临床医师岗位职责及工作流程（共12篇）

第1篇：临床住院医师岗位职责

临床住院医师岗位职责

1、在科主任领导和上级医师指导下,根据工作能力,年限,负责一定数量病员的医疗工作.新毕业的医师实行三年二十四小时住院医师负责制,担任住院,门诊,急诊的值班工作.

2、对病员进行检查,诊断,治疗,开写医嘱并检查其执行情况,同时还要做一些必要的检验和放射检查工作.

3、书写病历.新入院病员的病历,应于病员入院后24小时内完成.检查和改正实习医师病程记录,并负责病员住院期间的病程记录,及时完成出院病员病案小结.

4、向主治医师及时报告诊断,治疗上的困难以及病员病情的变化情况,提出需要转科或出院的意见.

5、住院医师对所管病员应全面负责,在下班以前,作好交班工作.对需要特殊观察的重症病员,用口头加书面方式向值班医师交班.

6、参加科内查房.对所管病员每天至少上,下午及下班前各巡诊一次.科主任,主治医师查房(巡诊)时,应详细汇报病员病情和诊疗意见.请他科会诊时,应陪同诊视.

7、认真执行各项规章制度和技术操作常规,亲自操作或指导护士进行各种重要的检查和治疗.严防差错事故.

8、认真学习,运用国内外的先进医学技术,积极开展新技术,新疗法,参加科研工作,及时总结经验.

9、随时了解病员的思想,生活情况,征求病员对医疗,护理工作的意见,做好病员的思想工作.

10、在门诊或急诊室工作时,应按门诊,急诊的工作制度进行工作

第2篇：临床住院医师岗位职责

双辽市中医医院临床住院医师岗位职责

1、在科主任领导和上级医师指导下,根据工作能力,年限,负责一定数量病员的医疗工作.新毕业的医师实行三年二十四小时住院医师负责制,担任住院,门诊,急诊的值班工作.

2、对病员进行检查,诊断,治疗,开写医嘱并检查其执行情况,同时还要做一些必要的检验和放射检查工作.

3、书写病历.新入院病员的病历,应于病员入院后24小时内完成.检查和改正实习医师病程记录,并负责病员住院期间的病程记录,及时完成出院病员病案小结.

4、向主治医师及时报告诊断,治疗上的困难以及病员病情的变化情况,提出需要转科或出院的意见.

5、住院医师对所管病员应全面负责,在下班以前,作好交班工作.对需要特殊观察的重症病员,用口头加书面方式向值班医师交班.

6、参加科内查房.对所管病员每天至少上,下午及下班前各巡诊一次.科主任,主治医师查房(巡诊)时,应详细汇报病员病情和诊疗意见.请他科会诊时,应陪同诊视.

7、认真执行各项规章制度和技术操作常规,亲自操作或指导护士进行各种重要的检查和治疗.严防差错事故.

8、认真学习,运用国内外的先进医学技术,积极开展新技术,新疗法,参加科研工作,及时总结经验.

9、随时了解病员的思想,生活情况,征求病员对医疗,护理工作的意见,做好病员的思想工作.

10、在门诊或急诊室工作时,应按门诊,急诊的工作制度进行工作

双辽市中医医院

第3篇：岗位职责及流程

岗位职责及流程

一、坚决执行中心各项规章制度，服从分配，听从指挥，切实履行岗位职责，努力完成本职工作。

二、按时参加召开的各种会议和学习活动，遵守秩序，不无故缺席。

三、严格遵守纪律，不迟到、不早退、不旷工、不擅离职守，坚持“来签到、去签退”制度。不经同意不得随意调班和替班。坚守工作岗位，不得串岗、聚众谈天闲聊。工作时间不准干私活，不准打私人电话，不准大声喧闹，不准看与工作无关的书籍等。上班确因需要外出时，必须请示，经批准后方可外出。

四、上岗要统一着装，仪容整洁，精神饱满，仪表大方。

五、午间在规定地点用餐，班前不准饮酒和吃带有刺激性气味食品。

六、家长或学员来访时的接待和服务必须做到站立服务、微笑服务，举止有理，语言文雅，动作明快，以主动、热情、周到、适度、可靠的服务，赢得家长及学员的信任。接待服务时必须说普通话，并使用标准礼貌用语。

七、不断提高自身的业务能力，熟悉中心的各种课程及收费等。

八、在课程咨询过程中要善于观察并掌握家长及学生的心理，针对不同的九、服从安排，配合协作，互相关心，融洽相处，不得滋事生非，影响团闹或表现抵触、不满情绪，避免造成不良后果。 登记暂存，不得据为已有。以监督及更正。

十二、不得有意损坏中心声誉，不得有意破坏公共财产。 家长及学生运用不同的方式进行咨询讲解，努力达到最好的咨询效果。

结和工作。因错误受到批评时不得在家长、学生及员工面前申辩、吵

十、凡拾到客人遗失的物品，不论价值大小，都要设法归还失主或上交，十

一、不得让家长、学员及无关人员进入前台咨询区域，前台咨询人员要予十

三、牢固树立安全意识，提高警惕，防火、防盗、防事故发生。

前台咨询、岗位职责及流程

1、熟知课程设臵及费用

前台咨询人员必须熟悉中心的课程设臵及其收费。我中心是以个性化“一对一”VIP辅导为主营项目，课程设臵及上课时间安排主要根据学生本身的需求去制定。各阶段的学习费用不同（详见收费标准）。所有工作人员均没有打折的权限，如果家长及学员因所报课时长而提出打折的请求，要向领导及时汇报，经领导书面审批后，按照审批价格收取费用。其他打折的请求需婉言拒绝。

Vip新学员都有1小时的试听时间（此试听为半价收费试听，收费标准按各阶段标准执行）。学员确定试听并缴费后，需通知教务，由教务安排试讲教师及试听时间。接到教务通知后，通知学员。学员的试听期间由前台咨询负责，试听结束，确定课程并缴费后，所有手续交教务，由教务录入学员信息后交教学部门，由教学部门安排辅导员负责学员的学习。

2、新学员来电接听 “谢谢”等。

⑵了解家长及学员的需求，并在来电咨询记录中详细记录信息（学员姓名、学校、年纪、需要补习的科目及知识点、住址、联系方式）。注意：有的家长的来电使用的是单位电话，所以在接听电话时如看到所显示号码不是手机 ⑶告知家长及学员中心的教学特色：“一对一”个性化授课+学习心理调节+学习辅导员全程跟踪。具体细节要根据不同学员的不同状况灵活掌握应对 ⑴接听电话时要注意使用礼貌用语，如“您好，威尼外语”、“请您”、号码，要请家长或学员留下手机号码或家庭电话号码，以便我们及时反馈信息。方式。（要求前台咨询人员全方位提高专业技能，掌握更多的相关信息。如学校的课程进度、学习要点、考试中的常见错误、保持良好心态等）。

⑷在咨询过程中，有的家长可能会问我们的教师都是哪里的。对于这个首先，请家长谅解，并告知家长及学员，我们的授课教师都是重点学校或示范 ⑸如感觉家长及学员有意报名，请家长及学员确定时间来访。

3、新学员来访接待

⑴从家长及学员进门开始就要注意使用礼貌用语，如“您好”“请”“请您”“谢谢”等。

4、老学员来电接听

⑴前台咨询人员接听老学员的来电后，应该请家长稍等，并马上通知该学员的辅导员来接听电话。

⑵如果该学员的辅导员暂时无法接听（因跟课等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），并做好详细记录，告知家长，会第一时间通知辅导员回电了解详情。如事情紧急，可打断辅导员正在进行的工作。

⑶如果该学员的辅导员无法接听（因休息等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），及时通知教务、教学等相关人员，并做好详细记录。如果事情紧急，可立即给该学生的辅导员打电话联系，如果事情不紧急，在辅导员上班后，及时将来电记录告知。

5、老学员来访接待 问题的回答要注意，不能直接告知家长或学员，我们的教师都是哪个学校的。学校的骨干教师，再者，教育部门有不允许在职教师所以不便透露教师的信息。

⑵引导家长及学员就坐、倒水，然后进入正常咨询程序（同2-⑵⑶⑷）。

⑴课程未结束的学员及家长来访时，前台负责引导，请家长或学员就坐，这种接待必须由学生的辅导员负责接待。如果该辅导员休息，则由前台咨询负责接待，问清家长及学员来访事由，联系教务、教学等相关人员解决，并做好然后立即通知该学员的辅导员，由该学员的辅导员负责接待工作。原则上要求，详细记录，在辅导员上班后，及时将来访记录告知。

⑵前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。

⑶由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。

⑷

6、试听

⑴新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人负责。在新学员由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后，通知家长及学员。并填写新学员试听表，转教学部，由教学部安排辅导员跟课，了解上课情况。下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见，并告知学员是否对试讲教师满意）。如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课如果学员不满意试讲教师，要向家长学员说明情况，征求家长学员的意见，是否重新安排教师试讲，确定后立即通知教务。

⑵课程时间安排的注意事项：告知家长，我们的教务会尽量按照家长的要求去安排上课时间。但是，家长上午说，下午就要上课或马上就上课的状况确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，时交费。在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。不能承诺、也无法承诺。要给教务留有一定的时间来联系授课教师、安排课程。课程结束后，注意关闭空调、照明，回收白板笔等，并将上课区域简单整理（椅子排放整齐、黑板擦干净、整理杂物等）。

7、收费

⑴试听费:学员确定试听后需要缴纳试听费用，或试听课前缴纳，原则是确定缴费后安排试听课程。家长缴费后，要给家长出具收据，收据上需写明 ⑶将授课教师、学员引领至上课地点，注意空调、白板笔等的准备工作；收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。

⑵辅导费：试听结束，学员确定报名，根据教师的意见及学生的需求计收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。

⑶前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。

⑷由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。

8、续费

⑴学员续费的接待工作由辅导员负责，与家长、学员协商确定所续课时后，引导家长至前台咨询处缴费，费用由前台咨询收取。家长缴费后，要给家划课时及课程安排，需要家长缴费后上课。家长缴费后，要给家长出具收据，长出具收据，收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。

⑵学习辅导员无权打折，如家长有打折的要求，需向领导请示，经领导 ⑶由于前台咨询处不具备存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。

9、退费

⑴如果学员需要退费，由辅导员配合教务计算学员的剩余课时，上报财务，经财务核准后退出费用，由前台咨询处退给家长或学生。记录。详细记录。

10、优惠制度

⑴报班10小时以上（含8小时），赠送学习工具包。

⑵报班20小时送1小时；报班40小时送小礼品。⑶报班45小时以上，必须由领导审批确定。书面审批后，将审批文件交前台咨询处，请前台咨询处按审批价格收取费用。

⑵家长亲自办理退费时，可以直接办理，需要了解退费的原因，并详细 ⑶学生办理退费时，需要与家长确定其真实性后办理，并了解退费原因，11、电话回访、通知

⑴未报班家长、学员的电话回访：根据招生及品牌宣传的需要，根据实际情况对曾咨询但未报班的家长及学员进行定期回访（具体的回访时间由领导根据招生情况定制）。回访过程中注意礼貌用语及表达技巧，询问学生现阶段的学习情况、心理状态等，并询问有无培训需求。回访过程及学生的情况需要做记录。

⑵因组织集体活动及其它事宜，需要通知已报班学员及家长的。需要相应部门提出申请，经领导审批后，由前台咨询人员进行回访。

12、工作交接

面总结后，以书面交接给其它咨询人员来完成后续工作，到岗后要及时了解所交接工作的进程，如工作尚未结束，则需继续跟进。

中仍要进行的工作详细记录，以书面形式交接给前台主管，由前台主管安排接替人员。

⑶离职工作交接：将未完成的工作详细记录，以书面形式交接给前台主管。

13、工作总结

⑴每日咨询工作中的问题汇总，对以后的咨询工作会有很大帮助。

⑵每月咨询学员数据汇总统计。

⑶每月工作总结及建议。

14、心理调适

⑴报班学员（赠送）

⑵单独做心理调适（收费）

15、工作中要注意的问题

⑴新学员试听：新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人 ⑴休息、调休、临时外出的工作交接：需要将自己手头未完成的工作书 ⑵长假的工作交接：如因病、事假或休假，需将未完成并且在休息过程负责。在新学员确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后，通知家长及学员。下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见）。如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课时交费。在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。上（含20小时），出具收据及学员教学计划表。

教务

岗位职责及流程

1、教师储备

⑴教师储备计划

①长期教师储备：着眼于全局发展，根据长期的规划制定各年级、各学科教师的储备计划。从各方面入手，获取更多的教师信息，并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。

②短期教师储备：根据短期内（如一个学期或半个学期）的招生计划，从各方面入手，搜集获取更多的教师信息，并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。

⑵教师介绍：通过现有在我校授课教师的关系，介绍部分教师。

⑶教师招聘：通过其它报纸、网站等渠道的招聘。

⑷注意问题：授课教师的课酬需经领导审核批准后，教务人员方可与教师说明课酬。教务人员无权私自决定授课教师的课酬。

2、课程安排及管理 ⑵报班20小时以下，只出具收据，无学员教学计划表；报班20小时以⑴试听课

①接到前台咨询处的新学员试听通知后，根据新学员试听表上学员的需求，及时安排教师，与教师联系确定上课时间后，将上课时间、授课教师告知前台咨询处，由前台咨询处通知学员及家长。

②试听课程结束后，负责向教师询问该学员的程度及所需补习的课时，将授课教师的意见及正式课程的上课时间转达给前台咨询负责试听学员的工作人员，由前台咨询人员负责后续的咨询工作。当学员对授课教师给出的补习课时及上课时间有不同意见时，前台咨询要及时与教务沟通，请教务统筹安排上课时间及课时。

③如果学生对试讲教师满意，并且对上课时间没有异议，即进入到正常收费上课的程序。

④如果学生对试讲教师不满意，前台咨询需要立即与教务沟通，请教务更换教师试讲。（前台咨询人员对于学生对教师的意见及建议不能当面与授课教师沟通，要给教务说明，由教务与授课教师沟通协商）通过试讲后，进入正常上课程序。

⑵正常上课

①收到前台咨询处转来的报班学员信息表，根据学员的需求及教师的时间合理安排学员课程。课程确定后，将手续转入教学部，由教学部安排学习辅导员管理学员。

②教师授课过程中如果学员有任何意见及建议，学习辅导员要及时与教务或授课教师沟通。但有关上课时间方面的调整不允许学习辅导员与授课教师直接沟通，必须告知教务部，由教务与授课教师沟通，以免造成教务部总体课程安排的混乱。

⑶结课

①核对课时、整理档案

⑷公开课（略）⑸教师原因调课 ①收到教师因事调课的通知后，首先要确定需要调整几次课及未上的课程调整到何时上，然后立即通知该授课教师所教授学生的辅导员，由辅导员联系家长及学员（说明原因，请求谅解），并确定最终的上课时间。接到辅导员的确认信息后，通知授课教师，确定新的上课时间。

⑹学员原因调课

①收到辅导员转来的学员因事或因病调课的通知后（如是学生来电要求调课，原则上需要致电家长确认真实性，并要询问学生要调几节课、调整到什么时候上或是后延），立即通知授课教师，并与授课教师沟通以后的上课⑺其它原因调课

①如遇其它特殊原因调课的，需要立即通知授课教师课程取消，并与授课教师确定以后上课的时间。然后告知学习辅导员此信息，请学习辅导员及时通知学员及家长课程取消的信息并告知以后上课的时间。

3、档案的建立与管理

⑴教师

①建立建全授课教师的档案（教授课程、教授年级、联系电话、空闲时间等）。

②教务无权私自向任何人透漏授课教师的资料，电子版教师资料需设臵密码保护，涉及教师资料的文件要妥善保管，注意保密。

⑵学员

①建立建全学员的档案（新学员试听表、心理测评表、上课记录、回访记录、测试卷等）。

②建立学员电子档案。（学员基本情况登记表、学员档案）。

⑶教材、书籍等

①根据教学部需求提出教材采购计划，经领导审批后由行政后勤负责采购。教材、书籍购回后，教务部负责进行登记并管理。如因管理不善造成丢失，由教务管理人员照价赔偿或购相同书籍补齐。时间。与授课教师确认后，需告知学习辅导员，请学习辅导员通知家长及学员。②辅导员及授课教师使用教材、书籍时，需在教务办理借书手续后借用；归还时，在教务办理归还手续。如丢失，由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。

③授课教师或学员上课需要临时借用教材、书籍的，由辅导员代办手续，但要注意收回。如丢失，由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。

4、课时记录与统计

⑴课时记录：每日准确记录授课教师上课时间。（学员、年级、上课时间、上课人数等）。要求教学部门及每日值班人员给与一定配合。（有时教务人员无法顾及部分教师的上、下课时间，教师或学员会有迟到现象，教师也会有提前下课或拖堂等现象，这就需要教学部学习辅导员关注。有些课程时间的安排或早或晚，需要值班人员关注上课或下课时间）。

⑵定期课时统计

教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务

②周统计：因安排下周课程需要，每周核对并统计学员课时（剩余课时），要求教学部门给与配合。每周周日16：00点前，教学部以书面形式上报每个学员的课时数（剩余课时）。核对后，如有误差，书面注明，并通知教学部门，由各辅导员重新计算核实，并与教务核对。

⑶临时课时统计

①结课：教师月中结课时，核对并统计结课教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。

②教师要求：教师提出预支课时，要上报领导审批，征得领导同意后，核对并统计教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。

5、工作交接

⑴休息工作交接：教务人员必须将休息及第二天的课程安排妥善后，⑵休假工作交接： ①月统计：根据财务要求，每月给授课教师结算工资前，核对并统计

方可。工作交接要以书面形式进行。休息期间教务人员的手机需保持开机状态。⑶临时工作交接：

6、工作总结

7、课程设臵

助教

岗位职责及流程

1、学员管理

⑴学员来我中心上课，有三个表格需要填写（学员上课签到表、学员反馈表、课堂记录表）。学员到达中心后，由辅导员将学生带到指定的上课地点，请学生填写上课签到表，需准确记录上课时间，并在课程表（由教务公布的日课程表）上记录并标记；学员下课后填写学员课堂反馈表，需填写本节课授课内容、满意程度、课堂讲授知识的掌握情况、意见与建议等。课堂记录表由授课教师下课后填写，需填写学生上节课所学内容掌握情况、本节课授课内容、学员上课学习情况、下节课讲授内容等。

⑵跟课

①在学生第一次上课时，辅导员必须跟课，时间的长短可根据其它工作的安排和重要性来确定，但最少要跟课半小时。

②如有与辅导员所学专业的课程，辅导员在将其它工作安排交接好的情况下，均可以要求跟课。但需要提前上报教学主管，并征得教务主管的同意后，方可跟课。

④根据家长提供的信息，并在学员来学习的过程中多注意观察学生的学习状态，及时向心理咨询部反映学生在学习过程中出现的不良现象。请学习心理咨询部及时做出合理的安排，给学生进行适时的心理调节。

⑶学科测试 ③跟课时要详细做笔记（授课内容、授课技巧、学员上课表现等）。

根据家长要求、学生报班时间的长短、学生的学习状况等，针对每个学员制定各学科测试计划并实施。测试题的编撰要紧扣学生上课学习内容，并征求授课教师的意见。

⑷调课

①教师调课：接到教务部的调课通知单后，与教务部沟通了解，怎样向家长解释？课程怎样调整？有几种调整方案？等信息。及时与家长、学生联系，通知其课程调整问题，经确认后，需向教务部回复信息，请教务最后确定课程调整时间。接到教务部的学员课程时间调整确认通知后，与家长、学生联系，确认调整后的课程时间安排。

②学生调课：接到学生或家长要求调课的通知后，需要向学生或家长了解相关信息（怎样调整课程时间？有哪些时间段？），填写调课通知单，并立即以书面形式通知教务部，请教务部调整课程时间安排。接到教务部返回的课程调整通知单后，及时通知家长、学生调整后的课程时间安排。

③其它情况调课：遇到特殊情况学校做出的调课决定的时候，先由教务部联系授课教师，确定授课教师的时间后，按照1-⑷-①的流程执行。

⑸建议

①要求辅导员尽可能多的跟课，全面了解掌握学生的学习状态、学习能力、自身特点等情况，根据授课教师及学习心理咨询部的综合意见，分别给授课教师、学生提出合理化建议，帮助学生制定学习规划、配合学习心理部调整学习状态、树立信心。

③教学主管接到辅导员的听课申请，要与教务主管协商，根据实际情况安排辅导员听课；确认辅导员可以听课后，请教务部协助安排辅导员听课事宜（上课前告知授课教师，有辅导员听课）。

2、作业辅导

⑴作业辅导班

①中心春秋季节开设作业辅导，各科辅导员要负责每个学生的相应科 ②辅导员要求听课时，要向教学主管提出申请，经批准后方可听课。目的作业辅导，并督促学生高效完成作业。给学生进行辅导时，要耐心、细致。辅导员要多巡视，及时发现问题并帮助学生解决。

⑵课后作业辅导

①学生下课后在中心学习或写作业时，通过作业完成情况来了解学生对课堂上学习内容的掌握状况，及时给学生进行进一步的辅导，并详细记录，保证学生的学习效果。

②注意观察学生作业时所表现的学习状况，及时向学习心理咨询部反映，如有必要，请学习心理咨询部安排学习心理调节，以使学生达到并保持良好的学习状态。

3、回访

⑴定期家访

根据学生报班的总课时及上课频率，计划定期家访的次数及时间，以电话家访的形式为主（或在家长来中心时进行面谈）。家访中要向家长汇报学生在中心的学习状态及学科知识掌握情况，并了解学生在家时的学习状态及表现，并做好详细的家访记录。（在进行家访前，可与学习心理咨询部就学生的学习状况及对学生的有关学习方面的建议等进行沟通）。

⑵不定期家访

如发现学生在学习的过程中出现异常的表现，及时与学习心理咨询部沟通，请学习心理咨询部给学生进行学习心理调节，或给出指导性意见，并及时进行家访，向学生家长汇报情况，了解学生在家中的表现，告知我们所给的建议。做好详细记录。

⑶定期校访 以便向授课教师反映学生的掌握状况，请授课教师调整授课模式及授课进度，根据学生报班总课时，上课频率及表现，计划定期校访的次数及时间，校访的对象是学生的班主任或某学科的授课教师，详细了解学生在校的学习状以电话校访的方式进行。校访计划及进行校访前，必须经过学生家长的同意。态及表现，做好记录。及时向学习心理咨询部反映情况，请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。

⑷不定期校访

学生在中心学习过程中表现异常时，需要与学习心理咨询部及时沟通，并与家长及时沟通，如有必要，可经学生家长同意后，进行校访，做好详细记录。及时向学习心理咨询部反映情况，请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。

4、备课

学习辅导员必须熟悉掌握自己所学专业的知识，做好备课的工作。具体参照教学部备课制度执行。

5、续费

⑴老学员续费的咨询接待工作由学习辅导员负责，需确定所续科目、课时及学生的可用时间等信息，参照前台咨询处的报班收费标准及老生优惠制度计算费用，经家长确认费用后，填写学员基本情况表，请家长至前台咨询处交费。（学习辅导员禁止收款）

⑵如学生家长提出更多优惠时，辅导员要委婉解释，并及时向上级请示，经上级领导书面审批后，将审批文件交与前台咨询处，请前台咨询处按照 为了提高学习辅导员的专业能力，以及从学习辅导员中培养专职教师，审批价格收取费用。（如领导不在，则需通过电话审批，事后补签书面审批单）

⑶安排学员课程时，要给教务留出一定的排课时间；不能说家长、学生上午通知，下午就要上课，这种情况原则上不能答应，但有特殊情况时，特殊对待。

⑷学员续费后，辅导员告知教学主管续报的课时，价格，日期，以便教学主管月底报告上级领导！

6、工作交接

⑴休息：辅导员休息时，如有自己负责的学生上课，必须将学员签到表、课堂记录、学员反馈表准备好，将自己的工作交待给其他学习辅导员，讲明注意事项，并通报教学主管。上班后及时了解学生的学习情况。

⑵休假、离职：如学习辅导员休假或离职，则需将自己的工作及负责的学生情况全部交给教学部主管，由教学主管重新分配工作及学员。

⑶临时：如因特殊情况需交接工作的，需要准备好学生需要填写的表格，向接手人讲明注意事项，并通报教学主管。到岗后，及时接手工作，并询问清楚学生情况。

⑷早晚班：向早、晚班值班人员交接早上或晚上上课的学员的需填写表格，并讲明注意事项。到岗后及时接手，并询问学生情况。心理咨询

市场宣传 岗位职责及流程

1、向社会宣传、招揽、推广公司各项业务。。

2、熟悉公司各项目具体内容，制定详细宣传规划。

3、完成领导交办的各项工作。

行政后勤

岗位职责及流程（入库单、出库单、采购申请表）

一、物品采购

1、根据经领导审批的各部门的采购申请采购物品。

2、采购物品时要货比三家，做到质优价廉。

3、各种物品必须有完整的入库及领出手续，并需相关人员签字。

二、维护

1、每日检查课桌椅、照明、门窗等，发现损坏及时维修。如无法自己维修，及时上报领导。

2、每天早上检查课桌椅，并将其摆放整齐。

三、协助其它部门工作

1、每日检查教学用品，收回用过的白板笔、并添加墨水，并及时配送到每个教室（每个教室2支白板笔、一个板擦）。

2、四、印刷及制作

1、根据领导审批的物品印刷、制作单，进行相应的印刷及制作。

第4篇：安检员岗位职责及工作流程

安检员岗位职责

一、安检员职责

1、遵守各项法律法规和安检各项规章制度，服从各级领导管理，对违反法律法规或安

检规章制度的现象应与拒绝并及时向上级报告。

2、认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律，不擅离职守，不做与工作无关的事情。3、按规定着装上岗，佩戴标示规范，自觉维护安检人员岗位形象。

4、熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。

5、按照“逢包必检”的安检要求，负责宣传引导人员进入安检区域。

6、对可疑物品进行针对性探测，确定可疑物品性质，及时移交现场民警处理并做好记

录。

7、文明值岗，态度和蔼，遇事讲究方式方法，做到以理服人。

（一）指挥员职责

1、负责安检岗点的安检设备及人员的管理。

2、认真组织安检岗点的安检人员，按照作业流程积极主动的进行安检，确保安检质量

和效果的一致。

3、明令禁止携带的物品且不构成公安机关处理的，做好处置工作。指挥员无法处理的要及时移交驻岗执勤民警。

4、监督、督促执机员按要求填写《 违禁品登记簿》 并做好统计上报工作。

5、在确保安检点工作正常的前提下，合理安排和替换安检点人员的休息及用餐时间。

6、在执岗过程中，严格执行“温馨提示”的要求。

7、负责安排安检岗点的卫生清扫，坚持随脏随扫。加强对安检岗点安检人员的严格管

理，认真落实各项安检工作规章制度。

（二）引导员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于x 光机检测通道）；易碎物品（例

如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不

宜机检的物品，要及时提醒乘客及手检员进行手检。

3、引导乘客配合安检。

4、遇特殊群体，包括残障人士、孕妇等提醒手检员进行手检。

5、及时、准确的发现可疑人、可疑物。

（三）手检员职责

1、在指挥员的领导下开展工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于 x 光机检测通道）；易碎物品（例

如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不

宜机检的物品，及时进行手检。

3、检查中发现可疑物应及时向指挥员报告。

4、负责各类安检设备的摆放及保管（手检设备选择安检桌的空白位置摆放整齐，防爆

毯选择安检机周围不阻碍乘客的地放摆放，防尘罩叠好放入安检亭或放入安检机底部的适当位置）。

（四）执机员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、负责填写《 违禁品登记簿》。

3、熟练掌握图像识别、易燃、易爆等危险品的外部特征，及时准确观察、识别可疑物。

4、发现可疑物品，及时向指挥员报告并进行妥善处理。

5、负责x 光机、显示器、键盘的保管。

二、安检员上岗规定

1、佩戴工作证件。

2、文明礼貌，尊重被检查人员。

3、严格执行安全检查操作规范。

4、不得损坏被检查人携带的合法物品。

5、发现禁止携带的物品和违法犯罪行为时，立即向公安机关报告。

三、形象仪表

1、上岗时，精神饱满，服装整齐，谈吐得体，举止大万。

2、工作时问内统一着应季工作服，黑色、棕色皮鞋，衣着整洁，正确佩戴胸牌。3、保持个人卫生，口腔清新。（女士需束发，男士不留长发、不留胡须）。

4、不应染指甲和留长指甲，女士应淡妆上岗。

5、站姿要求：上身正直头正目平，下额微收、挺胸收腹、腰直肩平；不应双手抱胸、插兜、倚靠、不应在乘客面前背手、勾肩搭背等。

6、指向要求：掌心向上，五指并拢，拇指自然张开；以肘为轴，前臂自然上抬伸直；视线移向指示方向。

做到“四”到位（即手到、眼到、话到、表情到）。

7、用语要求：使用普通话，语言表达规范准确，日齿清晰；称呼应礼貌得体；做到“四不说”，即：不说有伤自尊心的话，不说有伤人格的话，不说教训、埋怨、挖苦的话，不说粗话、脏话和无理的话。

安检员工作流程

一、岗前准备

1、集合点名：指挥员，根据工作时间及要求，集合安检员，开展点名工作，保障执勤人员全部到位。

2、着装检查：安检员列队，开展形象着装检查工作，按顺序，相互整理帽子、上衣、标识、裤子、鞋子等，发现问题进行调整。

3、到达现场：指挥员掌控时间，要求提前20分钟到达任务现场。

4、分配岗位：按照任务要求，按小组分配安检员各自岗位，确定小组组长。

5、传达要求：指挥员，现场叙述各岗岗位职责、细则、注意事项、任务纪律等。

6、分配装备：以小组为单位，配发手持对讲、对讲耳机、取证仪器、手持探测仪等。

7、检查装备：对讲开机定频，组长检查装备性能，做好装备使用分工（有问题上报指挥员，进行调整）。

二、开展执勤

1、文明执勤：安检员语言文明、动作文明、微笑执勤。

共性话术：您好！请！对不起！谢谢配合！

2、检查安检设备：

安检员提前10分钟到岗，开启安检设备，小组配合进行设备性能检测。

3、事件处置：

 发现不配合检查者，安检员立即上报组长，组长与其沟通，如无效果，上报指挥员

及现场执法部门、主办方负责人，请求指示。

 经检查发现对方携有违禁物品，安检员立即请对方协助配合，进行复查。

目标确认，携有违禁物品，安检员告知对方，请对方配合按要求妥善处理。

如：不能携带进入、上交等，对于液体方面根据活动或安检要求而定，如现场饮用少量方可带入。

4、上交违禁物品保管：

 安检员明确告知对方，违禁物品，无保管和丢失赔偿义务。

 上交物品集中存放，并做好书面记录，禁止据为己有。

三、任务结束

1、关闭设备

 待指挥会下达停止工作命令后，个小组关闭各个安检设备及仪器。

 根据需要，做好设备断电及防雨、防盗、防破坏的存放保管工作。

2、上交违禁物

 安检员上交违禁物，组长负责盘点，核对记录本。

 以小组为单位，配合指挥员，向执法部门或主办单位上交违禁物。

3、上交装备

 手持对讲、取证仪器、手持探测仪，组长负责检查使用情况，检查无问题，关闭设

备，上交指挥员。

4、收队撤回

 根据要求个小组带入集合地点，指挥员整队清点人数。

 指挥员，讲评执勤工作。

 收队带回。

第5篇：前厅岗位职责及工作流程

店长岗位职责及工作流程

店长岗位职责：

1、负责店内年度、月度的经营计划、成本费用预算，分析年度、月度的经营情况，并组织全员积极完成各项经营指标。

2、根据市场情况和不同季节的销售情况制定促销计划，积极做好特色产品宣传和销售

3、制定操作规程及服务规范，检查餐厅服务及产品质量，落实各项规章制度。保证餐厅为顾客提供理想、舒适的就餐环境。

4、负责制定员工培训计划，实施在岗技能的考核培训，定期研发新品并及时推出，负责为公司培养有潜力的管理人员。

5、负责实施周、月成本控制核算，不定期检查各部门的工作和收支控制状况，监督采购和盘点。

6、加强日常管理，抓好设备、设施的维修保养工作

7、经常开展礼貌和道德教育培训，组织员工开展各种竞赛活动，开展公司对各店软性指标考核的评优活动，调动大家的积极性。

8、主持每日的早例会，完成上传下达工作，做好内部协调及公司和其他直营店的沟通工作。

9、负责对下属人员进行绩效评估工作，严格按照奖罚制度实施。

10、负责店内年度、月度的经营指标、成本控制、费用指标、利润指标的达标

11、对店内服务质量、产品质量、顾客满意度负责，定期对员工进行培训指导。

12、负责对店内财产安全及管理，对各项设施设备的配置、更新和改造计划拿出建设性的意见，对店内安全生产、防火防盗全权负责

13、审核店内财务收支的各类运营单据，了解采购所采购物品的进货渠道和市场价格，对店内财务管理做到心中有数，对控制毛利能正确掌握。

14、负责在经营中对各种职能部门的事务处理，保持良好关系

15、完成上级交办的其他各项任务。

1 店长工作流程：

9:30 到岗，巡查各部昨日收尾、值班情况，及早班人员到岗情况

9:30-10:00 查看值班记录本，退菜情况，水电气的关闭情况及经营收入情况。10:00-10:30 主持班前会并解决问题，做好当天的工作安排

10:30-11:00 了解时事、政治、物价调整及对经营有影响的各项活动与政策。11:00-11:30 检查各部门餐前准备工作是否到位 11:30-13:30 上客时段，现场管理并解决现场问题

13:30-14:00 与各部负责人沟通，餐中出现的问题并检查各部门收尾工作 14:00-14:30 员工餐 14:30-16:30 休息 16:30-17:00提前岗前巡视 17:00-17:30 开班前会

17:30-18:00 了解上餐经营情况，检查各部门餐前准备 18:00-20:30 现场管理，解决现场问题

20:30-21:00 审签送菜、外采购及外支出单据，检查收尾工作 21:00-21:30 员工餐

21:30 检查好收尾工作，做好晚班的工作安排，同时检查店长当天工作完成情况并做好工作记录。

每周二次不定期检查仓库及各部门收货、验货情况。

2 前厅经理岗位职责 工作流程

前厅经理岗位职责:

1、直接对店长负责，协助其开张经营管理活动。服从店长的领导，完成店长下达的各项任务，协助店长完成经营收入指标。对部门工作策划负有重要的责任。

2、监督检查各岗、各环节，保证出品质量的安全性及服务质量的保障。以顾客满意度为中心，提升服务，使顾客高兴而来，满意而归，赢得更多的回头客。

3、协助店长定期召开管理人员会议，对平时日常工作进行总结，及时给予解决。

4、对每周的培训课程做好安排，提高员工的业务技能及管理人员的培训能力。

5、对各项成本控制《水、电、气、低值易耗等》做好管理，从点滴做起。

6、对公司下发的各项文件、通知等进行整理并归档。

7、严格执行各项管理规章制度，提高店内纪律严谨度。

8、分派下属工作，并跟踪落实到位。

9、及时与员工沟通，了解员工的内心想法，随时给予指导和帮助。协助员工更好的完成本职工作。

10、帮助下属解决处理客诉，及时处理，情节严重的上报店长，并做好分析案例记录。

11、长期回访并收集宾客反馈意见，及时反馈到部门负责人，以便做出调整，迎合客人对季节对产品的需求。

12、多关心员工的生活，提高员工的满意度。

13、做好店内的绩效考评工作，做好店长的助手。

14.、定期安排水、电师傅对店内、宿舍的各项水、电的维护维修，防患于未然。

15、完成店长交办的其他工作。

3 前厅经理工作流程: 9:30 到店。落实员工餐情况和早餐的收入情况、收餐情况。9：40-9:50 落实点名管理负责人并汇总案例。

10:00-10:15 点名会，调动员工氛围，总结前一天的工作，安排当天工作。

10:15-11:00 落实前厅人员的盯台和卫生打扫情况,协助店长到各部门巡视,落实当日后厨卫生及产品质量情况。

11:00-11:30 了解当日菜品急推和估清并及时传达。

11:30-11:50 再次检查各部门卫生情况,及时向负责人反馈信息,便于进行调整。

11:50-13:30协助店长餐中服务。对重要的、熟悉的顾客了解并掌握他们的爱好、忌讳、联系方式等，建立完整的顾客档案，有条件的给顾客进行个性化服务。

13:30-13:45 督导前厅人员的收餐情况，员工餐开餐情况，本餐收入基本情况。13:45-14:20 检查各部门收尾工作。14:20-17:00 休息

17:00-17:20 点名会，对上餐工作总结，对前厅人员分派工作，调整团队氛围，让每一位员工都能以饱满的工作状态投入到工作中。17:40-18:00 对前厅后厨进行全面的检查。

18:00-20:30 做好前厅巡台工作及重点客户的打点，对个别员工进行帮助，提供服务质量，协助店长不定时对后厨进行检查。

20:30-21:00 督导前厅人员做好收尾，汇总当天的问题并及时处理。21:10-21:30 检查各部门收尾工作，确定无任何问题后正常下班。作好记录。

前厅主管岗位职责

主管岗位职责:

1、以身作则,严格执行店内规章制度。

2、直接服从上级领导,严格执行上级领导安排的一切事务。

3、检查员工的餐前准备工作是否到位,同时重点检查餐前,餐中,餐后的卫生工作。

4、召开点名会,检查前厅到岗情况及员工的仪容仪表。

5、总结昨天服务中发生的一切情况,同时布置当日工作及工作重点。

6、组织召开班前会,以鼓励、表扬，提高员工积极性为主。

7、开餐时参加并监督食品及饮料的服务,与厨房随时保持沟通,协调,同时确保产品质量及上品速度。

8、对下级经常沟通、指导、关心，对有情绪有困难的员工重点沟通,了解情况同时尽自己所能帮助员工。

9、加强与客人的沟通，了解顾客对菜品、服务及卫生的意见，并及时反馈上级领导及后厨负责人。

10、负责前厅员工的培训，传播灌输企业文化，进行业务和技能的培训,遵循员工意见制定有针对性的培训计划。

11、不断学习与专业知识有关的文化知识，提高自身素质及文化修养.,认真思考不断创新.共同把餐厅的工作做好。

12、每天检查前厅的设施设备运转是否正常。

13、时刻提醒员工注意店内的人身财产安全.(顾客.员工.及店内所有设施设备)做好防火、防盗及其他安全工作

14、负责每日早、中、晚班次人员的编订，做好考勤记录。

15、完成领导交办的其他工作。

领班的岗位职责

领班的岗位职责:

1、服从上级管理人员的领导，按时完成领导交办的各项任务，协助领导完成营业指标。

2、负责对前厅业务包括劳动、人事等日常事务性工作的具体策划、组织、安排、指挥和考勤、考核。

3、督导员工执行店内的各项操作规程，按标准的进行操作，确保工作质量。

4、注意观察顾客用餐情况，随时满足宾客要求，遇到特殊客人要给予特殊的关注，提高宾客满意度。

5、检查员工出勤情况，仪容仪表，督导员工按标准规范做好餐前准备。

6、开餐时负责与厨房协调，保证按时、按质、出品速度，督导服务员按服务规范、服务流程标准的为宾客提供优质的、标准的服务。

7、定期检查店内的设施设备、餐具、花草等，发现不良状况及时上报。

8、协助领导对员工做好业务培训，引导员工提高专业知识和技能。

9、负责餐厅营业指标的落实,掌握店内客源的消费水平及特点鼓励员工做好推销工作。

10、主动征求宾客意见，收集回馈信息,及时上报领导,作出调整。

11、认真执行店内指定的能源及物料节约的措施并督导员工执行。

12、每月对前厅固定资产进行盘点，计算损耗。将结果公布给员工及上报经理。

13、注意观察优秀人才，并向经理推荐。

14、关心员工生活，了解员工情绪。帮助员工解决工作和生活上困难。

服务员岗位职责及工作流程

服务员岗位职责:

1、服从领班的领导，努力完成指派的任务。

2、做好餐前准备工作，如餐台上的杯碟、调料、筷子等，保持区域内台面、墙面及地面的清洁卫生。

3、熟记本店菜肴、酒水的价格和特点，积极向客人推荐，并按规定填写菜单和酒水单，送交吧台和后厨。

4、席间主动为客人斟水，更换骨碟、烟灰缸，询问客人是否需要添加食品或酒水。

5、客人用餐完毕按客人要求为客人买单、找零，并主动询问客人对菜肴口味及服务是否满意，及时将客人的意见向领班反映。

6客人离座后将客人送至门口，并用礼貌用语与之告别。

7、协助传菜员迅速将台面收拾干净，为下一桌客人的到来作好准备。

8、遇到带小孩、老人或身体不方便的顾客，应及时热情地给予帮助。

9、遇到顾客就餐不满意时，要及时道歉，尽力为顾客解决问题；如不能及时解决，应尽快向管理人员反映，给予满意的处理，使顾客心情舒畅。

10、服务员之间要团结互助，通力合作。

服务员工作流程:

1、9：50—10：00班前仪容仪表自检。

2、10：00—10：15积极参加班前会，认真倾听班会内容，明白当餐工作中的着重点及工作任务。

3、10：15—11：10做餐前准备工作。

4、11：10—11：20参加班前小例会。

5、11：20—13：30全面进入接待客人高峰期，做好餐中服务。

6、13：30—14：00全面做餐后收尾工作。

7、14：10值班人员与不值班人员做交接班次工作。

8、14：30—17：20中午午休时间。

9、17：30—17：45参加班前会。

10、17：45—18：40做餐前准备工作。

11、18：40—21：00接待客人，做餐中服务并做收尾工作。

12、21：00—21：30值班人员与不值班人员做交接班次工作。

13、21：30—23：00值班人员做好接待客人、餐中服务工作。

14、23：00后完善收尾工作，签退离店。

传菜员岗位职责及工作流程

传菜员岗位职责:

1、服从领班的领导，努力完成各项指派的任务。

2、营业前准备好干净的备用餐具，打扫并保持传菜间和规定区域内的清洁卫生。

3、熟练掌握端托技巧，并按照上菜顺序准确无误地将饭菜送至餐台前，由本台服务员上菜。

4、正确使用和保管各种用具，并保持整洁无破损。

5、及时配合服务员传递餐厅客人的各种要求，并负责落实完成。

6、协助服务员及时补充开水、餐具等。

7、及时收理服务员撤下的餐具，客人走后及时收台，并负责送至洗消间。

8、收台时若发现客人遗失物品要及时归还客人或上交管理人员。

9、积极参加培训和训练，不断提高自身素质和业务水平。

传菜员工作流程:

1、9：50—10：00班前仪容仪表自检。

2、10：00—10：15积极参加班前会，认真倾听班会内容，明白当餐工作中的着重点及工作任务。、3、10：15—11：10做餐前准备工作。

4、11：10—11：20参加班前小例会。

5、11：20—13：30协助前厅服务人员做好接待客人工作和后厨出品速度工作。

6、13：30—14：00全面做餐后收尾工作。

6、14：10值班人员与不值班人员做交接班次工作。

7、14：30—17：20中午午休时间。

8、17：30—17：45参加班前会。

9、17：45—18：40做餐前准备工作。

10、18：40—21：00协助前厅服务人员做好接待客人工作和后厨出品速度工作，并做餐后收尾。

11、12、13、21：00—21：30值班人员与不值班人员做交接班次工作。 21：30—23：00值班人员做好接待客人、餐中服务工作。23：00后完善收尾工作，签退离店。

酒水员岗位职责及工作流程

酒水员岗岗位职责：

1、开餐前按当天需求量到仓库领取酒水与前厅用品，认真做好营业前的准备工作。

2、做好酒水、陈列柜以及冰柜的日常清理工作。

3、检查酒水是否合格，过期、变质的要及时拿到仓库调换或退货。

4、熟悉酒水价格、产地、容量、白酒度数，积极巧妙的向客人推销酒水。

5、要求服务员按规定清楚无误的开酒水单（标明台号、日期、分单、签名），凭酒水单领取酒水。

6、客人寄存酒水，存放寄存柜中，标明姓名、日期、联系方式，并妥善保管。

7、及时通知服务员记清酒水和新增酒水（产地、香型、度数、价格、容量），并告知员工兑奖价格，提高员工推销能力。

8、柜上酒水如果量不够，及时补上满足顾客需求。

9、下班前盘存当日剩余酒水、礼品等，及时入帐，认真填写酒水报表。

10、积极参加员工的培训及考核，不断提高自己的业务技能和个人素质。

11、配合仓库推销积压酒水，降低成本。

保洁员岗位职责及工作流程

保洁员岗位职责

1、负责餐厅的卫生清扫及餐具的回收工作，做到优质文明服务。

2、负责餐厅餐桌、餐椅的清洁卫生，就餐时随时保持桌椅干净，随时收拾桌上的碗盘，清理餐桌的剩饭、杂物等。

3、负责餐厅地面的清洁卫生，就餐时随时清理地面的遗留杂物，清扫积水。

4、餐厅走廊墙壁、楼梯、扶手干净无污迹，无乱抹、乱画现象。

5、每日清扫卫生死角、门窗、门帘等。

6、泔水必须当日清理，泔水桶保持干净、封闭。

7、餐厅卫生清扫完毕后，整理卫生工具（拖把、苕帚、抹布都清洗一遍），使其摆放有序，放置在指定位置。

8、完成店经理交办的其它工作。

保洁员工作流程：

9:50-10:00 班前仪容仪表自检

10:00-10:15 参加班前点名会，了解班会内容及注意事项。10:15-11:10 餐前准备

1、清洁收餐车，做到车上无油渍、无水渍、车轮转动自如等

2、备用收餐筐（1大1小）放筷子筒及回收小毛巾桶，做到无杂物、无油渍、无水渍、摆放整齐有序

3、门口卫生清理：要求无纸巾、无烟头、五大块杂物

4、绿色植物养护：要求每天浇水一次，花盆外侧五泥渍，盆内泥土保持湿润、无杂物

5、大门玻璃：要求指印、无油渍、干净清洁

6、门口装饰物：要求装饰物上面无灰尘、无杂物

11:10-11:30 餐前卫生检查 11:30-13:30 开餐高峰期.1、客人用完餐后,用最快速度收完脏餐具(大小分开),减少餐损便于清洗

2、监督收餐筐满时立刻让传菜协助抬到洗碗间。

3、不定时的清扫门口卫生和大厅卫生,保持地面无杂物、无油渍。

13:30-13:50 收尾工作(清扫地上垃圾、更换门口垃圾袋)。值班人员开饭。

13:50-14:10 交接班，中班人员检查收餐筐是否干净、整洁，筷桶是否到位，垃圾袋是否更换等

14:10-14:30 非值班人员开饭。14:30-17:20 休息

17:20-17:30 班前仪容仪表检查 17:30-17:45 班前点名。17:45-18:45 餐前准备工作 18:45-19:00 餐前卫生检查 19:00-20:45 餐中服务 20:45-21:30 交接班 21:30-21:50 用职工餐 21:50-22:00 签退正常下班

洗碗工岗位职责及工作流程

洗碗工岗位职责：

1、负责日常餐具的洗、涮、冲、消毒、保洁工作。

2、负责打扫并保持洗碗间的清洁卫生。

3、节约用水、节约用洗洁净。

4、定期盘点餐具、登记并计算损耗上报经理。

5、保证清洁、消毒设备不受损坏。

6、保证餐具柜上的整齐度及洁净。

洗碗间工作流程

（一）班前准备

1）清洗上班次遗留餐具及物品； 2）清扫泔水桶、垃圾桶及墙群卫生； 3）冲洗洗碗池、地面及做消毒柜卫生； 4）备足当餐用的洗洁净。5）打扫后院卫生。

（二）餐中工作流程

1）将残渣剩饭倒进泔水桶——冲洗餐具筐并归位——进行洗——用洗洁净水刷——冲洗——入柜（分类进行）；

2）保证洗碗间餐具摆放整齐、有序，无大量水迹。

（三）餐后收尾 1）洗剩余餐具； 2）清洗抹布、叠放整齐；

3）清理好餐具筐、地面、洗碗池、洗碗间门口及泔水桶卫生； 4）关闭水龙头、消毒柜； 5）餐具摆放整齐方可离岗。

第6篇：安检员岗位职责及工作流程

安检员岗位职责

一、安检员职责

1、遵守各项法律法规和安检各项规章制度，服从各级领导管理，对违反法律法规或安检规章制度的现象应与拒绝并及时向上级报告。

2、认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律，不擅离职守，不做与工作无关的事情。 3、按规定着装上岗，佩戴标示规范，自觉维护安检人员岗位形象。4、熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。

5、按照“逢包必检”的安检要求，负责宣传引导人员进入安检区域。

6、对可疑物品进行针对性探测，确定可疑物品性质，及时移交现场民警处理并做好记录。

7、文明值岗，态度和蔼，遇事讲究方式方法，做到以理服人。

（一）指挥员职责

1、负责安检岗点的安检设备及人员的管理。

2、认真组织安检岗点的安检人员，按照作业流程积极主动的进行安检，确保安检质量和效果的一致。

3、明令禁止携带的物品且不构成公安机关处理的，做好处置工作。指挥员无法处理的要及时移交驻岗执勤民警。

4、监督、督促执机员按要求填写《 违禁品登记簿》 并做好统计上报工作。

5、在确保安检点工作正常的前提下，合理安排和替换安检点人员的休息及用餐时间。

6、在执岗过程中，严格执行“温馨提示”的要求。

7、负责安排安检岗点的卫生清扫，坚持随脏随扫。加强对安检岗点安检人员的严格管理，认真落实各项安检工作规章制度。

（二）引导员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于x 光机检测通道）；易碎物品（例如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品，要及时提醒乘客及手检员进行手检。

3、引导乘客配合安检。

4、遇特殊群体，包括残障人士、孕妇等提醒手检员进行手检。

5、及时、准确的发现可疑人、可疑物。

（三）手检员职责

1、在指挥员的领导下开展工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于 x 光机检测通道）；易碎物品（例如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品，及时进行手检。

3、检查中发现可疑物应及时向指挥员报告。

4、负责各类安检设备的摆放及保管（手检设备选择安检桌的空白位置摆放整齐，防爆毯选择安检机周围不阻碍乘客的地放摆放，防尘罩叠好放入安检亭或放入安检机底部的适当位置）。

（四）执机员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、负责填写《 违禁品登记簿》。

3、熟练掌握图像识别、易燃、易爆等危险品的外部特征，及时准确观察、识别可疑物。

4、发现可疑物品，及时向指挥员报告并进行妥善处理。

5、负责x 光机、显示器、键盘的保管。

二、安检员上岗规定

1、佩戴工作证件。

2、文明礼貌，尊重被检查人员。

3、严格执行安全检查操作规范。

4、不得损坏被检查人携带的合法物品。

5、发现禁止携带的物品和违法犯罪行为时，立即向公安机关报告。

三、形象仪表

1、上岗时，精神饱满，服装整齐，谈吐得体，举止大万。

2、工作时问内统一着应季工作服，黑色、棕色皮鞋，衣着整洁，正确佩戴胸牌。 3、保持个人卫生，口腔清新。（女士需束发，男士不留长发、不留胡须）。4、不应染指甲和留长指甲，女士应淡妆上岗。5、站姿要求：上身正直头正目平，下额微收、挺胸收腹、腰直肩平；不应双手抱胸、插兜、倚靠、不应在乘客面前背手、勾肩搭背等。

6、指向要求：掌心向上，五指并拢，拇指自然张开；以肘为轴，前臂自然上抬伸直；视线移向指示方向。

做到“四”到位（即手到、眼到、话到、表情到）。

7、用语要求：使用普通话，语言表达规范准确，日齿清晰；称呼应礼貌得体；做到“四不说”，即：不说有伤自尊心的话，不说有伤人格的话，不说教训、埋怨、挖苦的话，不说粗话、脏话和无理的话。

安检员工作流程

一、岗前准备

1、集合点名：指挥员，根据工作时间及要求，集合安检员，开展点名工作，保障执勤人员全部到位。

2、着装检查：安检员列队，开展形象着装检查工作，按顺序，相互整理帽子、上衣、标识、裤子、鞋子等，发现问题进行调整。

3、到达现场：指挥员掌控时间，要求提前20分钟到达任务现场。

4、分配岗位：按照任务要求，按小组分配安检员各自岗位，确定小组组长。

5、传达要求：指挥员，现场叙述各岗岗位职责、细则、注意事项、任务纪律等。

6、分配装备：以小组为单位，配发手持对讲、对讲耳机、取证仪器、手持探测仪等。

7、检查装备：对讲开机定频，组长检查装备性能，做好装备使用分工（有问题上报指挥员，进行调整）。

二、开展执勤

1、文明执勤：安检员语言文明、动作文明、微笑执勤。 共性话术：您好！请！对不起！谢谢配合！

2、检查安检设备：

安检员提前10分钟到岗，开启安检设备，小组配合进行设备性能检测。

3、事件处置：

 发现不配合检查者，安检员立即上报组长，组长与其沟通，如无效果，上报指挥员及现场执法部门、主办方负责人，请求指示。 经检查发现对方携有违禁物品，安检员立即请对方协助配合，进行复查。

目标确认，携有违禁物品，安检员告知对方，请对方配合按要求妥善处理。如：不能携带进入、上交等，对于液体方面根据活动或安检要求而定，如现场饮用少量方可带入。

4、上交违禁物品保管：

 安检员明确告知对方，违禁物品，无保管和丢失赔偿义务。 上交物品集中存放，并做好书面记录，禁止据为己有。

三、任务结束

1、关闭设备

 待指挥会下达停止工作命令后，个小组关闭各个安检设备及仪器。 根据需要，做好设备断电及防雨、防盗、防破坏的存放保管工作。

2、上交违禁物

 安检员上交违禁物，组长负责盘点，核对记录本。

 以小组为单位，配合指挥员，向执法部门或主办单位上交违禁物。

3、上交装备

 手持对讲、取证仪器、手持探测仪，组长负责检查使用情况，检查无问题，关闭设备，上交指挥员。

4、收队撤回

 根据要求个小组带入集合地点，指挥员整队清点人数。 指挥员，讲评执勤工作。 收队带回。

第7篇：出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责

1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。

2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。

3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。

4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。

5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。

6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。

8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。

9、财务部安排的其他工作。

会所日常借款工作流程

1、由经办人填制借款单。

2、经办人部门主管审核。

3、审批人签字。

4、出纳员复核支付款项。

5、出纳员登记账务。

备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。

2借支的金额是否合理。

3出纳员复核手续是否健全。

会所日常报销工作流程

1、经办人填制报销单。

2、经办人主管签字审核。

3、审批人签字。

4、出纳员收集定期交予财务进行复核。

4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。

4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。

5、出纳员进行结算。

6、出纳员登记账务。

备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。

2款项支付是否合理。

3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求4原始单据是否合理。

5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。

会所采购付款工作流程

一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。

1、根据申购单填制借款单。

2、经办人部门主管签字。

3、审批人签字。

4、出纳员复核支付款项。

5、出纳员登记账务。

备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。

2借支的金额是否合理。

3出纳员复核手续是否健全。

二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。

第8篇：收银岗位职责及工作流程

收银岗位职责

一、销控审核

 不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。

二、定购审核



1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。

2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。

3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。

三、折扣审核



1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。



2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。

四、首付款/全款交纳审核



1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。 

2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。



3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。



4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。 

5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到的纸币无缺损，无假币。

五、开具发票



1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。 

2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下盖章，一份给客户一份财务留底保留。



3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。

六、发票管理

1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及时向会计人员领取，做好交接手续。

2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。



3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库

七、按揭的管理



1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥善管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执及时转交给公司财务，以便及时登记入账

2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人员，并负责督促销售人员联系客户尽快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。

3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，督促及时放款。

八、现金管理



1、有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。



2、特殊情况下（如出纳休假等）收取的现金，根据要求保管妥当，情况允许时及时交给出纳。

九、每日对账



1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。



2、每天都要与营销部核对销售情况，并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。

十、每日、周、月汇总表的编制



1、每天填制POS机刷卡表，当月汇总表，当月台账，及时变更销售汇总表。 

2、每周一当天，填制周销售情况表，每周资金回笼情况表。 

3、每月5日前，填制月销售情况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼情况表，总体销售情况及资金回笼情况表，总体销售分析图表。、收银员工作注意事项

1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常；

2、楼盘认筹：根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。

3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入财务系统。

4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。

另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。

5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。

6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。

7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。

8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。

9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部

10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必须有保安跟随，并向公司项目部要求派车。

11、当日收款：票据必须当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐

12、账务存放：所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。

13、注意事项：严禁出现信用卡套现行为，每位客户每次最多刷二张银行卡。

收银员 工作操作流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式二份）交客户签名；

2、销售内勤审核定购协议并签字；同时在销售控制系统中录入相关房间信息。

3、收银员再次审核定购协议，同时审订购单的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后收取全额定金并签名并或盖章（合同章）。

4、现场收银员在财务销售台账中录入相应收款信息及金额，同时开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

5、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程

1、客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关有权部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

2、现场收银员根据审批内容，请示财务经理同意后收款并登记相关特殊折扣事项。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《销售确认单》。

2、销售内勤审核《销售确认单》，同时在销售控制系统中录入相关房间信息，并在《销售确认单》中的内勤审核栏签名；

3、现场收银员再次审核《销售确认单》，同时核对销售台账系统，确认无误后，在《销售确认单》财务复核栏签字并收款。

4、收银员在刷卡或者收取现金时，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。

5、收银员根据《销售确认单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用收据》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。

6、收银员将已经签字审核的《销售确认单》留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票交由销售内勤打印《房屋买卖合同》；

2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务收银审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在销售台账系统中录入更新合同相关信息。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。 一次性购买合同一式四份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份）

按揭购买合同一式五份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、开发商存档合同，由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给销售外勤确认资料齐备并签收。

2、销售外勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，及时交由按揭银行办理按揭手续。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《销售确认单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等）及时交给会计人员制作记账凭证。

2、收银员应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。）

3、出纳在收到按揭银行放款后，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得不同年份物业管理费的减免优惠。销售内勤填写《老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；

1.申请表编号处填写定购协议号；

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实； 3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求内勤填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则财务部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，财务部将不予审核，该申请表将视为无效；

5.销售内勤和销售经理必须核实老带新关系的真实性；

6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；

7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售内勤须复印件作为营销部存档文件。8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新销售台账及销控表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及销售台账系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》

第9篇：安保岗位职责及工作流程

安保部岗位职责及工作流程

一、安全保卫部经理岗位职责

1、安保部经理应对整个管理范围内的安全负有组织领导的具体责任；

2、根据国家治安管理法的有关规定及公司的有关管理细则，制定部门的工作计划和目标，并督导下级管理人员的工作；

3、主管部门例会，传达贯彻总经理及有关部门领导的指示，并与广大保安人员一道分析研究单位的治安管理问题；

4、熟悉和掌握单位内各种安防及消防设施的操作和性能，熟悉单位内的治安状况，做到心中有数；

5、对重大事件、事故亲自组织调查、处理；

6、部署、指导、检查分队日常工作勤务，协调监督员工做好安全防火、安全防范、维护秩序和预防灾害措施工作的落实。

7、定期指导下属对卖场的主要防火、防盗重点部位进行检查，发现隐患及时整改。

8、根据工作需要，对本部门岗位实施科学配置。

9、制定培训计划定期召开全体员工大会，对员工进行政治思想、遵纪守法、遵守职业道德、完成岗位任务技能等培训教育。

10、负责完成领导交办的其他事项。

二、防损队长岗位职责

1、认真执行公司的有关规章制度。

2、协助经理做好日常的治安工作。

3、具体负责卖场的治安防卫工作，负责对治安工作的检查。

4、负责保卫员工和顾客的人身安全不受侵害。

5、掌握下属员工思想动态，调动其积极性，要求每个岗位不能有脱岗，离岗现象。

6、每天检查防损员器械佩带情况，带领防损员按时上岗、下岗，做好交接记录。

7、遇紧急情况发生，及时向经理及店值班经理汇报。

8、制定月、周工作计划表，并认真执行。

9、负责本队人员的管理及指挥，根据具体情况及时高速人力奔赴急需点。

10、监督、检查大量出卖场的货物（团体购物）手续，认真做好登记，杜绝无结算单及退、换货、移库等情况下的货物出卖场。

11、组织现金押送人员，不得马虎从事，警卫工作要作到安全无误。

12、积极配合便衣防损员做好工作，防止并极小限度的减少商品的流失。

13、闭店后，立即锁好大门，控制人员出入，确保卖场安全。

14、依据岗位规范及奖惩条例，对全队员工进行量化考核。

三、保安队长的岗位职责

1、对部门经理负责，做好卖场内安全治安工作；

2、带领保安分队的全体人员，根据制定的岗位责任制，认真严肃，一丝不苟地搞好安全保卫工作；

3、根据岗位责任制所规定的项目和要求，严格进行检查，督促全体保安人员落实岗位责任制；

4、要有法律知识和法制观念，熟悉保安业务，了解公司所制定的规章制度，掌握卖场内保卫工作的规律、特点，严格管理，做好安全保卫作；

5、做好部门领导和基层保安人员的协调工作，及时将保安人员反映的各种信息向上级汇报，为上级领导部门提供建设性的工作建议，同时及时传达、落实上级的指示精神和工作安排；

6、认真做好本队保安人员的考勤工作，详细如实地记载工作中遇到及处理的各种情况，每天应向部门经理汇报一次；

7、以身作则，做好本职工作。

四、保安员的岗位职责

1、保安员上岗必须身穿制服、配戴装备，必须做到以礼待人。

2、作风正派，遵纪守法，坚守岗位，提高警惕，发现违法犯罪分子要坚决设法抓获。

3、值班保安人员要认真做好防火、防盗、防抢劫工作，认真检查设备设施，发现不安全因素立即查明情况，排除隐患，并及时报告主管部门及领导，确保卖场的安全。

4、执勤过程中要勤巡查，要有敏锐的目光，注意发现可疑的人、事、物、预防案件、事故的发生，力争做到万无一失。

5、爱护设施设备、公共财物，对岗位内一切设施、财物不得随便乱用。

6、严格遵守上下班时间及值班纪律，对岗位发生的各种情况要认真处理，并且作好详细的书面记载。

7、遇到紧急、突发性重大事情，要及时向主管部门领导请示报告。

8、严格执行交接班制度，按时按规定交接班。

9、认真完成领导交办的其他各项任务。

五、车场保卫人员岗位职责

车场队员职责是：疏导车辆，指挥车辆按位停放、维护车场治安、防盗秩序，确保车辆和顾客出入安全。

1、值勤队员每日上岗要着装整齐，立姿规范，精神饱满。

2、看护好岗位范围内的设备设施，确保完好和正常使用。

3、队员值勤时要保持高度警惕，注意发现岗位范围内可疑犯罪嫌疑人，防止犯罪分子伺机抢劫、盗窃和危害顾客及自身安全的违法犯罪行为。

4、认真值勤，文明值勤，禁止与顾客和司机发生争吵和厮打，如遇解决不了的问题要及时上报当班队长。

5、协助大厅巡视，清理小商、小贩、讨要及未经上级允许发放传单人员。

6、认真疏导和指挥车辆按位停放。

7、协助卖场人员看管好购物车。 内保工作流程

1、各个楼层 （1）、提前40分钟换装，参加班前例会、早操。检查领用各种设备，做好交接记录。上岗后对所在区域内的消防设施等进行检查，如有破损立即上报，地面如果有积水，污渍等杂物立即通知保洁员前来清理。（2）、维护大厦的治安工作，发现问题及时解决、解决不了的迅速上报。（3）、认真执行消防2小时巡查制度，保证大厦内无火灾隐患，及时制止危害大厦安全的行为。（4）、保护大厦固有设施不被破坏。毕店时做好清场工作，不留死角。（5）、完成领导交办的临时性任务。2.夜班内保工作：（1）、要认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针和“谁主管、谁负责”的原则。（2）、应按时做好交接班工作，认真填写夜间巡查记录，不得漏记或填写虚假情况。（3）、值班期间严禁吸烟、喝酒、赌博、脱岗、漏岗、私自串岗、睡岗等现象发生。（4）、巡查要按照每天安排的路线2小时巡查一次，对重点部位要重点巡查（如电源、火源、水源），发现问题及时解决并与值班队长及物业部联系。

（5）、巡查时不准私自进入各业户卖区内，如有情况进入必须保证2人以上（特殊情况除外），不准摸、碰、坐、躺和破坏商家商品及大厦固有设施，牢记“1

19、110、120”报警电话。

注意事项：

A、未经允许不准私自行调换岗位。

B、工作时间不准喝酒、空岗、串岗、打瞌睡。

C、执勤时不准看书、看报、吃东西、哼歌曲、吹口哨。D、执勤时不准与他人聊天、打电话或工作时间会客长谈等。E、做好防火、防盗、防破坏工作。

安防监控室工作流程

1、值班人员每天提前十分钟到达岗位，做好交接班前的准备工作。

2、值班人员应详细填写监控设备运行记录和交接班记录，并将设备的运行情况如实交待给接班人员，双方人员核对无误后方可下班。、3、工作期间未经允许非工作人员禁止进入监控室、未经允许任何人员不准查看监控记录。

4、工作期间不准擅自脱岗和做与工作无关的事情，如有事要离开工作台，必须向主管领导请假，经批准后方可离开。

5、对监控到的违纪、违法行为，叫巡逻的内保人员进行制止或跟踪，及时抓获盗窃分子确保大厦的治安稳定。 注意事项：

A、执机人员每十分钟巡看大厦情况，所有镜头依次巡机，如发现情况，立即与内保人员取得联系，必要时直接报警。B、监控人员对大厦的打架、斗殴及盗窃、交通事故、火灾等录像进行另存保留，并做好标记。

C、出现疑难故障暂不影响监控查不出原因的，当班人员要主动及时向领导汇报请示，在交接班时要向接班人员交清情况。

第10篇：教务工作流程及岗位职责

教务管理规定

教务岗位职责

一、学员管理：

1、学员信息管理：建立档案-定期回访；

2、学情管理：建立学生档案，定期更新；

3、课时管理：收费-建档-排课-消课-后期维护；

4、活动管理：通知活动-统计参加活动人员-跟踪参加活动情况-执行活动过程；后期维护；

5、上课签到，清点人数，做好学员课时登记；

6、课后次周对学员上课情况进行回访，了解学员学习情况及课后复习情况；

7、做好学员群的管理工作，及时回复学员家长的各种问询；退费及不继续学习的学员，及时清理；

8、试听学员安排与老师接洽确定试听时间，试听后后续跟进试听情况；确认是否正式报名学习。

二、排课管理

1、对所有教室及老师进行排课管理；

2、安排学员试听及后续跟进维护。

三、场地管理

1、上课前做好教室的卫生清扫及上课前期准备工作；

2、下课后第一时间清理教室，关闭电源等相关设备；

3、教室内的设备定期进行清洁及简单养护。

四、课时统计

1、做好学习消课电子档课时统计；

2、月度报表及周报表统计；

五、其他

1、日常教室维护；

2、前台及卫生间卫生清理；

2018年5月

第11篇：商务部岗位职责及工作流程

商务部岗位职责及工作流程

一、目的：明确自己的工作范围及工作程序，建立完善的追踪与反馈机制，形成高效、快捷的工作作风。

二、适用范围：商务部负责的所有工作。

三、工作职责： 3.1商务订单处理

3.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 3.3销售预测

3.4 物流审核与对帐管理 3.5 设备样机申领流程管理 3.6 退换货的流程与管理 3.7 合同处理流程管理 3.8 货款催收 3.9 商务资料的管理 3.10 招投标及标书工作管理 3.11 部门会议流程与管理 3.12 EIS系统CRM模块管理 3.13 国内商务平台管理 3.14 市场信息跟踪 3.15 市场推广 3.16 国际商务

四、工作程序： 4.1商务订单处理：

4.1.1 根据销售需求起草商务单，建立合同台帐，录入系统，跟踪审批情况，每日更新台帐发邮件给仓库、生产及计划负责人。

4.1.2 根据销售要求，告知仓库安排发货，发货后收集客户回签单以便后续对帐。1当月对账单要发给销售核对，当月回签单一式两份，财务和商务各留一份。

4.1.3 每日根据发货台帐更新手工台帐及系统出货信息，完成整个流程。4.2对帐、开票、应收款与销售统计报表的流程与管理 1

4.2.1 建立《对帐单明细》，每月底根据手工台帐及商务单信息，与仓库的发货台帐及发货一览表核对，并把对帐的结果发给财务核对，根据财务要求提供每月的数据。

4.2.2 根据销售的开票计划，核对回单，做《开票申请表》，签字后交给财务开票，附上发票签收单，交由销售带或者寄出，并跟踪发票回签情况。

4.2.3 每月初制作《销售统计表》，将统计报表与财务核对，确认无误后发给财务，抄送总经理、商务经理。4.3销售预测

4.3.1 每月25日之前将上月的销售预测数据打印出来，统计本月相关产品的发货数据，与销售确认下月的预测数据。

4.3.2 将确认好的预测数据在26日录入系统。4.4物流审核与对帐管理

4.4.1 根据仓库提交的回签单，将相关信息更新在合同台帐中，包括每日发货的物流信息及费用。

4.4.2 根据台帐的的物流信息，核对仓库拿过来的物流运费，确认后签名，交由商务经理审核签字，再交给财务核对付款。每次将审核的物流信息更新在台帐及销售统计表里，以便后续查阅。4.5设备样机申领流程管理

4.5.1 销售人员申领设备，由技术、技术总监、财务、总经理签字，将签字的设备申领单扫描后发邮件给仓库或相应产品的提供人员发货（后续申领流程将在系统中完成提交）。

4.5.2 在EIS及台帐更新设备申领单的数据。要对回收的样机根据归还时间提醒责任人收回。4.6退换货的流程与管理

4.6.1 对客户要求退货的产品，与相关销售确认后填写退货申请表，由技术负责人及市场部领导签字后，退给生产部负责人，由生产部进行检测后，再交由仓库收货入库。

4.6.2 退货之后将己开发票数据与财务核对，再与相关销售确认发票的处理结果。4.7合同处理流程管理

4.7.1 根据销售要求，起草商务合同、订单合同、退税合同、框架合同等。

4.7.2 起草好的合同需走合同内审流程，由相应部门签字。

4.7.3 根据销售要求寄出，做相应登记，跟踪合同回签完成情况。跟催用户使用报告。

4.7.4 己签订的合同进行归档，做好统一的文件编码。4.8货款催收

4.8.1 每月月中和月底统计需付款客户，发给相应的销售人员进行催款。

4.8.2平台信息的客户由商务进行跟催。

4.9商务资料的管理

4.9.1 及时更新及上传招投标需用的各种公司商务资质证书。

4.9.2 在投标后将更新的公司资料及标书通用部分的内容更新及上传文档、保存以后备用。

4.9.3 及时更新及维护商务使用的各种模板及各类表格。4.10招投标及标书工作管理

4.10.1 根据销售及网上招标公告，准备报名资料给销售去报名。

4.10.2 根据销售拿到的招标公告，按标书制作流程，完成标书的编写、审核，并与销售一起准备标书封标工作。

4.10.3 将招标文件上传EIS系统。

4.10.4 投标后对每次投标文件进行归档、内容提炼、保存。要保证标书作用资料如公司简介，资质证明文件，测试报告等为最新资料。

4.10.5 投标后将投标价格制作成投标价格表，汇总所有投标价格信息，发给市场部领导及商务经理。招标信息一览表，有没有中标，有没有合同，中标通知书要拿回来，扫描上传

4.10.6 对打印标书的费用进行申请、充值。4.11部门会议流程与管理

4.11.1 协助部门领导开展每周的例会，做好会议纪要上传到EIS系统，并跟踪纪要内容及实施情况。

4.12 EIS系统CRM模块管理

4.12.1 商务单管理：下单、发货的审批，确认、维护系统正常运行。

4.12.2 市场信息管理：销售录入客户信息、更新机会指导工作

4.12.3 销售预测：数据录入及检查。

4.12.4 文件管理中商务资料上传及维护。

4.12.5 对CRM模块进行维护：模块功能提出及修改，提交问题列表。4.13国内商务平台管理

4.13.1 对于有意向与我司合作的渠道或者合作伙伴，将信息发给区域负责人，并对其进行跟踪。

4.13.2 负责对询盘的客户进行报价，签订合同，并跟踪后续执行。

4.13.3 己合作的代理或者渠道伙伴、OEM协议商签订协议，己签订的协议或者合同做好归档，编上统一文件编码。

4.13.4整理国内客户平台所有客户信息资料，汇总表格。 4.14市场信息跟踪

4.14.1 各销售市场的客户信息完整性检查及统计。

4.14.2 每周上URL地址搜索招标信息。

4.14.3 各销售及产品经理对各市场客户的机会更新检查及统计。

4.14.4 检查市场人员的周志情况。4.15 市场推广

4.15.1 网站、论坛、微博更新 ：网站维护：网站建设策划，进度跟进，收集整理资料，上传资料至网站；日常网站新闻更新；论坛推广：推广论坛选择，每日登陆顶贴，定期发帖，引发话题讨论，互动回帖；微博日常维护，工作日每日发帖，保持活跃度，简短宣传公司动态；慧聪网商铺管理：填写慧聪网商铺里的所有公司信息及产品信息；慧聪网商铺日常维护，每日重发一次供应信息；商务洽谈转接到市场部商务邮箱。

4.15.2 推广场地、物资准备管理：展会策划：展会场地选择，场地布置规划；宣传物料准备（产品印刷品、场地布置物料）；核对细节；展会宣传策划，对接宣传事宜，宣传执行；展台设计联系，展台设计需求梳理，展台价格协商，展台设计方案征求意见，开会讨论，精益求精。

4.15.3 EIS宣传模块管理：定期增加新文件。

4.15.4 非研发性图书管理：盖章、每季度更新图书目录、借阅制度制定、借阅登记管理 4.15.5 市场资料管理：仓库宣传资料管理，每月大概数量清点，日常做好出入登记，及时补充公司其他地区的宣传资料，还公司对外宣传资料联系广告公司制作，整理需求，整理资料和图片，联系设计公司，印刷公司。4.16 国际商务

4.16.1 国际客户跟踪

4.16.2 国际发货

4.16.3 国际单证

4.16.4 国际物流

4.16.5 国际合同、协议、报价、订单规范、模板

4.16.6 外文资料翻译

第12篇：会计岗位职责及工作流程

会计岗位职责及工作流程

一、岗位职责

1、按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；

2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；

3、在财务负责人的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；

4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；

5、负责公司费用、销售成本及利润的核算；

6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；

7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；

8、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字；

9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决；

10、完成公司领导交付的其他工作。

（一）货币资金

1、每日负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等，并与出纳核对现金账目，登记对账记录；

2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。

（二）存货

1、负责仓库采购入库单的审核及录入；

2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致；

3、每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务主管和总经理审批后，按规定进行账务处理；

4、监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘。

（三）工资

1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表；

2、每月15号将工资资料及工资表上交财务主管审核，工资表审核定稿后上交领导审批，经领导审批后送交出纳处，以便保证工资的按时发放。

（四）费用

1、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析；

2、对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

（五）应收账款

1、每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务主管或总经理处理。

2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并入账

（六）应付账款

1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；

2、负责应付及预付款项的核算工作；办理应付及预付款项的结算；

3、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；

（七）凭证

1、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符；

2、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

（八）报表

1、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；

2、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。提交报表给公司财务主管审核。

临床医师岗位职责

临床值夜班医师岗位职责

内科临床医师岗位职责

食品公司岗位职责及工作流程

保洁岗位职责及工作流程