浙江改装车项目行业调研市场分析报告

浙江改装车项目 行业调研市场分析报告 投资分析/ / 实施方案

浙江改装车项目行业调研市场分析报告目录 第一章 宏观环境分析 第二章 区域内行业发展形势分析 第三章 重点企业调研分析 第四章 重点投资项目分析 第五章 总结及展望

第一章 宏观环境分析 一、产业背景分析 在美德日等汽车工业发达国家里，汽车改装已经形成了产业化，那么配套的改装配件及相关技术也应运而生，用来满足广大车迷更多精细化的需求。

其实在国外真正意义上的汽车改装，都是在汽车出厂前进行的，车厂会根据客户的不同要求，直接进行原厂改装。我国的汽车改装行业现阶段并未形成产业化，充其量只可以称之为产业新领域，因而有别于国外追求超级个性化、极限自由化的改装市场现状。

从我国的国情来讲，汽车改装即是以汽车品牌文化为特征，以特性偏好为取向，在量产车型的基础上再结合造型设计理念，运用先进的工艺及成熟的配件与技术，对汽车的实用性、功能性、欣赏性进行改进提升，并使之符合汽车全面技术标准，最终满足人们对汽车这种特殊商品的多元化、多用途、多角度需求的一种市场形态。

在中国汽车改装在政策上控制的非常严格，而且汽车生产厂家也不会为这类少数人群而去扩充自己的生产线，增加产业链、服务链等做出相应行业的延伸服务，因为靠卖整车他们已经有巨大的利益了。这种行业深度发展，将会在消费者对汽车的需求接近饱和状态时才会

出现，就会像国外改装业一样，对消费者进行个性需求的满足，并提供高品质的售后服务。

目前汽车改装业的消费者以“玩车族”为主，他们大多都是年轻人，对车的外观、舒适度、性能方面的改装需求比较多。他们追求的是惹眼个性化的外观改装，再比如换个听觉震憾的高品质音响、装饰独特的内饰等。而真正发烧级的改装爱好者，则更倾向于车辆的深度改装，对爱车的动力进行改装，比如提高汽车加速的时间，提升发动机的性能；汽车安全性改装，增强防碰撞、防翻滚能力；汽车电子配置改装，增加汽车驾驶的舒适度及汽车娱乐功能的体现；还有提高汽车稳定性的改装，就是底盘调校。

二、产业政策及发展规划（一）中国制造 2025 党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得

感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题，提供了一些路径选择。

（二）工业绿色发展规划 我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计，绿色发展被提升至新的战略高度。总书记在全国生态环境保护大会上指出，绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要

求，是解决污染问题的根本之策。作为国民经济的支柱，制造业发展在为我国乃至全球创造物质财富的同时，也带来了大量的能源资源消耗和污染物排放。从一定意义上讲，只有全面推行绿色制造，减少工业发展带来的生态环境影响，才能加快我国绿色发展步伐，推进生态文明建设进程。

（三）x xxx 十三五发展规划 在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

（四）x xx 高质量发展规划 振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施《中国制造 2025》，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线，全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变，推动工业转型升级，培育发展新动力，拓展发展新空间，使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。

三、鼓励中小企业发展 2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓

有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

四、项目必要性分析 随着我国经济的发展，人们对自己爱车的个性化需求日益增多，在马路上也能看到越来越多的改装车，各式各样、五花八门。简单的配个颜色、上个贴纸。复杂的换个轮毂、涡轮，像飞度、思域等车型在经过专业的改装后，甚至可以挑战超跑。不仅体现了车主的个性需求，也能带来更好的驾驶体验。

特殊风格的改装，一般是在特定的人群中出现的这一类改装。如注重商务的企业老总门的座驾一般都会进行相应的改装：头等舱座椅，车载冰箱，车内娱乐系统等都是为了在车里能有一个更舒适的工作和休息环境。还有种名为高仿的改装风格，把两辆相似的车改成更高端的那一种，车主一般为翼神、BJ80、陆风 X7、众泰 RS9 等，以达到花小钱装 x 的境界。

“跳跳车”和“暴走族”分别来自墨西哥和日本，前者为安装了液压可调避震器的复古车，再车主手中汽车可以像青蛙一样，一跳一跳的，模样有些幽默滑稽。而后者这种改装风格我也是欣赏不了，五颜六色的拼接车身，夸张的尾气与前铲，让我想起了上个世纪末的“杀马特非主流”群体，气场极为相似。

但每个人都是为了突出自己的个性，才开始加入汽车改装道路的。建议大家不要盲目的改装，尽量去专业的改装店找专业的改装技术人员测评。最后也希望国内的改装环境能够越来越好，更多的车主能够拥有一台与众不同的车！

第二章 行业发展形势分析 汽车改装是根据汽车车主需要，将汽车制造厂家生产的车进行外部造型、内部造型以及机械性能的改动，主要包括：车身改装、动力改装、汽车安全性能的改装及对汽车智能方面的改装。与国外相比，我国汽车改装行业的发展历史较短，大概可以分成三个阶段：1997-2007 年、2007-2017 年和 2018 年以后这三个阶段。

近年来，由于传统汽车销量增长放缓，汽车企业进一步挖掘用户市场，汽车产业开始通过汽车定制改装等产业升级提高消费者的购买力。2018 年，我国汽车定制改装潜在市场规模为 5.9 万亿元，2019年，我国汽车定制改装潜在市场规模约为 7.5 万亿元左右。

与国外相比，我国蓬勃发展的汽车改装市场面临着规模相对较小、专业化有待提高、品牌化程度不足等诸多问题，成为阻碍国内汽车改装市场快速发展的瓶颈。

我国汽车改装起源于珠三角地区，然后逐渐向内陆蔓延，目前汽车改装市场呈现明显的区域特征，主要有珠三角地区(广州、深圳、东莞、中山等);长三角地区(上海、杭州、南京等);环渤海地区(北京、天津、青岛等)。在汽车产业比较成熟的西南地区，如重庆、成都地区等，汽车改装也正在兴起。

我国目前的汽车改装市场还不是十分成熟，企业间缺乏沟通与合作，市场较为混乱，未来行业自律是汽车改装行业向前发展的必然，同时，随着汽车消费群体逐渐年轻化，对汽车改装的需求加大。80 后、90 后一代的消费群体，注重视觉感受和心理体验，突出张扬与独特，未来改装将逐渐成为实现个性化、舒适化的重要途径。

第三章 重点企业调研分析 说到汽车改装，我们大部分人的认知还仅仅停留在启动及行驶时的帅酷轰鸣声、四出的排气、夸张的剪刀门及夸张的颜色涂鸦等。然而这都只是狭义范围的汽车改装。而广义范围的汽车改装，应该是任何对汽车的调整跟改变，都是汽车改装。比如简单的车贴，或者换个雨刷，换个日行灯等，这些都是属于汽车改装文化。

汽车改装不但显示了车主对车的需求，还在很大程度上显示了自己的品位、个性和对汽车的理解。汽车改装在国外已成为一种时尚，而中国正处于起步期。据相关行业报告显示，中国超美国成为世界第一大汽车生产和消费国，但是汽车改装市场规模却不及美国的 1/10。这意味着中国汽车改装市场潜力巨大。

当前中国的改装车，还停留在实用阶段。大部分车所做的改装项目都是比较初级、实用性的改装。真正深层次上的改装还很少。原因

与人们对汽车改装的认知度不够有关，还有一个很实际的问题就是经济能力的问题。改装的花费也没有一个具体的范围，品牌不同，价位相差较大。花费数倍于车价的改装也属常事，汽车改装的花费因其无限多的方案，可以说是“上不封顶”，一般的家庭经济状况很难承受。

汽车改装行业想要获得更好的未来跟前景，还有很长的一段路需要走。但是随着汽车行业的发展跟相关制度的完善，国内的汽车改装市场一定会迎来更广阔的明天。

一、x xxx 集团 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

2018 年，xxx 集团实现营业收入 10683.23 万元，同比增长 15.38%（1423.97 万元）。其中，主营业业务汽车改装车生产及销售收入为9674.31 万元，占营业总收入的 90.56%。

8 2018 年营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2243.48 2991.30 2777.64 2670.81 10683.23 2 主营业务收入 2031.61 2708.81 2515.32 2418.58 9674.31 2.1 汽车改装车(A)670.43 893.91 830.06 798.13 3192.52 2.2 汽车改装车(B)467.27 623.03 578.52 556.27 2225.09 2.3 汽车改装车(C)345.37 460.50 427.60 411.16 1644.63 2.4 汽车改装车(D)243.79 325.06 301.84 290.23 1160.92 2.5 汽车改装车(E)162.53 216.70 201.23 193.49 773.94 2.6 汽车改装车(F)101.58 135.44 125.77 120.93 483.72 2.7 汽车改装车(...)40.63 54.18 50.31 48.37 193.49 3 其他业务收入 211.87 282.50 262.32 252.23 1008.92 根据初步统计测算，公司 2018 年实现利润总额 2356.09 万元，较去年同期相比增长 581.35 万元，增长率 32.76%；实现净利润 1767.07 万元，较去年同期相比增长 384.79 万元，增长率 27.84%。

8 2018 年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 10683.23 完成主营业务收入 万元 9674.31 主营业务收入占比 90.56% 营业收入增长率（同比）15.38% 营业收入增长量（同比）万元 1423.97 利润总额 万元 2356.09 利润总额增长率 32.76% 利润总额增长量 万元 581.35

净利润 万元 1767.07 净利润增长率 27.84% 净利润增长量 万元 384.79 投资利润率 23.20% 投资回报率 17.40% 财务内部收益率 25.25% 企业总资产 万元 44341.17 流动资产总额占比 万元 29.43% 流动资产总额 万元 13050.65 资产负债率 32.11% 二、x xxx 科技发展公司 公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系，以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自

主研发能力，积极开拓国内外市场。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

xxx 科技发展公司 2018 年产值 12825.22 万元，较上年度 11287.82 万元增长 13.62%，其中主营业务收入 12325.88 万元。2018 年实现利润总额3690.91 万元，同比增长 22.91%；实现净利润 1402.11 万元，同比增长15.37%；纳税总额 112.51 万元，同比增长 14.67%。2018 年底，xxx 科技发展公司资产总额 25983.93 万元，资产负债率 43.37%。

第四章 重点投资项目分析 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 有限公司 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 有限公司承办的“浙江改装车项目”主要从事汽车改装车项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性 浙江改装车项目选址于 xx 产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：浙江改装车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项 目名称 浙江改装车项目 汽车改装是根据汽车车主需要，将汽车制造厂家生产的车进行外部造型、内部造型以及机械性能的改动，主要包括：车身改装、动力改装、汽车安全性能的改装及对汽车智能方面的改装。与国外相比，我国汽车改装行业的发展历史较短，大概可以分成三个阶段：1997-2007 年、2007-2017年和 2018 年以后这三个阶段。

随着我国经济的发展，人们对自己爱车的个性化需求日益增多，在马路上也能看到越来越多的改装车，各式各样、五花八门。简单的配个颜色、上个贴纸。复杂的换个轮毂、涡轮，像飞度、思域等车型在经过专业的改装后，甚至可以挑战超跑。不仅体现了车主的个性需求，也能带来更好的驾驶体验。

（二）项目选址 xx 产业示范园区 浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经 118°01"～123°10"，北纬 27°02"～31°11"之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。浙江省总面积 10.55 万平方千米。浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。山脉自西南向东北成大致平行的三支。地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。截至 2018 年底，浙江省下辖 11 个省辖市（其中两个副省级市），20 个县级市，32 个县，1 个自治县，37 个市辖区。2019 年，浙江生产总值（GD）为 62352 亿元（合 9039 亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值 2097 亿元，增长 2.0%；第二产业增加值26567 亿元，增长 5.9%；第三产业增加值 33688 亿元，增长 7.8%。人均 GD为 107624 元，合 15601 美元。2019 年 10 月，入选国家数字经济创新发展试验区。

（三）项目用地规模 项目总用地面积 54580.61平方米（折合约 81.83 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 51.42%，建筑容积率 1.13，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度 198.38 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 54580.61平方米，建筑物基底占地面积 28065.35平方米，总建筑面积 61676.09平方米，其中：规划建设主体工程 37508.46平方米，项目规划绿化面积 3510.43平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 143 台（套），设备购置费 4506.91 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 683718.50 千瓦时，折合 84.03 吨标准煤。

2、项目年总用水量 12167.30 立方米，折合 1.04 吨标准煤。

3、“浙江改装车项目投资建设项目”，年用电量 683718.50 千瓦时，年总用水量 12167.30 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.07 吨标准煤/年。达产年综合节能量 22.61 吨标准煤/年，项目总节能率 21.99%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合 xx 产业示范园区发展规划，符合 xx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 18528.73 万元，其中：固定资产投资 16233.44 万元，占项目总投资的 87.61%；流动资金 2295.29 万元，占项目总投资的 12.39%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 18351.00 万元，总成本费用 14442.66 万元，税金及附加 283.01 万元，利润总额 3908.34 万元，利税总额 4730.43 万元，税后净利润 2931.26 万元，达产年纳税总额 1799.18 万元；达产年投资利润率 21.09%，投资利税率 25.53%，投资回报率 15.82%，全部投资回收期7.82 年，提供就业职位 353 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、报告说明

投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

五、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业示范园区及 xx 产业示范园区汽车改装车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业示范园区汽车改装车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“浙江改装车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 353 个，达产年纳税总额 1799.18 万元，可以促进 xx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 21.09%，投资利税率 25.53%，全部投资回报率 15.82%，全部投资回收期 7.82 年，固定资产投资回收期 7.82 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标 主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 54580.61 81.83 亩 1.1 容积率 1.13 1.2 建筑系数 51.42% 1.3 投资强度 万元/亩 198.38 1.4 基底面积 平方米 28065.35 1.5 总建筑面积 平方米 61676.09 1.6 绿化面积 平方米 3510.43 绿化率 5.69% 2 总投资 万元 18528.73 2.1 固定资产投资 万元 16233.44 2.1.1 土建工程投资 万元 5177.82 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 27.94% 2.1.2 设备投资 万元 4506.91 2.1.2.1 设备投资占比 24.32% 2.1.3 其它投资 万元 6548.71 2.1.3.1 其它投资占比 35.34% 2.1.4 固定资产投资占比 87.61% 2.2 流动资金 万元 2295.29 2.2.1 流动资金占比 12.39% 3 收入 万元 18351.00 4 总成本 万元 14442.66 5 利润总额 万元 3908.34 6 净利润 万元 2931.26 7 所得税 万元 1.13 8 增值税 万元 539.08 9 税金及附加 万元 283.01 10 纳税总额 万元 1799.18

11 利税总额 万元 4730.43 12 投资利润率 21.09% 13 投资利税率 25.53% 14 投资回报率 15.82% 15 回收期 年 7.82 16 设备数量 台（套）143 17 年用电量 千瓦时 683718.50 18 年用水量 立方米 12167.30 19 总能耗 吨标准煤 85.07 20 节能率 21.99% 21 节能量 吨标准煤 22.61 22 员工数量 人 353

第五章 总结及展望 1、说到汽车改装，我们大部分人的认知还仅仅停留在启动及行驶时的帅酷轰鸣声、四出的排气、夸张的剪刀门及夸张的颜色涂鸦等。然而这都只是狭义范围的汽车改装。而广义范围的汽车改装，应该是任何对汽车的调整跟改变，都是汽车改装。比如简单的车贴，或者换个雨刷，换个日行灯等，这些都是属于汽车改装文化。

2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

3、《中国制造 2025》旨在通过一系列措施和 3 个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在 2025 年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新 5 项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业 3 个产业的发展规划。

4、在美德日等汽车工业发达国家里，汽车改装已经形成了产业化，那么配套的改装配件及相关技术也应运而生，用来满足广大车迷更多精细化的需求。

附表：

附表 1 1 ：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 54580.61 81.83 亩 1.1 容积率 1.13 1.2 建筑系数 51.42% 1.3 投资强度 万元/亩 198.38 1.4 基底面积 平方米 28065.35 1.5 总建筑面积 平方米 61676.09 1.6 绿化面积 平方米 3510.43 绿化率 5.69% 2 总投资 万元 18528.73 2.1 固定资产投资 万元 16233.44 2.1.1 土建工程投资 万元 5177.82 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 27.94% 2.1.2 设备投资 万元 4506.91 2.1.2.1 设备投资占比 24.32% 2.1.3 其它投资 万元 6548.71 2.1.3.1 其它投资占比 35.34% 2.1.4 固定资产投资占比 87.61% 2.2 流动资金 万元 2295.29 2.2.1 流动资金占比 12.39% 3 收入 万元 18351.00 4 总成本 万元 14442.66 5 利润总额 万元 3908.34

6 净利润 万元 2931.26 7 所得税 万元 1.13 8 增值税 万元 539.08 9 税金及附加 万元 283.01 10 纳税总额 万元 1799.18 11 利税总额 万元 4730.43 12 投资利润率 21.09% 13 投资利税率 25.53% 14 投资回报率 15.82% 15 回收期 年 7.82 16 设备数量 台（套）143 17 年用电量 千瓦时 683718.50 18 年用水量 立方米 12167.30 19 总能耗 吨标准煤 85.07 20 节能率 21.99% 21 节能量 吨标准煤 22.61 22 员工数量 人 353

附表 2 2 ：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 19842.20 19842.20 37508.46 37508.46 3463.79 1.1 主要生产车间 11905.32 11905.32 22505.08 22505.08 2147.55 1.2 辅助生产车间 6349.50 6349.50 12002.71 12002.71 1108.41 1.3 其他生产车间 1587.38 1587.38 2175.49 2175.49 207.83 2 仓储工程 4209.80 4209.80 15708.96 15708.96 1055.04 2.1 成品贮存 1052.45 1052.45 3927.24 3927.24 263.76 2.2 原料仓储 2189.10 2189.10 8168.66 8168.66 548.62 2.3 辅助材料仓库 968.25 968.25 3613.06 3613.06 242.66 3 供配电工程 224.52 224.52 224.52 224.52 16.96 3.1 供配电室 224.52 224.52 224.52 224.52 16.96 4 给排水工程 258.20 258.20 258.20 258.20 15.17 4.1 给排水 258.20 258.20 258.20 258.20 15.17 5 服务性工程 2666.21 2666.21 2666.21 2666.21 179.07 5.1 办公用房 1208.64 1208.64 1208.64 1208.64 81.00 5.2 生活服务 1457.57 1457.57 1457.57 1457.57 105.98 6 消防及环保工程 752.15 752.15 752.15 752.15 56.83 6.1 消防环保工程 752.15 752.15 752.15 752.15 56.83 7 项目总图工程 112.26 112.26 112.26 112.26 290.38 7.1 场地及道路硬化 7442.13 1567.24 1567.24 7.2 场区围墙 1567.24 7442.13 7442.13 7.3 安全保卫室 112.26 112.26 112.26 112.26 8 绿化工程 2873.73 100.58 合计 28065.35 61676.09 61676.09 5177.82

附表 3 3 ：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 85.07 1.1—年用电量 千瓦时 683718.50 1.2—年用电量 吨标准煤 84.03 1.3—年用水量 立方米 12167.30 1.4—年用水量 吨标准煤 1.04 2 年节能量 吨标准煤 22.61 3 节能率 21.99%

附表 4 4 ：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 10154.37 1.1——完成比例 54.80% 2 完成固定资产投资 万元 7935.35 2.1——完成比例 78.15% 3 完成流动资金投资 万元 2219.02 3.1——完成比例 21.85%

附表 5 5 ：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数 人 240 1.2 人均年工资 万元 5.85 1.3 年工资额 万元 1389.59 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数 人 53 2.2 人均年工资 万元 5.53 2.3 年工资额 万元 344.25 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数 人 14 3.2 人均年工资 万元 6.23 3.3 年工资额 万元 93.92 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数 人 28 4.2 人均年工资 万元 5.64 4.3 年工资额 万元 153.92 5 其他人员工资 5.1 平均人数 人 18 5.2 人均年工资 万元 5.26 5.3 年工资额 万元 137.26 6 职工工资总额 万元 2118.94

附表 6 6 ：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 5177.82 4506.91 198.38 16233.44 1.1 工程费用 万元 5177.82 4506.91 14234.73 1.1.1 建筑工程费用 万元 5177.82 5177.82 27.94% 1.1.2 设备购置及安装费 万元 4506.91 4506.91 24.32% 1.2 工程建设其他费用 万元 6548.71 6548.71 35.34% 1.2.1 无形资产 万元 3800.76 3800.76 1.3 预备费 万元 2747.95 2747.95 1.3.1 基本预备费 万元 1482.15 1482.15 1.3.2 涨价预备费 万元 1265.80 1265.80 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 16233.44 16233.44

附表 7 7 ：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 14234.73 8993.72 9381.86 14234.73 14234.73 14234.73 1.1 应收账款 万元 4270.42 2775.77 2989.29 4270.42 4270.42 4270.42 1.2 存货 万元 6405.63 4163.66 4483.94 6405.63 6405.63 6405.63 1.2.1 原辅材料 万元 1921.69 1249.10 1345.18 1921.69 1921.69 1921.69 1.2.2 燃料动力 万元 96.08 62.45 67.26 96.08 96.08 96.08 1.2.3 在产品 万元 2946.59 1915.28 2062.61 2946.59 2946.59 2946.59 1.2.4 产成品 万元 1441.27 936.82 1008.89 1441.27 1441.27 1441.27 1.3 现金 万元 3558.68 2313.14 2491.08 3558.68 3558.68 3558.68 2 流动负债 万元 11939.44 7760.64 8357.61 11939.44 11939.44 11939.44 2.1 应付账款 万元 11939.44 7760.64 8357.61 11939.44 11939.44 11939.44 3 流动资金 万元 2295.29 1491.94 1606.70 2295.29 2295.29 2295.29 4 铺底流动资金 万元 765.09 497.31 535.57 765.09 765.09 765.09

附表 8 8 ：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 18528.73 114.14% 114.14% 100.00% 2 项目建设投资 万元 16233.44 100.00% 100.00% 87.61% 2.1 工程费用 万元 9684.73 59.66% 59.66% 52.27% 2.1.1 建筑工程费 万元 5177.82 31.90% 31.90% 27.94% 2.1.2 设备购置及安装费 万元 4506.91 27.76% 27.76% 24.32% 2.2 工程建设其他费用 万元 3800.76 23.41% 23.41% 20.51% 2.2.1 无形资产 万元 3800.76 23.41% 23.41% 20.51% 2.3 预备费 万元 2747.95 16.93% 16.93% 14.83% 2.3.1 基本预备费 万元 1482.15 9.13% 9.13% 8.00% 2.3.2 涨价预备费 万元 1265.80 7.80% 7.80% 6.83% 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 16233.44 100.00% 100.00% 87.61% 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 2295.29 14.14% 14.14% 12.39% 7 铺底流动资金 万元 765.10 4.71% 4.71% 4.13%

附表 9 9 ：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 11928.15 12845.70 18351.00 18351.00 18351.00 1.1 万元 11928.15 12845.70 18351.00 18351.00 18351.00 2 现价增加值 万元 3817.01 4110.62 5872.32 5872.32 5872.32 3 增值税 万元 350.40 377.36 539.08 539.08 539.08 3.1 销项税额 万元 2936.16 2936.16 2936.16 2936.16 2936.16 3.2 进项税额 万元 1558.10 1677.96 2397.08 2397.08 2397.08 4 城市维护建设税 万元 24.53 26.41 37.74 37.74 37.74 5 教育费附加 万元 10.51 11.32 16.17 16.17 16.17 6 地方教育费附加 万元 7.01 7.55 10.78 10.78 10.78 9 土地使用税 万元 218.32 218.32 218.32 218.32 218.32 10 税金及附加 万元 260.37 263.61 283.01 283.01 283.01

附表 10 ：折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 5177.82 5177.82 当期折旧额 4142.26 207.11 207.11 207.11 207.11 207.11 净值 1035.56 4970.71 4763.59 4556.48 4349.37 4142.26 2 机器设备 原值 4506.91 4506.91 当期折旧额 3605.53 240.37 240.37 240.37 240.37 240.37 净值 4266.54 4026.17 3785.80 3545.44 3305.07 3 建筑物及设备原值 9684.73 当期折旧额 7747.78 447.48 447.48 447.48 447.48 447.48 建筑物及设备净值 1936.95 9237.25 8789.77 8342.29 7894.81 7447.33 4 无形资产 原值 3800.76 3800.76 当期摊销额 3800.76 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02 净值 3705.74 3610.72 3515.70 3420.68 3325.66 5 合计：折旧及摊销 11548.54 542.50 542.50 542.50 542.50 542.50

附表 11 ：总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 9697.33 6303.26 6788.13 9697.33 9697.33 9697.33 2 外购燃料动力费 万元 583.18 379.07 408.23 583.18 583.18 583.18 3 工资及福利费 万元 2118.94 2118.94 2118.94 2118.94 2118.94 2118.94 4 修理费 万元 53.70 34.91 37.59 53.70 53.70 53.70 5 其它成本费用 万元 1447.01 940.56 1012.91 1447.01 1447.01 1447.01 5.1 其他制造费用 万元 591.91 384.74 414.34 591.91 591.91 591.91 5.2 其他管理费用 万元 341.84 222.20 239.29 341.84 341.84 341.84 5.3 其他销售费用 万元 698.86 454.26 489.20 698.86 698.86 698.86 6 经营成本 万元 13900.16 9035.10 9730.11 13900.16 13900.16 13900.16 7 折旧费 万元 447.48 447.48 447.48 447.48 447.48 447.48 8 摊销费 万元 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02 9 利息支出 万元------10 总成本费用 万元 14442.66 10319.23 10908.29 14442.66 14442.66 14442.66 10.1 可变成本 万元 11781.22 7657.79 8246.85 11781.22 11781.22 11781.22 10.2 固定成本 万元 2661.44 2661.44 2661.44 2661.44 2661.44 2661.44 11 盈亏平衡点 56.90% 56.90%

附表 12 ：利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 18351.00 11928.15 12845.70 18351.00 18351.00 18351.00 2 税金及附加 万元 283.01 260.37 263.61 283.01 283.01 283.01 3 总成本费用 万元 14442.66 10319.23 10908.29 14442.66 14442.66 14442.66 5 增值税 万元 539.08 350.40 377.36 539.08 539.08 539.08 6 利润总额 万元 3908.34-6447.71-6594.07 3908.34 3908.34 3908.34 8 应纳税所得额 万元 3908.34-6447.71-6594.07 3908.34 3908.34 3908.34 9 企业所得税 万元 977.09-1611.93-1648.52 977.09 977.09 977.09 10 税后净利润 万元 2931.26-4835.78-4945.55 2931.26 2931.26 2931.26 11 可供分配的利润 万元 2931.26-4835.78-4945.55 2931.26 2931.26 2931.26 12 法定盈余公积金 万元 293.13-483.58-494.56 293.13 293.13 293.13 13 可供投资者分配利润 万元 2638.13-4352.20-4450.99 2638.13 2638.13 2638.13 14 应付普通股股利 万元 2638.13-4352.20-4450.99 2638.13 2638.13 2638.13 15 各投资方利润分配 万元 2638.13-4352.20-4450.99 2638.13 2638.13 2638.13 15.1 项目承办方股利分配 万元 2638.13-4352.20-4450.99 2638.13 2638.13 2638.13 16 息税前利润 万元 3908.34-6447.71-6594.07 3908.34 3908.34 3908.34 17 息税折旧摊销前利润 万元 4450.84-5905.21-6051.57 4450.84 4450.84 4450.84 18 销售净利润率 % 15.97%-40.54%-38.50% 15.97% 15.97% 15.97% 19 全部投资利润率 % 21.09%-34.80%-35.59% 21.09% 21.09% 21.09% 20 全部投资利税率 % 25.53% 25.53% 25.53% 25.53% 21 全部投资回报率 % 15.82%-26.10%-26.69% 15.82% 15.82% 15.82% 22 总投资收益率 % 15.82%-26.10%-26.69% 15.82% 15.82% 15.82% 23 资本金净利润率 % 15.82%-26.10%-26.69% 15.82% 15.82% 15.82%

附表 13 ：盈利能力分析一览表 序号 项目 单位 指标 1 净利润 万元 2931.26 2 投资利润率 21.09% 3 投资利税率 25.53% 4 投资回报率 15.82% 5 回收期 年 7.82

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