度硚口区预算项目绩效评价自评报告
2018 年度硚口区预算项目绩效评价自评报告 项目名称：
城乡社区支出项目 项目单位：
武汉市公安局硚口区交通大队 主管部门：
(盖章)2018 年 8 月
武汉市公安局硚口区交通大队 2018 8 年 项目经费绩效评价自评报告 武锐审专字（2019）第 号 武汉市 硚口区财政局：
我们接受武汉市公安局硚口区交通大队（以下简称“硚口区交通大队”）的委托，对贵单位 2018 年度项目经费绩效评价进行自评。为深入学习贯彻党的十九大精神“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》、《2019年硚口区区直预算算绩效评价及项目支出绩效监控工作方案》的通知（硚财【2019】25 号）文件要求，真实完整地反映单位项目经费的绩效情况，是硚口区交通大队管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 2018 年度项目经费绩效情况发表意见。按照《中国注册会计师执业准则》以及国家有关法律、法规，我公司组织注册会计师及审计人员对其进行了独立、客观、公正的审计。在自评过程中，我们结合贵单位项目的实际情况，运用科学、合理的评价方法，实施了充分、必要的评价程序，进而形成了比较客观、公允的评价结论，对 2018 年经费项目支出“追踪问效”，进行综合自我绩效评价，依据 2018 年“城乡社区支出”项目支出的明细内容和经费使用情况进行综合绩效评价，为强化单位项目资金的使用管理提供参考依据。
一、项目基本情况（一）单位基本情况 1、武汉市公安局硚口区交通大队（以下简称区交通大队），系全额预算管理行政单位，统一社会信用代码为 ***87C。机构地址：湖北省武汉市硚口区沿河大道 365 号；单位负责人：胡鹏。业务工作隶属武汉市公安局领导，完成市区政府及公安机关交通管理部门下达工作目标
任务。财务核算设定了独立的会计机构，配备了专职财会人员。武汉市公安局硚口区交通大队总编制人数 305 人，其中：行政编制 305 人。在职实有人数 268 人，其中：行政编制 268 人。离退休人员 62 人，其中：退休62 人。
2、财务管理制度情况 大队制定了《内部控制制度》、《财务管理办法》、《会计档案管理制度》、《差旅费管理及开支规定》、《固定资产管理办法》《单位政府采购暂行规定》等制度，为加强财务管理、监督、审批手续等提供了依据。对财务岗位责任及管理、预算管理、收支业务管理、资产负债管理、财务报告和财务分析及财务监督等作了明确的规定。交通大队系全额预算管理行政单位，为完成政府下达的各项目标任务所需项目经费由区财政保障，纳入部门预算编制。
（二）“城乡社区支出项目”项目概况 为加强湖北省财政资金的支出管理，强化支出责任，提高财政资金管理水平，提高财政资金的使用效益，根据武汉市硚口区财政局《2019 年硚口区区直预算算绩效评价及项目支出绩效监控工作方案》的通知（硚财【2019】25 号）文件要求，硚口区交通大队对“城乡社区支出”项目资金进行绩效自我评价。
1.本次绩效评价的项目为“城乡社区支出”。
2、项目与部门职能的相关性及项目立项背景 根据《中华人民共和国交通法规》和《关于进一步规范执法执勤行为的通知》，按照公安部文件精神，确保全面保证硚口区交通状况的畅通和安全，结合我单位 2018 年的绩效目标任务，我队将在区委、区政府和上级公安机关的领导下，以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入
点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路交通管理水平。
3、项目主要内容：该项目“城乡社区支出”主要包括：用于硚口区交通大队道路交通管理综合治理工作经费、辖区危险道路治理、基层交警中队信息化建设。该项目经费，是保障社会交通通畅不可缺少的部分，是保障我单位正常运行不可缺少的资金，城乡社区支出为持续性项目。
4、完成概况：
2018 年度，“城乡社区支出”项目年初预算安排 0.00万元，预算调整增加 318.60 万元，年终财政决算为 318.60 万元。执行率为 100%完成。
（三）项目预算绩效目标 1、项目绩效总目标 硚口区交通大队的主要职责是：（1）强化宣传教育，提高安全意识；（2）科学组织交通，提高通行效能；（3）整改突出问题，严处交通违法；（4）提升安防能力，保障道路安全；（5）强化队伍管理，提升整体素质。
2018 年交通大队在区委区政府和上级公安机关的坚强领导和全力支持下，坚持以党的十九大和习总书记“四句十六字”为精神指引和践行标准，紧扣“迎军运”工作主线，紧抓“七军会”交通保障工作，采取“五抓五促”工作措施，推动各项工作的提档升级，在交通管理精细化上不断探索、钻研，在队伍管理规范化上不断深耕、提质，推动业务、队伍工作再上台阶。以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我区交通拥堵，营
造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全区经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路交通管理水平，为硚口辖区的交通管理工作做出了较大的贡献。全面保证硚口区交通道路的畅通和安全，保持社会的和谐和稳定，圆满完成区政府下达的绩效目标。
2、项目内容与绩效具体目标 “城乡社区支出”主要内容：综合治理专项工作经费、辖区危险道路治理、基层交警中队信息化建设。
（1）产出目标(包括:产出数量和质量指标)A: 综合治理专项工作经费；B: 辖区危险道路治理；C:基层交警中队信息化建设；D:万车死亡率远低于全市平均水平。
（2）效果目标(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响 指标)A:交通违法现场纠处率大幅提升;B:交通秩序综合管理效果稳步提升;C:道路交通畅通率大幅提升;D:智慧交通应用普及率不断提升;E:群众满意率稳步提升。
3、项目支出主要依据：
（1）按照辖区划分管辖范围，负责交通勤务工作的具体组织和实施，承担属地交通勤务管理责任。
（2）办理机动车驾驶证、非机动车各类业务；重点车辆、驾驶人的交通安全源头管理教育工作；开展交通安全基层基础“五进”宣传工作。
（3）辖区交通事故处理，受理交通违法处理业务，交通事故预防相关工作，组织开展法律法规等业务知识的培训工作以及收扣、暂扣的违法
车辆停放管理工作。
（4）临时性施工占道工程施工的审批，核发辖区禁行路段通行证；制定交通秩序评价标准，岗位设置、警力配备；审批临街单位机动车停放；对长途客运车辆行驶路线及客运停车场进行审核发证；维护道路交通信号、交通标志、标线、标牌等各类重要交通设施。
二、项目绩效分析(一)项目管理情况 1.业务管理情况(包括：①项目基础资料是否齐备；②项目质量控制采取的措施；③项目验收情况)“城乡社区支出”项目立项符合预算管理要求，基础资料齐备。实施完成后资金全部及时拨付到位。在财政项目支出资金过程管理中，我大队按照资金财务管理办法执行，对项目专项资金单独核算，专款专用，符合《关于批复武汉市公安局硚口区交通大队 2018 年部门预算的函》硚财函[2018]32 号的要求。交通大队建立了相应的机构，制订了有关制度和管理措施，并按规定建立了财务、资产管理制度，未发现截留、挤占、挪用、质押担保专项资金的现象，保障了我大队各项工作的顺利进行，各项目的绩效成果明显，均能顺利实施，资金执行规范、安全运行。项目验收情况良好，受到各级领导的好评。
在制度建设方面，根据财务管理制度和上级工作要求，结合实际，整合并完善了《内部控制制度》，主要涉及到集体决策、财务运行、资产管理、项目建设等方面内容，完善了党总支议事决策和重大事项议事决策规
则、关键岗位管理制度、会计基础工作规范、预算管理办法、收入和票据管理办法、费用支出管理办法、政府采购管理制度、固定资产管理制度、财政专项资金管理办法、合同试行管理规定等工作制度，形成了较为全面、规范的财务管理制度，做到了财务管理有制可依，有章可循。
2.财务管理情况(包括: 预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等)“城乡社区支出”项目在 2018 年的执行过程中，根据区财政局《关于批复武汉市公安局硚口区交通大队 2018 年部门预算的函》（硚财函[2018]32 号）文件，2018 年度“城乡社区支出”年初预算资金 0.00 万元，年度预算调整增加 318.60 万元，年终财政决算为 318.60 万元。截止 2018年 12 月 31 日，资金 100.00%到位，项目基础资料齐备，该项目资金使用过程中，能严格按照项目的使用用途支付，按照财政决算支出要求，进行规范核算。经费无结余。执行率为 100%完成。
(二)项目预算绩效目标的完成情况 截止 2018 年 12 月 31 日，交通大队“城乡社区支出”项目决算支出为 318.60 万元 A:在商品服务支出中，用于综合治理工作经费支出 3.50 万元，主要是支付劳务费、委托业务费两类公务性办公支出 3.50 万元。
B:在商品服务支出中，用于辖区危险道路治理支出 141.03 万元中，主要包括委托业务费支出 139.52 万元，其他商品和服务支出 1.51 万元。
C: 在商品服务支出中，用于基层交警中队信息化建设支出 174.07 万元，主要是资本性支出 150.89 万元，主要用于办公设备购置、专业设备
购置、信息网络及软件购置更新购置的支出；其他商品和服务支出 23.18万元。
1.产出目标(包括:完成情况和未完成的原因)2018 年，我队在区委、区政府坚强领导下，在区财政局的大力支持下，交通大队荣获了政府绩效评价立功单位，全面完成了与区政府签订的各项绩效指标。
（1）综合治理专项工作经费 100.00%保证。
（2）辖区危险道路治理经费 100.00%保证。
（3）基层交警中队信息化建设经费 100.00%保障。
（4）万车死亡率远低于全市平均水平。全年死亡交通事故死亡 21人，万车死亡率 0.86 人，远低于全市 2.07 人/万车的平均水平；在交管战线“事故及违法处理工作双月评比”中，大队取得 2 次第一名、2 次第二名的好成绩。
2.效果目标(包括:完成情况和未完成的原因)（1）交通秩序综合管理效果稳步提升。在战线考核中，获 1 次第一、3 次第三，综合排名全市第四名，道路交通综合管理效果持续向好。
（2）道路交通畅通率大幅提升。辖区拥堵警情共计 3955 起，同比去年的 5368 起下降了 26.3%；拥堵指数由去年的 1.36 降至 1.29，畅通率排名中心城区第三名。
（3）智慧交通应用普及率不断提升。在战线智慧交通应用月度考核中，获 3 次第一、3 次第三，综合排名全市第三；在战线科技比赛和“一季一赛”车驾管理岗位比武中，分别获得决赛第一名和团体第二名，成绩
亮眼。
（4）群众满意率稳步提升。共办理城市留言板、市长专线等多方信访、投诉、情况反映共计 5556 起，满意率达 83%，年度“双评议”综合得分名列战线第二、中心城区第一名。其中我队办理的“园博地下通道渣土车噪音投诉件”获评武汉市网上群众工作部 2018 年度办理群众诉求“十佳案例”。
3、满意度指标完成情况分析 社会公众或服务对象满意度 95%以上。
（1）正规化建设取得新成果。大力推进“六大警营”建设，建起独具特色的硚口交警警营文化；一中队规范化建设成为全市战线一面旗帜，受到市、分局领导及战线同仁等一致肯定。
（2）队伍建设英模辈出。各大媒体报道民警辅警先进事迹 106 篇，其中央视等国家级媒体 8 篇；涌现了“跪地哥”、武汉市劳模、武汉警星曹勇、“铁锹哥”王胜等一批先进人物；全年队伍管理实现双“零”目标（零违法、零违纪）；四中队党支部荣获“五星党支部”称号。
三、自评结论(一)自评结论（包括：自评得分；对项目决策管理和绩效的综合评价）硚口区交通大队“城乡社区支出”专项资金项目 2018 年硚口区财政局项目年初预算安排 0.00 万元，年终调整预算增加预算 318.60 万元，年终财政决算为 318.60 万元。经费无结余。执行率为 100%完成。
2018 年，交通大队认真贯彻落实党的十九大精神，严格执行并完成了
区政府下达的 2018 年度绩效目标。为建设“现代商贸强区、美丽生态硚口”做出了积极贡献。交通大队荣获了政府绩效评价立功单位，全面完成了与区政府签订的各项绩效指标。能够认真履行监督管理职能，积极完成政府赋予的管理职能，同心协力，按照财政部门下达的部门预算的既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了 2018 年度工作任务，在财务核算、经济管理和政府采购管理等方面，都做了大量的工作，各方面工作达到了预期的成果。
经综合评价，“城乡社区支出”项目综合得分 97 分，评分结果为优秀。
(二)主要经验，存在的问题和改进措施 2018 年我大队项目绩效目标全部圆满完成。在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，在区财政局的大力支持下，交通大队以维护社会治安稳定为中心，围绕“中部第一、全国一流”和打造“群众最满意平安城区”的目标，不断完善社会治安防控体系建设，努力践行“牢记使命、忠诚履职、亲民爱警、勤政务实”的硚口公安理念。
2018 年我大队在预算执行及绩效管理中能严格按照考核目标对资金的支出性质进行管理，能做到不截留、不擅自改变预算支出的用途，目前我队未有违规支出的问题发生。我队对项目财务管理积极有效，财务监控到位，按规定设置了会计辅助账薄等，对基础会计资料，实行严格的审核制度，按照财政预算资金管理办法执行业务报账事项，做到了专款专用，报账资料完整，手续齐全，拨付资金有依据，财务权责有标准。财务档案装订整齐，监督管理有成效，达到了项目资金的绩效目标和效果。
四、2018 年度“城乡社区支出”项目绩效自评表 2018 年度“城乡社区支出”项目绩效自评表 填报日期：2019 年 8 月 总分：97 项目名称 “城乡社区支出” 主管部门 武汉市公安局硚口区分局 项目实施单位 武汉市公安局硚口区交通大队 项目类别 1、部门预算项目□√ 2、专项资金 □ 3、上级转移支付项目 □ 项目属性 1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 □√ 2、延续性项目 □ 3、一次续性项目 □ 预算执行情况（万元）（20 分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20 分*执行率）年度财政资金总额 0 318.60 100.00% 20 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A)实际完成值(B)得分 产出指标（40 分）1、综合治理专项工作经费 业务经费有保障 完成率 100% 完成经费 100% 10 2、辖区危险道路治理 保证业务活动进行 完成率 100.00 完成经费 100% 10 3、基层交警中队信息化建设 按上级公安机关要求推进基层交警中队信息化建设 完成率 100.00 完成经费 100% 10 4、万车死亡率远低于全市平均水平全年死亡交通事故死亡 21 人，万车死亡率 0.86 人，远低于全市 2.07 人/万车的平均水平；在交管战线“事故及违法处理工作双月评比”中，大队取得 2 次第一名、2 次第二名的好成绩。
10 效益指标（40 分）1、交通秩序综合管理效果稳步提升 在战线考核中，获 1 次第一、3 次第三，综合排名全市第四名，道路交通综合管理效果持续向好。
10 2、道路交通畅通率大幅提升 辖区拥堵警情共计 3955 起，同比去年的 5368 起下降了 26.3%；拥堵指数由去年的 1.36 降至 1.29，畅通率排名中心城区第三名。
3、智慧交通应用普及率不断提升 在战线智慧交通应用月度考核中，获 3次第一、3 次第三，综合排名全市第三；在战线科技比赛和“一季一赛”车驾管理岗位比武中，分别获得决赛第一名和团体第二名，成绩亮眼。
9 4、社会满意度指标（10分）社区公众的满意度 社会公众或服务对象满意度 95%以上 9 备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2019 年 8 月
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