润滑油生产加工项目可行性方案

润滑油生产加工项目 可行性方案 泓域咨询

摘要说明—全球润滑油市场已经进入缓慢增长平台，根据相关数据，在 2013 年3950 万吨的基础上，全球年均润滑油需求增长率预计会减至 1.4%或更低，到 2023 年将达到 4550 万吨左右。随着全球机动车保有量的进一步增加，车用润滑油比重将继续提高。2014 年润滑油消费中，车用润滑油已经占润滑油总需求的一半以上，达到 53%。发达国家和发展中国家消费者机动车保有量的不断上升和新车销量的激增，将推动对更优质工厂原装润滑油和服务点灌装小型客车机油的需求。

该润滑油项目计划总投资 16060.54 万元，其中：固定资产投资14382.59 万元，占项目总投资的 89.55%；流动资金 1677.95 万元，占项目总投资的 10.45%。

达产年营业收入 16207.00 万元，总成本费用 12497.88 万元，税金及附加 259.25 万元，利润总额 3709.12 万元，利税总额 4479.97 万元，税后净利润 2781.84 万元，达产年纳税总额 1698.13 万元；达产年投资利润率23.09%，投资利税率 27.89%，投资回报率 17.32%，全部投资回收期 7.27年，提供就业职位 278 个。

润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。21 世纪以来，中

国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。

报告内容：项目基本情况、项目建设背景分析、产业分析、投资方案、项目建设地分析、土建工程研究、工艺先进性分析、项目环保分析、项目安全卫生、建设及运营风险分析、项目节能可行性分析、进度方案、投资计划方案、经济效益分析、项目综合评价等。

规划设计/投资分析/产业运营

润滑油生产加工项目可行性方案目录 第一章 项目基本情况 第二章 项目建设背景分析 第三章 产业分析 第四章 投资方案 第五章 项目建设地分析 第六章 土建工程研究 第七章 工艺先进性分析 第八章 项目环保分析 第九章 项目安全卫生 第十章 建设及运营风险分析 第十一章 项目节能可行性分析 第十二章 进度方案 第十三章 投资计划方案 第十四章 经济效益分析 第十五章 招标方案 第十六章 项目综合评价

第一章 项目基本情况 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 科技公司（二）公司简介 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作

权 50 多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企业，全国工业知识产权运用标杆企业。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（三）公司经济效益分析 上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 9424.26 万元，同比增长15.88%（1291.55 万元）。其中，主营业业务润滑油生产及销售收入为8445.78 万元，占营业总收入的 89.62%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额 2420.01 万元，较去年同期相比增长 276.46 万元，增长率 12.90%；实现净利润 1815.01 万元，较去年同期相比增长 230.62 万元，增长率 14.56%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 9424.26 完成主营业务收入 万元 8445.78 主营业务收入占比 89.62% 营业收入增长率（同比）15.88% 营业收入增长量（同比）万元 1291.55 利润总额 万元 2420.01

利润总额增长率 12.90% 利润总额增长量 万元 276.46 净利润 万元 1815.01 净利润增长率 14.56% 净利润增长量 万元 230.62 投资利润率 25.40% 投资回报率 19.05% 财务内部收益率 23.70% 企业总资产 万元 39487.30 流动资产总额占比 万元 30.56% 流动资产总额 万元 12066.43 资产负债率 35.10% 二、项目概况（一）项目名称 润滑油生产加工项目 过去数年间，中国润滑油市场的集中度越来越高。从全球润滑油市场的格局来看，美孚、壳牌、中国石化润滑油公司等世界最大的 15 家润滑油生产商虽然只占润滑油厂商总数的 1%，却控制了超过 60%的全球润滑油销量，可见市场集中是润滑油行业的大势所趋。

润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根

据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。

（二）项目选址 某高新技术产业示范基地（三）项 目用地规模 项目总用地面积 49464.72平方米（折合约 74.16 亩）。

（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 76.85%，建筑容积率 1.13，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度 193.94 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 49464.72平方米，建筑物基底占地面积 38013.64平方米，总建筑面积 55895.13平方米，其中：规划建设主体工程 35354.60平方米，项目规划绿化面积 4231.03平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 126 台（套），设备购置费 4440.60 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 1166707.07 千瓦时，折合 143.39 吨标准煤。

2、项目年总用水量 10887.60 立方米，折合 0.93 吨标准煤。

3、“润滑油生产加工项目投资建设项目”，年用电量 1166707.07 千瓦时，年总用水量 10887.60 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.32 吨标准煤/年。达产年综合节能量 36.08 吨标准煤/年，项目总节能率 21.15%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 16060.54 万元，其中：固定资产投资 14382.59 万元，占项目总投资的 89.55%；流动资金 1677.95 万元，占项目总投资的 10.45%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 16207.00 万元，总成本费用 12497.88 万元，税金及附加 259.25 万元，利润总额 3709.12 万元，利税总额 4479.97 万元，税后净利润 2781.84 万元，达产年纳税总额 1698.13 万元；达产年投资利润率 23.09%，投资利税率 27.89%，投资回报率 17.32%，全部投资回收期7.27 年，提供就业职位 278 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业示范基地润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“润滑油生产加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 278 个，达产年纳税总额 1698.13 万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 23.09%，投资利税率 27.89%，全部投资回报率 17.32%，全部投资回收期 7.27 年，固定资产投资回收期 7.27 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于

发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 49464.72 74.16 亩 1.1 容积率 1.13 1.2 建筑系数 76.85% 1.3 投资强度 万元/亩 193.94 1.4 基底面积 平方米 38013.64 1.5 总建筑面积 平方米 55895.13 1.6 绿化面积 平方米 4231.03 绿化率 7.57% 2 总投资 万元 16060.54 2.1 固定资产投资 万元 14382.59 2.1.1 土建工程投资 万元 4685.94 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 29.18% 2.1.2 设备投资 万元 4440.60 2.1.2.1 设备投资占比 27.65% 2.1.3 其它投资 万元 5256.05

2.1.3.1 其它投资占比 32.73% 2.1.4 固定资产投资占比 89.55% 2.2 流动资金 万元 1677.95 2.2.1 流动资金占比 10.45% 3 收入 万元 16207.00 4 总成本 万元 12497.88 5 利润总额 万元 3709.12 6 净利润 万元 2781.84 7 所得税 万元 1.13 8 增值税 万元 511.60 9 税金及附加 万元 259.25 10 纳税总额 万元 1698.13 11 利税总额 万元 4479.97 12 投资利润率 23.09% 13 投资利税率 27.89% 14 投资回报率 17.32% 15 回收期 年 7.27 16 设备数量 台（套）126 17 年用电量 千瓦时 1166707.07 18 年用水量 立方米 10887.60 19 总能耗 吨标准煤 144.32 20 节能率 21.15% 21 节能量 吨标准煤 36.08 22 员工数量 人 278

第二章 项目建设背景分析 一、润滑油项目背景分析 全球润滑油市场已经进入缓慢增长平台，根据相关数据，在 2013年 3950 万吨的基础上，全球年均润滑油需求增长率预计会减至 1.4%或更低，到 2023 年将达到 4550 万吨左右。随着全球机动车保有量的进一步增加，车用润滑油比重将继续提高。2014 年润滑油消费中，车用润滑油已经占润滑油总需求的一半以上，达到 53%。发达国家和发展中国家消费者机动车保有量的不断上升和新车销量的激增，将推动对更优质工厂原装润滑油和服务点灌装小型客车机油的需求。

以中国为代表的亚太地区是全球最大的润滑油消费市场，2015 年亚太地区润滑油需求全球占比达到 40.5%，随后依次是北美(占 23.3%)、欧洲(占 18.6%)、南美（占 9.1%）、非洲和中东(占 8.5%)。以单一国家来看，美国仍旧是最大的润滑油消费国，中国紧随其后，预计将在2017 年或 2018 年超越美国，成为最大的润滑油单一消费市场。

润滑油行业是国家经济的晴雨表，其市场规模和行业发展与国家宏观经济形势密切相关。近年来，随着我国经济的快速增长，机械、汽车、航空、钢铁、船舶等各个行业领域均处于高速发展阶段，我国润滑油需求量随之呈快速增长态势。但 2013 年以来我国经济“换挡减

速”，润滑油行业也开始步入“新常态”，需求出现下降。最近三年，随着经济逐步企稳，润滑油需求逐步稳定，并迎来结构调整期。目前，我国已经是全球第二大润滑油消费市场，但是我国的润滑油消费量与GDP 比例相对不平衡，我国的润滑油消费强度为 55，说明我国的润滑油消费存在不合理以及浪费，导致强度远高于发达国家。随着油品质量升级，换油周期延长，管理水平和装备的提高，未来我国润滑油消费强度将持续下降，不断向发达国家水平靠近，润滑油的消费增速将趋缓，但是消费结构将逐步向高端化方向发展，高端润滑油占比将进一步提高。

步入“新常态”之后，国内润滑油消费结构已经发生转变，高品质润滑油占全部润滑油需求量的比例稳步提升。2005 年我国高品质润滑油需求量占润滑油整体需求量的 19.8%，2014 年上升至 25.9%，预计未来中高档油品市场占有率将进一步提升。2014 年国内车用润滑油需求量为 327.2 万吨，占比为 53%，工业润滑油需求量为 242.8 万吨，下滑至占比为 28%，特种润滑油、船用润滑油占比分别仅为 14%、5%。随着汽车行业的迅猛发展，我国已经进入了汽车普及期。2016 年中国汽车销量达到 2735 万辆，是 2001 年的 10 倍，年均增速达 18%，这也预示着中国润滑油市场的消费结构不断向车用油倾斜。从需求结构来看，乘用车是推动汽车快速增长的主体。居民收入增加、私家车消费带动乘用车销量快速增长；而经济增速放缓和大宗商品运输需求增速的下降导致了商用车销量呈现下降趋势。目前柴油车主要由商用车构成，约占商用车保有量的 58%左右，乘用车和商用车比例发生变化，也将带动车用润滑油结构更多地向乘用车倾斜。

未来，随着我国汽车新增量和保有量的持续增加，车用润滑油需求也逐步增加，车用润滑油消费量在未来将继续维持上升的态势，预计 2020 年中国汽车总保有量将达到 2.2 亿辆，届时车用润滑油的消费量将达到 420 万吨，市场占比将进一步提高至 58%。

二、润滑油项目建设必要性分析 润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。

润滑油中游环节为润滑油制造，主体是各个润滑油企业，主要生产汽机油、柴机油、车辅油、防冻液、工业润滑油等产品，成为整个润滑油产业链存在的基础和核心。

下游是润滑油的应用领域，润滑油产品应用广泛，几乎包含了各个制造业、能源工业、工程机械、汽车等领域。

润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予新的性能，是润滑油的重要组成部分。基础油作为原油产业链的下端产品，是通过物理蒸馏方法从石油中提炼而成。根据美国石油学会（API）提出的分类标准，可以将基础油按照饱和烃含量、粘度指数、硫含量分为五类。目前，我国基础油消费主要以 APIⅠ类基础油和 APIII 类基础油及非标产品为主。

按照润滑油的使用场合不同，润滑油有内燃机油、齿轮油、切削液等不同分类。不同场合、不同工况下需要使用的添加剂种类、比例也不尽相同。现代润滑剂的五大添加剂为清净剂、分散剂、抗磨剂、抗氧剂和黏度指数改进剂，是通用而核心的添加剂。

随着全球汽车工业不断发展，汽车保有量不断上升，对润滑油的需求也持续增大，全球润滑油供给和需求量虽有所震荡，但是基本保持稳定增长。根据中国润滑油网数据显示，2013-2018 年，全球润滑油消耗量由 3960 万吨增长至 4660 万吨，年均增长率到达 3.53%。

润滑油需求量中，车用油占比 54%，工业用油占比为 46%。上述统计中未包括船用油，目前，全球船用润滑油的需求量约是 250 万吨/年，其中船用气缸油需求量占 50%，约 125 万吨/年，系统油需求量占 35%，约 87.5 万吨/年，中速机油需求量占 15%，约 37.5 万吨/年。其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。

世界年人均润滑油消耗约 5 千克，但地区差异非常显著。北美人均消费量超过 18 千克。而亚太地区人均消费不足 4 千克，非洲仅仅 2千克。西欧人均消耗约 9 千克，东欧和中东人均消耗接近8 千克，拉丁美洲人均消费量也刚刚超过 5 千克。作为全球经济增长的引擎，亚太地区润滑油行业将持续保持快速增长状态，亚太地区人均消耗量较发达地区差距较大，市场增长空间十分乐观。

第三章 产业分析 一、润滑油行业分析 过去数年间，中国润滑油市场的集中度越来越高。从全球润滑油市场的格局来看，美孚、壳牌、中国石化润滑油公司等世界最大的 15家润滑油生产商虽然只占润滑油厂商总数的 1%，却控制了超过 60%的全球润滑油销量，可见市场集中是润滑油行业的大势所趋。

全球润滑油的消费结构较为稳定，车用润滑油是润滑油最主要的消费品种。2016 年全球车用润滑油需求量占总需求量一半以上，达到56%，工业润滑油约占润滑油总需求量的 44%。

润滑油市场的发展和需求量的变化总是随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同而呈现不同特点，其中经济发达国家地区的润滑油消费量远高于经济落后国家地区。

北美和欧洲是润滑油的主要产地和消费地，但近年来全球的润滑油行业产能及发展重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移，以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区。

据统计,目前全球规模化的润滑油生产企业约 1000 多家,然而超过半数的润滑油市场由 9 家公司掌控:壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP 等

跨国供应商,道达尔和卢克石油公司等地区供应商,以及中国石油和中国石化等国有石油公司。

自 2000 年至 2017 年,壳牌销售量超过埃克森美孚,成为世界最大的润滑油公司。壳牌得以获得全球领先地位的重要原因为其在 2006 年收购了中国统一润滑油,这使得其在亚洲和欧洲的部分国家,特别是中国和俄罗斯等国市场赢得了有机增长。目前,壳牌旗下润滑油品牌包括喜力、劲霸、得利士、彭泽尔和统一等。美孚、壳牌、长城等世界最大的 15 家润滑油生产商,占润滑油厂商总数的 1%,却控制了超过 60%的全球润滑油销量。

润滑油作为石油产品中的一大类品种，具有技术含量高，产品附加值较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低直接反映了这个国家的经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。

由于环保和发动机技术进步的双重原因，北美、西欧和日本等发达国家或地区生产商趋于减少成本和使用性能更好、质量较高的润滑油，为减少润滑油用量，他们都更趋向于采用天然气合成油或以高度精制基础油为配方的高质量环保型润滑油。从世界车用润滑油的发展历程来看，车用润滑油的质量是由低级向高级发展的，其发展主要是为了适应汽车设计改进，道路状况改善以及节能环保的社会要求。具

体讲，发动机技术的进步、延长发动机油换油期、降低对尾气处理装置及对排放影响、提高燃油经济性以及进一步严格的环保法规，都将继续推动车用润滑油质量的发展。

二、润滑油市场分析预测 润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。21 世纪以来，中国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。

我国的润滑油工业在相当长的时间内发展较慢，与世界水平差距较大。但从 80 年代开始，整个润滑油产业迅速发展，无论是需求、品质、增速都迅速提升。

由于汽车保有量的快速增长，车用润滑油需求大幅提升，质量向高端化转变，工业润滑油消费总量和质量基本稳定，产品精细化程度越来越高。但是近几年，受经济转型的影响，润滑油消费也从快速增长到“低增长平台”，甚至短期内略有下滑，2016 年润滑油的销量比2015 年下降 2%左右。2017 年受经济回暖的影响，同时重卡的销售超预期，预计 2017 年相对于 2016 年有小幅度的增长。

润滑油工业是石油和化工行业的重要组成部分，是工业快速发展的“晴雨表”，与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。我国的第二产业增速已经从 2000 年之前的平均 20%左右，下降到近5 年的 7%左右，甚至在 2015 年工业增加值已经出现了负数。中国工业依靠增加投资实现工业发展和经济增长的时代已经结束，随着国内产业结构的调整，工业增速放缓，必将影响我国润滑油消费需求放缓。

润滑油行业平稳发展，增速逐渐提升 2017 年，预期全国润滑油脂市场总消费量约为 520 万吨。工业油需求量占比 42%，车用油占比 58%。其中车船用油不同产品需求结构：柴机油占比 39%；汽油机油占比 34%，摩托车油占比 9%，船用油占比 7%，车辆齿轮油占比 7%。整体润滑油市场维持稳定。

近年来，工业润滑油不管比重还是需求量都在逐渐下降过程中，而车用油的需求量和比重在逐渐升高，主要是由于随着生活质量的提高，交通用油的需求量在持续升高，而随着经济速度的放缓，大规模的基建和工业投资在减少，所以导致了目前的局面。

我国的汽车保有量近年来快速增长，交通用润滑油消费量逐年提升，已经成为推动润滑油消费的最主要动力。但是，受到乘用车换油

周期的逐渐延长，商用车保有量增速放缓，以及摩托车保有量基本饱和等因素影响，近几年交通用油消费增速逐渐放缓。

随着乘用车保有量的快速增长，汽油机油的需求同样快速的持续增长。但是随着润滑油品质的不断提升，换油里程逐渐增加，汽油机油需求增速逐渐放缓，并且随着中低端乘用车在消费者观念中不在为奢侈品，消费者对润滑油的使用正在从高端大气上档次转变为经济实惠不浪费转变，一定程度上也影响了润滑油的销售。从需求结构来看，乘用车需求是推动汽车快速增长的主体。居民收入增加、私家车消费带动乘用车销量快速增长。而商用车销量逐渐减少，占比下降的主要原因是经济增速放缓，大宗商品运输需求下降造成的。乘用车的比例逐渐高于商用车比例，未来仍有可能继续扩大差距。

柴油车主要由商用车构成，约占商用车保有量的 58%左右。目前，柴油车保有量中重型车占 37%左右，比重呈现逐年降低的趋势。随着大宗商品运输需求的放缓，铁路及航空货运的替代，加之城市物流业发展，拉动轻微型车需求增加，未来中重型柴油车比重将继续降低，轻微型柴油车比重继续提高。

受经济增速放缓影响，2011 年后商用车销量出现负增长，影响柴油机油需求量增速明显下降。但是进入 2016 年后，柴油车特别是重卡

车的增速较为迅速，这也是带动 2017 年润滑油整体销量有所增加的一部分因素。另外一部分因素应该是工业润滑油的同比增加。

第四章 投资方案 一、产品规划 项目主要产品为润滑油，根据市场情况，预计年产值 16207.00 万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 49464.72平方米（折合约 74.16 亩），其中：净用地面积 49464.72平方米（红线范围折合约 74.16 亩）。项目规划总建筑面

积 55895.13平方米，其中：规划建设主体工程 35354.60平方米，计容建筑面积 55895.13平方米；预计建筑工程投资 4685.94 万元。

（二）设备购置 项目计划购置设备共计 126 台（套），设备购置费 4440.60 万元。

（三）产能规模 项目计划总投资 16060.54 万元；预计年实现营业收入 16207.00 万元。

第五章 项目建设地分析 一、项目选址原则 项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址 该项目选址位于某高新技术产业示范基地。

三、建设条件分析 随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源

及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标 根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 76.85%，建筑容积率 1.13，建设区域绿化覆盖率 7.57%，固定资产投资强度 193.94 万元/亩。

土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 49464.72 74.16 亩

2 基底面积 平方米 38013.64 3 建筑面积 平方米 55895.13 4685.94 万元 4 容积率 1.13 5 建筑系数 76.85% 6 主体工程 平方米 35354.60 7 绿化面积 平方米 4231.03 8 绿化率 7.57% 9 投资强度 万元/亩 193.94 六、节约用地措施 在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求 道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计 1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

5、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

八、选址综合评价 综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined

第六章 土建工程研究 一、建筑工程设计原则 建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求 本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级 四、建筑工程设计总体要求 本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积 55895.13平方米，其中：计容建筑面积55895.13平方米，计划建筑工程投资 4685.94 万元，占项目总投资的29.18%。

第七章 工艺先进性分析 一、原辅材料采购及管理 投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

二、技术管理特点 项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。

三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求 对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（二）项目技术优势分析 节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

四、设备选型方案 工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确

定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 126 台（套），设备购置费 4440.60 万元。

第八章 项目环保分析 改造存量，优化增量，加快传统制造业绿色改造升级，鼓励使用绿色低碳能源，提高资源利用效率，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展，强化绿色设计，加快开发绿色产品，大力发展节能环保产业。全面推进，重点突破。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题，充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展，加快工业绿色发展整体水平提升。资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分，是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段，是落实工业绿色发展要求的坚实保障，也是解决工业领域资源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。深入推进资源综合利用，将有力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式转变，能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进，资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用，要加大工业资源综合利用力度，持续推动循环经济发展。按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行管理模式创新，打造完整的工业固体废物综合利用产业链。探索资源综合利用产业区域协同发展新模式，发挥各地优势，推动区域资源综合利用协同发展，实施京津冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。

一、建设区域环境质量现状 项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。

二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策 运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。

（二）建设期噪声环境影响防治对策

施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区 undefined（三）建设期水环境影响防治对策 生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策（五）建设期生态环境保护措施 进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策 通过废水处理指标数据显示，生活废水经过场区净化池的隔油、滤渣处理后符合生活废水排放标准，达标排入项目建设地生活废水管道，经水质净化厂处理后达标排放。职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978）表 4 中Ⅰ级排放标准后，排入项目建设区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为 CODcr 和氨氮，投资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。

（二）运营期废气影响分析及防治对策 焊装工序通风机风量为 2000.00?/h，废气中焊接烟尘排放浓度为0.19mg/?，符合《工作场所有害因素职业接触限值》所规定 4.00mg/?的30.00%要求即 1.20mg/?；在车间内设置通风口加设排风扇，将车间内的焊接烟尘通过排风扇排入外环境，使之在大气中得到充分稀释和扩散。拟建项目焊装工序焊接烟尘产生量约为 0.09 吨/年，通过加强车间的机械通风设施，避免电焊烟尘在车间内累积，废气随车间通风设施排至室外，车间内的电焊烟尘浓度能达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）中电焊烟尘加权平均容许浓度≤4.00mg/?的要求。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策

建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。undefined 四、项目建设对区域经济的影响 根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。要完成国民经济“十三五”及 2020 年远景规划，项目建设地必须加强工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进工业经济持续、健康、快速发展。项目建设地的建设将是区域经济合作的大好时机，随着项目建设地的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善，将会吸引大量外来投资，因此，项目的实施，必将为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。

五、废弃物处理

源头管理首先要求项目承办单位使用清洁生产原料、工艺和产品，禁止物耗能耗大、污染严重的工艺和设备进入项目建设区域，生产设计过程中要改进工艺，降低废物毒性，有利于减少最终处置的废物量。项目承办单位环境管理部门要通过环境审计制度正确引导废物产生者的行为，对废物产生量和产生环节、企业削减和循环利用废物的能力做出评估，提出防治对策，促进危险废弃物的最小量化管理。项目产品生产过程中产生的废弃物全部由项目承办单位回收，生产中的排放水经回收、处理达到回用标准后循环水使用。

六、特殊环境影响分析 施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到 100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。

七、清洁生产 车间内均设置了通风系统，以降低室内温湿度，减少对操作人员的影响。采取得力措施以最大限度降低噪音，减轻对操作人员的危害。对于生产过程产生的边余废料等将全部收集外售综合利用，即减少了废物污染，又降低了生产成本，实现了材料共享。项目承办单位能够将环境保护策略

持续应用于整个生产过程和产品服务中，项目生产过程产生的污染物能够达到资源化、无害化处理。

八、环境保护综合评价 1、工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，投资项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效...

化妆品生产加工项目可行性方案

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