润总额 3724.56 万元，较去年同期相比增长 724.51 万元，增长率 24.15%；实现净利润 2793.42 万元，较去年同期相比增长 575.81 万元，增长率 25.97%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 15906.32 完成主营业务收入 万元 13059.60 主营业务收入占比 82.10% 营业收入增长率（同比）13.77% 营业收入增长量（同比）万元 1925.12 利润总额 万元 3724.56 利润总额增长率 24.15% 利润总额增长量 万元 724.51 净利润 万元 2793.42 净利润增长率 25.97% 净利润增长量 万元 575.81 投资利润率 35.36% 投资回报率 26.52% 财务内部收益率 24.31% 企业总资产 万元 24862.56 流动资产总额占比 万元 30.94%
流动资产总额 万元 7693.17 资产负债率 28.40% 第三章 项目建设必要性分析 一、光纤项目背景分析 目前，我国在全球光纤需求中所占份额最大，同时我国的光纤光缆需求更是高于预期，而全球光纤光缆需求本年度已经创下历史新高，超过了 4 亿芯公里。而我国，仍旧是引领全球光纤光缆产业发展的助力。
目前全球领域内，互联网流量的年均增长率将近30%!这就意味着，作为互联网基础设施的光纤光缆将会随着流量消耗规模的扩大，再次成为投资的重点。
与此同时，我国光纤光缆制造产业也在强势崛起，对于各大厂商来说，产能扩张正当其时。从产业链各个环节上来看，光纤预制棒领域仍旧需要经营者大力开拓，市场上光纤预制棒的供应紧缺更是会限制市场需求的释放，因此，这也成为当下投资光纤光缆产业的一个主要方向。
二、光纤项目建设必要性分析
我国光纤需求周期与运营商资本开支周期基本吻合。2000 年以来，我国光纤需求增速经历了两轮周期，与我国运营商资本开支周期基本吻合，分别是 2002-2010 和 2010 年至今，每轮时间为 8-10 年，期间包含 2-3 轮小周期波动。第一轮前期主要对应我国骨干网和城域网等通信基础设施建设，后期对应 2009-2011 年的电信联通 FTTH 和 3G 网络建设；第二轮对应 2014-2016 年的中国移动 4G 网络建设。其中光纤需求周期的高点分别出现在 2000 年和 2009 年，与 8-10 年的周期间隔一致。根据今年以来运营商光纤集采规模大幅增长的情况，2017-2018年已呈现新一轮景气向上趋势。
国内光纤价格总体随技术进步不断降低，但在光纤需求周期的高点如 2001 年和 2009 年，会出现价格上涨情况。2016 年以来，国内光纤集采价格再次出现涨价情况，2017 年涨幅达 18%，创历次周期涨幅新高，这也从侧面表明了本轮周期需求较以往更为旺盛。
国内光棒价格走势总体与光纤价格的增长变动趋势一致。本轮价格上涨从 2016 年开始。
除中国外的其他国家光纤需求周期与运营商资本开支周期也基本吻合。1990 年以来，除中国外的其他国家光纤需求增速经历了 3 轮周期，以光纤需求量较大的美国通信设备投资周期为例，两者在时间节
点上也基本吻合，每轮时间为 8-10 年。2001 年以前对应早期骨干网和海缆建设，2002-2009 对应全球宽带基础设施和 3G 网络建设，2009 年以来需求主要来自宽带网络 FTTH 升级和 4G 网络建设。光纤需求周期波动高点分别出现在 2000 年、2005 年和 2011 年，间隔 5-6 年，与设备投资周期的小波动高点大致相同。根据 CRU 对 2017 年全球光纤需求的预测，除中国外其他国家增速将达 38%，2017 年以来已呈现新一轮景气向上趋势。
第四章 项目市场调研 一、光纤行业分析 光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤的工作原理为激光或 LED 发射器在传输点将电脉冲信号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。光纤的核心部分为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻璃包层。
光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。
光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化锗、四氯化硅、光纤涂料和 PE 材料等原材料和制造设备生产行业。上游行业的发展影响光纤光缆产品供给的稳定性，产品的质量、生产成本和产品差异化。
光纤光缆行业的下游产业主要是信息产业。下游产业的变化发展将对光纤光缆的需求量产生较大影响。光缆作为光纤光缆行业的最终产成品，一般直接销售给终端客户，主要有电信运营商和广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。信息化建设政策，物联网和云计算等技术的日益成熟和应用领域的拓展带动信息产业发展，三大国有电信运营商的网络建设扩张，不断推动着光纤光缆行业的发展。
从产量上看，2015 年光缆产量达到 34947.3 万芯公里，此后行业产量稳定在 3 亿芯公里以上，2018 年、2019 年光缆产量出现明显下降。2019 年 5G 规模建设尚未启动，在还没有产生大量的新建光纤网络市场需求的情况下，三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支，致使2019 光纤光缆供需关系失衡，光纤集采价格大幅下降，市场经营环境恶化，使得光纤光缆行业内领先企业光缆产量下降，光缆业务收入纷纷出现下滑。2019 年光缆产量为 26515.6 万芯公里，同比下降 16.4%。
2012 年，我国光缆长度为 1479 万公里。2013 年国家出台了“宽带中国”战略及实施方案,大力支持城乡宽带网络基础设施优化升级投
资，我国光缆长度在这一时期高速增长。目前我国接入网络基本实现光纤化，光缆线路总长度稳居世界第一。2019 年上半年，全国新建光缆线路 188 万公里，光缆线路总长度达到 4546 万公里。.根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。截至 2019 年 6 月底，我国长途光缆线路、本地网中继光缆和接入网光缆、所占比重分别为 2.5%、34.5%和 63%。
当前，光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这些企业主要包括长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、富通等。2019 年上半年，主要光纤光缆企业光通信业务营收出现明显下降，长飞光纤预制棒及光纤业务实现收入约 10.72 亿元,同比下降约 55.64%;光缆业务实现收入约 18.69 亿元,同比下降约 33.01%。
光纤光缆行业的未来很大程度取决于我国 5G 建设力度。好在工信部已经于 2019 年 6 月向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。，开启商用化的进程。2020 年将实现建设 60-80 万宏站，5G 在数百个城市规模商用；2021 年-2027 年将在县城及发达乡镇地区建设数百万量级的宏站和千万级小基站，实现大规模商用。面对5G 商用带来的机遇，光纤光缆企业处在 5G 提前布局阶段，此时研发投
入大，行业内企业部分企业出现暂时性经营压力算是情有可原。总体上，随着 5G 的发展，光纤光缆行业将迎来又一个景气周期。
二、光纤市场分析预测 中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。其他主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。
运营商方面，长途光缆和中继光缆保持小幅稳定增长态势，接入光缆则快速增长。长途光缆和中继光缆由于数据流量快速增长的原因，每年需求有望稳定在 8000 万芯公里左右；接入光缆由于运营商大规模光纤宽带建设以及 4G 移动通信基站大规模建设的结束，需求或将大幅下滑，每年需求不会超过 5000 万芯公里。
总体来看，在不考虑海外出口和 5G 移动通信建设的情况下，中国光纤光缆市场未来 2 年，每年的部署需求量将在 1.8 亿芯公里左右。
根据 CRU 发布的数据显示，2018 年全球光纤部署量达到了 5.12 亿公里，同比 2017 年增长了大约 2000 万芯公里。虽然中国区域部署量下降了 1%，但是其他区域由于光纤宽带用户的增长驱动部署量同比增长了 10%。CRU 认为，2019 年中国区域部署量仍将下降，其他区域部署量将保持个位数增长。
工信部将光纤光缆分成了长途光缆、中继光缆以及接入网光缆三个类别。从工信部发布的中国光纤光缆长度数据来看：在 2013 年-2018 年之间，接入网光缆长度占比快速提升，从 2013 年的 47%提升至2018 年的 66.7%；2013 年-2018 年，光纤光缆新增长度为 2638 万皮长公里，其中接入网光缆占比为 80%。
而从产量的角度来看。2011 年以来，光纤光缆产量整体呈现增长的趋势。2011-2016 年，中国光纤光缆行业产量从 0.95 亿芯公里上升至 2.02 亿芯公里，年均增长率高达 16.7%。2017 年和 2018 年较上年有所减少，2018 年为 3.17 万元，较上年同期减少 7%。
2016-2017 年中国移动采购量合约 1.29 亿芯公里。2018 年，中国移动共发布了 4 个光缆产品集团集采项目，采购产品类型包括特种光缆、蝶形光缆（第二批次）、普通光缆（第一批次）、骨架式带状光缆，合共 1.3 亿芯公里。其中普通光缆（第一批次）集采规模达 1.1亿芯公里（359.3 万皮长公里），特种光缆集采规模 1324.4 万芯公里（39.78 万皮长公里），骨架式带状光缆集采规模 549.8 万公里（2.74万皮长公里），蝶形光缆（第二批次）集采规模达 337 万芯公里（282万皮长公里）。
2019 年 1 月，中国移动启动了 2019 年普通光缆产品集中采购项目，预估采购规模约 331.20 万皮长公里（折合 1.05 亿芯公里），设置最高投标限价为超过 101 亿元。这是中国移动继 2017 年 11 月 16 日之后，首次启动 1 亿芯公里以上的普通光缆集采大单。2019 年 3 月，集采结果出炉，共 13 家企业中标，其中烽火通信以 22.58%的中标份额夺得了此次集采的状元标。
2019 年 4 月，中国电信发布了 2019 年室外光缆与引入光缆集中采购项目资格预审工作公告。公告显示，中国电信 2019 年所需室外光缆产品的预估采购量为 5100 万芯公里（包括 GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW 等类型的室外光缆）；所需引入光缆产品的预估采购量为 310万芯公里。两者相加，中国电信此次光缆的集采规模达到 5410 万芯公里。此次中国电信室外光缆和引入光缆的总采购量基本与 2018 年上半年的采购量持平。价格方面，在中国电信 2018 年 5000 万芯公里的室外光缆集采中，总共有 25 家企业获得中标候选人资格，最高投标报价为 97.7 亿元，最低为 89.9 亿元，亨通光电、中天科技、长飞光纤、富通和烽火名列前五。
当前，光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。
其中，长飞光纤已经成长为全球最大的光纤光缆企业，2018 年光纤光缆业务收入超过 100 亿元，达到 104.18 亿元；处于第二阶梯的有亨通光电、中天科技以及烽火通信，光纤光缆业务收入在 50-100 亿之间；其余企业的光纤光缆业务收入相对较少。
虽然中国是世界第一宽带大国，但但网络覆盖率远低于发达国家和地区。截止 2018 年底，光纤宽带用户普及率仅为 87%，而韩国的光纤宽带用户普及率在 2008 年就已经达到了 93%，日本在 2010 年则为90%。中国与世界领先水平相比，还是有一定的差距。但是有差距才有发展潜力，因此中国的光纤光缆光棒行业蕴藏的能力无限。
第五章 建设规模 一、产品规划 项目主要产品为光纤，根据市场情况，预计年产值 18797.00 万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 34577.28平方米（折合约 51.84 亩），其中：净用地面积 34577.28平方米（红线范围折合约 51.84 亩）。项目规划总建筑面积 51174.37平方米，其中：规划建设主体工程 38566.38平方米，计容建筑面积 51174.37平方米；预计建筑工程投资 4004.28 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 77 台（套），设备购置费 4489.56 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 12198.45 万元；预计年实现营业收入 18797.00 万元。
第六章 项目选址分析 一、项目选址 该项目选址位于 xxx 工业新城。
当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。
园区是省政府于 1998 年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到 2020 年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到 1450 亿元，年均增长 6.2%左右，拥有 18 家以上主营收入超百亿元企业和 3 个 500 亿产业集群。
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
二、用地控制指标 投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 71.14%，建筑容积率 1.48，建设区域绿化覆盖率 7.16%，固定资产投资强度 187.45 万元/亩。
土 建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 34577.28 51.84 亩 2 基底面积 平方米 24598.28 3 建筑面积 平方米 51174.37 4004.28 万元 4 容积率 1.48 5 建筑系数 71.14% 6 主体工程 平方米 38566.38 7 绿化面积 平方米 3662.38 8 绿化率 7.16%
9 投资强度 万元/亩 187.45 四、节约用地措施 在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
五、总图布置方案 1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。
2、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于 100.00 米，消火栓距道路边不大于 2.00米。
3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。
项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设
有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW 及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。
4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。undefined 项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
六、选址综合评价 项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。
第七章 土建工程分析 一、建筑工程设计原则 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。
二、土建工程设计年限及安全等级 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。
三、建筑工程设计总体要求 项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。建筑设计是根据生产工艺提出的设计条
件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。
四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 51174.37平方米，其中：计容建筑面积51174.37平方米，计划建筑工程投资 4004.28 万元，占项目总投资的32.83%。
第八章 工艺技术方案 一、技术管理特点 项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥
梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。
二、项目工艺技术设计方案 根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。
技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
三、设备选型方案 工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生
产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 77 台（套），设备购置费 4489.56 万元。
第九章 环境保护概述 按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，发挥龙头企业的引领带动作用，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。充分发挥市场机制作用，积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。
一、建设区域环境质量现状
投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和 PM10，根据当地环境监测部门连续 5.00 天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10 和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》Ⅱ级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目拟建区域范围内土壤中 pH、Zn、Cr 等指标均达到了《土壤环境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。
二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策 在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。
（二）建设期噪声环境影响防治对策 建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。
（三）建设期水环境影响防治对策 水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。
（五）建设期 生态环境保护措施 三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策 通过废水处理指标数据显示，生活废水经过场区净化池的隔油、滤渣处理后符合生活废水排放标准，达标排入项目建设地生活废水管道，经水质净化厂处理后达标排放。投资项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染因子 CODcr、SS、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物排放指标 CODcr 约 620.00mg/L，SS 约 500.00mg/L，氨氮约 35.00mg/L，BOD5 约 200.00mg/L。
（二）运营期废气影响分析及防治对策 机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用而需清理，这些危险废弃物经公司统一收集定置存放，交给具有相应资质的单位定期回收再利用。拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达 98.00%。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策 四、项目建设对区域经济的影响 要完成国民经济“十三五”及 2020 年远景规划，项目建设地必须加强工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进工业经济持续、健康、快速发展。项目建设地的建设将是区域经济合作的大好时机，随着项目建设地的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善，将会吸引大量外来投资，因此，项目的实施，必将为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。
五、废弃物处理 投资项目的工艺过程是本着“技术先进、节能降耗、环境清洁”的原则，设备总体技术达到国内先进水平，减小了对环境的污染。项目承办单位的危险废弃物管理部门、进入项目建设区域各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作，建立危险废弃物管理系统。在环保主管部门指导下，建立起有效的法律、法规体系，要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力，有良性的资金筹措渠道。管理模式上，项目建设区域统一监督管理，统筹管理区内危险废弃物的产生、收集、贮
存、运输、综合利用、处理和处置工作，在具体运作上实行社会化、市场化。
六、特殊环境影响分析 施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。对于项目承办单位所承办的项目建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况；对于工程建设期和运营期的可能地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。
七、清洁生产 生活废水先经隔油池、化粪池处理，再进入拟建的污水处理设施达标后排入城市排污系统。设备噪声通过选用低噪声设备，厂房隔声降噪、合理布局，距离衰减，厂界噪声可实现达标排放。项目承办单位场区四周均设置了绿化带，以改善室外环境。厂房内设置了排气扇，以改善室内环境。清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期提高生产效率并减少对人类和环境污染的风险。它是与传统末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，其主要内容包括四个方面：一是工艺
技术的特点与先进性；二是原材料的清洁性；三是燃料清洁性及清洁化使用措施；四是按物耗、能耗、新水耗量、废水排放量、单位产品污染物排放量和排放总量来分析清洁生产水平。清洁生产的主要内容之一是清洁能源的使用。所谓清洁能源，简单来讲就是它们的利用不产生或极少产生对人类生存环境构成污染的物质。
八、环境保护综合评价 根据建设项目环境影响评价内容判定，投资项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；项目承办单位通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中，应认真落实投资项目污染物的各项治理措施，加强对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。
进一步提高大宗工业固体废物综合利用率及主要再生资源回收利用率，显著提升资源利用水平。二是加强创新。把创新摆在强化资源综合利用产业发展的核心位置，加快完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相
结合的技术创新体系，营造有利于激励创新的制度环境。三是推动区域协同发展。根据主体功能定位、区域经济特点、资源禀赋和环境承载力等状况，科学确定各地区资源综合利用发展重点，发挥区域优势，突出地方特色。四是高效安全利用。要强化监管，防止资源综合利用过程中产生二次污染，确保安全，实现经济效益、环境效益与社会效益相统一。五是政策引导。强化政府对资源综合利用产业的引导支持作用，健全法规标准，完善经济政策，充分发挥市场配置资源的基础性作用，形成有效的激励和约束机...
