武昌区区级政府预算项目绩效自评报告
武昌区区级政府预算项目 绩效自评报告 项目名称：2018 年度土地集约更新评价工作经费 项目实施单位：武汉市国土资源和规划局武昌分局 主管部门：武汉市武昌区建设局 2019 年 10 月
目 录 一、基本情况..............................................................1 1（一）项目立项情况和年度绩效目标...........................................1 1、项目立项基本情况......................................................1 2、项目年度绩效目标......................................................1（二）项目资金情况.........................................................1 二、绩效自评工作开展情况...................................................2 2 1、前期准备..............................................................2 2、信息采集复核..........................................................2 3、指标体系设计..........................................................2 4、分析评价工作..........................................................3 三、绩效目标完成情况分析...................................................3 3（一）资金投入情况分析.....................................................3 1、项目资金到位情况分析..................................................3 2、项目资金执行情况分析..................................................3 3、项目资金管理情况分析..................................................4（二）绩效目标完成情况分析.................................................4 1、产出指标完成情况分析..................................................4 2、效益指标完成情况分析..................................................5 四、绩效自评结果拟应用情况.................................................6 6（一）下一步改进措施.......................................................6（二）拟与预算安排相结合情况...............................................6（三）拟公开情况...........................................................6 五、8 2018 年度土地集约更新评价工作经费项目绩效自评 表.........................6 6
一、基本情况（一）项目立项 情况 和年度绩效目标 1 1、项 目立项基本情况 当前大部分城市和开发区开发边界得不到控制,建设年平均占用耕地面积居高不下,土地利用效率低下。为了有效掌握开发区当前用地集约节约状况,促进开发区集约节约用地,有必要开展开发区土地集约利用评价。
2018 年，武汉市国土资源和规划局武昌分局依据《国土资源部办公厅关于开展 2014 年度开发区土地集约利用评价工作的通知》(国土资厅函[2014]143号)文件精神“一年一次年度更新，三年一次全面评价”，申请武昌区土地集约更新评价工作经费项目，项目当年预算 7.5 万元。
截止 2018 年 12 月 31 日，本项目投入经费 7.5 万元。
2 2、项目年度绩效目标（1）产出目标 数量指标：完成评价说明 1 份、GIS 数据库 1 个、成果数据库 1 个。
质量指标：评价结果反映开发区土地利用现状；GIS 数据库做到图数一致；成果数据库通过国土部质检软件检查。
时效指标：资料收集与调研工作于 2018 年 8 月完成；评价结果于 2018 年10 月完成；成果上报工作于 2018 年 12 月完成。
成本指标：成本控制率≤5%。
（2）效益目标 经济效益：促进开发区土地利用方式向集约利用转变。
社会效益指标：为武昌经济开发区扩区提供政策依据。
生态效益：促进产业转型，优化投产环境。
可持续性影响：为新一周期开发区评价奠定工作基础。
群众满意度：服务对象满意度 100%。
（二）项目资金情况 2018 年度武昌区土地集约更新评价工作经费预算资金为 7.5 万元，2018 年
实际到位资金 7.5 万元，资金来源为财政专项拨款，实际执行 7.5 万元，预算执行率为 100%，具体情况如下表：
单位：万元 项 目 年初预算数 实际支出数 差异 执行率 2018 年度土地集约更新评价工作专项经费 7.5 7.5-100% 二、绩效自评工作开展情况 武汉市武昌区建设局（原武汉市武昌区建设委员会）高度重视，积极落实部署本次绩效自评工作，并按以下步骤组织实施：
1 1、前期准备 10 月 24 日，成立绩效评价小组，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。
2 2、信息采集复核 10 月 24 日-25 日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。
3 3、指标体系设计 10 月 25 日-26 日，评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后，根据制定的评价方法，依据《2018 年部门项目申报及绩效目标表》中项目年度绩效指标，初步制定出绩效评价框架体系，经过进一步完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准，对指标进行解释说明。
4 4、分析评价工作 10 月 25 日-26 日，首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据，分析具体，评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告。
三、绩效目标完成情况分析 从总体来看，武汉市国土资源和规划局武昌分局较好地完成了 2018 年项目绩效目标。项目完成了国土资源部部署的年度工作任务；开发区土地集约利用评价列入常态化工作，有利于提升国土资源统筹管理水平；开展开发区土地集约利用评价，有助于引导开发区转变发展方式、实现经济跨越式发展目标。故绩效自评得分为 98.67 分，自评等级为“优秀”。相关评分情况如下表所示：
评价准则 标准分值 评价得分 评价等级 预算执行 20 20 优秀 产出 40 40 优秀 效益 40 38.67 优秀 综合得分 100 9 9 8.67 优 秀（一）资金投入情况分析 1 1、项目资金到位情况分析 2018 年项目年初预算 7.5 万元（执行过程中无调整），资金来源为财政拨款，实际到位资金 7.5 万元，资金到位率为 100%。
2 2、项目资金执行情况分析 指标目标值为 7.5 万元，设定分值为 20 分，实际完成 7.5 万元，得 20 分。指标值偏差率为 0%。
2018 年项目预算执行情况总体较好。主要原因是：预算目标设计符合政策
规定；预算支出金额计算合理；绩效指标制定明晰、细化。
3 3、项目资金管理情况分析 我们收集了相关资料，通过查阅本项目相关政策、专项资金管理制度、资金收付凭证等，了解到本项目具有相应的项目管理制度且严格执行了相关制度。主要体现在以下方面：
（1）本项目执行专项资金管理制度。
（2）项目资金使用范围、对象明确，资金支付流程完备，程序合规。
本项目根据《武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2018 年度）》规定的资金使用范围、对象执行预算支出。具体支出流程：单位财务支出实行审批制度，日常财务支出须先申请，经分管财务领导审批同意后再办理。报销的原始单据齐全，均有经办人、证明人、审批人签名。
（3）资金支出符合项目预算规定的用途、计划金额。
（4）本项目资金支出全部用于土地集约更新评价工作经费项目，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。
（二）绩效目标完成情况分析 为客观评价项目绩效，本次自评在年初申报的绩效目标基础上，进一步优化了部分自评指标，其完成情况具体如下：
1 1、产出指标完成情况分析 评价设定分值 40 分，综合评价得分 40 分，得分率 100%。
（1）评价说明完成情况 指标目标值为 1 份，设定分值 4 分，实际完成 1 份，指标达成率 100%。得 4分，指标值偏差率为 0%。
（2）GIS 数据库完成情况 指标目标值为 1 个，设定分值 4 分，实际完成 1 个，得 4 分，指标值偏差率为 0%。
（3）成果数据库完成情况 指标目标值为 1 个，设定分值 4 分，实际完成 1 个，得 4 分，指标值偏差率
为 0%。
（4）评价说明编制质量 指标目标值为 100%，设定分值 4 分，实际完成质量为 100%，得 4 分，指标值偏差率为 0%。
（5）GIS 数据库建设质量 指标目标值为 100%，设定分值 4 分，实际完成质量为 100%，得 4 分，指标值偏差率为 0%。
（6）成果数据库建设质量 指标目标值为 100%，设定分值 4 分，实际完成质量为 100%，得 4 分，指标值偏差率为 0%。
（7）资料收集与调研 指标目标值为 2018 年 8 月，设定分值 4 分，实际完成时间为 2018 年 8 月，得 4 分，指标值偏差率为 0%。
（8）评价结果 指标目标值为 2018 年 10 月，设定分值 4 分，实际完成时间为 2018 年 10月，得 4 分，指标值偏差率为 0%。
（9）成果上报 指标目标值为 2018 年 12 月，设定分值 4 分，实际完成时间为 2018 年 12月，得 4 分，指标值偏差率为 0%。
（10）成本控制率 指标目标值为≤5%，设定分值 4 分。项目成本 7.5 万元，与预算一致，实际完成值为 0%，在 0%-5%范围内，指标达成率 100%，得 4 分，指标值偏差率为 0%。
2 2、效益指标完成情况分析 评价设定分值 40 分，综合评价得分 38.67 分，得分率 96.68%。
（1）土地利用方式转变 指标目标值：100%，设定分值 8 分，指标达成率：95.24%，得 7.62 分，指标值偏差率为 4.76%。
（2）提供政策依据 指标目标值：100%，设定分值 8 分，指标达成率：100%，得 8 分，指标值偏差率为 0%。
（3）优化投产环境 指标目标值为：100%，设定分值 8 分，指标达成率：100%，得 8 分，指标值偏差率为 0%。
（4）可持续性影响 指标目标值：100%，设定分值 8 分，指标达成率：97.62%，得 7.81 分，指标值偏差率为 2.38%。
（5）服务对象满意度 指标目标值为 100%，设定分值 8 分，指标达成率 90.48%，得 7.24 分，指标值偏差率为 9.52%。
四、绩效自评结果拟应用情况（一）下一步改进措施 加强预算管理。加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量。
（二）拟与预算安排相结合情况 绩效自评结果拟作为2019项目预算调整及2020年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。
（三）拟公开情况 公开。
五、8 2018 年度土地集约更新评价工作经费项目 绩效自评表
2018 年度土地集约更新评价工作经费项目绩效自评表 填报日期 2019 年 10 月 28 日 总分 98.67 分 项目名称 2018 年度土地集约更新评价工作经费 主管部门 武汉市国土资源和规划局武昌分局 项目实施单位 武汉市国土资源和规划局武昌分局 项目类别 1、部门预算项目√ 2、专项资金□ 3、上级转移支付项目□ 项目属性 1、新增项目 □ 2、延续性项目√ 项目类型 1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、其他项目□ 预算执行情况（万元）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额 7.5 7.5 100% 20 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A）实际完成值（B）得分 产出指标(40 分）数量指标 评价说明完成情况 1 份 1 份 4 GIS 数据库完成情况 1 个 1 个 4 成果数据库完成情况 1 个 1 个 4 质量指标 评价说明编制质量 100% 100% 4 GIS 数据库建设质量 100% 100% 4 成果数据库建设质量 100% 100% 4 时效指标 资料收集与调研 2018 年 8 月 2018 年 8 月 4 评价结果 2018 年 10 月 2018 年 10 月 4 时效指标 成果上报 2018 年 12 月 2018 年 12 月 4 成本指标 成本控制率 ≤5% 0% 4 效益指标（40 分）经济效益 土地利用方式转变 100% 95.24% 7.62 社会效益 提供依据 100% 100% 8 生态效益 优化环境 100% 100% 8 可持续性影响 项目具有可持续性 100% 97.62% 7.81 群众满意度 服务对象满意度 100% 90.48% 7.24
（此页无正文）1、武汉市国土资源和规划局武昌分局 2018 年度土地集约更新评价工作经费项目绩效评价体系及评分标准说明表； 2、武汉市国土资源和规划局武昌分局 2018 年度土地集约更新评价工作经费项目绩效评价访谈大纲； 3、武汉市国土资源和规划局武昌分局 2018 年度土地集约更新评价工作经费项目绩效评价访谈记录； 4、武汉市国土资源和规划局武昌分局 2018 年度土地集约更新评价工作经费项目绩效评价实施方案； 5、武汉市国土资源和规划局武昌分局 2018 年度土地集约更新评价工作经费项目绩效评价调查问卷。
2018 年度武昌区土地集约更新评价工作经费项目自评小组 2019 年 10 月 28 日
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