乐园岗位职责流程
第1篇：水上乐园岗位职责
水上世界营业部岗位职责
一、总经理
1.直接管理水上世界的日常工作和经营管理业务，完成公司下达的各项经济指标，每月5日前提报上一个月度的经营业绩并制定下一个月度的指标达成计划；
2.是水上世界的安全责任第一人，做好安全管理、防范和应急预案措施等；
3.组织监督前厅和水区部门履行其管理职责及行政职责，每月召开水上世界管理会议，总结工作、表彰先进等；
4.带领前厅主管做好人员管理、前厅接待和服务工作；
5.带领水区主管做好人员管理、软饮小吃服务、水区管理、安全管理等；
6.负责水上世界所配备的固定资产的管理、使用和维护；
7.负责对员工或顾客提出的合理化建议进行筛选、确定，可行的制定相应的改善措施；
8.负责所监管部门员工的聘用建议、工作考核、调岗安排或终止合同决定。
前厅主管岗位职责
1.负责前厅部的日常管理工作，做好前厅部的各项工作计划。 2.全面负责检查、监督各区域员工的规范服务、卫生达标的执行情况,及时处理各种突发事件和客人投诉,巡视检查各区域工作完成情况,提高部门的服务质量。
3.定期检查各种服务设施,设备的正常运转情况,发现损坏必须及时落实处理,并安排专职人员定期保养和维护服务设施。
4.控制低值易耗品消耗的情况，分析存在问题，并提出改正意见,以减少不必要的成本支出。
5.观察、考核各员工的工作情况，定期做出工作绩效评估。
6.对员工的调动和新员工的录用提出建议，保证各区域的协调发展和工作的高效率。 7.执行公司布置的工作，与各部门协助共同销售目标，并协助执行新项目开发、市场推广以及客户建议和投诉的沟通和反馈。8.组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务。9.处理客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查。10.进行客户分析，建立客户关系，挖掘用户需求，并反馈给公司。11.客户信息档案管理。
12.协调部门各区域之间的工作。
13.主持月末部门各区域资产的盘点工作及年末对部门资产的盘点工作。
14.每周统计区域低值易耗品用量、饮料报表等并上报营运经理室。 15.负责部门最佳与优秀员工的考评工作。16.对员工思想方面的教育及团队的建设工作。17.每周制定详细管理和服务计划并按时完成。18.月末完成前厅服务部酒水饮料的盘点工作。19.月末完成前厅服务部考勤汇总的工作。
20.月末完成前厅服务部顾客意见统计和反馈汇总工作。 21.新进员工的考评,转正工作。
22.对实习和新进人员,根据所分配的区域进行培训。 23.负责处理一般纠纷和投诉。
24.负责营业区正常秩序的维持工作。
25.每日主持召开例会,通报上级领导的工作指示,回顾与分析工作中的得失及当天的工作安排。
26.完成每日卡、票类的统计工作及各类现金盘点工作。
二、水区主管：
1.协助总经理做好水区的安全、质量和服务，让顾客安心地享受； 2.直接负责水区的安全管理，每天巡检，及时发现安全隐患及时纠正和解决；
3.保证各水区水的质量，定期对水质进行维护； 4.直接负责水区的日常工作和人员管理； 5.负责组织召开部门每周工作会议，总结经验、拓展思路、持续改进；
6.负责培训各领班工作能力和处理问题的方法，考核、监督各领班的工作质量和工作态度；
7.负责水区固定资产和商品的日常管理和月底盘点工作；
8.负责所辖员工每日的考勤监督、工作考核、月度考评确认等； 9.积极完成总经理交办的一些其他事项。
收银领班岗位职责
1.负责组织员工召开每日班前、班后会，部门周例会、公司月例会等会后传达会议精神和工作指示等；
2.负责收银员仪容仪表、服务质量的监督和各项操作流程的督导，区域卫生清洁保持的监督；
3.负责掌握客情、客流动态，并根据具体情况作出相应的工作安排和人员调配；
4.负责督导收银员做好账目核对工作，保证收银账目和资金账目一致；
5.负责处理日常的客户投诉和一般突发性事件； 6.负责收银系统的报表整理和汇总提报；
7.负责收银员技能和服务意识的培训，做好员工的思想工作； 8.负责收银员的每日考勤、工作考核和月度考评汇总提报；
9.负责收银区域内的财产的日常管理，并做好月底资产盘点工作； 10.负责听取收银员和顾客的合理化建议并及时上报； 11.确保所有人员为顾客提供良好的顾客服务，树立本店的良好形象；
合理调度人力，控制人事成本和营运成本；
12.解决好每一单的顾客投诉事件，保持较高的顾客满意度； 13.执行所有公司有关的收银程序，保证资金的安全收回； 14.负责现金室的规范操作； 15.控制现金差异；
16.做好本部门的损耗防止工作； 17.负责收银台的商品促销； 18.负责所有人员的培训、评估、升迁、业绩考核等； 19.负责本部门自用品的申购；
20.负责收银区域的清洁卫生，配合安全员做好安全防卫工作； 21.熟悉收银设备的基本运作，能解决简单的故障； 22.负责与其他部门保持沟通和协调。23.维持收银区的环境整洁； 24.协助做好防火、防盗工作。
前厅领班岗位职责
1.负责组织员工召开每日班前、班后会，部门周例会、公司月例会等会后传达会议精神和工作指示等； 2.负责所辖员工仪容仪表、服务质量的监督和各项操作流程的督导，区域卫生清洁保持的监督；
3.负责掌握客情、客流动态，并根据具体情况作出相应的工作安排和人员调配；
4.负责对商品区的申购及盘点，落实好商品管理制度； 5.负责处理日常的客户投诉和一般突发性事件；
6.负责所辖员工技能和服务意识的培训，做好员工的思想工作； 7.负责所辖员工的每日考勤、工作考核和月度考评汇总提报；
8.负责所辖区域内的财产的日常管理，并做好月底资产盘点工作； 9.负责听取员工和顾客的合理化建议并及时上报； 10.协助部门经理贯彻落实酒店的经营决策和各项工作计划。11.参加经理主持召开的每周工作例会。12.主持召开前台每周工作例会, 上传下达部门要求。13.处理部长工作中遇到的问题。14.控制前台的对客服务质量控制，保证日常运转工作正常。15.参与制定客房销售额及其他费用的预算和预报，完成部门经营目标。16.负责宾客信息的收集反馈，向各部门部长提出有利于销售的各项建议。17.协助营运部经理完善部门的各项规章制度。18.组织实施员工进行业务技能、职业道德教育培训并进行评估。19.协调所分管班组内部的对客服务工作。20.督查前台所属各班组的考核是否有利于加强管理、调动员工的积极性并予以调整。21.做好与酒店各部门的沟通协调，促进对客服务工作。22.与长住宾客联系沟通，征求其对酒店服务工作的意见和建议，反馈给营运部经理，并在部门内部加以改进。23.审阅前台班组对客服务用品及物资领用报告，提出具体修改意见，控制成本费用。24.对分管各班组部长进行综合评估，提出具体奖惩意见。25.根据工作需要，合理调配所辖班组员工。26.管理女宾部的日常工作。27.向直接上级汇报工作中遇到的问题，完成直接上级交办的其它工作事项。
男/女宾领班岗位职责
1、检查各岗位员工的出勤、仪容仪表及物料准备情况，查阅工作交接本，落实交办工作。
2、制定部门岗位职责，巡查，监督各岗位工作，及时、正确地作出工作指导。
3、根据客情，对各岗位人员做出合理的安排和调配。
4、对部门的工作流程提出改良建议，负责本部门员工培训。 5、融洽本部门同其它部门之间的关系。
6、制定本部门物品的消毒计划，保证物品的卫生。
7、负责对设备设施检查，保证正常使用，负责男（女）宾及男（女）宾的空调开关和其它电器开关的督办工作。
8、妥善保管客人遗留物品，作好登记工作，及时上交前台。9、合理调配客用物资，确保客用物资不间断供应。10、直接参与对客人的服务工作。
11、负责男（女）宾所有财产的日常管理，并定期作好盘点。 12、做好员工的考勤每日考核与月底考评工作。
13、参加每日主管例会，汇报工作情况，提出需解决问题，作好例会刻录，传达会议精神。
14、组织召开每周男（女）宾部员工例会，传达公司及部门各项指令，听取 员工建议，解决存在问题，并将会议主要内容以书面形式递交营业部主任。
15、处理客人投诉，做好记录，并及时上报。
16、建立交班程序，严格执行交接制度，作好本部门出现问题的调查与汇报 工作。
17、完成主管交办的其他事项。
三、软饮小吃领班：
1.负责组织员工召开每日班前、班后会，部门周例会、公司月例会等会后传达会议精神和工作指示等； 2.负责所辖员工仪容仪表、服务质量的监督和各项操作流程的督导，区域卫生清洁保持的监督；
3.负责掌握客情、客流动态，并根据具体情况作出相应的工作安排和人员调配；
4.负责对软饮、小吃的申购及盘点，落实好食品管理制度； 5.负责员工服务意识的培训，做好员工的思想工作； 6.负责员工的每日考勤、工作考核和月度考评汇总提报； 7.负责区域内的财产的日常管理，并做好月底资产盘点工作； 8.负责听取员工和顾客的合理化建议并及时上报； 9.积极完成水区主管交办的一些其他事项。
水区领班岗位职责
1.负责组织员工召开每日班前、班后会，部门周例会、公司月例会等会后传达会议精神和工作指示等；
2.负责所辖员工仪容仪表、服务质量的监督和各项操作流程的督导，区域卫生清洁保持的监督；
3.负责掌握客情、客流动态，并根据具体情况作出相应的工作安排和人员调配； 4.负责对各娱乐地点做安全巡检，发现安全隐患，及时解决或报修等；
5.负责督促各区的安全员、巡场救生员切实做好顾客的安全防护、安全提醒和意外救生工作等；
6.对顾客的遗留物品做好登记，并及时上报水区主管； 7.负责员工服务意识的培训，做好员工的思想工作； 8.负责员工的每日考勤、工作考核和月度考评汇总提报； 9.负责区域内的财产的日常管理，并做好月底资产盘点工作； 10.熟悉泳池机房各设备性能及操作知识，严格按工作程序操作，并培训区域员工熟练操作使用；
11.保证池水清澈透明，无杂物和沉淀物，余氯保持在0.3-0.5之间，PH值保持在6.5-8之间；
12.班前班后检查泳池和周边环境状况，预防和杜绝事故隐患； 13.关注宾客游泳与休息状态，维持泳池营业秩序，发生意外及时救护，确保宾客人身安全；
14.负责听取员工和顾客的合理化建议并及时上报； 15.积极完成水区主管交办的一些其他事项。
四、收银员：
1.参加班前会、班后会及其他部门会议，记录与本岗位相关的事项并交接对班；
2.自觉遵守公司的相关规章制度和工作纪律，对于违反者要敢于制止和揭发；
3.整理好自己的仪容仪表、工作区域卫生、确认收银相关设备的正常运转，准备好打印纸、收银库存金等，不得携带任何私人财物到上班区域；
4.主动热情地服务每位顾客，并准确、快速地做好收银结算工作，对所收钞票一定要验明真伪；
5.保持台面卫生、整洁；核对系统售出金额与实收金额是否一致，不一致时实行“长缴短补”，并如实上报、交接、记录。由收银领班检查确认签字后方可下班；
6.积极参加岗位培训，提高技能、端正工作态度等； 7.负责配合月底盘点，系统帐和现金账的核对等；
8.要爱岗敬业，积极发现并提出本岗位的可持续改进项，推动本岗位工作更顺利地开展；
9.积极完成收银领班交办的其他事项。
接待、迎宾岗位职责
1.参加班前会、班后会及其他部门会议，记录与本岗位相关的事项并交接对班；
2.自觉遵守公司的相关规章制度和工作纪律，对于违反者要敢于制止和揭发；
3.整理好自己的仪容仪表、工作区域卫生、做好顾客接待、项目介绍、咨询和安全告知和指引等工作；
4.做好顾客随身物品的寄存管理和所上报的失物招领、核对和记录； 5.顾客离开之前收集顾客的反馈意见，汇总有用信息并及时上报； 6.保持前厅区域的卫生、整洁，给顾客留下良好的印象； 7.积极参加岗位培训，提高技能、端正工作态度等；
8.要爱岗敬业，积极发现并提出本岗位的可持续改进项，推动本岗位工作更顺利地开展；
9.积极完成前厅领班交办的其他事项。
五、售货员：
1.参加班前会、班后会及其他部门会议，记录与本岗位相关的事项并交接对班；
2.自觉遵守公司的相关规章制度和工作纪律，对于违反者要敢于制止和揭发；
3.整理好自己的仪容仪表、工作区域卫生；主动热情地服务每位顾客，并做好商品推销工作，注意推销语言及态度，巧妙地对顾客进行推销；
4.保证货架商品的充足、摆放整齐和整洁，保持货架和地面卫生； 5.负责所售商品的领用和报货，保证商品的正常货架供应； 6.负责商品区月底盘点工作，有出入时配合找出出入点； 7.积极参加岗位培训，提高技能、端正工作态度等；
8.要爱岗敬业，积极发现并提出本岗位的可持续改进项，推动本岗位工作更顺利地开展；
9.积极完成前厅领班交办的其他事项。
PA员岗位职责
1.参加班前会、班后会及其他部门会议，记录与本岗位相关的事项并交接对班；
2.遵守公司制定的各项规章制度及部门的各项规章制度。对于违反者要敢于制止和揭发；
3.对所辖区域的公共卫生间进行清扫、保持卫生间的空气清新，各通道、公共绿化等卫生的清理和保持；
4.要了解水上世界的营业常识，掌握基本的待客礼仪，协助做好园内顾客的咨询和指引工作；
5.清洁工具交接到位，有损坏要及时告知区域领班并修理或提交以旧换新申请，并将信息交接给对班；
6.客流高峰期，要以大局为重，听从领班的临时调配； 7.严格按照服务流程和服务规范进行操作。8.做好区域内的卫生工作及卫生大扫除工作。9.完成每周一次的游泳池卫生情况汇总统计工作。
10.每日场馆开放前全面巡视场馆卫生情况，如有不良随时擦洗。 11.控制场馆开放时的卫生状态，如有不良随时擦洗。
12.开放结束后，冲洗地面，清理更衣柜，并对更衣箱消毒，清洗垃圾桶。
13.每星期清洗墙面、更衣箱顶、防滑垫、空调网罩等。 14.经常冲洗淋浴室，每小时清理下水口一次。
15.冲洗卫生间地面，刷洗马桶、小便池和面盆，并对马桶、小便池和面盆进行消毒，擦拭镜子。
16.浸脚池：每天营业前放入新水并按相关规定剂量投入消毒剂量，开放期间每3小时冲洗一次，并更换新水，投放消毒剂。营业结束后，冲洗浸脚池。
17.地面防滑砖每天用水刷洗，垃圾桶及地面要经常清理。 18.积极完成区域领班交办的其他事项。
男/女宾服务员岗位职责
1.参加班前会、班后会及其他部门会议，记录与本岗位相关的事项并交接对班；
2.自觉遵守公司的相关规章制度和工作纪律，对于违反者要敢于制止和揭发；
3.着工装上岗、按时参加部门签到例会，积极落实上级布置的工作指令。熟悉泳区各个项目以应对顾客的咨询等，主动热情地服务每位顾客、指引、介绍各设施设备的使用方法和告示提醒等； 4.上岗前禁食葱、蒜、等刺激性味道比较大的辛辣食物，勤洗澡以保证口气、体味清新。
5.负责本属区域的卫生清理工作，保持区域卫生、整洁，做好区域内设施设备的安全巡检，发现可疑情况及时上报，有设施设备损坏的及时报修；
6.要爱岗敬业，积极发现并提出本岗位的可持续改进项，推动本岗位工作更顺利地开展；
7.钻研业务、善于积累工作经验，了解皮肤病知识、特征、发现重大问题要委婉拒绝客人进入浴区。
8.了解并熟悉公司的经营项目及营业状况，适时推销，发现顾客有消费意向及时跟进，当有客人有跨区域消费意向时，及时和对应岗位员工沟通力争为企业创造最大效益。
9.拾金不昧，在拾到顾客遗失物品后，第一时间交于专门负责人员，登记在案严禁个人保存顾客遗失物品，有发现从重处理。 10.营业低峰期，以饱满的精神状态进行值班工作，负责本属区域的防火防盗、防破坏工作。11.定期清理更衣箱、取得经理和收银员的协商后，在营业低峰期有计划分区域进行清理工作。12.在客人离去时，如发现客人有意遗落在更衣箱里的物品如破袜子等，不要提醒客人，通知经理开箱清理。13.任何服务人员严禁擅自利用任何理由到收银台领取手牌，如违反按偷盗行为处理。14.营业期间，发生钥匙乱码现象，及时通知当班经理解决。15.爱护公司的设备、设施、对企业设施爱护有佳，对电子设备精心使用。16.认真交接班，并仔细填写交接班日记，对企业指令传达准确。17.积极完成男/女宾领班交办的其他事项。
库管岗位职责
1.参加班前会、班后会及其他部门会议，记录与本岗位相关的事项并交接对班；
2.自觉遵守公司的相关规章制度和工作纪律，对于违反者要敢于制止和揭发；
3.做好仓库日常管理事务，经常检查仓库内温度湿度，确保酒店物资的仓库的储藏条件；
4.做好各种安全防患工作，确保货仓安全不出事故； 5.了解当日情况，根据所需库存储备制定采购计划；
6.熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序；
7.巡检各卖点实际上货量和排面，发现问题及时指出，督促其领货或整理等；
8.入库前的物品要清点数量、检查质量，对不符合标准的物品不予验收，并及时向业务部门报告，杜绝变质食品入库；
9.对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必须做到心中有数； 10.凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应通知使用部门派人验收质量； 11.先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必须由部门主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，及时报执行经理并提出处理意见； 12.保证所开的货料单据（包括只拨单、入库单、领料单、调拨单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算，以上所有单据必须由相关人员签名； 13.每日下班前需根据所开的货料单据进行电脑计帐； 14.不定期盘点所有货物，做到帐物相符，要定期翻堆，防止腐蚀、积压和浪费。对残损霉变的物质、过期物质应单独填列报告表，报送财务部及有关部门，以便有关部门及时研究处理解决； 15.做好仓库退库工作：必须见签字流程正确且完全的退库单方可退库，接收的退库及时联系所对应的供应商前来处理； 16.月终会同出纳进行存货盘点，并按时间（每月3日前）将准确的月终盘点报送到财务部门； 17.要爱岗敬业，积极发现并提出本岗位的可持续改进项，推动本岗位工作更顺利地开展； 18.积极完成主管交办的其他事项。
吧员岗位职责
1.参加班前会、班后会及其他部门会议，记录与本岗位相关的事项并交接对班；
2.自觉遵守公司的相关规章制度和工作纪律，对于违反者要敢于制止和揭发；
3.整理好自己的仪容仪表、做好一切准备工作，清扫卫生，备好货品。保证吧台内各种杯具的卫生清洁、消毒、保养、维护等，各类物品摆放整齐有序。
4.上班前核对交班盘点表，营业过程中依实际情况填写领料单（既要保证本班使用，还需保证下班的前半班用量），根据客流情况适时去签字后领料；
5.主动热情地服务每位顾客，熟悉水上世界各娱乐项目，以介绍或解答顾客的咨询；
6.积极推销所售商品，并注意推销语言及态度；
7.核对好顾客所需商品的种类和数量，并保证商品的“先进先出”、顾客需求的“先进先取”；
8.下班前盘点吧台内原物料和销售情况，并核对账目是否统一（接班库存+领用库存-销售量=下班结存）；
9.认真清点每日库存及消耗，仔细纪录交接班时两班吧员配合财务人员清点 工作，保证无参假无丢失及晚上报缺物品。10.负责月底商品盘点，有差异时找出差异所在； 11.认真填写出库单据，降低消耗，保证库存货源充足。12.做好二级库管盘点工作，做到日清月结，不得外借内吧物品，不得私自经 商，要凭单取货，一货一单。13.账目要清楚，账目相符，不得弄虚作假，每天核单一次，月中盘点上报。14.不准借私人事由离开工作岗位，作一些与工作无关的事。15.认真填写及保管好各种单据，做到传单及时，无漏单，单据由三联构成缺一不可，不得撕毁及涂抹单据。16.坚持岗位，吧台内重地不得让闲人进入。17.要爱岗敬业，积极发现并提出本岗位的可持续改进项，推动本岗位工作更顺利地开展； 18.做好安全、放火、防盗工作。19.积极完成水区领班交办的其他事项。
六、安全员：
1.参加班前会、班后会及其他部门会议，记录与本岗位相关的事项并交接对班；
2.自觉遵守公司的相关规章制度和工作纪律，对于违反者要敢于制止和揭发；
3.整理好自己的仪容仪表、工作区域卫生，检查所在水区内的水质卫生是否达标，确认所在水区内的设施设备的正常运转，排查安全隐患点，保证营业期间的顾客安全；
4.主动热情地服务好每位顾客，熟悉水上世界的各种娱乐项目，以介绍或解答顾客的咨询，并做好顾客游玩的安全告知和防护； 5.服务过程中及时排解顾客困难、纠纷和投诉，处理不了的及时上报；
6.客流量较大时要做好顾客排队秩序和等待时间和情况告知； 7.有事需离岗时要告知水区领班派替岗人，到位后方可离岗； 8.要爱岗敬业，积极发现并提出本岗位的可持续改进项，推动本岗位工作更顺利地开展；
9.积极完成水区领班交办的其他事项。
七、救生员：
1.参加班前会、班后会及其他部门会议，记录与本岗位相关的事项并交接对班；
2.自觉遵守公司的相关规章制度和工作纪律，对于违反者要敢于制止和揭发；
3.熟悉水上世界的各种娱乐项目，以介绍或解答顾客的咨询，并做好顾客游玩的安全告知和防护；
4.上岗时需穿戴好救生服、佩戴好口哨等救生辅助工具，全面检查各水区救生器材的状况，有异常及时更换和解决；
5.进行安全设施巡检：检查各水区的安全设施是否正常运转，如有异常联系所在水区的安全员报修，并跟进结果；
6.进行安全行为巡检：检查各水区顾客的游玩行为，如有安全隐患及时制止和提醒，并告知其他顾客注意；
7.巡检时发现顾客有异常情况或听到呼救，要第一时间赶到实施抢救，并做好顾客遇险后的安置工作；
8.熟练掌握急救常识、急救方法和操作，正确地实施抢救；
9.汇总当班发生的一些安全隐患或顾客安全行为注意点，交接下班注意； 10.要爱岗敬业，积极发现并提出本岗位的可持续改进项，推动本岗位工作更顺利地开展； 11.积极完成水区领班交办的其他事项。
第2篇：儿童乐园售票员岗位职责
一、按时上班；坚守岗位、履行岗位职责，积极完成售票任务。二、售票工作中要说话文明、礼貌侍人、热心为就餐者服务。
三、售票过程中要认真负责、动作迅速、准确无误、钱票无 差错。
四、售票回笼的现金(大面额钱要检验是否有伪钞)清点后要及时上交。库存现金按规定定额入保险柜保管，超过规定限额被盗由自己负责。
五、遵守国家现金、票证管理规定。提高警惕，注意安全保卫工作，严防偷窃。六、遵守财务管理制度，私人不准挪用公款，违者重罚。
七、工作细致、一丝不苟、廉洁奉公、认真负责，管好现金餐票，手续完善、帐目清楚。 八、努力学习政治文化，认真钻研业务技术，提高工作效益。
第3篇：水上乐园安全员岗位职责
温泉部水娱乐安全员岗位职责
1、认真听取并详细记录好会议内容。
2、检查本岗位设施、设备，发现问题及时向主管汇报。
3、检查自己工作区域卫生，如地面有垃圾自己清理干净，如公区有明显垃圾或垃圾太多联系PA清理。 4、在自己区域位置站位，等待迎接客人。
5、主动向客人问好，并向客人讲解各种嬉水设备游玩方法。 6、起发台人员要做好安全防护工作，在客人进入嬉水设备后时刻关注监视系统，在落水池给出信号后才能让排队客人由起发台出发游玩。
7、落水池人员要时刻精神集中，做好安全防护工作。在有客人从嬉水设备出来后及时将客人指引出落水池，如客人出现晕水时，马上将客人扶起，防止客人溺水、呛水。
8、在客人走出落水池后，向起发台人员发送可放人进嬉水设备信号。
9、大洪水人员要时刻观察洪水漂流区是否有游玩客人溺水情况，如发现客人溺水、呛水，要在第一时间进行营救。在漂流区进出路口处，如发现无泳圈、救护衣者，则对其劝阻并不让其进入漂流河道。
10、看管好自己的工作物品，如对讲机、口哨等，在下班后交到指定地点。 11、做好交班笔记。
第4篇：水上乐园员工岗位职责
水上乐园员工岗位职责
负责人：
1、全面负责水上乐园的日常工作开展。严格遵守公司相关管理制度，在公司分管领导下落实公司的各项决定；
2、督促、检查各岗位的职责履行情况，并及时作出调整方案； 3、监督水上乐园固定资产及各种器材的正常使用及日常维护；
4、督促、检查园内各项安全管理工作落实到位，做好安全管理防范和应急预案的落实工作；
5、与游客建立良好的沟通渠道，妥善处理游客投诉。
主管：
1、监督、调配部门内部各岗位人员工作； 2、负责处理客人投诉，并将处理结果上报 3、负责各岗位的服务质量监督和跟踪。4、负责对员工每日考评工作与月底考勤工作。
5、参加每日例会，总结当日工作，落实各班组提出的有待解决的问题。
6、协助经理对每日客流量进行综合分析制定接待方案，保证每天的运营正常。 7、负责辖区内的日常卫生清理及卫生检查工作；
8、负责安全检查、做好设备设施报修、保养确保其安全运营；
9、对员工每日的工作严格督导落实日常工作考评办法实行加分、扣分标准，做到奖罚结合，充分带动员工的积极性； 10、监督相关岗位业务操作的规范性和准确性，防止错误操作为公司带来不必要的损失；
11、完成上级交办的其它事项。
验票员：
1、负责本区域验票、检票工作，严格执行公司相关票务管理制度。
2、负责监督游客是否携带易燃、易爆、有毒、腐蚀性、污染性等危险品进入乐园，并协助主管及时排出和解决相关安全隐患。严格按照入园须知相关要求，禁止违禁物品进场。
3、禁止游客将园内物品带出场外。
4、负责维护园区环境卫生，严格执行“门前三包”工作制度，维护好公共环境卫生。（三包：物品摆放整齐，环境整洁、设备设施清洁）5、负责保管储物柜钥匙，及定时检查储物柜使用情况。
6、严格按照服务流程和各项操作规程做好每日服务工作，主动对客提供服务和提醒工作
7、完成主管安排的其他工作。
保洁员
1、认真遵守劳动纪律，严格执行岗位制度。熟悉本岗位的工作任务与要求，明确服务宗旨，端正劳动态度。2、间隔两小时一次区域内外的垃圾收集及清理，并清洁水池池壁的油腻物。3、间隔两小时一次男/女更衣室及卫生间的卫生清洁，拖鞋入柜摆放及消毒。在保洁过程中，如发现公共设施有损坏，应及时上报。
4、向客户宣传卫生常识，劝阻并制止不卫生，不文明的现象和行为。 5、清洁时，尽量回避客户，对客户提出的要求和建议尽量帮助解决或反馈主管领导，严禁正面拒绝；
6、爱护清洁工具，每次使用后放置在指定地点 7、完成主管安排的其他工作
救生（安全）员：
1、负责本区域内游客的安全提示和救护工作。 2、负责园内制止游客的不规范游玩行为。
3、负责区域内设备的检查和维护工作，并做好水池的沉淀物及漂浮物的清理工作
4、协助主管、验票员做好游客的服务和安全告知，处理好客户投诉，提高游客的安全防护意识。
5、负责维护园区环境卫生，严格执行“门前三包”工作制度，维护好公共环境卫生。
6、认真完成主管交办其它工作事项。
龙头滑梯卡位员：
1、指挥游客排队，按顺序下滑；做好对游客的引导及控制，告知游客如何正确花型，密切与救生员配合。
2、告知游客下滑时必须保持躺姿、切莫头朝下，切莫中途变换其他姿势 3、发现身高低于1.1米以下的儿童谢绝使用；
4、负责维护园区环境卫生，严格执行“门前三包”工作制度，维护好公共环境卫生。（三包：物品摆放整齐，环境整洁、设备设施清洁）
5、注意滑梯在非使用期间应用塑料布或粗布遮盖以防止紫外线照射老化、褪色、产生裂纹等；对有裂纹的滑梯槽段应予修补，必要时更换，滑梯接口处不平整光滑、倒凸台或漏水时应及时处理； 6、完成主管交办的其它工作。卡丁车、挖机、叉车管理员：
1、严格执行公司车辆管理制度； 2、凭票按序进场驾驶车辆。
3、负责每日车辆充电、存放、清洁、维护、防雨等工作，（存放及充电建议放在样板间车库）
4、不定期进行设备检查、维护，排查各种隐患；
5、经常检查、紧固传动部位螺丝，当设备发生异常时及时上报主管，与机修师联系进行维修。
6、坚决履行安全告知制度，协助顾客正确佩戴护具，引导上下车；根据场内情况对驾驶人员及时引导和指挥； 7、做好小叉车计时工作。8、完成主管交办的其它工作。
第5篇：乐园学校处室岗位职责
乐园学校处室岗位职责
一、校长室
(一)校长：全面负责学校工作，主管人事工作和财经审批工作。领导班子各成员。指导办公室工作，负责学校各项规章的审核和签发，督促并检查各项规章制度的贯彻落实和执行情况。
(二)副校长：协助校长工作。
1、综治安全副校长-----分管教育工作
指导政治处工作，审查教育工作计划、总结及政治处有关业务管理制度，审查教育工作的考核考评。主管安全、保卫、卫生工作，督促并检查教育工作及安全、卫生、保卫等教育管理工作的落实执行情况，负责班主任的培训和辅导提高工作。
2、教育教学副校长-----分管教学教研工作
指导教务处工作。审查教学教研工作计划、总结及教务处有关业务管理制度，审查教学教研工作的考核考评，主管招生、考试工作，督促并检查教学教研工作的落实执行情况，负责教师的培训和进修提高工作，负责教学设备的安全工作，审查课本、教学资料的征订工作。
3、总务后勤副校长-----分管总务后勤工作
指导总务处工作，审查总务处工作计划、总结及总务处有关业务管理制度，审查后勤工作的考核考评，督促并检查总务处后勤工作的落实执行情况，负责学校经费的收缴和管理工作，做到一切经费统一收缴，统一管理，归口使用。做好各种经费的审计工作。负责学校一切设施的安全工作。
二、党支部
支书：主持支部工作
副支书：负责支部的党务工作和思想政治教育工作，负责组织发展，思想宣传、政治学习、组织生活和业余生活等工作，指导工会、团总支、学生会、少先队开展 工作，负责教职工政治学习和思想教育工作。
三、工会
主席：全面负责工会工作，协助党支部做好教职工的思想政治、组织纪律、师德师表工作。沟通同志间的思想感情，及时收集、汇报教职工的合理化建议，为群众谋利益，负责教职工的文体生活，负责教代会的日常工作，负责校务公开工作，主持民主生活会。
四、办公室
（一）主任：负责学校工作计划、工作总结和有关规章制度的起草工作，协调各处室开展工作，负责学校有关会议的筹备及主持会场工作，负责各处室有关管理数据、资料的搜集、汇总和汇报工作，负责作息时间安排并落实执行，协助校长及各副校长工作，负责有关考核考评的汇总和造表工作，指导打字员、收发员、印刷员工作。做好办公室内务管理工作，负责校长办公会及行政会等有关会议记录。
（二）办公室干事：协助办公室主任做好工作，负责整理、保管学校相关业务档案，负责办公室有关资料的搜集、整理、发放及上报，负责上级文件的签收、报送、回收及归类存档工作，负责停电时的临时司铃及每周五下午每一节课上课司铃。
五、教务处
（一）主任：全面负责教务处工作，负责教务、教学教研、教改工作，负责两基工作，负责招生考试工作，负责教学教研工作计划、总结及有关业务管理制度的起草工作，负责课程安排，协助学校组织全校性统考、教学教研考核考评工作，及教学人员的业务考核，建好教师业务档案，督促检查教学教研计划的落实执行情况，指导教学教研组工作，审查请假人员的调课补课.，负责课本和教学资料的征订工作，负责毕业证的办理工作。
副主任:：协助主任做好教务处工作，具体负责教研工作，负责学生第二课堂（课外活动和兴趣小组），组织安排指导图书室、阅览室的管理工作。具体负责实验教学,电化教学工作,主管学生的学习和考勤工作，,负责流生的统计整理工作，督促检查学生的学习情况，对信息做必要的调查、搜集、整理与反馈，指导实验教学，电教教师及有关管理员做好工作。
（三）教务处干事：协助教务处主任做好教务处工作，负责整理、保管教师业务档案，督促检查学生作业缺交及登记情况，负责各种教学资料、教学用品的收发和保管，负责毕业证的保管、建档和签发，负责教务处有关资料的搜集、整理和上报。
（四）两基专干：负责学生的学籍、休学、转学工作，保管好学生的学籍档案和两基资料、档案。
六、政治处
主任：全面负责政治处工作，负责教育工作计划和总结及有关业务管理制度的起草工作，主管学生的思想品德教育和安全、保卫、卫生等综合治理工作，负责班主任的管理及考核考评工作，指导班主任工作。审查学生的学期、学年评语，组织开展有关学生教育的一些活动。副主任：协助政治处主任做好工作。负责校园文化建设、文明校园创建工作，指导团总支、学生会、广播室工作，抓好学生考勤、校风校纪、安全卫生的管理工作，负责对学生开展表彰、表扬、批评，处分等教育工作
团总支书记：全面负责团总支工作，协助政治处主任做好学生的思想品德教育工作，负责学生业余文体活动，指导学生会开展工作，抓好学校班级的纪律、卫生，负责组织卫生检查工作，负责政治处有关资料的搜集、整理和上报。
保卫干事：协助政治处主任做好学校安全保卫工作，负责学校及师生人身财产的安全和保卫工作，负责学校及周边环境的治理工作，预防及有效抵制一切干扰学校正常工作秩序的不良现象和行为。
宣传干事：协助政治处主任做好政治宣传工作，负责校园文化建设的具体落实，配合各班主任搞好班级教室布置工作，负责广播室工作。
七、总务处
主任：全面负责总务处工作，负责总务后勤工作计划、总结及有关业务管理制度的起草工作。主管总务后勤（包括内勤、外勤）勤工俭学、基础建设工作，负责学校的财金、财产管理，负责安排师生生活、职工医疗保险，学生平安保险，督促检查厨房、食堂的饮食卫生以及工
友个人卫生工作、指导、督促、检查会计员、报帐员、保管员、伙食管理员、水电管理员的工作，做好来客招待工作。
保管员：负责学校 一切财产的保管工作，按要求建立好实物账、填写好学校财产清单、负责学校有关财产的验收，发放和登记工作，财产来源去向要清楚明白，手续健全。
报帐员出纳员：负责办理学校发票报销手续,协助总务处管理好学校 一切经费,做到及时收缴和合理使用，并严格财经手续和纪律。会计员：负责学校财金帐目管理工作，合理设置帐目，按时做好会计帐目和造好财会表册，及时办理教职工调资、晋级、转正等有关手续和调进调出人员工资手续，负责办理教师职称的评定、晋升的申报工作。
总务干事：协助总务处主任做好工作，负责办公用品的物品采购和一些勤杂工作。
第6篇：水上乐园员工(岗位工作职责)
水上乐园
员工岗位工作职责
主管岗位工作职责
1、主持水上乐园日常工作的开展，负责公司相关政策在本部门的组织和实施，对部门重要事务提出可行性方案并组织实施。
2、负责督促、检查和指导各岗位责任人职责履行情况。
3、负责园区固定资产（如：游乐设施、器材等）的监管和维护工作，组织实施好水上娱乐设施、设备的日常保养和维修。
4、对园区的安全工作负总责。并定期开展督促、检查和指导工作，确保园区各项安全管理工作落到实处。
5、搞好游客关系管理，妥善处理客户投诉。定期组织召开部门例会，提高工作人员的服务质量，提升游客满意度。
6、按时完成公司交办的其他任务。
检票员岗位工作职责
1、负责水区的检票、验票工作，严格执行公司相关票务管理制度。
2、协助主管开展好水上游客的安全防护工作，执行公司相关安全制度，具体负责本区域内游客的人身安全。
3、协助主管开展好游客关系管理，妥善处理好客户投诉，对客户提出的意见和建议应及时反馈到相关部门，提高服务质量。
4、负责监督游客是否携带易燃、易爆、有毒、腐蚀性、放射性、污染物和杀伤性等危险品进入水区，及时排除和解决安全隐患。
5、负责对本区域内水上娱乐设施、设备的日常维护和检查，协助主管开展好固定资产的管理工作。
6、负责本区域内的“6S”现场管理，维护好公共环境卫生，落实好本区域的“三包”工作。
7、完成主管交办的其他工作任务。
安全员岗位工作职责
1、具体负责本区域内游客的安全救护工作，及时查找安全隐患，协助主管开展好固定资产的管理。
2、协助主管、检票员作好游客的服务和安全告知，处理好客户投诉，提高游客的安全防护意识。
3、协助主管开展好客户关系管理工作，作好违禁物品的检查和安全事项的告知，确保无安全责任事故发生。
4、密切关注游客水上游览的安全状况，督促游客按规定入园游玩，礼貌劝阻客人的违规行为,保障游客的绝对安全，并负责游客的安全救护。
5、完成主管交办的其他工作任务。
责任人签字：
第7篇：岗位职责、流程
一、财务部人员岗位职责（一）、财务负责人（暂定财务经理或副经理）
1、熟悉国家相关法律、法规等，参与公司财务工作各项规章制度和工作流程的制定，保证公司合法权益不受损失。
2、建立、健全公司财务组织，建立科学的、符合企业实际的财务管理体制、核算体系及财务监控体系。
3、对各项日常收支的审核，对各会计制作凭证的审核，对报表及各项财务信息的审核。
4、对接银行、税务等管理机构、业务单位。
5、复核公司出纳的各项业务，特别是收付款项业务，对财务印鉴、密码的管理。
6、收集、复核银行对账单。 7、组织财务知识方面培训。8、公司财务部其他的管理工作。9、上级安排的其他工作。（二）、出纳
1、贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 2、办理现金收付业务，并负责现金支票、银行支票等有价票据的管理。
3、建立现金日记账、银行存款日记账，逐笔记载现金、银行存款收支，做到每日结算，账实相符，零误差。
4、在财务负责人或指定的专人配合下（2人或以上）去银行办理取款业务、转账业务，并定期打印、取回银行业务单据。
5、根据审核无误的资金支付申请、报销单，按规定办理支付手续，并及时将相关单据分给各岗位会计。
6、协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 7、将资金收付情况汇报高层； 8、财务部负责人分配的其他工作。（三）、费用会计
1、贯彻公司各费用制度。
2、审核日常各项费用的及时性、准确性、规范性等，制作会计凭证，归集各费用所属部门、事项、人员、核算周期等要求。
3、提供费用分析。
4、审核工资、提成等专项费用。
5、负责其他应收款、其他应付款科目的核算、清理。 6、财务负责人安排的其他工作。（四）、资产会计
1、贯彻公司资产管理制度。
2、审核固定资产、库存商品的采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的固定资产、库存商品及时予以上报、处理。
4、对固定资产、库存商品采购、使用及时做会计处理。 5、制作固定资产卡片。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。（五）、材料会计
1、贯彻材料、低值易耗品管理制度。
2、审核材料、低值易耗品采购手续、领用手续，包括《采购申请》、《寻价单》、《比价单》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《出库单》等。
3、定期、不定期盘点实物，出具盘点表、盘点报告，对信息不符的主材、辅材、低值易耗品及时予以上报、处理。做好退库处理。
4、对材料采购、使用及时做会计处理。
5、对材料进行分类、分明细管理，规范物品名称、形态、单位等基础信息。
6、负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款的确认、账务处理。
7、财务负责人安排的其他工作。（六）、总账会计
1、根据财务制度，完成总账登记工作。
2、汇总6个往来科目，出具对账单，与对应单位、个人对账。 3、对收入、成本的综合确认，并出具相关财务分析。4、编制财务报表、税务报表。5、为统计、审计等相关管理部门提供财务数据。6、盘点账账相符、账实相符。7、组织凭证装订，资料归档。8、财务负责人安排的其他工作。(七)、库管
1、根据财务制度，完成库存登记工作。
2、制作资产卡片，与实务相符、与库存账相符、置于资产存放处。
3、按财务制度要求，办理出入库手续，审核相关信息的合法性、有效性等。
4、定期自盘，定期、不定期参与配合财务会计组织的抽查，并出具盘点表、盘点报告。
5、做好库房“三防”管理，建立健全库房管理制度。 6、财务负责人安排的其他工作。三、总账会计具体工作流程 1、收到客户定金：
借：库存现金/银行存款 9974 财务费用 26（银行手续费）
贷： 预收账款---定金（辅助明细-合同号）10000 2、客户结转施工：
借：库存现金/银行存款 89974 财务费用 26 预收账款----定金 10000 贷：预收账款---施工款 1000000 3、工地完工时结转成本
借：预收账款--施工合同（该工地的所有收入）
贷：主营业务收入 借：主营务成本
贷： 工程施工-原材料
工程施工--库存商品
工程施工--人工成本
工程施工--其他材料
4、退客户定金
借：预收账款---定金/施工-10000 贷：库存现金/银行存款 9974 营业外收入 26（扣除的刷卡手续费和其他款项）
二、材料会计的工作具体流程
1、预算部根据设计师的通知做出相应的预算表、主材选材单，设计师带领客户选材之后将主材确认单交至物料部，物料部下单员根据主材选材单在ERP系统下单，根据客户选定的材料下确认单至相应的供应商，打印确认单，该工作日结束时传递一联给材料会计。（物料部的下单员是负责该工地的所有物品的下单及跟单工作）2、供应商将该物品送到工地之后（部分产品如地板、定制产品需安装好之后）及时打印入库单，该工作日结束时将入库单传递给材料会计，材料会计根据入库单找到相应的确认单并核实数据及时做账，（1）当入库单的数量等于确认单时可直接入账。（2）入库单上的数量小于确认单时（差额过多后期补货时不予支付补货的运费）可入账。（3）入库单上的数量大于确认单上的数量时，要求物料部下单员追踪预算员核实多出的量是什么原因，（1）是预算量计划少了，可由预算填增加单，物料员打印确认单补货单。（2）项目经理自己贴坏了就由项目经理自己承担。（3）供应商自己送多了，公司只付款我们的需求量。3、入库单的记账日期为入库单打印日期。（定制产品是安装之后无售后问题就打印入库单，其他主材是供应商确认送到就可打印入库单）4、物料部打完入库单4联，1、给财务部一联登记做账（确认单和入库单、金额、数量对齐之后做账）： 借：原材料 贷：应付账款）
3、物料部的下单员打完入库单（四联：财务一联、工程部一联、核单员一联、下单员一联）之后该工作日结束时给工程部的文员一联，工程部文员根据入库单上的数量打电话跟项目经理核对物品是否到货或安装好。然后开具出库单，该工作日结束时交至财务部（出入库单的数量应该是一致的）（1）、出库单的数量大于入库单按照入库单结账）（2）、出库单的数量小于入库单的数量，按照出库单的数量结账。
借：工程施工--原材料/其他材料
贷：原材料
5、当收到物料部的远程补助之类的单据时，材料会计可一人直接入账：借：原材料 贷：应付账款 借：工程施工
贷：原材料
6、辅材单据：项目经理写好自己要的材料送至物料部，物料部根据项目经理的要求打印一张3联的入库单提供给供应商，并由项目经理确认物品无误之后签字，物料部在该工作日结束之后交至财务部入库的材料会计一联附上项目经理的原始单据。另外一联交至财务部负责出库的材料会计。7、辅材库房：
项目经理到物料部、工程部去开具领用材料的单据，交至库管，库管领完之后将出库单交至财务部，财务部根据单子做好出入库台帐，并按照单据登记到金蝶里面，做好相应的成本帐。
借：工程施工-其他材料 贷：原材料-公共
库房的东西成批量入库时，再购买的时候就做入库，东西到了库房之后再登记到台帐。不再做入库。
8、每月20日-次月21日为结账周期，25日-30日给供应商打款，总账会计在金蝶里面导出对应的的应付账款的明细表，由物料部核单员提供供应商拿过来的对账单，制作对账明细表，当月应结款未结款的单据，下月不予结款。
9、售后半月结款一次（借：工程施工--人工成本 贷：银行存款/库存现金）
10、项目经理结款结款四次：第一次、水电完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工结算 （竣工结算时预算部有新的下拨价，按照新的下拨价来核算，其中有物料领用材料一项，金额是根据金蝶里面平时录制时的金额核对，质量保证金是根据原合同造价3%来扣的，罚款和赔偿款都在结算款时一起结算。
11、ERP;结算平台--在建工程款明细账---工程付款明细账----每次付款完之后都要提交
工程结账工程款明细账----工程付款明细账---金额是实际支付。资产会计： 家具部分：
1、家俱打款： 财务收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下单给长沙家具部、家具厂，收到长沙家具厂回执单后，填写长期业务合作单，到财务打款至长沙（借：其他应收款---长沙天地和 贷：银行存款）
2、家俱入库；（做一个流水账）（付款时间、合同号、做账时的凭证号、各个家俱的名称、金额）家俱到货之后（借：库存商品---合同号 贷：其他应收款---长沙天地和）再冲流水账
3、家俱出库：家具部打印出库明细单传至库房，库管根据家具部的出库明细单出货，并打印出库单，后将出库明细单和出库单传至财务部，有资产会计做账，借：工程施工--库存商品 贷;:库存商品---合同号（做流水账，每个品牌每一个产品做相应的账外表格，合同号、数量、金额，例如：汉秀家具-茶几、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相应的表格，按照实际发生的数量做登记）。灯具部分：（重庆灯具可和其他材料一样流程）
1、灯具打款（由总部同意订货，统一打款）借：其他应收款
贷：银行存款
2、灯具入库：灯具入库时不归集合同号，借：库存商品---公共
贷：其他应收款
3、灯具出库，根据物料部开出的明细单据传至库房，库房发货并出具出库单，然后将明细单和出库单一起传至资产会计处。借：工程施工--合同号 贷：库存商品-公共 电器部分
1、电器入库：根据客户的选材单，下确认单给供应商，供应商送货到客户家，由客户签收并送回执单，物料部打印入库单，（入库单四联：一联给财务部、一联给工程部、一联给核单员、一联下单员留底）资产会计根据入库单做账 借：库存商品 贷：应付账款 2、电器出库：入库单给工程部，工程部打印出库单。借：工程施工---合同号 贷：库存商品--合同号 1、样板间样品上样：
借：管理费用 贷：银行存款/库存现金/其他应付款/营业外收入 2、材料未出库退货
借：原材料 负数
贷：应付账款 负数 3、材料出库退货
借：工程施工--原材料 负数
贷：库存商品--合同号 负数
借：原材料 负数
贷：应付账款 负数 4、项目经理领用辅材时存在差价问题：
借：工程施工---其他材料 工程施工---人工成本（差价）贷：原材料--其他材料
其他业务收入（差价）5、项目结算款时
借：工程施工-其他材料（下拨价-领用材料款-差价-质保金）
贷：银行存款 二、物料部付款流程
1、物料部当月15日（可由当地的会计跟物料部商讨确定交对账单时间）将1月20-2月21日（正常周期）的对账单交到各个材料会计，材料会计核实好自己的数据和金蝶上的数据，无误后统一交给总账会计，总账会计再次复核材料会计金蝶内的数据和物料部交上来的对账单。
2、总账会计收到对帐单之后进行数据的核实，如数据有误及时跟材料会计进行核实。数据无误时打印对账单并签字，相关的材料会计也要签字，签完之后传递给物料部，由物料部填写长期业务合作单。3、长期业务合作单后面必须附有总账会计打印、相关材料会计签字的对账单，供应商送过来本次付款的送货单。（不用粘，按照顺序放好，总帐会计会进行核实）
4、长期业务单由各位领导签字之后再25-30日交至出纳处进行付款。
四、新增辅助账的流程
六、新增会计科目的流程 如新增XX银行：
七、更改凭证规则、正常设置编码规则是4位数，如需五位数时可更改规则。
查询单个合同的所有信息、或者全部合同，又或者是应付账款等的个别、单个、全部信息都在账簿查询。
凭证过
帐的注
意
事
项
：
不能点是，这样会更改所有凭证的顺序，会影响到原始单据和账上不相符。看一下详细信息然后把所有的断号的凭证补上去。
月末结账流程：1、查出全部凭证
审核+反审核+过帐+反过帐的都在里面。审核完之后就是过帐 过帐之后，转损益之后再审核新的结转损益的凭证，在过帐之后就结账。
制作报表
看报表的路径
