度财政贴息项目资金使用绩效自评报告

8 2018 年度财政贴息项目资金使用绩效 自评报告 为提高财政专项资金使用绩效，龙岩市交通局组织对 2018 年度财政贴息项目资金使用专项开展绩效评价。

一、项目基本情况（一）基本情况 1.项目情况 龙岩城区至高新园区城际快速通道项目 2009 年 9 月 28 日由龙岩市发改委以龙发改审批〔2009〕2 号文批复立项，分一期、二期建设，起于省道 S203 线新罗区东肖镇菜园村，经新罗区红坊镇、永定县高陂镇，终于高陂镇高新园区内，全长 19.02 公里。2010年 11 月 16 日，龙岩市交通局以龙交工〔2010〕171 号文批复了省交通造价管理站审核的初步设计概算为 130555 万元，其中：建安费 84330 万元，征拆费 31489.9 万元，路线总长 18.96 公里。现项目业主为龙岩交通国投公司。

根据龙财预-建〔2018〕54 号、130 号、163 号文件，2018 年财政安排专项资金 4262.5266 万元，用于快速通道项目征地拆迁融资利息。资金的使用严格按照《龙岩市市级预算支出管理暂行办法的通知》（龙政办[2015]96 号）执行。

2.评价工作组织情况 根据绩效自评工作要求，我司组成了包括公司相关领导、科室负责人、财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小

组，按照项目的性质和特点完成绩效自评，对项目的立项及资金筹集使用等情况进行了综合分析。

（二）主要成效 2018 年到位的财政专项资金 4262.5266 万元，资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目较好的完成了预定的绩效目标，项目的实施将有效缓解中心城市出入境、过境交通压力，带动城市功能提升,助推龙岩中心城市南部片区发展及带动沿线经济发展。

二、绩效分析 该指标体系分为三大类，总分值 100 分。

第一类指标是投入指标，主要包括时效指标、成本指标两个二级指标，共有 2 个三级指标，指标分值 20 分。

第二类指标是产出指标，主要包括数量指标、质量指标两个二级指标，共有 3 个三级指标，指标分值 40 分。

第三类指标是效益指标，主要包括服务对象满意度指标一个二级指标，共有 1 个三级指标，指标分值 40 分。

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效，项目绩效分析如下：

（一）投入（分值 20 分，评价得分 20 分）1.时效指标（分值 10 分，评价得分 10 分）人员配备及时率=（及时配备到位人员/预计配备人员）×100%=18 人/18 人×100%=100%，得分 10 分。

2.成本指标（分值 10 分，评价得分 10 分）工程款支付率=（实际支付工程款/实际到位资金）×100%=4262.5266 万元/4262.5266 万元×100%=100%，得分 10 分。

（二）产出（分值 40 分，评价得分 40 分）1.数量指标（分值 20 分，评价得分 20 分）①征地工作完成率=（已完成交地面积/应征地总面积）×100%=1763.4 亩/1763.4 亩=100%，得分 10 分。

②拆迁工作完成率=（已签约户数/应签约户数）×100%=1466户/1505 户=97.41%＞90%，得分 10 分。

2.质量指标（分值 20 分，评价得分 20 分）资金使用合规率=（合规使用资金/实际到位资金）×100%=4262.5266 万元/4262.5266 万元=100%，得分 20 分。

（三）效益（分值 40 分，评价得分 39 分）服务对象满意度指标=（满意人数/总人数）×100%=45 人/50人×100%=90%，扣 1 分，得分 39 分。

经对本项目评价指标评分，综合评分为 99 分，评价等级为优秀(项目的具体得分情况详见自评表)。

三、存在的主要问题及改进措施（一）存在的问题 1.项目设定的绩效目标不够合理。

2.绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

（二）改进措施

1.尽量合理设定项目绩效目标，使绩效目标能够完全反映专项资金的投入产出和效益。

2.建立全面的绩效指标库，使绩效评价有参考依据。

龙岩交通国投公司高新园区快速通道建设处 2019 年 6 月 26 日

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