度部门整体支出绩效评价自评报告

2019 年度部门整体支出绩效评价自评报告 项目名称 ：

2019 年度部门整体支出绩效评价 项目单位 ：

马山县扶贫开发办公室 主管部门 ：马山县扶贫开发办公室 评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价  评价方式：

部门（单位）绩效自评  财政部门组织评价 □

—2—2019 年度部门整体支出绩效评价自评报告 一、概况（一）单位基本职能 拟定全县扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作； 负责组织开展全县扶贫对象精准识别、精准退出工作；负责全县扶贫开发信息建设；负责组织全县贫困状况的监测与统计； 参与拟定全县扶贫开发资金管理办法，会同有关部门提出财政专项扶贫资金的投向和分配计划；指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项扶贫资金绩效评价；会同相关部门开展金融扶贫、资产收益扶贫。

拟定全县扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目库建设、项目动态管理，组织扶贫项目实施及效果评估。参与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村集体经济发展，旅游扶贫工作。

协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实县直单位定点扶贫责任制。负责统筹县内外扶贫协作。

负责中直单位、区直单位、市定点扶贫和东部地区对口帮扶马山县的组织协调和联络服务工作。

负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评估检查，开展行业扶贫工作成效考评。

负责组织指导全县扶贫干部培训工作；负责指导乡镇开展农

村实用技术培训工作、扶贫对象劳动力转移培训工作；会同相关部门做好全县雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培训工作；会同相关部门拟订就业扶贫政策，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发、劳务输出工作。

承担马山县革命老区建设委员会办公室的日常工作，负责、协调和指导全县革命老区建设工作，联系马山县革命老区建设促进会。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）年度主要工作概述 一、着力推动县域扶贫攻坚工作。二、严格按照上级政府和部门的有关规定做好项目的审批、核准和备案工作。三、继续完善扶贫攻坚项目建设工作。四、深入实施贫困乡村振兴战略工作。五、抓好打赢扶贫攻坚宣传工作。六、全面从严治党，提高行政服务能力和水平，不断提高机关运转效率。

（三）部门职能绩效目标 拟定全县扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作。单位主要领导、分管领导每年到帮扶村调研、协调解决问题分别达到 2 次、4 次以上。

扶贫系统数据维护，及时按质按量完成系统数据录入工作，按要求完成系统“数据问题”核查修改工作完成率达到 100% 资金管理、使用中：项目资金符合投向要求，项目瞄准贫困户，与脱贫成效挂钩金额不低于 5803.74 万元；本年度各级财政

—4—专项扶贫资金年末结转结余率小于 5%。

项目库数据质量实施中，项目在国扶系统中的数据信息（含绩效目标）与项目台账信息相致率达到 100%。

定点扶贫责任制执行中，落实定点帮扶联系工作，制定单位年度帮扶计划（方案）并在帮扶村存档备案完成率达到 100%。

市对口帮抚组织协调和联络服务工作，市定点扶贫东部地区对口帮扶资金到位金额 1000 万元，到位率达到 100%。

扶贫干部全覆盖培训，组织单位帮扶联系人参加区、市、县扶贫培训的，或按要求完成本单位全体帮扶干部培训工作任务的次数不低于 1 次。

承担马山县革命老区建设促进会日常工作，接听马山县革命老区建设促进会办公室电话次数不低于 1 次。

完成县人民政府交办的其他任务，参与 2019 年环广西自行车赛安保工作次数达到 1 次。

（四）年度预决算情况 2019 年本单位部门预算收入 6109.67 万元，其中财政拨款收入 6109.67 万元，年初结转结余 0 万元。2019 年部门调整预算收入 14344.55 万元，其中，财政拨款收入 14344.55 万元，其他收入 0 万元，年初结转和结余 0.57 万元。部门决算收入14344.55 万元，其中，财政拨款收入 14344.55 万元，其他收入0 万元，年初结转和结余 0.57 万元。

2019 年本单位部门年初预算数支出 6109.67 万元，其中：本

年支出 6109.67 万元（基本支出 305.93 万元，项目支出 5803.74万元），年末结转和结余 0 万元。2019 年本部门调整预算支出14345.12 万元，其中：基本支出 423.19 万元，项目支出 13921.93万元。2019 年部门决算支出 14345.12 万元，其中：基本支出423.19 万元，项目支出 13921.93 万元。2019 年年末结转结余资金 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，项目支出结转结余 0 万元。

二、预决算编制组织方面（一）组织工作（1 1）组织工作 2019 年部门预决算由财务室编报。

（二）预决算编制。

（2 2）预决算编制 1.预算编制说明 ①9 2019 年部门收入预算总体情况及增减 变化说明 201９年收入总预算 6109.67 万元，同比减少 8545.62 万元，减少 58.31%。其中：

一般公共预算拨款 6109.67 万元，同比减少 8545.62 万元，减少 58.31%。其中：经费拨款 6109.67 万元，同比减少 8545.62万元，减少 58.31%。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元。

—6—政府性基金拨款 0 万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

上年结转收入 0 万元。

② 2019 年部门支出预算总体情况及增减变化说明 2019 年部门支出总体预算 6109.67 万元，基本支出 305.93 万元，占支出总预算的 5%，同比增加 34.64 万元，增长 12.77%；项目支出 5803.74 万元，占支出总预算的 95%，同比减少 8580.26 万元，减少 59.65%。

1.2019 年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为5 类，其中：

（1）一般公共服务支出（类）5.52 万元：

（2）社会保障和就业支出（类）35.45 万元；（3）卫生健康支出（类）14.1 万元；（4）农林水支出（类）6034.26 万元；（5）住房保障支出（类）20.34 万元。

2.2019 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）267.29 万元； ②商品和服务支出（类）28.92 万元； ③对个人和家庭的补助（类）0.91 万元； ④基本支出机动经费（类）8.81 万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）0 万元； ②商品和服务支出（类）750 万元； ③对个人和家庭的补助（类）2637.14 万元； ④资本性支出（类）1931.9 万元：

⑤对企业补助（类）484.7 万元：

③ 2018 年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明 2019 年部门收入总预算 6109.67 万元，同比减少 8545.62 万元，减少 58.31%，收入减少的主要原因是：上级扶贫专项指标于2019 年不再列入本办年初预算。如 2018 年年初预算项目支出中上级扶贫专项指标为 10384 万元，2019 年上级专项扶贫项目指标为 147.74 万元。

④ 2018 年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明 2019 年一般公共预算支出预算 6109.67 万元，比 2018 年预算 14655.29 万元减少 8545.62 万元，同比减少 58.31%。支出预算减少的主要原因：上级扶贫专项指标于 2019 年不再列入本办年初预算。如 2018 年年初预算项目支出中上级扶贫专项指标为

—8—10384 万元，2019 年上级专项扶贫项目指标为 147.74 万元。

⑤9 2019 年部门财政拨款收支预算情况 2019 年部门财政拨款收入预算 6109.67 万元，其中：一般公共预算收入预算 6109.67 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国有资本经营预算收入预算 0 万元。本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

2019 年部门财政拨款支出预算 6109.67 万元，其中：一般公共预算支出预算 6109.67 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 5.52 万元。主要用于：两名驻村扶贫专干的补助津贴。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 35.26 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算数为 0.19 万元。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 7.88 万元；事业单位医疗（项）预算数为6.22 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

（4）农林水支出（类）农业（农林水支出）（款）行政运

行（农业）（项）预算数为 24.2 万元，主要用于：2019 年行政参公绩效考评奖支出。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）预算数为 938.01 万元，主要用于基本支出和扶贫工作经费支出。基本支出中工资福利支出 103.45 万元，商品和服务支出 28.92 万元，对个人和家庭的补助支出 0.72 万元，基本支出机动经费 4.93万元。扶贫工作经费支出中商品和服务支出 750 万元，资本性支出 50 万元。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算数为 147.74 万元，主要用于农村基础设施建设。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）预算数为 68.31 万元。基本支出中工资福利支出 64.42 万元，基本支出机动经费 3.89 万元。

（8）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算数为 4856 万元。项目支出中对个人和家庭的补助支出 2637.14万元，资本性支出 1734.16 万元，对企业的补助 484.7 万元。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为20.34万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

2.政府性基金预算支出预算 本部门无政府性基金预算支出。

—10—3.国有资本经营预算支出预算 本部门无国有资本经营预算支出。

⑥9 2019 年度一 般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.88 万元，比2018 年预算 0.96 万元减少 0.08 万元，同比下降 8.33%。其中：

1.因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，与 2018 年持平。

2.公务接待费 2019 年预算 0.88 万元，比 2018 年预算 0.96万元减少 0.08 万元，同比下降 8.33%，减少的原因主要是财政压减预算支出。主要用于：接待上级部门到我单位检查指导工作时接待费。

3.公务用车购置费 2019 年预算 0 万元，购置 0 辆，与 2018年持平。

4.公务用车运行维护费 2019 年预算 0 万元，保留车辆为 0，与 2018 年持平。

（7 7）其他重要事项情况说明 机关运行经费 2019 年本部门机关运行经费预算 28.92 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一设备购置、办公用房水电费、公务接待费、其他交通费用、工会费等），比 2018 年预算减少

2.95 万元，下降 9.26%，减少的原因主要是：财政压减预算支出。

政府采购情况 2019 年政府采购预算 190 万元，同比增加 60.23 万元，增长46.41%，增加的原因主要是：2019 年扶贫项目数量和资金比 2018年多，采购预算也相应增加。其中，货物项目采购预算 70 万元，占政府采购预算的 36.84%；工程项目采购预算 120 万元，占政府采购预算的 63.16%；服务项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%。

政府购买服务情况 2019 年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个，涉及金额 0万元，本部门无政府购买服务项目。

国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆 0 辆，其中：科级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

预算绩效管理情况 2019 年纳入预算绩效目标管理的项目 3 个，涉及金额5003.74 万元，其中：一般公共预算支出 5003.74 万元，资金文件是县级扶贫专项经费 4856 万元，上级下达的农村基础设施项

—12—目资金 147.74 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

农村道路建设 1881.9 万元。

到人到户扶贫项目 2637.14 万元。

对企业补助的扶贫项目 484.7 万元。

2.决算编制情况 一、决算编制前期说明 2019 年部门决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况，包括《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》都细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依

据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、预算执行及管理情况（一）预算执行情况 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入12129.37 万元，财政部门拨款对账单 12129.37 万元，差额 0 万元。

单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 2215.17 万元，财政部门拨款对账单 2215.17 万元，差额 0 万元。

单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。

单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，差额 0 万元 2019年度收入支出决算总体情况（一）本部门2019年度总收入14345.12万元，其中本年收入14344.55万元, 较2018年度决算数增加8118.97万元，增长130.41%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14344.55万元，为马山县财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加8118.97万元，增长130.41%，主要原因是2019年项目支出追加预算。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

—14—3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2018年度决算数持平。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：与2018年度决算数持平。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。与2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余 0.57 万元，是年初结转和结余调整数，为单位内部财政调剂资金。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少309.43万元，减少100%，主要原因是上年结转数310万国库年末收回。

（二）本部门2019年度总支出14345.12万元，其中本年支出14345.12万元, 较2018年度决算数增加8067.2万元，增长128.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.17万元：主要用于“创新（亮点）工作”评选活动工作经费支出。较2018年度决算数减少194.83

万元，减少99.91%，主要原因是2019年该类支出只是评选活动工作经费支出，无扶贫项目宣传事务等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）1.70万元；主要用于基础设施建设，环广西自行车赛安保经费支出。较2018年度决算数增加1.70万元，增长100%，主要原因是2018年无该类支出。

3.社会保障和就业支出（类）61.57万元；主要用于本部门在编在职人员基本养老保险缴费支出、就业补助、死亡抚恤、其他优抚支出等。较2018年度决算数增加26.93万元，增长77.74%，主要原因是2019年死亡抚恤增加了27.50万元，而2018年度无死亡抚恤支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）15.24万元；主要用于本部门在编在职人员基本医疗保险缴费支出。较2018年度决算数增加2.18万元，增长16.69%。主要原因是2019年基本医疗保险缴费率增高。

5.农林水支出（类）12029.96万元；主要用于行政运行、一般行政管理事务、农村基础设施、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、扶贫事业机构、其他扶贫项目等支出。较2018年度决算数增加6366.55万元，增长112.42%。主要原因是农村基础设施扶贫项目支出额增加。

6.住房保障支出（类）22.52万元；主要用于住房公积金支出。较2018年度决算数增加22.52万元，增长100%。主要原因是2018年住房公积金支出功能科目为城乡社区支出。

—16—7.其他支出（类）2213.96万元；主要用于扶贫的彩票公益金支出。较2018年度决算数增加2213.96万元，增长100%。主要原因是2018年无用于扶贫的彩票公益金支出。

8.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2018年度决算数持平。

9.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少310万元，减少100 %，主要原因是2019年末310万元指标财政收回国库。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况 马山县扶贫开发办公室2019 年度一般公共预算支出 12129.95万元，较2018年度决算数增加6162.03万元，增长103.05 %。其中：基本支出 423.19万元，项目支出11706.76 万元。

马山县扶贫开发办公室2019 年度一般公共预算支出年初预算为6109.67 万元，支出决算为12129.95万元，完成年初预算的 198.54 %。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为5.52万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的3.08%。

为预算科目款级追加项目支出。主要用于“创新（亮点）工作”评选活动工作经费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，为预算追加项目支出。主要用于环广西自行车赛安保经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.26万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的91.92%。主要用于本部门在编在职人员的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，为预算科目款级追加项目支出。主要用于“4050”人员社会保险补贴经费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为27.50万元，为预算科目款级追加基本支出。主要用于单位职工吴敬豪同志因公殉职的抚恤金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。主要用于退休修缮费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.88万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的107.99%。主要用于本部门行政在编在职人员的—18—医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.22万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的108.04%。主要用于本部门事业在编在职人员的医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）农业（农林水支出）（款）行政运行（农业）（项）年初预算为24.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于扶贫工作经费支出。

农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算为938.01万元，支出决算为373.24万元，完成年初预算的39.79%。预决算差异的主要原因是部分预算指标转下达各乡镇及相关责任单位执行。主要用于扶贫工作经费支出。

农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100%。为预算科目款级追加项目支出。主要用于行政管理事务支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为147.74万元，支出决算为8558.5万元，完成年初预算的5792.94%。预决算差异的主要原因是年中上级专项追加预算指标。主要用于农村基础设施建设支出。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中上级专项追加预算指标，为预算科目款级追加项

目支出。主要用于农业产业方面支出。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为0万元，支出决算为1324.65万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中上级专项追加预算指标，为预算科目款级追加项目支出。主要用于到人到户扶贫项目的雨露计划支出。

农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）年初预算为0万元，支出决算为747.85万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中上级专项追加预算指标，为预算科目款级追加项目支出。主要用于产业奖补，扶贫小额贷款贴息支出。

农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）年初预算为68.31万元，支出决算为265.38万元，完成年初预算的388.49%。预决算差异的主要原因是年中上级专项追加预算指标，为预算科目款级追加项目支出。主要用于扶贫事业机构方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为4856万元，支出决算为663.98万元，完成年初预算的13.67%。预决算差异的主要原因是部分预算指标转下达各乡镇及相关责任单位执行。主要用于其他扶贫方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.34万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的110.72%。主要用于住房公积金支出。

—20—三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出423.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出362.4万元，完成年初预算的 135.58%。预决算差异的主要原因是该类支出中其他工资福利支出增大。

（二）商品和服务支出 32.38万元，完成年初预算的 111.96%。预决算差异的主要原因是该类支出中其他商品和服务支出增大。

（三）对个人和家庭的补助28.41万元，完成年初预算的3121.98%。预决算差异的主要原因是该类支出中抚恤金追加27.5万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况 马山县扶贫开发办公室2019年度政府性基金支出 2215.17万元，较2018年度决算数增加2215.17 万元，增加100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 2215.17 万元。

马山县扶贫开发办公室2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2215.17 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中上级专项追加预算指标，主要用于地方旅游开发项目补助支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2213.96万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中上级专项追加预算指标，主要用于扶贫的彩票公益金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额 0.4361万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算0.4361万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因 具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排本机关0个所属单位，出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。无该项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出

—22—行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，本部门0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.4361 万元, 同比增加 0.3278 万元，增加的原因是 2019 年公务接待数次与人数批数较上年增加。2019 年本部门国内公务接待批次 10 次，人次 40 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。主要用于：2019 年是我县脱贫摘帽年，脱贫工作任务繁重，区、市上级部门加大对我县脱贫攻坚工作督导力度，多次派出督导组到我县开展督导检查工作，确保我县 2019 年顺利脱贫摘帽。

六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 32.38 万元，比年初预算数增加3.46万元，增长11.96 %。主要原因是：其他商品和服务支出增加。比2018年减少2.18万元，降低6.31%。降低的主要原因是：合理调整公用开支。

（二）政府采购支出情况说 明。

2019年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金5656 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.45%。

并组织对县本级配套资金“扶贫专项经费”、“扶贫工作经费”两个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出5656万元。截止2019年12月31日止尚未委托第三方机构开展绩效评价。

四、本单位职责履行及效益情况。

2019 年，本单位以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实县委县政府各项工作部署，在部门职能履行及效益上体现为：拟定全县扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作。单位主要领导、分管领导每年到帮扶村调研、协调解决问题分别达到 2 次、4 次以上。

扶贫系统数据维护，及时按质按量完成系统数据录入工作，—24—按要求完成系统“数据问题”核查修改工作完成率达到 100% 资金管理、使用中：项目资金符合投向要求，项目瞄准贫困户，与脱贫成效挂钩金额不低于 5803.74 万元；本年度各级财政专项扶贫资金年末结转结余率小于 5%。

项目库数据质量实施中，项目在国扶系统中的数据信息（含绩效目标）与项目台账信息相致率达到 100%。

定点扶贫责任制执行中，落实定点帮扶联系工作，制定单位年度帮扶计划（方案）并在帮扶村存档备案完成率达到 100%。

市对口帮抚组织协调和联络服务工作，市定点扶贫东部地区对口帮扶资金到位金额 1000 万元，到位率达到 100%。

扶贫干部全覆盖培训，组织单位帮扶联系人参加区、市、县扶贫培训的，或按要求完成本单位全体帮扶干部培训工作任务的次数不低于 1 次。

承担马山县革命老区建设促进会日常工作，接听马山县革命老区建设促进会办公室电话次数不低于 1 次。

完成县人民政府交办的其他任务，参与 2019 年环广西自行车赛安保工作次数达到 1 次。

2019 年度部门整体支出绩效评价自评得分值 93 分。

五、预算资金执行问题和不足 2019 年，由于上级财政专项扶贫资金加大投入，造成本部门预算调整率达到 234.79%，部门预决算收入差异率达到 134.79%，部门预决算支出差异率达到 134.79%。

六、下一步工作思路 下一步工作中，继续坚持以习近平总书记关于扶贫工作重要论述为指导，进一步巩固提升已脱贫成果，深化推进未脱贫摘帽贫困村和贫困户脱贫攻坚工作，再减贫剩余贫困人口 1199 户3912 人，2 个贫困村出列，确保在脱贫奔小康道路上一个都不少，一个都不落下，与全国一道全面建成小康社会。在扶贫项目资金的预算上以脱贫指标为导向，力争扶贫项目资金效益最大化。

七、附件（一）自评材料（申报表、完成情况表、评分表、自评报告）（二）佐证材料 马山县扶贫开发办公室 2020 年 10 月 25 日

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岳阳县度部门整体支出绩效评价自评报告

区直部门度整体支出绩效自评报告

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