塑料母粒生产加工项目可行性方案

塑料母粒生产加工项目 可行性方案 泓域咨询机构

摘要 热塑性复合材料已经迅速得到了认可，它可以替代很多材料，如压铸件、金属组装件、市场中的传统塑料，包括工业设备、汽车、消费品等。高冲击强度、更好的表面质量、低产品报废率、在高温和零下温度环境中的高刚性、在严酷环境和恒定载荷下的抗蠕变性使热塑性复合材料市场比热固性和金属材料市场更加有利可图。性价比的优势让热塑性复合材料在航空航天与国防、交通运输、电气电子行业更具吸引力。

塑性弹性体具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征。作为第三代橡胶产品，TPE 正不断取代普通塑料和橡胶而迅猛发展。全球热塑性弹性体市场需求 570 万吨，2020 年有望超过 700 万吨。据美国 Freedonia 集团统计，2016 年全球热塑性弹性体市场需求约为 570 万吨。预计未来几年全球热塑性弹性体市场将以年均 5.5~6.0%的速度增长，到 2020 市场需求有望超过 700 万吨。而在中国，热塑性弹性体市场需求超过 200 万吨，未来年均复合增速 8~10%。汽车工业在快速发展的同时，政府对汽车工业的绿色环保标准正在逐步提高。《汽车产品限制使用有害物质和可回收利用率管理办法》拟分阶段提出汽车产品可回收利用率的指标要求，确保法规施行之日起，M1 类、N1 类汽车新车型的可回收利用率要达到90%，其中可再利用率达到 80%。两年内，M1 类、N1 类汽车新车型的可回收利用率要达到 95%，可再利用率不低于 85%。汽车整车回收率 15 要求的强制性提高，使得汽车制造厂商对于汽车配件生产材料的可回收性标准特别

是非金属材料的回收要求不断提高，TPV 凭借其良好的可回收和重复利用性能，将逐步替代原有不可回收使用的传统橡胶产品，从而为行业带来结构性升级。

该塑料母粒项目计划总投资 8867.92 万元，其中：固定资产投资7683.02 万元，占项目总投资的 86.64%；流动资金 1184.90 万元，占项目总投资的 13.36%。

本期项目达产年营业收入 10884.00 万元，总成本费用 8496.64 万元，税金及附加 144.61 万元，利润总额 2387.36 万元，利税总额2861.26 万元，税后净利润 1790.52 万元，达产年纳税总额 1070.74 万元；达产年投资利润率 26.92%，投资利税率 32.27%，投资回报率20.19%，全部投资回收期 6.45 年，提供就业职位 178 个。

塑料母粒生产加工项目可行性方案目录 第一章 总论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

第二章 投资背景及必要性分析 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章 市场调研 第四章 项目建设内容分析 一、产品规划 二、建设规模 第五章 项目选址 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成九、选址综合评价 第六章 土建工程说明 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章 工艺技术分析 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章 环境保护说明 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章 项目安全保护 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章 项目风险评估 一、政策风险分析 二、社会风险分析

三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章 节能方案 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章 实施进度计划 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置

五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章 投资方案计划 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章 项目经营效益 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章 总结评价 附表 1：主要经济指标一览表 附表 2：土建工程投资一览表

附表 3：节能分析一览表 附表 4：项目建设进度一览表 附表 5：人力资源配置一览表 附表 6：固定资产投资估算表 附表 7：流动资金投资估算表 附表 8：总投资构成估算表 附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10：折旧及摊销一览表 附表 11：总成本费用估算一览表 附表 12：利润及利润分配表 附表 13：盈利能力分析一览表

第一章 总论 一、项目名称及建设性质（一）项目名称 塑料母粒生产加工项目（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托某经开区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以塑料母粒为核心的综合性产业基地，年产值可达 11000.00 万元。

二、项目承办单位 xxx 集团 三、战略合作单位 xxx 有限责任公司 四、项目提出的理由 随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和

社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。

我国复合材料行业于 20 世纪 50 年代末期开始起步，80 年代以来产业链不断完善，行业迅速壮大。据中国复合材料工业协会统计，2017 年全行业复合材料制品总产量约为 444 万吨，同比降低 3.9%。

五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案 项目选址位于某经开区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模 项目总用地面积 26273.13平方米（折合约 39.39 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照塑料母粒行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标 项目净用地面积 26273.13平方米，建筑物基底占地面积 14258.43平方米，总建筑面积 35994.19平方米，其中：规划建设主体工程26162.68平方米，项目规划绿化面积 2171.55平方米。

七、设备购置 项目计划购置设备共计 119 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2211.11 万元。

八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：塑料母粒 xxx单位/年。综合考 xxx 集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量 436040.39 千瓦时，折合 53.59 吨标准煤，满足塑料母粒生产加工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量 6324.27 立方米，折合 0.54 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经开区市政管网供给。

3、塑料母粒生产加工项目项目年用电量 436040.39 千瓦时，年总用水量 6324.27 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.13 吨标准煤/年。达产年综合节能量 13.53 吨标准煤/年，项目总节能率 22.60%，能源利用效果良好。

十一、环境保护 项目符合某经开区发展规划，符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性 由 xxx 集团承办的“塑料母粒生产加工项目”主要从事塑料母粒项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性 塑料母粒生产加工项目选址于某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：塑料母粒生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 8867.92 万元，其中：固定资产投资 7683.02 万元，占项目总投资的 86.64%；流动资金 1184.90 万元，占项目总投资的 13.36%。

（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入 10884.00 万元，总成本费用 8496.64 万元，税金及附加 144.61 万元，利润总额 2387.36 万元，利税总额2861.26 万元，税后净利润 1790.52 万元，达产年纳税总额 1070.74 万元；达产年投资利润率 26.92%，投资利税率 32.27%，投资回报率20.19%，全部投资回收期 6.45 年，提供就业职位 178 个。

十五、报告说明 报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经开区及某经开区塑料母粒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进

某经开区塑料母粒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料母粒生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经开区经济发展，为社会提供就业职位 178 个，达产年纳税总额 1070.74 万元，可以促进某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 26.92%，投资利税率 32.27%，全部投资回报率 20.19%，全部投资回收期 6.45 年，固定资产投资回收期6.45 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 26273.13 39.39 亩 1.1 容积率 1.37 1.2 建筑系数 54.27% 1.3 投资强度 万元/亩 195.05 1.4 基底面积 平方米 14258.43 1.5 总建筑面积 平方米 35994.19 1.6 绿化面积 平方米 2171.55 绿化率 6.03% 2 总投资 万元 8867.92 2.1 固定资产投资 万元 7683.02 2.1.1 土建工程投资 万元 2750.35 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 31.01% 2.1.2 设备投资 万元 2211.11 2.1.2.1 设备投资占比 24.93%

2.1.3 其它投资 万元 2721.56 2.1.3.1 其它投资占比 30.69% 2.1.4 固定资产投资占比 86.64% 2.2 流动资金 万元 1184.90 2.2.1 流动资金占比 13.36% 3 收入 万元 10884.00 4 总成本 万元 8496.64 5 利润总额 万元 2387.36 6 净利润 万元 1790.52 7 所得税 万元 1.37 8 增值税 万元 329.29 9 税金及附加 万元 144.61 10 纳税总额 万元 1070.74 11 利税总额 万元 2861.26 12 投资利润率 26.92% 13 投资利税率 32.27% 14 投资回报率 20.19% 15 回收期 年 6.45 16 设备数量 台（套）119 17 年用电量 千瓦时 436040.39 18 年用水量 立方米 6324.27 19 总能耗 吨标准煤 54.13 20 节能率 22.60% 21 节能量 吨标准煤 13.53 22 员工数量 人 178

第二章 投资背景及必要性分析 一、项目承办单位背景分析（一）公司概况 成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨

干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 9672.61 万元，同比增长 20.18%（1624.50 万元）。其中，主营业业务塑料母粒生产及销售收入为 7773.55 万元，占营业总收入的 80.37%。

上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2031.25 2708.33 2514.88 2418.15 9672.61 2 主营业务收入 1632.45 2176.59 2021.12 1943.39 7773.55 2.1 塑料母粒(A)538.71 718.28 666.97 641.32 2565.27 2.2 塑料母粒(B)375.46 500.62 464.86 446.98 1787.92 2.3 塑料母粒(C)277.52 370.02 343.59 330.38 1321.50 2.4 塑料母粒(D)195.89 261.19 242.53 233.21 932.83 2.5 塑料母粒(E)130.60 174.13 161.69 155.47 621.88 2.6 塑料母粒(F)81.62 108.83 101.06 97.17 388.68 2.7 塑料母粒(...)32.65 43.53 40.42 38.87 155.47 3 其他业务收入 398.80 531.74 493.76 474.77 1899.06

根据初步统计测算，公司实现利润总额 2276.52 万元，较去年同期相比增长 300.41 万元，增长率 15.20%；实现净利润 1707.39 万元，较去年同期相比增长 194.66 万元，增长率 12.87%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 9672.61 完成主营业务收入 万元 7773.55 主营业务收入占比 80.37% 营业收入增长率（同比）20.18% 营业收入增长量（同比）万元 1624.50 利润总额 万元 2276.52 利润总额增长率 15.20% 利润总额增长量 万元 300.41 净利润 万元 1707.39 净利润增长率 12.87% 净利润增长量 万元 194.66 投资利润率 29.61% 投资回报率 22.21% 财务内部收益率 21.86% 企业总资产 万元 17736.51 流动资产总额占比 万元 31.57% 流动资产总额 万元 5600.14 资产负债率 48.27% 二、塑料母粒项目背景分析

热塑性复合材料已经迅速得到了认可，它可以替代很多材料，如压铸件、金属组装件、市场中的传统塑料，包括工业设备、汽车、消费品等。高冲击强度、更好的表面质量、低产品报废率、在高温和零下温度环境中的高刚性、在严酷环境和恒定载荷下的抗蠕变性使热塑性复合材料市场比热固性和金属材料市场更加有利可图。性价比的优势让热塑性复合材料在航空航天与国防、交通运输、电气电子行业更具吸引力。

消费方面，中国，欧洲及北美是主要的消费地区，三者占据了全球 71.5%左右的需求。热塑性复合材料具有强度高、耐腐蚀、隔热、介电、容易成型等优点，已被广泛应用于建筑和各类基础设施，家电，汽车，航天航空，电子电器等众多领域，其中来自建筑和各类基础设施的需求占据了 32.06%的份额。

2018 年全球热塑性复合材料的生产量为 735.2 万吨。尽管热塑性复合材料市场面临着很多不利因素，如环保问题，替代品的出现，市场需求仍在逐渐扩大。预计 2025 年，全球热塑性复合材料市场有望达到 1864 亿元。

三、塑料母粒项目建设必要性分析

塑性弹性体具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加工的特征。作为第三代橡胶产品，TPE 正不断取代普通塑料和橡胶而迅猛发展。全球热塑性弹性体市场需求 570 万吨，2020 年有望超过700 万吨。据美国 Freedonia 集团统计，2016 年全球热塑性弹性体市场需求约为 570 万吨。预计未来几年全球热塑性弹性体市场将以年均5.5~6.0%的速度增长，到 2020 市场需求有望超过 700 万吨。而在中国，热塑性弹性体市场需求超过 200 万吨，未来年均复合增速 8~10%。汽车工业在快速发展的同时，政府对汽车工业的绿色环保标准正在逐步提高。《汽车产品限制使用有害物质和可回收利用率管理办法》拟分阶段提出汽车产品可回收利用率的指标要求，确保法规施行之日起，M1类、N1 类汽车新车型的可回收利用率要达到 90%，其中可再利用率达到 80%。两年内，M1 类、N1 类汽车新车型的可回收利用率要达到 95%，可再利用率不低于 85%。汽车整车回收率 15 要求的强制性提高，使得汽车制造厂商对于汽车配件生产材料的可回收性标准特别是非金属材料的回收要求不断提高，TPV 凭借其良好的可回收和重复利用性能，将逐步替代原有不可回收使用的传统橡胶产品，从而为行业带来结构性升级。

预计国内汽车用非轮胎橡胶制品市场（包括配套市场与维修市场）规模到 2015 年可以达到 577 亿元 17，其中，密封件是仅次于轮胎的橡胶消耗量最大的零部件 18，预计到 2015 年其市场规模将达 200 亿元（其中密封条 96 亿元、油箱密封条 60 亿元、O 型圈 43 亿元）（见下表）。TPV 具有持久的密封性能和更低的重量，且部件功能的集成可简化加工并实现持久、更好的美观性，使用 TPV 替代传统材料生产汽车密封件已成为不可逆转的趋势。

TPV 在医疗行业的主要应用是医药胶塞。传统医用硫化胶塞生产时产生大量的边角废料（约 15%），导致了大量的原材料浪费；并且，其加工过程还存在能耗高、生产效率低等诸多问题。因此，在能源日益紧张的今天，开发替代传统医用硫化丁基橡胶的热塑性弹性体材料具有十分重要的意义。医用 TPV（热塑性医用溴化丁基材料）就是一种理想的传统医用硫化丁基胶塞替代材料，热塑性医用溴化丁基材料不仅彻底解决了医用硫化丁基胶塞的边角料浪费难题，而且可以多次成型加工，从而大大降低了成本；并且，热塑性医用溴化丁基材料可以采用热塑加工方式成型，极大地降低了能耗，提高了生产效率。

TPV 主要应用于电线电缆的包覆材料。随着国内外对电缆料防火性能和环保性能的要求越来越迫切，高性能的阻燃热塑性弹性体电缆料

将逐渐代替传统的电线电缆料。采用 TPV 制作控制电缆、船用电缆及千伏级以上矿用电缆的包覆材料，取代现有的氯丁橡胶等包覆材料，可使电缆生产直接用挤出机挤出。若全国电缆行业全部采用新工艺和先进的生产设备，每年 TPV 需求量为 1 万吨以上。

热塑性弹性体在消费用品行业也得到了广泛的应用，包括卫浴用品的包装，医疗用品的包装，管件、皮带、接头的软质零件等。

第三章 市场调研 一、塑料母粒行业分析 我国复合材料行业于 20 世纪 50 年代末期开始起步，80 年代以来产业链不断完善，行业迅速壮大。据中国复合材料工业协会统计，2017 年全行业复合材料制品总产量约为 444 万吨，同比降低 3.9%。

2015 年 1 月 1 日起被称为“史上最严”的新《环保法》施行，2017 环保督察及政策持续加码，2018 年 1 月 1 日起我国第一部专门体现“绿色税制”的单行税法——《中华人民共和国环境保护税法》施行，工业领域环保压力骤增，一大批中小型复合材料企业因环保不达标被停产甚至关闭。

据统计，2015 年之前全国 5000 余家复合材料生产企业中，至2017 年已有约 3000 家生产技术落后、环保意识落后的作坊式小企业实现转产或关停。此外，纤维、树脂等原材料价格自 2017 年一路上涨，对复合材料企业的生产和经营造成不小影响。预测，2018 年行业产量将会进一步缩小至万吨。

在热固性复合材料方面，随着全社会对于环保问题的日益关注，企业在生产和经营过程中均遇到前所未有的压力，产品市场需求有逐步萎缩之势。

在热塑性复合材料方面，受惠于绿色经济发展，包括工程塑料、长纤维增强热塑性复合材料、连续纤维增强热塑性复合材料在内的各类热塑性复合材料在汽车轻量化、家电、建筑等领域得到越来越广泛的应用，中国热塑性复合材料制品产量稳步增长。

据中国复合材料工业协会统计，2017 年国内热塑性复合材料制品产量约为 209.1 万吨，在复合材料总产量中的比例已从 2013 年 33.4%上升至 2017 年 47.1%，预测 2018 年其产量将超过热固性复合材料产量。

2018 年，随着环保督察及政策持续加码，我国中小型复合材料企业继续面临着强大的环保压力，部分企业纷纷退出市场，而部分企业则选择转型，调整产品结构，向绿色化发展。未来，节能减排的绿色化发展已成趋势，企业绿色化转型将有良好的发展前景。

当前，在国家和人民日益重视环境大背景下，环保严查必然常态化。纤维复合材料行业将继续加快研发和成熟复合材料制品生产“三废”治理技术，包括热固性复合材料制品生产车间“苯乙烯”等有机挥发性气体及粉尘的收集和治理措施，以及热固性复合材料边角废料与废旧产品的回收再利用技术、热塑性复合材料回收再利用技术等，实现企业的清洁生产和绿色发展。

近年来，为解决用工成本增加、环保督察及转型发展等问题，很多企业逐步增加生产装备和辅助生产装备，提升机械化、自动化生产水平。福建海源、胜利新大、苏州科逸等部分企业，更是积极寻求自动化、智能化生产线建设，并已取得良好的效益。未来，生产机械化自动化水平的提升，不仅仅为企业解决用工成本增加、生产现场规范管理等问题，更为行业带来新的生机。

近年来，热塑性复合材料制品市场拓展不断取得实质进展。例如，杭州华聚热塑性蜂窝夹芯板材已经成功应用于国内外各类箱式货车、物流车和房车领域;浙江华江科技在轻质 GMT 制品应用方面不断取得新突破，已经在积极扩大产能。未来，随着热塑性复合材料生产工艺和制品性能的不断完善，制品市场拓展也将不断取得新突破。

二、塑料母粒市场分析 预测 随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。

我国塑料产量由 2010 年 4,432.59 万吨提升至 2015 年 7,807.66万吨，年复合增长率为 11.99%；国内化学纤维产量由 2010 年的3,090.00 万吨提升至 2015 年的 4,831.71 万吨，年复合增长率为9.35%；国内合成橡胶产量由 2010 年 319.52 万吨提升至 2015 年534.17 万吨，年复合增长率为 10.82%。可见，我国三大高分子材料中，塑料和合成橡胶近年产量增长较快。

塑料化工业发展至今，已合成出上千种高分子材料，目前再继续合成大批新的高分子材料难度很大。因此，对现有塑料进行改性，以制造适用的塑料新材料，已成为发展新材料工业的有效途径之一，全球的改性塑料行业也因此在近年内获得了长足的发展。目前，我国塑料消费量稳定增长，近年来改性塑料消费量增长率约 12.00%-18.00%，2015 年消费量达 1,000 万吨左右，占塑料消费量的比重将提升到 10%左右，其发展潜力巨大。

改性塑料专业领域为 EVA 改性材料的生产，即 EVA 原料添加改性剂、色母、功能母粒、一定比例的再生材料等，生产出用于高档鞋材、电子配套产品等下游行业的 EVA 环保改性材料，并将该等改性材料进一步加工为高档鞋材、电子配套等 EVA 材料制品。

从国内 EVA 产品结构来看，其用途较为广泛，可用于发泡、电缆、光伏、膜材料等材料的生产。其中发泡、电缆占比较高，达 86%。近年来随着 EVA 下游行业的逐步发展，其用途将越来越广，光伏、涂覆、电缆等行业需求占比也提升明显。

我国再生塑料行业起步较早，早在上个世纪 50 年代，就开始建立独具特色的废旧物资回收体系，为资源节约和环境保护做出了巨大贡献。目前，我国塑料再生行业市场从以前家庭作坊式回收再生塑料模式正向以市场需求为动力的纯商业模式转变，并正在发展成为回收加工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的环保型产业经济。

目前，我国已经成为全球最大的废塑料再生利用国家，废塑料的应用领域逐步扩展，用量逐步上升，成为塑料原料重要补充。2015 年再生塑料表观消费量为 2,721.69 万吨。国内塑料制品供应量逐渐增加，且国内回收率的提升，再生塑料的表观供应量持续增加。

热塑性弹性体 ThermoPlasticElastomer（TPE）包含聚合物或聚合物混合物，其使用温度下的性能与硫化橡胶相似，同时也可以像热塑性塑料一样通过提高温度进行加工和再加工。

按区域板块划分，亚太地区是全球 TPR 需求最大的区域，2012 年需求量约占全球总需求量的 44%，预计到 2017 年，该地区对 TPR 的需求增速会高于全球平均增速，约占全球 47%。北美和西欧地区对 TPR 的需求相对于 2007 至 2012 年的停滞状态也会得到改善，但是由于亚太地区需求的增长，导致其占全球的需求份额会缩小。按照国家进行划分，中国、美国、日本、德国是 TPR 最大的消费国。

热塑性橡胶主要以 SBS 为原材料。随着制鞋、公路建设等行业的发展，近年来我国 SBS 的消费量增长迅速。2004 年我国 SBS 的表观消费量为 35.54 万吨，2004-2009 年消费量的年均增长率约为 9.66%。与此同时，产品的对外依存度不断降低。2006 年对外依存度为 38.36%，2009 年下降到 22.65%。

近五年以来，EVA 表观消费量平均增速达 11.33%，除 2013 年 EVA表观消费量小幅下降，其余年份均呈上升态势。EVA 国内产能 2012 年为 50 万吨/年，直到 2015 年伴随着联泓集团有限公司的投产，才增加至 60 万吨/年。随后宁波台塑化工有限公司投产 7.2 万吨/年的 EVA 装置，截至目前国内 EVA 总产能为 67.2 万吨/年。近五年 EVA 产能增长达 6.09%，远低于消费增速 11.33%。国内产能远不能满足日益增长的需求，因此大量的 EVA 需要进口。

第四章 项目建设内容分析 一、产品规划（一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为塑料母粒，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的塑料母粒产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 10884.00 万元。

（二）营销策略 通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1 塑料母粒 A 单位 xx 4897.80 2 塑料母粒 B 单位 xx 2721.00 3 塑料母粒 C 单位 xx 1632.60 4 塑料母粒 D 单位 xx 870.72 5 塑料母粒 E 单位 xx 544.20 6 塑料母粒 F 单位 xx 217.68 合计 单位 xxx 10884.00 二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 26273.13平方米（折合约 39.39 亩），其中：净用地面积 26273.13平方米（红线范围折合约 39.39 亩）。项目规划总建筑面积 35994.19平方米，其中：规划建设主体工程 26162.68平方米，计容建筑面积 35994.19平方米；预计建筑工程投资 2750.35 万元。

（二）设备购置 项目计划购置设备共计 119 台（套），设备购置费 2211.11 万元。

（三）产能规模 项目计划总投资 8867.92 万元；预计年实现营业收入 10884.00 万元。

第五章 项目选址 一、项目选址原则 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址 该项目选址位于某经开区。

园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段

跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到 2020 年，打造 2 个千亿主导产业，发展 4 个 500 亿和 4 个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到 1000 亿元，年均分别增长 17.1%和 20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到 500 亿元，年均增长 16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到 500 亿元，年均增速分别达到 27.2%、29.0%和 15.3。

三、建设条件分析 项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标 根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划

许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 54.27%，建筑容积率 1.37，建设区域绿化覆盖率 6.03%，固定资产投资强度 195.05 万元/亩。

土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 10080.71 10080.71 26162.68 26162.68 2199.03 1.1 主要生产车间 6048.43 6048.43 15697.61 15697.61 1363.40 1.2 辅助生产车间 3225.83 3225.83 8372.06 8372.06 703.69 1.3 其他生产车间 806.46 806.46 1517.44 1517.44 131.94 2 仓储工程 2138.76 2138.76 6390.48 6390.48 390.64 2.1 成品贮存 534.69 534.69 1597.62 1597.62 97.66 2.2 原料仓储 1112.16 1112.16 3323.05 3323.05 203.13 2.3 辅助材料仓库 491.91 491.91 1469.81 1469.81 89.85 3 供配电工程 114.07 114.07 114.07 114.07 7.84 3.1 供配电室 114.07 114.07 114.07 114.07 7.84 4 给排水工程 131.18 131.18 131.18 131.18 7.02 4.1 给排水 131.18 131.18 131.18 131.18 7.02 5 服务性工程 1354.55 1354.55 1354.55 1354.55 82.80 5.1 办公用房 791.20 791.20 791.20 791.20 39.59

5.2 生活服务 563.35 563.35 563.35 563.35 34.02 6 消防及环保工程 382.13 382.13 382.13 382.13 26.28 6.1 消防环保工程 382.13 382.13 382.13 382.13 26.28 7 项目总图工程 57.03 57.03 57.03 57.03-16.83 7.1 场地及道路硬化 3926.91 840.65 840.65 7.2 场区围墙 840.65 3926.91 3926.91 7.3 安全保卫室 57.03 57.03 57.03 57.03 8 绿化工程 1530.49 53.57 合计 14258.43 35994.19 35994.19 2750.35 六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则 按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；

这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求 项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。undefined（三）绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在 75.00KW及以上，电热设备单台容量 50.00KW 及以上的设备均应单独装设电度表。

4、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生

活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。

八、运输组成（一）运输组成总体设计 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

（二）场内运输 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及

胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

（三）场外运输 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

（四）运输方式 由于需要考虑塑料母粒产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

九、选址综合评价

拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经...

塑料母粒项目可行性方案

年产吨塑料母粒项目可行性方案

塑料母粒项目申报材料

化妆品生产加工项目可行性方案

白酒生产加工项目可行性方案