会计主管岗位职责及工作流程（共8篇）

第1篇：主管岗位职责及工作流程

主管岗位职责及工作流程

在市场竞争日趋激烈的今天，一个企业如果没有本行业的特色品牌，便会被无情淘汰。

名牌产品是由名牌企业生产的，企业要实施名牌战略，必须把自己的企业建成名牌企业。而作为名牌企业，需要具备一定的条件，除了必备的资金设备、厂房等硬件外，还必须具有良好的企业形象，良好的企业形象可以通过较高的知名度、透明度和美誉度来体现。企业形象这些内容具体表现在企业的产品形象、人员形象和经济形象上，只有在这些方面均能给公众留下良好的印象，企业才能成为真正的名牌企业。要做到领导者尤其是主要领导者思想上重视，把创名牌产品作为实现企业发展目标的重要任务之一并身体力行，通过自己的工作贯彻这一思想和影响全体员工。主管岗位职责

（1）向公司总经理负责并汇报相关工作，公司其他部门的沟通。（2）负责整个生产部工作的监控，兼面、辅料采购及相关工作。

（3）完成公司所有货品的QC工作（包括所有次品的返修工作），并做好监控管理。（4）严格执行公司的各项管理制度，协调厂商与公司之间的关系。（5）完成总经理下达的任务，并提出可行性的相关建议。（6）正确传达上级意见，并指导执行，总结汇总相关工作。（7）做好本部的文档及客户管理工作。（8）完善本部的组织架构与工作流程。（9）负责面、辅料相关的所有工作。

（10）对到仓货品进行总体抽查，并将结果汇报上报。（11）对公司的面、辅料管理，提出合理性建议。（12）做好面料辅料的基本档案的存档与管理工作。应具备的素养

(1)有追求工作素质精神及满足感。

（2）要有循规蹈矩，妥协及遵守公司成规。(3)要有多做少错，不能有得过且过的工作心态。(4)要有以工作为主，业绩至上的思想理念。(5)要有以工作学习进取之心，自我控制的能力。(6)放弃私人恩怨，互相尊敬，团结一致的思想精神。(7)要有勇于承认错误，同时进行改正。工作流程

1、生产主管负责执行生产部经理下达的各项任务。 2、负责检查所有出给客人的样版并签字确认。

3、负责监督产前版的审批，产前版给部门QC，QC要尽责对制单要求、生产版的要求严格进行审批，并予评语该注意的工序，签字确认后方可生产。如生产版不对制单，要求重做1件生产版或者更改的地方需批条签名留言，方可外发工厂。

4、要求QC时常巡视各工厂的作业情况，有关质量问题及时向工厂指导工或负责人提出，要求即作出改善，控制好质量，有解决不了的疑难问题即上报公司处理。

5、部门QC每天必须出示检验报告上交跟单主管归档，以备好处理出现的质量问题。每星期统计总结所有问题进行报表汇报，并共同探讨解决方案。

7、就各工厂的生产情况，要求QC写出检验报告上交跟单主管。如经公司或客人查到整批量严重问题，若中途检验报表上未申明要求工厂返工的，要严肃处理。严格把好质量关。

8、监督好各款式的质量与进度，要求各QC写好在生产中的各款初、中、尾期的验货报告，掌握好各款的出货时间。

9、处理各工厂生产中出现的一切问题并与总结。做到坚持以客人的收货标准为原则。坚持以客观事实为原则。坚持以本公司的信誉为原则。坚持以检查质量为原则。坚持以按期交货为原则。对外工厂的工作流程

每一新款开货前工厂必须提前做一件产前版交公司人员批复，如果没先做产前版的后果工厂自负。以下各流程由生产部跟进。

1、工厂收到公司下达的通知单安排指导工熟悉生产单要求，先做好产前版，交给公司审批后方可开货，并负责生产安排和技术指导。

2、每款在开货前和半成品之间，工厂负责人要将此款的主要部份和要求尺寸都明确化，工厂要配合公司人员按标准去抽查半成品，如发现问题，即提出并要求车位改善，把好质量关。

3、工厂开裁前要检查布料的质量，有问题及时反映，从新换好布料。开裁前要核对好生产单、生产版，确认裁床用量，不要排错、排漏、排多、无问题后方可开裁。严格控制布料的损耗，（如果是加工的）要及时安排人员整理多余布匹退回公司布仓。裁床人员做好大货捆菲工作，凡有缸差匹差，一定要分开捆，分开打菲，不可有几个色捆一起，每款一裁完及时报公司裁床数。如有印花和绣花，印好花、绣好花送到工厂后，由工厂负责人签收同时通知公司有关人员，没有问题就交给车间生产，如发现印花、绣花少数或有错误应查找原因并及时弥补解决。

4﹑负责各款的样板、车缝等周密的检查工作，按时按质完成生产单和版单（样版不准超过时间）。每批、每缸的新到面料由裁床试验缩水情况，负责协助各部门的定位实样的准确发放和有关生产中疑难问题的解决措施。审批样板车缝工序流程以及单价的调整，妥善管理衫版的发放及签收工作。协助质检部完善处理好衫版出现的有关质量问题。衫版数必须进行及时跟进与统计（跟单人员进行），发现少版的由跟单人员负责，厂方按成本价扣款。

5、注意每件成衣要剪干净所有的线头，中查才能下货尾部。中查要严格要求配合指导工、QC、做好质检工作，指导工必须经常巡查本组车位、辅导车位，按衫版，制单、批版要求进行操作。

生产流程图→生产部经理（下单）→生产主管（接收资料）→跟单（开发工厂）→产前版的确认（经主管或经理批复）→价格的沟通（生产主管）→合同的签订→QC的跟进→面辅料的到料情况→工厂产前会→裁床（检测与数量）→初中尾期的跟进→货品顺利入仓

第2篇：会计岗位职责及工作流程

会计岗位职责及工作流程

一、会计岗位职责

会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

其主要职责为：

1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、•报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。•会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。5、完成每年一次工商年检 6、陪同出纳人员到银行取现 7、开具及购买增值税发票 8、完成公司领导交付的其他工作。

二、会计工作流程 1.原始凭证的整理、归类

由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。2.制作会计凭证

每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。4.试算平衡

月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。5.调整

月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。6.试算平衡

月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

7.增值税进项发票抵扣

每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。

8.增值税销售发票和进项发票统计

每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。9.填制会计报表

次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。10.税务申报

（1）国税申报：次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报 每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报

（2）地税申报：次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写 “网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。11、结账

国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。12、会计凭证及账薄的装订

结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

总公司合并报表的账务的处理流程如下： 1.原始凭证的整理、归类

由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。2.制作会计凭证

每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。4.试算平衡

月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。5.调整

月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。6.试算平衡

月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。7.填制会计报表 次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。8.费用统计

次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。9.结账

合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

第3篇：会计岗位职责及工作流程

会计岗位职责及工作流程2012

北京健康广济贸易有限公司 会计岗位职责及工作流程 一、会计岗位职责

会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

其主要职责为: 1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、•报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

2、实行会计监督。•会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。5、完成每年一次工商年检 6、陪同出纳人员到银行取现 7、开具及购买增值税发票 8、完成公司领导交付的其他工作。二、会计工作流程 1.原始凭证的整理、归类

北京健康广济贸易有限公司

由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证

每天由会计人员根据原始单据种类(如:收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。4.试算平衡 月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。5.调整

月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

6.试算平衡

调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算月末，由会计人员对用友软件里已平衡。

7.增值税进项发票抵扣

每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。

8.增值税销售发票和进项发票统计

每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计;再统计出本月采购发票的金额;将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。

9.填制会计报表

次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。

10.税务申报

北京健康广济贸易有限公司

(1)国税申报:次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报

每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报

(2)地税申报:次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写 “网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

11、结账 国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

凭证及账薄的装订 12、会计

结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

总公司合并报表的账务的处理流程如下: 1.原始凭证的整理、归类

由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

2.制作会计凭证

每天由会计根据原始单据种类(如:收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

3.凭证审核

月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。4.试算平衡 月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。5.调整 月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

北京健康广济贸易有限公司 6.试算平衡

月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。7.填制会计报表

次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。

8.费用统计 次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。9.结账

合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

第4篇：会计岗位职责及工作流程

会计岗位职责及工作流程

一、岗位职责

1、按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；

2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；

3、在财务负责人的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；

4、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；

5、负责公司费用、销售成本及利润的核算；

6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；

7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；

8、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字；

9、严格审核出纳、仓库保管员和打单员等岗位的财务数据，做到日清月结；定期与出纳和仓库保管核对现金账目和商品明细账并做好登记，发现问题及时解决；

10、完成公司领导交付的其他工作。

（一）货币资金

1、每日负责现金收支单据的审查，审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等，并与出纳核对现金账目，登记对账记录；

2、每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与总账核对，做到账实相符、账账相符。

（二）存货

1、负责仓库采购入库单的审核及录入；

2、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致；

3、每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务主管和总经理审批后，按规定进行账务处理；

4、监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘。

（三）工资

1、每月对上月考勤记录及其他工资核算原始资料进行审核，依据审核无误的考勤和工资资料编制工资表；

2、每月15号将工资资料及工资表上交财务主管审核，工资表审核定稿后上交领导审批，经领导审批后送交出纳处，以便保证工资的按时发放。

（四）费用

1、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析；

2、对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

（五）应收账款

1、每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务主管或总经理处理。

2、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并入账

（六）应付账款

1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；

2、负责应付及预付款项的核算工作；办理应付及预付款项的结算；

3、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；

（七）凭证

1、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符；

2、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

（八）报表

1、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；

2、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。提交报表给公司财务主管审核。

第5篇：财务主管岗位职责及工作流程

财务主管岗位职责

1、负责所在公司的日常财务核算工作。

熟悉帐务处理的整体流程，熟练操作电脑软件，及时准确地进行公司有关业务的核算工作。具备独立处理与银行、税务、工商等相关部门的日常事务，协助公司经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及哈飞公司的各项营销制度。

2、负责所在公司财务人员的日常管理工作，并实施考核监督。 组织财务人员学习集团公司财务制度，全面熟悉《新企业会计准则》，组织会计人员学习金蝶软件业务知识，提高会计人员的素质。

3、负责所在公司财务分析工作，理顺业务流程，提出经营管理建议。 负责完善本公司业务与财务传递手续，建立内部约束、监督机制，责任心强。按要求及时、准确的填报财务报表及完成临时性任务。

4、负责所在公司资金、资产、物资等管理的安全性、受控性。 随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止和纠正。特别要遵守资金管理规定，不挤占、挪用、拖欠、截留资金。对日常现金工作加强管理，不少于5天要对本公司库存现金和备用金进行盘点，每月对商品车进行一次盘点；每月与往来单位核对账目，做到账账相符。

5、完成上级主管部门交给的其他工作。

第6篇：销售主管岗位职责及工作流程

销售主管岗位职责及工作流程

1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。

5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。

6.监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

8.主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。

9.作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

10.类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班销售代表的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访——就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。TOSIX---BOX tosix 一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排销售代表催款——提交次月过生的客户名单给策划部。

第7篇：尾部主管岗位职责及工作流程

尾部主管岗位职责及工作流程

一、负责本车间（班组）的全面管理工作； 二、跟进每天的人员报表和排期计划；

三、每个款没下尾部前必须提前做好产前计划和产前会； 四、车间下到尾部第一扎货时，要拿到正确的样衣，看清制单和批语是否更改；

五、认真核对好辅料、做工、尺寸是否正确； 六、跟进每天的质量和进度；

七、每个款做完，及时把数据填好，及时做好入库，每个月的数量和单价在下个月15号前交上；

八、下班前必须检查好水、电、炉、窗、机是否关闭好，每天的卫生工作是否做好；

九、配合各部门的工作，保守公司的商业机密； 十、自觉遵守公司的各项规章制度。

第8篇：凉菜主管工作流程及岗位职责

凉菜主管工作流程及规范标准

（上午）营业前：

1、9：00到岗，换工装，整理仪容仪表，打卡，巡检前一日凉菜间收档后的整体情况和早餐自助餐情况。 2、9：15 – 9：30 吃早餐。

3、9：30 – 10：00组织召开凉菜间员工晨会，会议内容为：评述前一日凉菜间工作出现的问题（有表扬有批评）、讲解客人对菜品反应情况、布置当天工作任务，检查凉菜间人员仪容仪表。4、10：00 – 10:30 1、与采购员、保管及其他有关人员进行收货、验货工作，把好质量 关、数量关，并如实填写收货单，签字确认。

2、确定当日重点推销的菜品，认真填写估清单的报表，防止出现原 料挤压。5、10：30 – 11：30 1、了解当餐预订情况，特别关注重点客人的特殊要求，检查凉菜间 开餐的准备工作，包括（海鲜类、蔬菜类、水果类）进行原料二 次加工和压桌小菜的摆盘。

2、检查明档的摆放情况，品种、数量、美观程度是否负核要求。 3、制作拼盘围边的点缀。4、根据凉菜间所开具当餐所需各种物料、调料的出库单进行出库。5、安排好当餐凉菜间厨师的工作任务。营业中： 11：30 – 13：00 1、及时与前台沟通了解订餐情况，按照《成本卡》的标准对凉菜加工、出品过程中的关键点进行控制。

2、亲自负责重点客人和高档原料的加工与制作。 3、严格执行《食品卫生法》，保证菜肴的食品安全。4、督导、检查各凉菜厨师的出品质量。营业后： 13：00 – 13：30 1、检查凉菜间收档后的工作，包括卫生、物品、原料存放、厨房用具、厨房设备保养及运转情况。

2、根据情况，将剩余原料放入合适的器皿中，储存到冰箱或展示柜中。

3、根据营业情况及原料库存，填写下餐《采购计划单》。 4、检查整个凉菜间的安全工作。13：30 – 15：50 1、吃饭、休息。

2、不定期检查凉菜间员工的值班情况。 3、参加总厨组织的有关方面的培训。（晚上）营业前： 15：50 – 16：00 换工装、整理仪容仪表、到岗。

16：00 – 16：15组织召开凉菜间员工开会，会议内容为：评述前一餐凉菜间工作出现的问题（有表扬有批评）、讲解客人对菜品反应情况、布置当餐工作任务，检查凉菜间人员仪容仪表。16：15 – 16：30 1、与采购员、保管及其他有关人员进行收货、验货工作，把好质量 关、数量关，并如实填写收货单，签字确认。

2、确定当餐重点推销的菜品，认真填写估清单的报表，防止出现原 料挤压。16：30 – 17：00 1、了解当餐预订情况，特别关注重点客人的特殊要求，检查凉菜间 开餐的准备工作，包括（海鲜类、蔬菜类、水果类）进行原料二 次加工和压桌小菜的摆盘。

2、检查明档的摆放情况，品种、数量、美观程度是否负核要求。 3、制作拼盘围边的点缀。

4、根据凉菜间所开具当餐所需各种物料、调料的出库单进行出库。 5、安排好当餐凉菜间厨师的工作任务。营业中

17：00 – 19：30 1、及时与前台沟通了解订餐情况，按照《成本卡》的标准对凉菜加工、出品过程中的关键点进行控制。

2、亲自负责重点客人和高档原料的加工与制作。 3、严格执行《食品卫生法》，保证菜肴的食品安全。4、督导、检查各凉菜厨师的出品质量。营业后： 19：30 – 20：30 1、检查凉菜间收档后的工作，包括卫生、物品、原料存放、厨房用具、厨房设备保养及运转情况。

2、根据情况，将剩余原料放入合适的器皿中，储存到冰箱或展示柜中。

3、根据营业情况及原料库存，填写下餐《采购计划单》。 4、检查整个凉菜间的安全工作。20：30 – 21：00 1、吃晚餐、休息。

2、不定期抽查厨房工作人员的值班情况。

客房部主管岗位职责及工作流程（共20篇）

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