芜湖市财政支出绩效评价自评报告

芜湖市财政支出绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■ 项目名称：

四县、开发区、三山及江北办事处费用 项目单位：

芜湖市住房公积金管理中心 主管部门：

芜湖市住房公积金管理中心 评价方式：

单位绩效自评 评价机构：

单位评价组 报告日期：2021 年 1 月 10 日 芜湖市财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 姚蓓 联系电话 3801501 项目地址 市辖各县区市、三山、开发区、江北各网点 邮 编 241000 项目起止时间 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月止 计划安排资金（万元）55 实际到位资金（万元）55 实际支出（万元）54.86 结余（万元）0.14 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政 55 市财政 55 市财政 54.86 市财政 0.14 县市区财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 各网点办公费 59592 3 月记-22、4 月记-27 5 月记-28、6 月记-40 7 月记-11、12 月记-28 各网点电费 80655.57 元 2 月记-20、3 月记-27 4 月记-29、5 月记-32 6 月记-34、7 月记-22 8 月记-24、9 月记-20 10 月记-30、11 月记-23 12 月记-23、47 各网点邮电费 10000 元 3 月记-31、12 月记-43 各网点物业管理费 38233.67 元 3 月记-35、4 月记-30 5 月记-31、7 月记-25 10 月记-25

各网点差旅费 43000 元 2 月记-22、23、24、25 3 月记-29、4 月记-31 5 月记-28、6 月记-36 7 月记-15、24 8 月记-23、9 月记-21 各网点租赁费 84000 元 7 月记-19、12 月记-24 各网点劳务费 224446.58 元 3 月记-28、4 月记-26 5 月记-33、6 月记-40 7 月记-17、8 月记-31 9 月记-23、10 月记-24 11 月记-28、12 月记-31 各网点其他交通费用 87000 元 3 月记-34、4 月记-28 6 月记-41、7 月记-22 8 月记-23、9 月记-26 10 月记-29、11 月记-20 支出合计 548627.82 元 三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 期 目 标 实际完成 市辖各市县区住房公积金网点日常运营正常有序，服务对象满意无投诉 完成 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 产出指标 质量指标 经费支出合规性 是 是 效益指标 社会效益指标 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 影响程度 较高 绩效自评综合得分 100 评价等次 优秀

四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 陈鑫斌 中心副主任 芜湖市住房公积金管理中心 陈鑫斌（手签）姚蓓 综合科科长 芜湖市住房公积金管理中心 姚蓓（手签）陶光兵 稽核科科长 芜湖市住房公积金管理中心 陶光兵（手签）章珂 计财科科长 芜湖市住房公积金管理中心 章珂（手签）评价组组长（签字）：

同意评测结果，陈鑫斌（手签）2021 年 1 月 10 日 项目单位意见：

同意评测结果。

项目单位负责人：蒋庆贵（签章）2021 年 1 月 10 日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日 填报人（签名）：

章珂（手签）联系电话：3883932

五、评价报告综述（一）项目基本概况 该项目主要是市住房公积金管理中心为了满足全市公积金缴存、提取、贷款等各项业务开展的需求，提升服务档次，在无为市、南陵县、繁昌区、湾沚区、经开区、三山区、江北集中区分别设立服务大厅，用于就近服务。立项依据是根据各营业大厅日常建设及管理需要、大厅租金、办公、物业等日常运行项目。年度预算安排 55 万元、实际到位资金 54.86 万元，预算执行率 99.7%。

（二）项目资金使用及管理情况 项目资金使用遵循分期支付，分经济科目支付、据实支付的原则，项目绩效考评小组负责对项目实施绩效进行跟踪考核。

（三）项目组织实施情况 由各网点负责项目实施，指定专人对接，确保项目实施过程事事有人管，事事有监督。

（四）综合评价情况及评价结论 项目实施符合相关规定，项目资金管理符合专项资金管理规定，资金支付符合财经制度、会计制度。项目实施各方均各司其职，整个项目年内按时、按质、按量完成。

（五）项目主要绩效情况分析 项目实施结果符合各项既定绩效指标：各网点全年正常运行，无任何安全事故，办事群众对各网点设施满意、服务满意，投诉率为 0。从评价结果看达到了预期绩效目标。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议 各网点应对预算执行率提高认识，及时提供单据，拨付资金，保证项目预算按时间节点完成执行率。

芜湖市财政支出绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■ 项目名称：

业务用房水电费 项目单位：

芜湖市住房公积金管理中心 主管部门：

芜湖市住房公积金管理中心 评价方式：

单位绩效自评 评价机构：

单位评价组 报告日期：2021 年 1 月 10 日 芜湖市财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 姚蓓 联系电话 3801501 项目地址 芜湖市市民服务中心 4 楼 邮 编 241000 项目起止时间 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月止 计划安排资金（万元）54 实际到位资金（万元）54 实际支出（万元）54 结余（万元）0 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政 54 市财政 54 市财政 54 市财政 0 县市区财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 繁昌县网点水费 507.3 元 6 月记-46、7 月记-26 8 月记-23、9 月记-27 11 月记-18 芜湖县网点水费 153.9 元 8 月记-23 市直网点水费 10405.9 元 7 月记-28、11 月记-18 12 月记-45 市直网点电费 528932.9 元 7 月记-28、11 月记-18 12 月记-45 支出合计 540000 元

三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 期 目 标 实际完成 住房公积金各网点营业期间，水电正常供应，无各类事故，办事群众满意，完成 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 质量指标 工作期间水电供应正常率 ≥98% 100% 时效指标 出现水电故障，1小时内完成维修率 100% 100% 项目效益指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 100% 绩效自评综合得分 100 评价等次 优秀

四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 陈鑫斌 中心副主任 芜湖市住房公积金管理中心 陈鑫斌（手签）姚蓓 综合科科长 芜湖市住房公积金管理中心 姚蓓（手签）陶光兵 稽核科科长 芜湖市住房公积金管理中心 陶光兵（手签）章珂 计财科科长 芜湖市住房公积金管理中心 章珂（手签）评价组组长（签字）：

同意评测结果，陈鑫斌（手签）2021 年 1 月 10 日 项目单位意见：

同意评测结果。

项目单位负责人：蒋庆贵（签章）2021 年 1 月 10 日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日 填报人（签名）：章珂（手签）联系电话：3883932

五、评价报告综述（一）项目基本概况 2015 年起，市住房公积金管理中心入驻市民服务中心，根据市政府 2015年 87 号会议纪要，入驻单位水电费等运行费用由各单位承担，我单位面积约 3600平方，为了保证大厅对外服务期间，水电供应正常，服务对象满意，因此以申请专项资金方式，根据上年实际发生费用测算下年发生额，编制年度预算。该预算项目全部用于支付单位办公用水电费支出。

（二）项目资金使用及管理情况 项目资金使用遵循分期支付，据实支付的原则，项目绩效考评小组负责对项目实施绩效进行跟踪考核。

（三）项目组织实施情况 由综合部门负责项目实施，指定专人对接，确保项目实施过程事事有人管，事事有监督。

（四）综合评价情况及评价结论 项目实施符合相关规定，项目资金管理符合专项资金管理规定，资金支付符合财经制度、会计制度。项目实施各方均各司其职，整个项目年内按时、按质、按量完成。

（五）项目主要绩效情况分析 项目实施结果符合各项既定绩效指标：工作期间水电供应正常率超过 98%；出现突发故障均能在 1 小时内完成故障维修；服务对象对办公场所涉及水电供应方面满意度为 100%。从评价结果看达到了预期绩效目标。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议 项目实施部门应督促水电供应方，及时提供单据，拨付资金，提高预算执行率。

芜湖市财政支出绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■ 项目名称：

向住房金融公司购买服务专项费用 项目单位：

芜湖市住房公积金管理中心 主管部门：

芜湖市住房公积金管理中心 评价方式：

单位绩效自评 评价机构：

单位评价组 报告日期：2021 年 1 月 10 日 芜湖市财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 姚蓓 联系电话 3801501 项目地址 市民服务中心 4 楼 邮 编 241000 项目起止时间 2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止 计划安排资金（万元）330.57 实际到位资金（万元）330.57 实际支出（万元）312.93 结余（万元）17.64 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政 330.57 市财政 330.57 市财政 312.93 市财政 17.64 县市区财政 县市区财政 县市区财政 县 市 区财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 委托业务费 3129275 元 6 月记-35、7 月记-17 10 月记-37、12 月记-43 支出合计 3129275

三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 期 目 标 实际完成 住房公积金窗口各项业务工作均能按时、按质、按量完成，保证缴存单位、缴存个人等服务对象对各项业务工作满意，无投诉。

完成 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 质量指标 业务大厅建设、管理完善，符合行业管理标准 符合 符合 公积金归集业务差错率 ＜3% 0 公积金贷款业务差错率 ＜3% 0 公积金提取业务差错率 ＜5% 0 各类业务办结超时率 ＜2% 0 项目效 益指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥90% 90% 绩效自评综合得分 100 评价等次 优秀

四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 陈鑫斌 中心副主任 芜湖市住房公积金管理中心 陈鑫斌（手签）姚蓓 综合科科长 芜湖市住房公积金管理中心 姚蓓（手签）陶光兵 稽核科科长 芜湖市住房公积金管理中心 陶光兵（手签）章珂 计财科科长 芜湖市住房公积金管理中心 章珂（手签）评价组组长（签字）：

同意评测结果，陈鑫斌（手签）2021 年 1 月 10 日 项目单位意见：

同意评测结果。

项目单位负责人：蒋庆贵（签章）2021 年 1 月 10 日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日 填报人（签名）：章珂（手签）联系电话：3883932

五、评价报告综述（一）项目基本概况 该项目是根据中共芜湖市委办公室、芜湖市人民政府办公室《关于印发<开展改善地方住房金融服务试点工作方案>的通知》（芜市办【2014】25号）精神，设立芜湖市惠居住房金融有限公司，以购买服务的方式由该公司承担我中心管运分离后住房公积金所有窗口业务的办理工作而设立。年度预算安排 330.57 万元，实际支付资金 312.93 万元，预算执行率 94.7%。

（二）项目资金使用及管理情况 项目资金使用遵循分期支付，依照考核评分结果、据实支付的原则，项目绩效考评小组负责对项目实施绩效进行跟踪考核。

（三）项目组织实施情况 由综合科对接惠居住房金融公司落实各项工作，稽核科负责按季度考核评分，计财科根据考核合同条款及考核评分结果，据实支付项目费用各网点负责项目实施，指定专人对接，确保项目实施过程事事有人管，时时有监督。

（四）综合评价情况及评价结论 项目实施符合相关规定，项目资金管理符合专项资金管理规定，资金支付符合财经制度、会计制度。项目实施各方均各司其职，整个项目年内按时、按质、按量完成。

（五）项目主要绩效情况分析 项目实施结果符合各项既定绩效指标，从评价结果看达到了预期绩效目标。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议 项目预算内容及绩效考评标准仍有继续细化、优化的空间。

芜湖市财政支出绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■ 项目名称：

住房公积金融资成本补贴 项目单位：

芜湖市住房公积金管理中心 主管部门：

芜湖市住房公积金管理中心 评价方式：

单位绩效自评 评价机构：

单位评价组 报告日期：2021 年 1 月 10 日 芜湖市财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 章珂 联系电话 3883932 项目地址 市民服务中心 4 楼 邮 编 241000 项目起止时间 2020 年 1 月起至 2020 年 12 月止 计划安排资金（万元）8000 实际到位资金（万元）7600 实际支出（万元）7600 结余（万元）0 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 省财政 市财政 8000 市财政 7600 市财政 7600 市财政 0 县市区财政 县市区财政 县市区财政 县 市 区财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 融资成本补贴 7600 万元 5 月记-4、6 月记-6 支出合计 7600 万元

三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 期 目 标 实际完成 住房公积金各项业务不受资金流动性影响，保证住房公积金缴存人的各项权益按时、按质、按量的得到保证。

完成 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 质量指标 补助资金支出 合规性 是/否 是 成本指标 项目补贴总成本 ≤预算数 是 项目效 益指标 经济效益指标 对满足群众购房需求的影响程度 效益程度 显著 对撬动社会资金，发挥财政资金杠杆作用的影响程度 效益程度 显著 社会效益指标 引导、促进住房公积金事业发展的影响程度 影响程度 较高 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 ≥95% 100% 可持续影响指标 补贴政策为公积金贷款及时发放提供长期保障 影响程度 较高 绩效自评综合得分 100 评价等次 优秀

四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 陈鑫斌 中心副主任 芜湖市住房公积金管理中心 陈鑫斌（手签）姚蓓 综合科科长 芜湖市住房公积金管理中心 姚蓓（手签）陶光兵 稽核科科长 芜湖市住房公积金管理中心 陶光兵（手签）章珂 计财科科长 芜湖市住房公积金管理中心 章珂（手签）评价组组长（签字）：

同意评测结果，陈鑫斌（手签）2021 年 1 月 10 日 项目单位意见：

同意评测结果。

项目单位负责人：蒋庆贵（签章）2021 年 1 月 10 日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日 填报人（签名）：章珂（手签）联系电话：3883932

五、评价报告综述（一）项目基本概况 从 2016 年起，随着全市房地产的升温，住房公积金贷款发放量不断攀升，与之相应的提取量也不断增加，住房公积金流动性不足日益明显，为了不影响住房公积金提取、贷款业务的平稳开展，中心开始通过存量公转商、信用贷款等方式进行融资，融资额度每年经住房公积金管委会批准后实施，融资过程通过公开询价，报市政府后择优选择，利息由在住房公积金增值收益中列支，同时由市财政补贴融资利息。2020 年补贴预算 8000 万元，根据实际发生额核减指标 400 万元，实际支出 7600 万元，节约融资补贴 400 万元元。

（二）项目资金使用及管理情况 项目资金使用遵循分期支付，据实支付的原则，项目绩效考评小组负责对项目实施绩效进行跟踪考核。

（三）项目组织实施情况 由计财科负责编制资金使用计划，融资计划，对接公积金中心委托业务银行机构，通过公开询价，并经市政府同意后，开展流动资金贷款业务、存量公转商融资业务，以最优利率，最优期限获得资金支持，缓解流动性压力，保证公积金缴存人各类权益不受影响，同时最大可能节约融资成本，减少补贴资金。

（四）综合评价情况及评价结论 项目实施符合相关规定，项目资金管理符合专项资金管理规定，资金支付符合财经制度、会计制度。

（五）项目主要绩效情况分析 项目实施结果符合各项既定绩效指标，从评价结果看达到了预期绩效目标。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议 项目预算内容及绩效考评标准仍有继续细化、优化的空间。

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