岗位职责考核流程
第1篇：行政岗位职责考核标准流程
总公司人事行政岗位职责量化考核
岗位名称:行政人事
考核执行：行政总监
职务概述：协助行政总监负责公司所有的行政管理工作,负责制定及落实各行政制度岗位职责。
1、公司各类资质、证件的办理及变更。
办事流程：每年1月统计出公司资质、证件年审时间表，提前一个月准备好相关资料。
考核标准:按领导的要求迅速办理完成。
考核项目：完成质量、工作态度
2、员工招聘：通过多种渠道招聘到公司所需人才。
办事流程：每月第一周公司管理工作例会后，按照公司所需制订出本月招聘计划。对部门提出的招聘申请经公司总经理审批后，做到一周到岗，如有特殊情况超过要求时间应在一天内反馈主管和用人部门。对上岗的新员工订制工装。
考核标准：月招聘计划、一周到岗完成、上岗新员工10天内着工装。
考核项目：完成质量、沟通合作
3、培训工作：每周安排一次员工培训，培训内容包括企业文化、商务礼仪、公司构成及综合素质、业务知识、激励机制。
办事流程：对公司每一个入职的新老员工做出个人培训计划； 对入职的员工培训分三步进行：新入职岗前培训—业务培训（以老带新）—精英激励培训。考核标准：员工个人培训是否有计划、有公布、有记录、有完成，培训内容是否完善和达到效果。
考核项目：敬业精神、策划创新、个人成长
3、对总公司行政工作的督促检查：包含行政、劳动纪律、卫生、行政值班，礼仪着装，车辆使用登记等的检查。
考核标准：每天对公司行政管理进行一次检查，做到检查有记录、有公布、有处理结果、有安排。
考核项目：完成质量、沟通合作
4、工作日誌、总公司的行政工作的周计划、完成和月总结的按时完成。
办事流程：每日工作日誌记录，周工作计划和小结在周六下班前发布在行政群，月工作总结每月在30日前完成。考核标准: 工作日誌、周工作计划和小结、月工作总结。
考核项目：工作态度、完成质量
5、公司负责员工请假、调休、考勤管理，节假日行政值班人员工作的安排
办事流程：对请假人员严格按照公司劳动纪律审批手续执行，合理安排好调休职工的工作，每日9点前在公司管理群中公布当日出勤，每月30日前对公司人员变动、劳动纪律考核做出员工变动、考勤明细表。节假日行政值班人员安排在休息前三天完成通知和安排。
考核标准：能合理安排值班，调休及员工请假，能保证公司能正常运作。考核项目：沟通合作、敬业精神
6、对总公司员工工资绩效的考核，员工奖罚制度的执行。
办事流程：每月30前对总公司员工安照等级核表进行自查、主管考核、公司考核、工资花名册核定。
考核标准：能以身作则，严格规范自己及员工的行为规范。奖罚分明，将制度及标准能执行下去。
考核项目：出勤率、完成质量、敬业精神 7、人事任命、制度的起草及下发工作 办事流程：公司决策后迅速做好人事任命
考核标准：准确无误的下发各通知 8、大型活动的安排工作
办事流程：配合主办部门协调人员安排，若是本部门主办的活动，先策划好一个活动方案交领导审批后做好一切工作的分配。
考核标准：保证落实好所有细节工作。考核项目：策划创新、沟通合作、完成质量
9、领导安排的其他临时工作
办事流程：有效的完成领导安排的工作，做到有安排、有结果、有反馈。
考核标准：执行力强
考核项目：工作态度、完成质量、综合素质业
总公司办公文员岗位职责量化考核
岗位名称:行政办公文员
考核执行：行政总监
职务概述：协助行政总监负责公司的行政管理工作,负责二楼的客户接待、文档、办公用品、公司印章管理工作。1、二楼客户的接待工作
办事流程：热情接待到二楼的办事客人，基本询问和引见，主动倒茶、续茶，客人离开后第一时间收好卫生。如所找相关人员不在做好备忘。来访登记不遗漏、延误。
考核标准：来访登记整洁、记录清晰、月汇总、三米微笑、热情主动
考核项目：工作态度、敬业精神 2、文档的拟稿、打印、复印及下发。
办事流程：文件按公司规定程序审核同意后下发，登记每日发放的文件，统计打印、复印资料数量，每月30日以表格形式汇总。
考核标准：文档格式正确、登记无误、月汇总。
考核项目：完成质量、策划创新
3、办公用品的申报、采购、入库及发放，办公费用的报销
办事流程： 统计好各部门申报名细，拟好每月的办公用品采购计划报公司领导审批后统一采购、入库、发放、报费用销。
考核标准：做好办公用品出入库登记表及月底盘点报表无误差
考核项目：沟通合作、完成质量 4、公司印章管理
办事流程：严格印章使用审批制度，妥善保管好印章，登记印章使用审核表。
考核标准：有登记不遗漏，每周六汇总汇报印章使用。
考核项目： 工作态度、敬业精神
5、认真做好公司档案管理、总公司会议记录、分公司及各营业网点行政会议记录的收集存档。
办事流程：对公司的文档按照年号、文号和类别进行分类整理，建立文档和电子档，认真收集，防火防潮防虫防丢失。
考核标准：档案清晰完整、有登记。
考核项目：工作态度、敬业精神、沟通合作
6、能以身作则，严格规范自己的行为，尊守公司的劳动纪律，做好行政值班和员工打卡登记汇总工作。
办事流程：定时出勤按时到岗，值班期间做好各项行政检查记录，每月1日前将总公司打卡考勤登记汇总报总公司人事行政。
考核标准：尊过公司劳动纪律，打卡有考勤、有真实记录。
考核项目：出勤率、完成质量
总公司行政文员岗位职责量化考核
岗位名称:行政文员
考核执行：行政总监
职务概述：前台来访客户接待登记，物料管理，公司对内外宣传及行政值班期间的行政检查。1、来访客户接待
办事流程：来访客户的接待登记及电话的接听，基本咨询和引见，保持良好的礼节、礼貌并通报相关接见人员，保持三米微笑。每月进行客流量汇总分析
考核标准：访客户接待做好记录和客情汇总分析，不遗漏、延误，保持良好的礼仪。
考核项目：工作态度、敬业精神 2、物料管理
办事流程：根据公司活动物安排提前做好物料检查和维护，认真登记出入库表和财务入帐数量的核对，每月底上报物料领用及库存汇总报表。
考核标准：帐物相符、表报、登记整洁无误。考核项目：沟通合作、完成质量
3、公司对内外宣传
办事流程：每月根据总公司宣传要点制定宣传计划；配合总公司、营运部门策划每月LED游标主题；收集公司活动公司宣传资料的收集和整理存档；做好公司网站维护及对外媒体的宣传；每周更新公司微信平台。
考核标准：有计划、有更新、有宣传效应。考核项目：策划创新、个人成长、完成质量
4、能以身作则，严格规范自己的行为，尊守公司的劳动纪律，做好行政值班记录和 行政检查工作。
办事流程：按照公司行政安排的值班时间对公司各项行政工作进行管理和维护。
考核标准：有检查有记录有维护 考核项目：出勤率、沟通合作
行政总监岗位职责量化考核
岗位名称:行政总监 考核执行：执行总经理
职务概述：协助总经理全面管理好总公司及各营业部门的行政管理工 作。
1、组织编制企业行政管理的各项规章制度，并对监督执行。
办事流程：根据公司发展要求，制定各项规章制度
考核标准：有制度、有监督执行
考核项目：工作态度
2、按照公司年度费用预算，严格控制各项行政费用支出。
办事流程：协调行政、办公设备及用品，统一安排人员购买，组织对公司行政性财产物资进行登记、造册、定期盘点，员工交接工作检查。
考核标准：做到财产物资有登记、造册、定期盘点、每月有检查记录和盘点明细报表
考核项目：完成质量
3、协调各部门车辆的使用情况和管理工作。
办事流程：妥善安排公司总行政和各营业部车辆的日常维护、保养及驾驶员的日常管理工作，组织建立公司车辆和驾驶员档案，控制公司的交通费用。
考核标准：有行车记录、有车辆管理档案，有检查落实。
考核项目：沟通合作
4、根据公司年度报告工作计划，组织、协调、安排公司的后勤工作。
办事流程：对公司宿舍、工作餐、办公环境、通讯、卫生、职工
生活等方面进行管理。
考核标准：有检查有记录，确保公司整体工作正常有序地进行。考核项目：沟通合作、工作态度 5、对公司的行政值班人员、消防、环境和卫生进行统一管理。
办事流程：安排好行政值班人，消防和卫生检查，确保公司生产经营的安全顺利进行。
考核标准：有安排、有检查、有维护，有记录。考核项目：敬业精神
6、安排国内外有关单位、人员的来访接待工作，协助其他部门一起组织公司重大活动。
办事流程：对接待工作做到有组织有安排，对公司重大活动有策划有协助。
考核标准：做到来访客人满意、领导满意、部门满意
考核项目：策划创新、工作态度
7、组织安排公司层面办公会议及其他各种日常会议，安排会议记录、纪要工作和文件管理制度。
办事流程：组织制定公司的文件管理制度，根据管理制度制定年度文件编码，组织对公司各种文件进行登记、归档管理。安排公司内外各种来往文件的核稿、颁布和下发工作，各种日常会议安排记要、公司印章的管理。
考核标准：会议有安排、有记录，有归档 考核项目：完成质量
10、指导、督促公司人力资源、企业文化、新员工培训、职工考核、绩效考核等的执行。 办事流程：加强人事、行政的管理 考核标准：有组织、有方案、有考核 考核项目：工作态度
11、加强公司的内外宣传工作，督促公司宣传平台的更新、维护。
办事流程：宣传有方案，有更新 考核标准：公司社会知名度有提升 考核项目：策划创新
12、客情管理
办事流程：对各营运分店的行政、客服工作进行督促指导，督促客情管理，对公司客户、档案的建立及回访、VIP客户的维护、意见的反馈及客情的分析。
考核标准：客户满意度 考核项目：敬业精神
13、考核管理
办事流程：对公司管理及行政人员的工作日志抽查，做到有记录，每月组织对公司员工的工资等进行考核和汇总。
考核标准：有考核、有记录、有汇总 考核项目：完成质量
14、完成公司领导交办的其他工作事宜。
第2篇：美容师岗位职责+工作流程+考核+奖惩
附件一：美容治疗师岗位守则
一、总则
二、忠于职守 (1)公司员工必须按时上下班，在工作时间内未经店长批准，不得无故早退。员工必须按公司编排的时间表进行工作，若需对值班时间做出更改，必须事先得到总经理的批准，否则均按误工论处。员工上下班，必须按规定打卡或签到。
代人或托人取卡或签到，均属舞弊行为，将会受到公司的严厉处分。工作时间不得擅离岗位，不得迟到、早退。
工作时间不得打私人电话，不得长时间会客。紧急私人电话由所在部门或人事部接收转告。
在工作岗位上不准吃东西，坐、躺美容床，看与业务无关的书籍。
不准与客人争辩，不准用粗言秽语对待客人与同事，不得讥讽或嘲笑客人，不允许存在不理睬客人的怠慢行为，不得在公共场合与人争执或大声喧哗。在工作岗位，要热情、礼貌、周到接待客人，与客人和同事交谈要使用敬语，当值时要按公司的标准姿势站立服务，不准高声谈话或聊天，不许当着顾客的面做不雅观的动作，如梳理头发、打喷嚏、打哈欠、伸懒腰、挖耳鼻、剔牙、打饱嗝儿、挖眼屎、修指甲，不准交头接耳，不准谈笑聊天。公司员工不得利用职权给亲友以特殊优惠。（1）热爱祖国，拥护共产党的领导，遵守国家法律、法规和各项政策。
（2）遵守社会公德，讲究职业道德，讲究文明礼貌，热爱本职工作，维护公司声誉，遵守劳动纪律。（3）敬业乐业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务和工作能力，提高服务质量。
(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
三、工作态度 （1）礼貌：礼貌是本公司员工起码的准则，无论对待客人还是对待同事都要以礼相待，使用敬语。对客人服务时，还要做到“迎客要有问候声，谈话要有称呼声，离别客人要有送别声，工作出现差错和失误要有致歉声。”
（2）微笑：微笑服务是公司对员工的基本要求，微笑要自然得体，要发自内心，使客人感到宾至如归、温馨和谐、轻松愉快。（3）效率：做任何事情都要讲求效率，说到就要做到，对工作不推诿、不拖拉，接待客人要善始善终，交接工作要讲清楚。（4）责任：对各项工作要有责任心，要有对客人、对公司高度负责的精神。
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（5）诚实：诚实、可靠、正直、不徇私情，不行贿受贿，不贪图别人的钱财和物品，不要求客人办私事。（6）细致：工作仔细认真、耐心、细致，兢兢业业，一丝不苟。
四、仪表仪容
（1）员工进入岗位必须穿着工衣，并保持工衣制服干净、整洁。
（2）保持身体清洁，不留怪异发型，不留指甲，不涂指甲油，工作期间不吃异味食品，保持口腔卫生。
五、服从上司
(1)(2)(3)一个必须有强烈的服从意识，每一位员工必须切实服从上司的工作安排和督导，按时完成本职任务。
不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，若遇疑惑不满，可按工作程序向上一级领导或人事部投诉。
若在工作中出现意外情况，直属上司不在场，又必须立即解决时，可越级向上级主管请示或反映。
六、合作精神
公司对顾客的服务，要依靠大家共同合作。公司的工作都是为了一个共同的目标，即完成对顾客的优质服务，因此，公司员工必须树立合作意识，在做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，保证服务高质量、高水平。
七、工作行为与规范
公司对每一个岗位的工作都制定了工作程序和规范，规范员工的工作步骤，员工不可随意更改。如需变更，需征得有关部门总监的同意，由公司通过一定的程序进行更改。
八、服务准则
注重质量，完善服务，使客人对我们的服务无可挑剔，是公司全体员工的共同准则。
九、工号牌
每个员工入职公司后，即会得到公司颁发的员工工号牌，以证实员工身份。员工上岗、当值时应戴工号牌，否则按旷工处理。工号牌如有丢失，应立即向人事部报告并办理补领手续。
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十、员工工作制服
(1)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)员工入职后，公司将提供统一工作制服。所有工作制服均属公司财产，员工必须按公司规定的程序签领，并交付押金，员工自行保管。
员工在工作时必需穿着工作装，并保持工装整洁，端庄。除经过批准外，不准穿着或携带制服离开公司。
员工离职时，必须将服装交回公司，并按规定办理退还手续，如有遗失或损坏，则按规定赔偿。
爱护公司财物是每位员工的义务，每位员工必须养成节约用电、节约用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯。
对仪器、用品，应严格按照标准操作规程使用，如发现违章操作使仪器损坏，照价赔偿。
未经批准，员工不得擅自取用公司内各类物品自用，否则将以偷窃论处。如员工有偷窃财物行为，无论其所偷窃物品属于公司还是客人或同事，均应立即开除职务并送公安机关查办。
十
一、公司财物
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美容师的工作程序
所有美容治疗师需提前十五分钟到岗，到岗后做好相关准备工作（卫生、仪器检查、用品准备等），美容师是与顾客直接沟通的人，她们的工作程序与工作质量在美容的经营当中至关重要。
1、2、3、4、5、6、9：00或13：00上班签到后换工衣、戴工卡。 接待顾客，调取顾客档案，确定服务项目。
帮助顾客存放物品，做好美容治疗前的相关准备工作。按各项目规定程序为顾客进行护理、治疗（见设备操作指南）。
护理、治疗结束后帮助顾客整理头发、化妆及取客户物品，并送到前台。清理工作场所，换床单、毛巾及清洗、消毒的物品，为下一个顾客提前做好准备。
做好相关护理、治疗记录，更新顾客治疗效果。
接待下一位顾客，并在工作空余时间做好顾客数据库的建立与维护工作，并与客户建立良好的友情关系。
全天工作结束后，整理并更新工作日志，做好相关仪器的清理与消毒工作，以确保第二天的工作顺利开展。
7、8、9、10、美容治疗师离开工作岗位后，务必锁好门窗，以确保仪器的安全、防盗等相关工作。
11、在工作之余，美容治疗师需定期回访顾客，以便建立良好的客户关系。并督促顾客坚持治疗以确保效果。
12、如与顾客之间发生矛盾，良好沟通后及时向上级领导汇报。
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美容治疗师考核管理制度
一、考核的原则
（1）各部门应把考评工作作为一项常规工作来抓，本公司考核分试用期考核，与每月、季、年及随机考核进行相应的考评。
（2）在考评前应认真做好准备，对员工的工作表现要有充分的了解，搜集其自上次考评以来的工作表现记录，包括出勤情况、奖惩记录、直属管理人员对其日常表现情况的汇报等，确保考评的结果具有客观性、公平性、公正性、准确性。
二、考核的内容
（1）态度。主要指员工的事业心与工作态度，包括其纪律情况、出勤情况、工作主动性等。（2）素质。包括员工是否有上进心，是否忠于本职工作及其可信赖程度，还包括职业道德、个人卫生、仪容仪表等。（3）能力。根据员工的不同职别层次，对其业务能力、管理能力、工作能力作分类考评。（4）绩效。指被考评员工对本店的贡献和完成工作的数量及质量方面的情况。
三、考核的方法 （1）（2）上、下级面谈。上级领导通过直接面谈方式对其属下员工进行考评。
对象比较。由被考评员工的直属上级执行，对被考评的员工，按照工作要求的标准，相互比较，然后采用评分或评语方式，对被考评员工工作表现进行评价。
班组评议。由所在部门的同事有组织、有准备地讨论评议。班组评议由班组长或领班负责召集并汇录评议结论。考评标准或提纲由办公室和员工所在部门共同制定。班组评议结论需经本人阅读并签字后方可生效。
个人鉴定。由被考评员工对本人的工作表现，参照办公室和所在业务部门规定的工作标准，以书面形式作自我总结。
具体考核内容，根据《美容治疗师考核表》进行。客户满意度调查。（3）
（4）（5）（6）
四、附件
（1）本公司实行季度末名淘汰制。综合考评季度最后一名者，需再次接受相关培训；连续二次季度考核末名者，将自动离职。（2）本制度由办公室和部门共同监督执行。
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美容治疗师奖惩制度
一、奖励： A、月奖励
1、试用期奖：试用期间，所有考核内容（见试用期考核表）考核优秀者，奖励1000元以上。
2、全勤奖：上班准时，无假单（事假、病假等），无早退现象，奖励50元。
3、月度考核奖：考核内容参见月底考核表，表现优秀者，奖励200元。
B类：季度奖励
综合员工前三个月考核，及工作表现，表现优秀者奖励500元。
C类：年度奖励
根据月度考核、季度考核、及平时表现考察员工的综合能力及表现，表现优秀者奖励1000-5000不等。
D类：其他奖励
1、员工有重大功绩者，视情况奖励100-2000元不等。
2、为公司提出合理化建议，并取得实行，每次奖励100元。
二、惩罚：
A类过失：有以下情况者，扣100元/次。
1、上班时间衣冠不整；
2、上班时未穿工服进入工作岗位，不佩戴员工牌号或佩戴有误；
3、接待客户时手机随身携带或接听电话。
4、工作时间吃东西聊天，围成一团；
5、在店内高声喧哗，发出怪叫或吹口哨；
6、随地吐痰，扔纸屑杂物；
7、不遵守店内安全条例；
8、违反部门常规；
9、在自己的负责范围内储放饮料或私人物品。
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10、不服公司或上级领导的安排，调动；
B类过失：有以下情况者，扣300元/次。
1、工作时间睡觉；
2、迟到、早退次数超过5次/月；
3、服务态度欠佳，受到顾客投诉者，或与客户争辩者。
4、在店内主动参与或变相赌博活动；
5、未经许可私自配取店内各种钥匙；
6、搬弄是非，诽谤他人，影响团队精神；
7、未经上级领导允许带亲戚朋友到店内逗留；
8、工作时间内未经批准撤离岗位，做其他与工作不相关的事情；
C类过失：有以下情况者，扣500元/次。
D类过失，有以下情节者，扣除当月奖金及取消后续各项奖金资格，情节严重者开除处理。
1、隐瞒单位财务溢缺，破损不上报；
2、飞单；
3、仿造工作记录；
4、工作过程中，因员工操作失误，给公司带来不良影响或重大经济损失者； 各项处理方法：
轻度过失的处理方法：除相关处理外批评教育方法；
较重过失的处理方法：采取罚款，限期改正并填写过失单；
严重过失的处理方法：扣除当月工资，并且除名，情节严重者追究法律责任；
1、工作时间醉酒；
2、盗窃他人及公司财物者，情节严重者移交司法部门处理；
3、故意损坏公物或客人用品；
4、打架斗殴。
5、未立即上缴客人遗留物品或拣到的物品；
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第3篇：岗位职责考核
一、总经理工作标准
(一)、职权：主持公司全面工作。
1.组织指挥公司的日常经营管理工作
2.以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
3.决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。
4.审批各项财务支出。
5.审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划；.原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。
6.审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度。
（二）、职责
1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。
2.指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。
3.致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。
4.主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、店庆大会。
5.及时处理好职权范围内的各项日常事务
二、副总经理（2名）兼管理者代表工作标准
（一）、职权：经总经理授权
1.协助总经理主持公司日常行政管理工作，直线领导公司14个部门及各分店。
2.审核分管部门的工作计划，人员配置方案。审核管理手册、程序文件、行政公文、人事管理制度
3.审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件；审批生产用品用具申购。
4.提名所分管部门人员的任免、奖惩。
（二）、职责
1.协助总经理制定公司中长期发展规划和年度经营计划及实施。
2.在总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。
3.组织制（修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。
4.组织协调生产、技术品保部工作，保证生产计划和质量目标的实现；组织协调人事部、综合办工作，推动企业文化建设和员工综合素质的提高。
5.检查指导、帮助所分管部门主管工作。
6.督导人事部做好劳动工资、绩效考核工作
7.组织筹备各种会议、庆典、文体活动
8.完成总经理交办的其它工作
三、技术质保部经理（兼工艺师）工作标准
（一）、职权
1.受副总经理委托，组织领导全公司技术工作、质量管理工作。
2.主持技术质保部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。
3.审核、审批技术文件、本部门文件报表，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。
4.公司有关管理制度授予的权力
（二）、职责
1.组织指挥、指导督促技术质保部全体人员忠于职守、努力工作，全面履行技术质保部职能，完成各项本职工作任务。
2.根据公司发展规划和年度经营目标，结合行业发展动向，主持制定年度工作计划（含新产品开发计划、技术改造计划、质量改进计划），并组织实施；根据年度工作计划和公司生产经营实际需要制定月度工作计划并组织实施。
3.主持制订修订、审核（审批）、宣传贯彻、监督执行出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准和操作规程、作业指导书等技术文件。
4.审核助理工艺师所编制的工票（配方）、工艺流程、作业指导书；跟进助理工艺师日常工艺、工序质量问题的处理。
5.密切监控质量管理体系的适宜性和有效性，组织内审和管理评审；主持修改质量管理体系三层文件；持续改进公司质量管理体系。
6.协助经营部、出口部了解市场需求，评审订货合同和供应商，处理客户投诉；协助人事部技术培训工作；协助生产部设备管理工作。
7.跟进原辅材料检验员、质量检验员的工作，主持重大质量事故的调查处理；主持制定纠正、预防措施并监督执行和评估。
8.设计各种技术试验方案并组织实施。
9.分析日常监视测量数据和技术试验数据，不断改进配方、工艺、原材料控制指标、工艺控制参数。
10.按人事部要求对本部门员工进行月度考核和年度考核。
（三）、工作考核评分标准
1.制定计划：⑴要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第一个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。⑵要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定，根据公司生产经营需要应安排的工作都已做了安排，没有大的遗漏，每有一项遗漏视重要程度分五档（2、4、6、8、10）扣分。⑶要求计划的工作目标合适，责任人、完成时间明确，方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案，酌情分五档（1、2、3、4、5）扣分。
2.完成月工作计划（包括办公例会研究决定事项和总经理交办工作）：要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月例会研究决定事项和总经理指派的临时任务；每有1项当月应完成工作任务没有完成扣5分（属于下属负责的工作负监管跟进不力责任扣2分）；每有1项工作任务没按计划进度完成扣2分（属于下属的工作扣1分）；工作质量不高，酌情分五档（
1、2、3、4、5）扣分。每出现一次失职和工作差错，视造成公司损失大小和对其它部门工作的影响程度分五档（5、10、15、20、25）扣分；若没有造成损失只扣2分。
3.内部管理：⑴要求分工明确，办事程序清楚；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，及时和经常关心、帮助、指导下属工作。考评时，走访员工，根据员工意见酌情扣0-5分。⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣2分；人事部复核抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有1例扣2-5分。
4.部门协作 ：要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣2-5分。
5.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。
6.在改进工艺、提高产品质量上有显著成绩视成绩大小加5-20分。
四、助理工艺师工作标准
（一）、职权
在工艺师领导下，有权根据生产实际现场调整润结比、投料克数等工艺参数（但应做好记录并向工艺师报告）；有权现场纠正违反操作规程的行为和对违反操作规程的员工进行批评教育；有权对原辅材料检验员、质量检验员下达检验、试验指令；有权要求原辅材料检验员、质量检验员提供质量信息。
（二）、职责
1.根据部门负责人的指令，编写出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准制（修）订草案，报工艺师审核。
2.根据生产制单及时制订工艺，填写工票并指导、监控生产运行，现场处理生产中出现的质量、工艺技术问题。对于出口产品和新产品，必须进行型式试验，完成工艺验证，写出试验验证报告报工艺师，并向经营部提供原辅材料清单（含技术要求），向生产部提供作业指导书、原辅材料清单（含技术要求）。
3.收集、整理、分析材料检验、质量检验、试验数据，向工艺师提供改进工艺的建议。
4.管理技术档案
5.完成部门负责人、工艺师交办工作
（三）、绩效考核评分标准
1.填写工票：⑴要求在收到生产部送来的工票后2小时内完
成计算填写交工艺师审核。每有一次推迟扣2分。⑵要求工票填写正确、齐全。每有一次错误扣2分。
2.现场处理问题：⑴要求每天至少两次（分别在白班、晚班刚开工时）到生产现场巡查1小时以上，每少一次扣2分。⑵接到生产部请求技术支持的报告后，要求5分钟内赶到问题现常每有1次不按时扣1分。⑶及时解决巡查中发现的工艺技术问题，对自己解决不了的问题（以停机半个小时为限）请示报告工艺师。每有一次车间投诉有对出现的工艺技术问题不闻不问不表态扣5分，每有一次解决不了的问题不上报扣5分，每有1次应该能解决的工艺技术问题（由工艺师判断）因技术水平低不能及时解决扣1分。
3.编写作业指导书：对出口产品和没有生产过的产品，必须及时进行型式试验，经验证工艺合理、质量合格后编写作业指导书，填写工票。每有一次不及时完成扣2分；每有一次不严格验证，造成生产部大生产时出现工艺不合理，产品质量得不到保证扣5分。
4.信息收集分析：⑴要求按产品批次收集整理原材料、配方、工艺参数、各质量指标数值分布、切（磨）削能力等数据，真正做到产品质量的可追溯性。每缺少一个批次或一个批次数据收集不齐不准，扣1分。⑵要求每月写一份分析报告交工艺师。由工艺师根据分析报告水平酌情扣1-5分；若分析报告中提出的试验建议、改进工艺建议被采纳加2分；采纳的建议产生成果视成果大小加5-10分。
5.完成领导交办工作：要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。
五、质量管理员工作标准
（一）、职权
1.在技术质保部经理领导下，组织领导全公司原辅材料、工序产品、成品检验和日常质量管理工作。
2.对技术质保部质量检验员、材料检验员有指挥调度权；对生产部工序检验员、包装成品检验员有检查监督、业务指挥权和撤换建议权。
3.对生产班组有依据公司质量管理体系文件责令返工、报废、停产的处置权和质量奖罚建议权。
（二）、职责
1.负责质量信息采集、分析、传递工作，按时报出月、季、年报；监控质量体系运行状况，按月上报质量分析报告。
2.组织领导质量检验员按检验规程对成品进行抽检，保证出厂产品质量合格率100%。
3.组织领导材料检验员对进厂原辅材料进行检验，保证不合格原辅材料不投入生产；按检验规程对工序产品进行首检和监督抽检，保证不合格品不混入下道工序。
4.对生产部工序检验员、包装成品检验员的工作进行检查监
督，进行技术指导、培训、考核；对生产部设备管理员的计量器具检定、工装器具检验工作进行监督管理。
5.保证检验数据准确、质量记录齐全、统计报表完整。
6.完成部门负责人交办工作
7.负责检验规程的制修订草案编写。
（三）、工作考核评分标准
1.完成检验工作任务：⑴按检验规程规定的抽样方法、数量对每个批次经包装班检验过的成品及时进行抽检。“及时”的考核以包装封胶带为限。每有一次包装封胶带后开箱抽检扣1分；抽样方法不正确（如不能反映该批次产品生产时间前后差异）扣1分；抽检数量不足扣1分。⑵要求对成型各班组生产的头三片半成品进行检验，对混料班头锅成型料（包括配料原始记录）进行检验。每少完成一个班组扣1分。⑶要求对成型各班组每隔2个小时监督抽检2片经工序检验员检验过的合格的半成品；对混料班每班监督抽查2次配料原始记录和成型料；对硬化班组每班抽查2车装车质量和温度曲线。每少完成1次扣0.5分。⑷要求所有进厂原辅材料在规定时间内完成验收检验，不合格原辅材料不得投入生产。每有1次因不及时检验而影响生产正常进行扣2分；不合格原辅材料因把关不严流入生产,造成质量事故扣2-10分。
2.检验工作质量：要求工作认真细致，操作技术纯熟正确，检验器具保持合格状态，检验误差在允许范围，不发生漏判、误判。由工艺师不定期抽查。每发现一次漏判、误判、检验器具不合格扣2分。每发生一次所抽检的批次把关不严造成开箱重检扣5-10分。
3.检验信息传递和可追溯性：要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表内容完整、真实、准确和具有可追溯性，并及时报送。每月向部门经理提供1份质量分析报告，指出影响产品质量的主要因素，提出改进质量管理体系和产品质量的建议。酌情扣0-5分。
4.检验队伍建设：⑴每月初召开一次全体检验人员会议，宣传贯彻公司质量方针、目标和政策、要求，分析质量形势，总结讲评上月检验工作成绩和问题，布置本月检验工作任务。⑵每季度组织一次检验人员技术考核或检验比对，根据考核、比对结果有针对性的制定和实施培训计划。⑶每月检查一次设备管理员的计量器具校检和工装器具检验工作。⑷每天巡查检验员工作，发现问题及时解决⑸以上工作每少完成1项扣5分。工作质量酌情扣0-5分。
5.领导交办工作：要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违法乱纪视情节轻重扣2-5分。
六、材料检验员工作标准
（一）、职权
经技术质保部经理授权，有权制止未经检验或检验不合格的原辅材料投入使用，有权对不合格的原辅材料向供应部下达隔离存放指令，有权直接向总经理报告违反“不合格品控制程序”的情况。
（二）、职责
1.根据原辅材料技术要求，制修订原辅材料检验规程，报技术质保部经理审核。
2.对所有进入公司的原辅材料检验把关，及时向有关部门报送检验报告；按月向技术质保部经理报送统计报表。不短提高检验操作水平，完善检验项目。
3.跟踪监控不合格原辅材料流向，参与对不合格原辅材料的处理。
4.按定置管理、5S要求搞好化验室环境。
5.验收、保管化验设备、化学药剂，建立化验设备、化学试剂台帐。
6.完成上级交办工作
（三）、工作考核评分标准
1.原辅材料检验：⑴在接到原辅材料检验通知10分钟内到达仓库取样.每有一次取样不及时扣2分（树脂液、树脂粉取样和所做实验按检验规程不能离开时除外）⑵严格按检验规程取样、检验。有取样、检验操作错误酌情扣2-10分。⑶原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整。考核时抽查50份，每有1份不符合要求扣1分。⑷及时向技术品保部经理、仓管员、供应部经理报送检验报告。从取样到报送检验报告，要求：树脂粉不超过30个小时，树脂液不超过8个小时，磨料不超过2个小时，填充料不超过2个小时，网布不超过24个小时，芯圈不超过5个小时，商标、纸箱不超过2个小时。每有一次超过规定时间扣2分。⑸每月第5个工作日内报送月统计报表。每有一次没按时报送扣2分。
2.化验室管理：⑴要求仪器、药品、设备按规定摆放合理，环境干净整洁。每月抽查10次，每有一次不符合要求扣1分。⑵要求建立设备、药品台帐，及时登记，帐物相符。随机抽查10种，每有一种不符合扣1分。⑶所有计量器具都有周期检定计划，都在周期之内。每有一件超周期使用扣2分。
3.领导交办工作：要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
4.组织纪律：要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。
第4篇：岗位职责、流程
一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）
1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。
2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。
3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。
4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。
5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。
6、收集、复核银行对账单。 7、组织财务知识方面培训。8、公司财务部其他的管理工作。9、上级安排的其他工作。（二）、出纳
1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。
3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。
4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。
5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。
6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 7、将资金收付情况汇报高层； 8、财务部负责人分配的其他工作。（三）、费用会计
1、贯彻公司各费用制度。
2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。
3、提供费用分析。
4、审核工资、提成等专项费用。
5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。 6、财务负责人安排的其他工作。（四）、资产会计
1、贯彻公司资产管理制度。
2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。
4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。 5、制作固定资产卡片。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计
1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。
2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。
4、对材料采购、使用及时做会计处理。
5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。（六）、总账会计
1、根据财务制度，完成总账登记工作。
2、汇总6个往来科目，出具对账单，与对应单位、个人对账。 3、对收入、成本的综合确认，并出具相关财务分析。4、编制财务报表、税务报表。5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。6、盘点账账相符、账实相符。7、组织凭证装订，资料归档。8、财务负责人安排的其他工作。(七)、库管
1、根据财务制度，完成库存登记工作。
2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。
3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。
4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。
5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。 6、财务负责人安排的其他工作。三、总账会计具体工作流程 1、收到客户定金：
借：库存现金/银行存款 9974 财务费用 26（银行手续费）
贷： 预收账款---定金（辅助明细-合同号）10000 2、客户结转施工：
借：库存现金/银行存款 89974 财务费用 26 预收账款----定金 10000 贷：预收账款---施工款 1000000 3、工地完工时结转成本
借：预收账款--施工合同（该工地的所有收入）
贷：主营业务收入 借：主营务成本
贷： 工程施工-原材料
工程施工--库存商品
工程施工--人工成本
工程施工--其他材料
4、退客户定金
借：预收账款---定金/施工-10000 贷：库存现金/银行存款 9974 营业外收入 26（扣除的刷卡手续费和其他款项）
二、材料会计的工作具体流程
1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在ERP系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单）4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）： 借：原材料 贷：应付账款）
3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。
借：工程施工--原材料/其他材料
贷：原材料
5、当收到物料部的远程补助之类的单据时，材料会计可一人直接入账：借：原材料 贷：应付账款 借：工程施工
贷：原材料
6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。7、辅材库房：
项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。
借：工程施工-其他材料 贷：原材料-公共
库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。
8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。
9、售后半月结款一次（借：工程施工--人工成本 贷：银行存款/库存现金）
10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算 （竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。
11、ERP;结算平台--在建工程款明细账---工程付款明细账----每次付款完之后都要提交
工程结账工程款明细账----工程付款明细账---金额是实际支付。资产会计： 家具部分：
1、家俱打款： 财务收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款---长沙天地和 贷：银行存款）
2、家俱入库；（做一个流水账）（付款时间、合同号、做账时的凭证号、各个家俱的名称、金额）家俱到货之后（借：库存商品---合同号 贷：其他应收款---长沙天地和）再冲流水账
3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工--库存商品 贷;:库存商品---合同号（做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程）
1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款
贷：银行存款
2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品---公共
贷：其他应收款
3、灯具出库，根据物料部开出的明细单据传至库房，库房发货并出具出库单，然后将明细单和出库单一起传至资产会计处。借：工程施工--合同号 贷：库存商品-公共 电器部分
1、电器入库：根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账 借：库存商品 贷：应付账款 2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工---合同号 贷：库存商品--合同号 1、样板间样品上样：
借：管理费用 贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入 2、材料未出库退货
借：原材料 负数
贷：应付账款 负数 3、材料出库退货
借：工程施工--原材料 负数
贷：库存商品--合同号 负数
借：原材料 负数
贷：应付账款 负数 4、项目经理领用辅材时存在差价问题：
借：工程施工---其他材料 工程施工---人工成本（差价）贷：原材料--其他材料
其他业务收入（差价）5、项目结算款时
借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）
贷：银行存款 二、物料部付款流程
1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。
2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实）
4、长期业务单由各位领导签字之后再25-30日交至出纳处进行付款。
四、新增辅助账的流程
六、新增会计科目的流程 如新增XX银行：
七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。
查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。
凭证过
帐的注
意
事
项
：
不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。
月末结账流程：1、查出全部凭证
审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。审核完之后就是过帐 过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。
制作报表
看报表的路径
第5篇：拌料工岗位职责流程及考核
拌料工岗位职责流程及考核
一、目的为确保每一粒原料不浪费；按照标准要求配方合理拌料；确保生产过程中无断料现象发生；特制订本流程考核。二、工作范围
1、拌料区域及周边的卫生
2、拌料机器设备和运料器械的安全和保养
3、根据本班次的计划数量，对所需用料的计算，领取、拌料配方等
4、领导安排的其他工作 三、工作职责
1、每天提前15分钟到岗参加班前会，做好接班前的准备工作 2、负责拌料区周边的卫生，协助班长及维修人员维修设备 3、负责拌料机器设备、运料器械的安全和保养
4、负责生产所需原料的配置，确保每条生产线原料的供应 5、本班次的生产计划数量，对所需用料（包括辅料）的计算，领取、退库、拌料配方等做好原始记录 6、领导安排的其他工作 四、工作流程
1、提前15分钟到岗参加班前会，做好接班前的准备工作 2、接班前对上一班的卫生、生产计划、原附料的领取、使用、配方的合理性、搅拌设备的运行情况做逐一检查.
第6篇：售票与售卖岗位职责与工作流程考核
售票与售卖岗位职责与工作流程考核
姓名：
岗位:
分数：
一，填空。（52分）
1，售票员必须具备________、________、_________、__________。（8分）2，在当班的收银总额超过_______时，应及时通知_____________或__________收取大钞。（6分）
3，票房员工接听电话的标准问候语为__________、结束语为_________。（4分）4，学生及军人凭本人有效证件享有标准票_______折扣。（2分）5，本公司使用的是_________售票系统。（2分）
6，卖品中_______和_________占总售卖商品比例的60%以上。（4分）7，现调饮料每杯加_______冰块，饮料装至杯口_________处加盖。（4分）8，随时检查货品的________、________，每隔________分钟翻动冰槽防止冰桥现象出现。（6分）
9，卖品部员工销售商品的重要方式为____________。（2分）10，库存的分类应当_______、________、_________。（6分）
11，库房必须保持_______、________、卫生、通风、适宜的_______及_______。（8分）二，简答题。（分）
1，售票工作六部曲？（6分）
2，票房交接班工作流程？（6分）
3，退换票正确操作流程？（10分）
4，简述对服务营销的理解：（7分）
5，简述对快速消费品的理解：（7分）
6，卖品部在接待观众时，坚持贯彻的服务六部曲？（6分）
7，退换货的正确程序？（10分），8，售票部与售卖部的服务标准用语？（三，安防知识。（10分）
1，干粉灭火器的使用方法?（4分）
2，消防知识【三懂三会】（6分）
6分）
