ktvpa岗位职责及流程（共14篇）

第1篇：岗位职责及流程

岗位职责及流程

一、坚决执行中心各项规章制度，服从分配，听从指挥，切实履行岗位职责，努力完成本职工作。

二、按时参加召开的各种会议和学习活动，遵守秩序，不无故缺席。

三、严格遵守纪律，不迟到、不早退、不旷工、不擅离职守，坚持“来签到、去签退”制度。不经同意不得随意调班和替班。坚守工作岗位，不得串岗、聚众谈天闲聊。工作时间不准干私活，不准打私人电话，不准大声喧闹，不准看与工作无关的书籍等。上班确因需要外出时，必须请示，经批准后方可外出。

四、上岗要统一着装，仪容整洁，精神饱满，仪表大方。

五、午间在规定地点用餐，班前不准饮酒和吃带有刺激性气味食品。

六、家长或学员来访时的接待和服务必须做到站立服务、微笑服务，举止有理，语言文雅，动作明快，以主动、热情、周到、适度、可靠的服务，赢得家长及学员的信任。接待服务时必须说普通话，并使用标准礼貌用语。

七、不断提高自身的业务能力，熟悉中心的各种课程及收费等。

八、在课程咨询过程中要善于观察并掌握家长及学生的心理，针对不同的九、服从安排，配合协作，互相关心，融洽相处，不得滋事生非，影响团闹或表现抵触、不满情绪，避免造成不良后果。 登记暂存，不得据为已有。以监督及更正。

十二、不得有意损坏中心声誉，不得有意破坏公共财产。 家长及学生运用不同的方式进行咨询讲解，努力达到最好的咨询效果。

结和工作。因错误受到批评时不得在家长、学生及员工面前申辩、吵

十、凡拾到客人遗失的物品，不论价值大小，都要设法归还失主或上交，十

一、不得让家长、学员及无关人员进入前台咨询区域，前台咨询人员要予十

三、牢固树立安全意识，提高警惕，防火、防盗、防事故发生。

前台咨询、岗位职责及流程

1、熟知课程设臵及费用

前台咨询人员必须熟悉中心的课程设臵及其收费。我中心是以个性化“一对一”VIP辅导为主营项目，课程设臵及上课时间安排主要根据学生本身的需求去制定。各阶段的学习费用不同（详见收费标准）。所有工作人员均没有打折的权限，如果家长及学员因所报课时长而提出打折的请求，要向领导及时汇报，经领导书面审批后，按照审批价格收取费用。其他打折的请求需婉言拒绝。

Vip新学员都有1小时的试听时间（此试听为半价收费试听，收费标准按各阶段标准执行）。学员确定试听并缴费后，需通知教务，由教务安排试讲教师及试听时间。接到教务通知后，通知学员。学员的试听期间由前台咨询负责，试听结束，确定课程并缴费后，所有手续交教务，由教务录入学员信息后交教学部门，由教学部门安排辅导员负责学员的学习。

2、新学员来电接听 “谢谢”等。

⑵了解家长及学员的需求，并在来电咨询记录中详细记录信息（学员姓名、学校、年纪、需要补习的科目及知识点、住址、联系方式）。注意：有的家长的来电使用的是单位电话，所以在接听电话时如看到所显示号码不是手机 ⑶告知家长及学员中心的教学特色：“一对一”个性化授课+学习心理调节+学习辅导员全程跟踪。具体细节要根据不同学员的不同状况灵活掌握应对 ⑴接听电话时要注意使用礼貌用语，如“您好，威尼外语”、“请您”、号码，要请家长或学员留下手机号码或家庭电话号码，以便我们及时反馈信息。方式。（要求前台咨询人员全方位提高专业技能，掌握更多的相关信息。如学校的课程进度、学习要点、考试中的常见错误、保持良好心态等）。

⑷在咨询过程中，有的家长可能会问我们的教师都是哪里的。对于这个首先，请家长谅解，并告知家长及学员，我们的授课教师都是重点学校或示范 ⑸如感觉家长及学员有意报名，请家长及学员确定时间来访。

3、新学员来访接待

⑴从家长及学员进门开始就要注意使用礼貌用语，如“您好”“请”“请您”“谢谢”等。

4、老学员来电接听

⑴前台咨询人员接听老学员的来电后，应该请家长稍等，并马上通知该学员的辅导员来接听电话。

⑵如果该学员的辅导员暂时无法接听（因跟课等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），并做好详细记录，告知家长，会第一时间通知辅导员回电了解详情。如事情紧急，可打断辅导员正在进行的工作。

⑶如果该学员的辅导员无法接听（因休息等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），及时通知教务、教学等相关人员，并做好详细记录。如果事情紧急，可立即给该学生的辅导员打电话联系，如果事情不紧急，在辅导员上班后，及时将来电记录告知。

5、老学员来访接待 问题的回答要注意，不能直接告知家长或学员，我们的教师都是哪个学校的。学校的骨干教师，再者，教育部门有不允许在职教师所以不便透露教师的信息。

⑵引导家长及学员就坐、倒水，然后进入正常咨询程序（同2-⑵⑶⑷）。

⑴课程未结束的学员及家长来访时，前台负责引导，请家长或学员就坐，这种接待必须由学生的辅导员负责接待。如果该辅导员休息，则由前台咨询负责接待，问清家长及学员来访事由，联系教务、教学等相关人员解决，并做好然后立即通知该学员的辅导员，由该学员的辅导员负责接待工作。原则上要求，详细记录，在辅导员上班后，及时将来访记录告知。

⑵前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。

⑶由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。

⑷

6、试听

⑴新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人负责。在新学员由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后，通知家长及学员。并填写新学员试听表，转教学部，由教学部安排辅导员跟课，了解上课情况。下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见，并告知学员是否对试讲教师满意）。如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课如果学员不满意试讲教师，要向家长学员说明情况，征求家长学员的意见，是否重新安排教师试讲，确定后立即通知教务。

⑵课程时间安排的注意事项：告知家长，我们的教务会尽量按照家长的要求去安排上课时间。但是，家长上午说，下午就要上课或马上就上课的状况确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，时交费。在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。不能承诺、也无法承诺。要给教务留有一定的时间来联系授课教师、安排课程。课程结束后，注意关闭空调、照明，回收白板笔等，并将上课区域简单整理（椅子排放整齐、黑板擦干净、整理杂物等）。

7、收费

⑴试听费:学员确定试听后需要缴纳试听费用，或试听课前缴纳，原则是确定缴费后安排试听课程。家长缴费后，要给家长出具收据，收据上需写明 ⑶将授课教师、学员引领至上课地点，注意空调、白板笔等的准备工作；收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。

⑵辅导费：试听结束，学员确定报名，根据教师的意见及学生的需求计收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。

⑶前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。

⑷由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。

8、续费

⑴学员续费的接待工作由辅导员负责，与家长、学员协商确定所续课时后，引导家长至前台咨询处缴费，费用由前台咨询收取。家长缴费后，要给家划课时及课程安排，需要家长缴费后上课。家长缴费后，要给家长出具收据，长出具收据，收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。

⑵学习辅导员无权打折，如家长有打折的要求，需向领导请示，经领导 ⑶由于前台咨询处不具备存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。

9、退费

⑴如果学员需要退费，由辅导员配合教务计算学员的剩余课时，上报财务，经财务核准后退出费用，由前台咨询处退给家长或学生。记录。详细记录。

10、优惠制度

⑴报班10小时以上（含8小时），赠送学习工具包。

⑵报班20小时送1小时；报班40小时送小礼品。⑶报班45小时以上，必须由领导审批确定。书面审批后，将审批文件交前台咨询处，请前台咨询处按审批价格收取费用。

⑵家长亲自办理退费时，可以直接办理，需要了解退费的原因，并详细 ⑶学生办理退费时，需要与家长确定其真实性后办理，并了解退费原因，11、电话回访、通知

⑴未报班家长、学员的电话回访：根据招生及品牌宣传的需要，根据实际情况对曾咨询但未报班的家长及学员进行定期回访（具体的回访时间由领导根据招生情况定制）。回访过程中注意礼貌用语及表达技巧，询问学生现阶段的学习情况、心理状态等，并询问有无培训需求。回访过程及学生的情况需要做记录。

⑵因组织集体活动及其它事宜，需要通知已报班学员及家长的。需要相应部门提出申请，经领导审批后，由前台咨询人员进行回访。

12、工作交接

面总结后，以书面交接给其它咨询人员来完成后续工作，到岗后要及时了解所交接工作的进程，如工作尚未结束，则需继续跟进。

中仍要进行的工作详细记录，以书面形式交接给前台主管，由前台主管安排接替人员。

⑶离职工作交接：将未完成的工作详细记录，以书面形式交接给前台主管。

13、工作总结

⑴每日咨询工作中的问题汇总，对以后的咨询工作会有很大帮助。

⑵每月咨询学员数据汇总统计。

⑶每月工作总结及建议。

14、心理调适

⑴报班学员（赠送）

⑵单独做心理调适（收费）

15、工作中要注意的问题

⑴新学员试听：新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人 ⑴休息、调休、临时外出的工作交接：需要将自己手头未完成的工作书 ⑵长假的工作交接：如因病、事假或休假，需将未完成并且在休息过程负责。在新学员确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后，通知家长及学员。下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见）。如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课时交费。在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。上（含20小时），出具收据及学员教学计划表。

教务

岗位职责及流程

1、教师储备

⑴教师储备计划

①长期教师储备：着眼于全局发展，根据长期的规划制定各年级、各学科教师的储备计划。从各方面入手，获取更多的教师信息，并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。

②短期教师储备：根据短期内（如一个学期或半个学期）的招生计划，从各方面入手，搜集获取更多的教师信息，并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。

⑵教师介绍：通过现有在我校授课教师的关系，介绍部分教师。

⑶教师招聘：通过其它报纸、网站等渠道的招聘。

⑷注意问题：授课教师的课酬需经领导审核批准后，教务人员方可与教师说明课酬。教务人员无权私自决定授课教师的课酬。

2、课程安排及管理 ⑵报班20小时以下，只出具收据，无学员教学计划表；报班20小时以⑴试听课

①接到前台咨询处的新学员试听通知后，根据新学员试听表上学员的需求，及时安排教师，与教师联系确定上课时间后，将上课时间、授课教师告知前台咨询处，由前台咨询处通知学员及家长。

②试听课程结束后，负责向教师询问该学员的程度及所需补习的课时，将授课教师的意见及正式课程的上课时间转达给前台咨询负责试听学员的工作人员，由前台咨询人员负责后续的咨询工作。当学员对授课教师给出的补习课时及上课时间有不同意见时，前台咨询要及时与教务沟通，请教务统筹安排上课时间及课时。

③如果学生对试讲教师满意，并且对上课时间没有异议，即进入到正常收费上课的程序。

④如果学生对试讲教师不满意，前台咨询需要立即与教务沟通，请教务更换教师试讲。（前台咨询人员对于学生对教师的意见及建议不能当面与授课教师沟通，要给教务说明，由教务与授课教师沟通协商）通过试讲后，进入正常上课程序。

⑵正常上课

①收到前台咨询处转来的报班学员信息表，根据学员的需求及教师的时间合理安排学员课程。课程确定后，将手续转入教学部，由教学部安排学习辅导员管理学员。

②教师授课过程中如果学员有任何意见及建议，学习辅导员要及时与教务或授课教师沟通。但有关上课时间方面的调整不允许学习辅导员与授课教师直接沟通，必须告知教务部，由教务与授课教师沟通，以免造成教务部总体课程安排的混乱。

⑶结课

①核对课时、整理档案

⑷公开课（略）⑸教师原因调课 ①收到教师因事调课的通知后，首先要确定需要调整几次课及未上的课程调整到何时上，然后立即通知该授课教师所教授学生的辅导员，由辅导员联系家长及学员（说明原因，请求谅解），并确定最终的上课时间。接到辅导员的确认信息后，通知授课教师，确定新的上课时间。

⑹学员原因调课

①收到辅导员转来的学员因事或因病调课的通知后（如是学生来电要求调课，原则上需要致电家长确认真实性，并要询问学生要调几节课、调整到什么时候上或是后延），立即通知授课教师，并与授课教师沟通以后的上课⑺其它原因调课

①如遇其它特殊原因调课的，需要立即通知授课教师课程取消，并与授课教师确定以后上课的时间。然后告知学习辅导员此信息，请学习辅导员及时通知学员及家长课程取消的信息并告知以后上课的时间。

3、档案的建立与管理

⑴教师

①建立建全授课教师的档案（教授课程、教授年级、联系电话、空闲时间等）。

②教务无权私自向任何人透漏授课教师的资料，电子版教师资料需设臵密码保护，涉及教师资料的文件要妥善保管，注意保密。

⑵学员

①建立建全学员的档案（新学员试听表、心理测评表、上课记录、回访记录、测试卷等）。

②建立学员电子档案。（学员基本情况登记表、学员档案）。

⑶教材、书籍等

①根据教学部需求提出教材采购计划，经领导审批后由行政后勤负责采购。教材、书籍购回后，教务部负责进行登记并管理。如因管理不善造成丢失，由教务管理人员照价赔偿或购相同书籍补齐。时间。与授课教师确认后，需告知学习辅导员，请学习辅导员通知家长及学员。②辅导员及授课教师使用教材、书籍时，需在教务办理借书手续后借用；归还时，在教务办理归还手续。如丢失，由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。

③授课教师或学员上课需要临时借用教材、书籍的，由辅导员代办手续，但要注意收回。如丢失，由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。

4、课时记录与统计

⑴课时记录：每日准确记录授课教师上课时间。（学员、年级、上课时间、上课人数等）。要求教学部门及每日值班人员给与一定配合。（有时教务人员无法顾及部分教师的上、下课时间，教师或学员会有迟到现象，教师也会有提前下课或拖堂等现象，这就需要教学部学习辅导员关注。有些课程时间的安排或早或晚，需要值班人员关注上课或下课时间）。

⑵定期课时统计

教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务

②周统计：因安排下周课程需要，每周核对并统计学员课时（剩余课时），要求教学部门给与配合。每周周日16：00点前，教学部以书面形式上报每个学员的课时数（剩余课时）。核对后，如有误差，书面注明，并通知教学部门，由各辅导员重新计算核实，并与教务核对。

⑶临时课时统计

①结课：教师月中结课时，核对并统计结课教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。

②教师要求：教师提出预支课时，要上报领导审批，征得领导同意后，核对并统计教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。

5、工作交接

⑴休息工作交接：教务人员必须将休息及第二天的课程安排妥善后，⑵休假工作交接： ①月统计：根据财务要求，每月给授课教师结算工资前，核对并统计

方可。工作交接要以书面形式进行。休息期间教务人员的手机需保持开机状态。⑶临时工作交接：

6、工作总结

7、课程设臵

助教

岗位职责及流程

1、学员管理

⑴学员来我中心上课，有三个表格需要填写（学员上课签到表、学员反馈表、课堂记录表）。学员到达中心后，由辅导员将学生带到指定的上课地点，请学生填写上课签到表，需准确记录上课时间，并在课程表（由教务公布的日课程表）上记录并标记；学员下课后填写学员课堂反馈表，需填写本节课授课内容、满意程度、课堂讲授知识的掌握情况、意见与建议等。课堂记录表由授课教师下课后填写，需填写学生上节课所学内容掌握情况、本节课授课内容、学员上课学习情况、下节课讲授内容等。

⑵跟课

①在学生第一次上课时，辅导员必须跟课，时间的长短可根据其它工作的安排和重要性来确定，但最少要跟课半小时。

②如有与辅导员所学专业的课程，辅导员在将其它工作安排交接好的情况下，均可以要求跟课。但需要提前上报教学主管，并征得教务主管的同意后，方可跟课。

④根据家长提供的信息，并在学员来学习的过程中多注意观察学生的学习状态，及时向心理咨询部反映学生在学习过程中出现的不良现象。请学习心理咨询部及时做出合理的安排，给学生进行适时的心理调节。

⑶学科测试 ③跟课时要详细做笔记（授课内容、授课技巧、学员上课表现等）。

根据家长要求、学生报班时间的长短、学生的学习状况等，针对每个学员制定各学科测试计划并实施。测试题的编撰要紧扣学生上课学习内容，并征求授课教师的意见。

⑷调课

①教师调课：接到教务部的调课通知单后，与教务部沟通了解，怎样向家长解释？课程怎样调整？有几种调整方案？等信息。及时与家长、学生联系，通知其课程调整问题，经确认后，需向教务部回复信息，请教务最后确定课程调整时间。接到教务部的学员课程时间调整确认通知后，与家长、学生联系，确认调整后的课程时间安排。

②学生调课：接到学生或家长要求调课的通知后，需要向学生或家长了解相关信息（怎样调整课程时间？有哪些时间段？），填写调课通知单，并立即以书面形式通知教务部，请教务部调整课程时间安排。接到教务部返回的课程调整通知单后，及时通知家长、学生调整后的课程时间安排。

③其它情况调课：遇到特殊情况学校做出的调课决定的时候，先由教务部联系授课教师，确定授课教师的时间后，按照1-⑷-①的流程执行。

⑸建议

①要求辅导员尽可能多的跟课，全面了解掌握学生的学习状态、学习能力、自身特点等情况，根据授课教师及学习心理咨询部的综合意见，分别给授课教师、学生提出合理化建议，帮助学生制定学习规划、配合学习心理部调整学习状态、树立信心。

③教学主管接到辅导员的听课申请，要与教务主管协商，根据实际情况安排辅导员听课；确认辅导员可以听课后，请教务部协助安排辅导员听课事宜（上课前告知授课教师，有辅导员听课）。

2、作业辅导

⑴作业辅导班

①中心春秋季节开设作业辅导，各科辅导员要负责每个学生的相应科 ②辅导员要求听课时，要向教学主管提出申请，经批准后方可听课。目的作业辅导，并督促学生高效完成作业。给学生进行辅导时，要耐心、细致。辅导员要多巡视，及时发现问题并帮助学生解决。

⑵课后作业辅导

①学生下课后在中心学习或写作业时，通过作业完成情况来了解学生对课堂上学习内容的掌握状况，及时给学生进行进一步的辅导，并详细记录，保证学生的学习效果。

②注意观察学生作业时所表现的学习状况，及时向学习心理咨询部反映，如有必要，请学习心理咨询部安排学习心理调节，以使学生达到并保持良好的学习状态。

3、回访

⑴定期家访

根据学生报班的总课时及上课频率，计划定期家访的次数及时间，以电话家访的形式为主（或在家长来中心时进行面谈）。家访中要向家长汇报学生在中心的学习状态及学科知识掌握情况，并了解学生在家时的学习状态及表现，并做好详细的家访记录。（在进行家访前，可与学习心理咨询部就学生的学习状况及对学生的有关学习方面的建议等进行沟通）。

⑵不定期家访

如发现学生在学习的过程中出现异常的表现，及时与学习心理咨询部沟通，请学习心理咨询部给学生进行学习心理调节，或给出指导性意见，并及时进行家访，向学生家长汇报情况，了解学生在家中的表现，告知我们所给的建议。做好详细记录。

⑶定期校访 以便向授课教师反映学生的掌握状况，请授课教师调整授课模式及授课进度，根据学生报班总课时，上课频率及表现，计划定期校访的次数及时间，校访的对象是学生的班主任或某学科的授课教师，详细了解学生在校的学习状以电话校访的方式进行。校访计划及进行校访前，必须经过学生家长的同意。态及表现，做好记录。及时向学习心理咨询部反映情况，请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。

⑷不定期校访

学生在中心学习过程中表现异常时，需要与学习心理咨询部及时沟通，并与家长及时沟通，如有必要，可经学生家长同意后，进行校访，做好详细记录。及时向学习心理咨询部反映情况，请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。

4、备课

学习辅导员必须熟悉掌握自己所学专业的知识，做好备课的工作。具体参照教学部备课制度执行。

5、续费

⑴老学员续费的咨询接待工作由学习辅导员负责，需确定所续科目、课时及学生的可用时间等信息，参照前台咨询处的报班收费标准及老生优惠制度计算费用，经家长确认费用后，填写学员基本情况表，请家长至前台咨询处交费。（学习辅导员禁止收款）

⑵如学生家长提出更多优惠时，辅导员要委婉解释，并及时向上级请示，经上级领导书面审批后，将审批文件交与前台咨询处，请前台咨询处按照 为了提高学习辅导员的专业能力，以及从学习辅导员中培养专职教师，审批价格收取费用。（如领导不在，则需通过电话审批，事后补签书面审批单）

⑶安排学员课程时，要给教务留出一定的排课时间；不能说家长、学生上午通知，下午就要上课，这种情况原则上不能答应，但有特殊情况时，特殊对待。

⑷学员续费后，辅导员告知教学主管续报的课时，价格，日期，以便教学主管月底报告上级领导！

6、工作交接

⑴休息：辅导员休息时，如有自己负责的学生上课，必须将学员签到表、课堂记录、学员反馈表准备好，将自己的工作交待给其他学习辅导员，讲明注意事项，并通报教学主管。上班后及时了解学生的学习情况。

⑵休假、离职：如学习辅导员休假或离职，则需将自己的工作及负责的学生情况全部交给教学部主管，由教学主管重新分配工作及学员。

⑶临时：如因特殊情况需交接工作的，需要准备好学生需要填写的表格，向接手人讲明注意事项，并通报教学主管。到岗后，及时接手工作，并询问清楚学生情况。

⑷早晚班：向早、晚班值班人员交接早上或晚上上课的学员的需填写表格，并讲明注意事项。到岗后及时接手，并询问学生情况。心理咨询

市场宣传 岗位职责及流程

1、向社会宣传、招揽、推广公司各项业务。

2、熟悉公司各项目具体内容，制定详细宣传规划。

3、完成领导交办的各项工作。

行政后勤

岗位职责及流程（入库单、出库单、采购申请表）

一、物品采购

1、根据经领导审批的各部门的采购申请采购物品。

2、采购物品时要货比三家，做到质优价廉。

3、各种物品必须有完整的入库及领出手续，并需相关人员签字。

二、维护

1、每日检查课桌椅、照明、门窗等，发现损坏及时维修。如无法自己维修，及时上报领导。

2、每天早上检查课桌椅，并将其摆放整齐。

三、协助其它部门工作

1、每日检查教学用品，收回用过的白板笔、并添加墨水，并及时配送到每个教室（每个教室2支白板笔、一个板擦）。

2、四、印刷及制作

1、根据领导审批的物品印刷、制作单，进行相应的印刷及制作。

第2篇：理货员岗位职责及流程

理货员岗位职责

1、根据店长的指示开展工作。

2、协助部门主管做好分管区域销售工作.3、熟悉所在区域的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限等。

4、所有的顾客提供优质的顾客服务工作，包括微笑服务、礼貌用语、回答顾客咨询、简介商品和为顾客提供购物篮等；

5、保障商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货；

6、保证销售区域的每一种商品者有正确的条形码和正确的价格标签；

7、做好理货工作，按要求码放排面，达到整齐、美观、丰满的效果；

8、保持销售区域的卫生（包括货架、商品），购物通道的顺畅，及时清除空卡板、垃圾等；

9、进行商品的现场促销以提高营业额；

10、控制商品损耗，对特殊的商品进行防盗处理，及时收回零星散货和处理破包装商品；

11、整理货架库存区和仓库，做到库存商品标识清楚，码放安全，规律有序；

12、先进先出，并检查保持期；

13、负责事先整理好退货商品，填写退货单据；

14、负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等；

15、具备防盗的意识，特别对容易丢失的商品和可疑人员予以关注；

16、参加部门盘点。

理货员工作日工作流程

7:30 生鲜 理货员到指定区域打卡,理货员主动出示工卡，接受安管的检查方可进入卖场（未带工卡员工，最后由主管带领入场。)7:50 帮扶 理货员到指定区域打卡,理货员主动出示工卡，接受安管的检查方可进入卖场。7:30--8:55 1.整理卫生工具,将卫生工具放入仓库。

2.对当日生效变价单进行试扫，保证价格无误。 3.将本区域未归位商品上货架

4.整理地堆，花车，货架，保证商品的丰满型 5.检查POP，价签有无缺失 6.保证通道无堵挡。8:55--9:00 迎宾

9:05--11:30 1.以饱满的热情迎接顾客的到来，主动介绍商品，主动服务顾客，统计意见 2.统计堆头，端架、货架缺货，按补货流程补货。3.打扫货架和商品卫生。4.孤儿商品的回收。

5.统计20商品的缺货，及时报货 6.核对商品价签，POP是否相符

7.统计下架临期、不符合上架销售的商品 8.商品安全防范。11:30-13:00 1.统计供应商到货情况，对未及时到货及时上报。2.整理仓库，打扫仓库卫生。3.填写交接内容： 3.1早班会内容

3.2返厂，下架商品明细及原因 3.3变价、特价、促销活动交接 3.4新品交接 3.5排面调整交接 3.6突发事件交接

3.7 采购及主管临时安排事宜交接 3.8 未完成工作交接 3.9 缺货交接

13:00-16:30 1.打扫货架、商品、区域公共设施卫生。

2.统计堆头，端架、货架缺货，按补货流程补货。 3.做好销售工作，统计顾客意见。4.孤儿商品的回收。

5.统计20商品的缺货，及时报货 6.核对商品价签，POP是否相符

7.统计下架临期、不符合上架销售的商品。 16:30-18;30 1.统计供应商到货情况，对未及时到货及时上报。2.高峰期销售工作。

3.商品安全，对已丢失商品和可疑人的关注。 18:30-20:00 1.打扫货架、商品、区域公共设施卫生。2.统计堆头，端架、货架缺货，按补货流程补货。3.做好销售工作，统计顾客意见。4.孤儿商品的回收。

5.统计20商品的缺货，及时报货 6.核对商品价签，POP是否相符

7.统计下架临期、不符合上架销售的商品 8.商品安全防范。

20;00-送宾 1.对货架、端头，地堆进行整理、补货。检查价格牌 2.对仓库进行整理，打扫仓库卫生。3.对卖断商品统计。4.按规定送宾

送宾后 1.打扫地面卫生，垃圾桶倒扣。2.孤儿商品的回收，上架。

3.关闭卖场电源及设备电源（冷柜。冷库除外）4.在指定位置参加晚班会

5.带出配合安管做好例行查包工作。

第3篇：采购流程及岗位职责

采购流程是怎么样的具体描述 一，下单：

1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员根据具体情况进行定单审核

4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二，跟催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

询价采购工作流程

一、询价准备

1、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

3、编制询价文件。询价小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

4、询价文件确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。

5、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

6、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

二、询价

1、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。

2、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

3、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。

5、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

三、确定成交商

1、采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。

2、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。采购知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。

采购知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。

回复1：采购流程是怎么样的采购员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：

共 3 页 现在是、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购员需具备七大要素

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4．积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，并以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

通常情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，通常情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以根据工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能有专业人士来补充一下，以充实采购作业指导。

采购员岗位职责 具体描述

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

回复1：采购员岗位职责

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。 采购员必知：

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。

第4篇：人事部岗位职责及流程

人事部岗位职责及流程

一、人事岗位职责：

1、根据工作需要进行员工的招聘。

2、新员工入职建档及试用期跟踪、考核。

3、正确核算上月员工工资，每月5号上报并跟踪经理批示（遇节假日向后顺延）。

4、落实月度各部报表，及时向领导报送并动态，管理实现完成目标。

5、新员工岗位目标要求，动态，管理及收集新员工与老师的谈话记录，纠缠公司政策及个人思想动态问题，并向上级领导汇报。

6、认真完成对会议纪要及各部月度工作目标的督查落实。

7、员工社会保险金的办理。

8、员工离职手续的办理

二、工作流程：

1、根据工作需要进行员工的招聘

①公司各部门根据工作需要列出需招聘人员职位，填写《人员需求表》报经理批准，招聘职位发布到人才招聘网进行招聘。

②定期查看人才网，登记符合公司招聘要求的人员资料，并约定具体面试时间。

③对应聘人员进行初步筛选，初步合格人员安排人员安排给总经理面试。④通过面试人员安排其入职，并建立新进职员档案，进入试用期。

2、新员工入职建档及试用期跟踪、考核。

①新员工入职建档需提供身份证复印件、一寸彩色照片、资格证书复印件、毕业证复印件等。

②新员工入职培训，综合部先对其进行公司理念、公司制度及工作作风进行培训。第一周由其所在部门进行理论培训；第二周由其所在部门进行业务培训，并进行考核，实行淘汰制；第三、四周是工作实习期，不能胜任工作者，还要被淘汰，合格者要定岗，重要岗位还要追加一个月的实习期。实习期结束，总结考评，不合格淘汰，合格者转正。

3、正确核算上月员工工资，每月5号上报并跟踪经理批示（遇节假日向后顺延）。 ① 每月初1号收集各部门的上月出勤表，与出勤抽查记录比对确认无误。

② 依员工上月出勤表，结合上月各部门月度与周考核奖罚记录进行工资核算。③ 工资核算完成先进行自查，无误后报总经理签批，并转送财务部发放。④ 工资核算如遇节假日，则时间向后顺延。

4、落实月度各部报表，及时向领导报送并动态管理，实现完成目标。 ①依月度考核办法所规定每1号前收集各部门下月工作计划报表，需各部负责人进行初步审核并签字。经主管副总审核签字后，报总经理批示。

②如未按时提交月工作计划则按月考核办法规定进行相应处罚，如有迟交同样依办法进行相应处罚。登记在③经总经理批示后，及时发给各部，要有记录

④根据各部月工作计划自行考核结果，进行抽查。

⑤ 汇总本月考核结果，列出奖罚明细，报经领导审批后，列入薪资。

5、新员工岗位目标要求，动态，管理及收集新员工与老师的谈话记录，纠缠公司政策及个人思想动态问题，并向上级领导汇报。

①新员工入职后，进行职前培训，明确其岗位要求

②掌握新员工的思想动态，收集新员工与老师的谈话记录，并进行分析存档。③及时发现并纠正公司个人思想动态问题并向上级领导汇报处理结果。

2、认真完成对会议纪要及各部月度工作目标的督查落实。

i.每周六公司如开例会，由文员负责出会议纪要，收集批示后的会议纪要进行逐项考核。ii.依会议纪要所规定各项工作需完成情况及完成时间进行考核，如有未按规定完成工作的依公司考核办法进行相应奖罚。

3、员工社会保险金的办理。

iii.增加员工社会保险金的办理：对符合办理社保金的员工，填写《建立职工养老保险关系申报表》、《劳动合同书》到社保机构申报办理。iv.离职员工社会保险金的停保办理：对办完离职手续的员工，填写《解除劳动合同证明书》、《中断养老关系申报表》到社保机构申报办理。

4、员工离职手续的办理先填写《员工离职申请表》，经部门负责人同意，上报总经理批准；30天内办理交接手续，若没有接收人，30天不可离职，若有接收人，手续交接清并要有交接清单，双方签字，交方要确认接方已懂所接工和，才能确认交接完成，可提前离职。

第5篇：安检员岗位职责及工作流程

安检员岗位职责

一、安检员职责

1、遵守各项法律法规和安检各项规章制度，服从各级领导管理，对违反法律法规或安

检规章制度的现象应与拒绝并及时向上级报告。

2、认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律，不擅离职守，不做与工作无关的事情。3、按规定着装上岗，佩戴标示规范，自觉维护安检人员岗位形象。

4、熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。

5、按照“逢包必检”的安检要求，负责宣传引导人员进入安检区域。

6、对可疑物品进行针对性探测，确定可疑物品性质，及时移交现场民警处理并做好记

录。

7、文明值岗，态度和蔼，遇事讲究方式方法，做到以理服人。

（一）指挥员职责

1、负责安检岗点的安检设备及人员的管理。

2、认真组织安检岗点的安检人员，按照作业流程积极主动的进行安检，确保安检质量

和效果的一致。

3、明令禁止携带的物品且不构成公安机关处理的，做好处置工作。指挥员无法处理的要及时移交驻岗执勤民警。

4、监督、督促执机员按要求填写《 违禁品登记簿》 并做好统计上报工作。

5、在确保安检点工作正常的前提下，合理安排和替换安检点人员的休息及用餐时间。

6、在执岗过程中，严格执行“温馨提示”的要求。

7、负责安排安检岗点的卫生清扫，坚持随脏随扫。加强对安检岗点安检人员的严格管

理，认真落实各项安检工作规章制度。

（二）引导员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于x 光机检测通道）；易碎物品（例

如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不

宜机检的物品，要及时提醒乘客及手检员进行手检。

3、引导乘客配合安检。

4、遇特殊群体，包括残障人士、孕妇等提醒手检员进行手检。

5、及时、准确的发现可疑人、可疑物。

（三）手检员职责

1、在指挥员的领导下开展工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于 x 光机检测通道）；易碎物品（例

如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不

宜机检的物品，及时进行手检。

3、检查中发现可疑物应及时向指挥员报告。

4、负责各类安检设备的摆放及保管（手检设备选择安检桌的空白位置摆放整齐，防爆

毯选择安检机周围不阻碍乘客的地放摆放，防尘罩叠好放入安检亭或放入安检机底部的适当位置）。

（四）执机员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、负责填写《 违禁品登记簿》。

3、熟练掌握图像识别、易燃、易爆等危险品的外部特征，及时准确观察、识别可疑物。

4、发现可疑物品，及时向指挥员报告并进行妥善处理。

5、负责x 光机、显示器、键盘的保管。

二、安检员上岗规定

1、佩戴工作证件。

2、文明礼貌，尊重被检查人员。

3、严格执行安全检查操作规范。

4、不得损坏被检查人携带的合法物品。

5、发现禁止携带的物品和违法犯罪行为时，立即向公安机关报告。

三、形象仪表

1、上岗时，精神饱满，服装整齐，谈吐得体，举止大万。

2、工作时问内统一着应季工作服，黑色、棕色皮鞋，衣着整洁，正确佩戴胸牌。3、保持个人卫生，口腔清新。（女士需束发，男士不留长发、不留胡须）。

4、不应染指甲和留长指甲，女士应淡妆上岗。

5、站姿要求：上身正直头正目平，下额微收、挺胸收腹、腰直肩平；不应双手抱胸、插兜、倚靠、不应在乘客面前背手、勾肩搭背等。

6、指向要求：掌心向上，五指并拢，拇指自然张开；以肘为轴，前臂自然上抬伸直；视线移向指示方向。

做到“四”到位（即手到、眼到、话到、表情到）。

7、用语要求：使用普通话，语言表达规范准确，日齿清晰；称呼应礼貌得体；做到“四不说”，即：不说有伤自尊心的话，不说有伤人格的话，不说教训、埋怨、挖苦的话，不说粗话、脏话和无理的话。

安检员工作流程

一、岗前准备

1、集合点名：指挥员，根据工作时间及要求，集合安检员，开展点名工作，保障执勤人员全部到位。

2、着装检查：安检员列队，开展形象着装检查工作，按顺序，相互整理帽子、上衣、标识、裤子、鞋子等，发现问题进行调整。

3、到达现场：指挥员掌控时间，要求提前20分钟到达任务现场。

4、分配岗位：按照任务要求，按小组分配安检员各自岗位，确定小组组长。

5、传达要求：指挥员，现场叙述各岗岗位职责、细则、注意事项、任务纪律等。

6、分配装备：以小组为单位，配发手持对讲、对讲耳机、取证仪器、手持探测仪等。

7、检查装备：对讲开机定频，组长检查装备性能，做好装备使用分工（有问题上报指挥员，进行调整）。

二、开展执勤

1、文明执勤：安检员语言文明、动作文明、微笑执勤。

共性话术：您好！请！对不起！谢谢配合！

2、检查安检设备：

安检员提前10分钟到岗，开启安检设备，小组配合进行设备性能检测。

3、事件处置：

 发现不配合检查者，安检员立即上报组长，组长与其沟通，如无效果，上报指挥员

及现场执法部门、主办方负责人，请求指示。

 经检查发现对方携有违禁物品，安检员立即请对方协助配合，进行复查。

目标确认，携有违禁物品，安检员告知对方，请对方配合按要求妥善处理。

如：不能携带进入、上交等，对于液体方面根据活动或安检要求而定，如现场饮用少量方可带入。

4、上交违禁物品保管：

 安检员明确告知对方，违禁物品，无保管和丢失赔偿义务。

 上交物品集中存放，并做好书面记录，禁止据为己有。

三、任务结束

1、关闭设备

 待指挥会下达停止工作命令后，个小组关闭各个安检设备及仪器。

 根据需要，做好设备断电及防雨、防盗、防破坏的存放保管工作。

2、上交违禁物

 安检员上交违禁物，组长负责盘点，核对记录本。

 以小组为单位，配合指挥员，向执法部门或主办单位上交违禁物。

3、上交装备

 手持对讲、取证仪器、手持探测仪，组长负责检查使用情况，检查无问题，关闭设

备，上交指挥员。

4、收队撤回

 根据要求个小组带入集合地点，指挥员整队清点人数。

 指挥员，讲评执勤工作。

 收队带回。

第6篇：餐饮部岗位职责及操作流程

（一）餐饮各岗位职责：

1、餐饮部经理岗位职责：

1）全面负责餐饮部的食品饮料生产和服务的计划、组织和管理工作，保证日常业务正常地开展；

2）与主厨师长一起进行菜单的筹划和确定菜肴的价格，不断推出新的菜肴品种； 3）研究餐饮市场的动态和顾客的需求，有针对性地开发和改善餐饮产品服务；

4）指挥主厨师长对厨房生产作好周密的计划，组织厨房生产，提高菜肴质量、减少生产中的浪费；

5）督导餐厅、酒吧和厅面经理组织好餐饮的服务工作，提高餐饮服务质量；

6）加强对膳务管理的领导，做好保障餐饮生产、服务的后勤工作。每周与厨师长、采购员一起巡视市场，检查库存物资，了解存货和市场行情，对餐饮物资和设备的采购、验收和贮存进行严格的控制；

7）全面负责餐饮成本和费用的控制。每周召开餐饮成本分析会，审查菜肴和酒水的成本情况；

8）计划和组织餐饮的推销活动，扩大餐饮销售渠道，增加餐饮收入；

9）都督餐饮区的环境卫生管理，餐具和食品卫生管理和安全防火管理工作。

10）全面负责餐饮部人员的劳动组织和安排，对本部门职工的工作表现进行评估，监督部门培训计划的执行，实施有效的激励手段。

3、中餐厅经理岗位职责：

1）指导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况，检查员工人仪表及个人卫生、制服、头发、指甲、鞋子是否符合要求；

2）具有为酒店作贡献的精神，为断提高管理艺术，负责制定餐厅经理推销策略，服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精；

3）重视属下员工培训工作，定期组织员工学习服务技巧和技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录；

4）热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善服务质量。加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题；

5）加强对餐厅财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗； 6）负责餐厅的清洁卫生工作，保持环境卫生，负责餐厅美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒；

7）及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，做好维护保养的工作，并做好餐厅安全和防火工作；

8）与厨师长期保持良好的合作关系。根据季节差异、客人情况研究制定特别菜单。

4、中餐厅主管岗位职责：

1）编定每日早、中、晚班人员，做好领班、迎宾员的考勤记录； 2）每日班前检查服务员的仪表、仪容；

3）了解当时用餐人数及要求，合理安排餐厅服务人员的工作，督促服务员做好清洁卫生和餐、酒具的准备工作；

4）随时注意餐厅就人员动态和服务情况，要在现场进行指挥，遇有V.I.P客人或举行重要会议，要认真检查餐前工作和餐桌摆放是否符合标准，并要亲自上台服务，以确保服务的高水准；

5）加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，与公关销售员加强合作，了解客人档案情况，妥善处理客人的投诉，并及时向中餐经理反映；

6）定期检查设施和清点餐具，制定使用保洁制度，有问题及时向餐厅经理汇报； 7）注意服务员的表现，随时纠正他们在服务中的失误、偏差，做好工作记录，作为评选每月最佳员工的依据；

8）负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水平； 9）如有VIP客人要亲临现场服务； 10）积极完成经理交派的其它任务。

5、中餐厅领班岗位职责：

1）做好餐厅主管的助手，对上级分配的任务要求按质、按量、按时完成；

2）发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待，遇有重要客人要亲自服务； 3）熟悉菜牌、酒水牌，熟记每天供应的品种；

4）抓好员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪、业务技术水平和思想作风； 5）落实每天卫生工作计划，保持餐厅整洁；

6）开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况；

7）当值领班检查厅、门、电开关、空调开关、音响情况，做好安全和节电工作。

6、中餐厅迎宾员岗位职责：

1）使用服务敬语，笑脸迎客，主动询问客人位数，客人离开餐厅时应微笑道谢；

2）将客人带到餐桌旁，征求客人对餐位的意见，当餐厅满座时，应耐心向客人解释，并为客人办好登记候位手续；

3）当有电话订座或来人订座时，应准确地填写订座本，并复述给客人听； 4）尽可能记住常住客姓名、习惯、喜爱，使客人有宾至如归之感； 5）熟悉酒店的服务设施和项目，以便解答客人询问； 6）妥善保管、检查、更新、派送菜牌、酒水牌、报纸；

7）妥善保管客人遗留物品，拾到贵重物品应马上交客房服务中心； 8）责做好指定范围公共卫生。

7、中餐厅服务员岗位职责：

1）服从领班领导，做好餐前准备工作；

2）严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量； 3）按主动、热情、耐心、礼貌、周到的要求，不断完善服务态度； 4）要做到手勤、脚勤、眼勤、口勤，及时为顾客提供服务；

5）熟悉菜牌和酒水，积极向客人推销，按规格填好客人的菜单和酒水单； 6）做好餐厅餐具、布草、杂项的补充替换；

7）积极参加培训和训练，不断提高服务技能技巧，提高服务质量；

8）牢记使客人满意并不难，但需要多一些微笑、多一些问候、多一些服务。

8、中餐厅传菜员岗位职责：

1）负责开餐前的传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌、摆台及补充各种物品，做好全面准备；

2）负责将厨房蒸制好的菜肴食品准确及时地传送给餐厅值台服务员； 3）负责将执台服务员开出的饭菜订单传送到厨房；

4）严格把好饭菜食品质量关，不符合质量标准的菜有权拒绝传送； 5）严格执行传送菜点服务规范，确保准确迅速；

6）与值台服务员和厨房内堂保持良好的联系，搞好餐厅与厨房的关系； 7）负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作； 8）负责传菜用具物品的清洁卫生工作； 9）积极参加各种业务培训，提高服务水平，完成上级交派的其它任务；

9、管事部主管岗位职责：

1）负责安排碗具、酒具、用具等的洗刷和消毒工作，并按洗刷和消毒的程序，督促属下员工严格执行；

2）做好检查工作，保证无异味，垃圾及时清理；

3）做好属下员工的排班、考勤、考绩工作；

4）做好洗刷用具、用剂的登记保管、领用工作，并监督洗刷剂、消毒剂的调配使用； 5）严格做好破损餐具的登记，降低损耗和流失； 6）做好餐饮部所有餐具定期和不定期的盘点。

10、洗碗工岗位职责：

1）在管事领班带领指挥下，负责洗刷消毒餐具、酒具、杂具等洗刷消毒过程、严格按程序和标准，保证餐具、酒具、杂具等的清洁卫生；

2）做好卫生五四制中的四过关：一洗、二涮、三冲、四消毒（用蒸汽或消毒液）； 3）洗刷、消毒过程中注意保护好餐具，尽量减少损耗； 4）做好清洁、消毒后碗具、餐具的存放，注意分类摆放； 5）服从安排，遵守各项管理制度；

6）搞好个人和清洗场所的卫生工作。

11、厨师长岗位职责：

1）负责厨房生产的管理、计划和组织工作，根据生产要求安排工作班次，搞好厨房员工的培训、成绩评估、激励和奖励工作；

2）负责制定菜单、开发新菜品、确定菜肴价格；

3）制定标准菜谱，进行食品生产质量控制；

4）根据对客人人数的统计和预测，作好厨房生产计划工作；

5）现场指挥开餐时的厨房生产工作，保证菜品的质量、份额、出菜速度符合标准，协调各班组厨房的生产，协调餐厅和厨房的工作；

6）负责提出厨房所需原料和用具的请购和请领要求；

7）负责厨房中的烹调和成本控制工作，杜绝厨房中餐饮成本的泄漏点； 8）负责厨房的清洁卫生和安全的管理工作；

9）负责厨房中烹调和加工设备的管理，检查设备的保养和维修状况； 10）抓好食品卫生和员工个人卫生的管理工作，保障食品卫生符合标准。

12、副厨师长岗位职责：

1）配合厨师长抓好日常的管理工作,每天检查班组人员的出勤情况，做好考核登记，发现问题及时请示汇报。

2）负责厨房的日常工作和全面技术的指导，食品质量检查和监督，并负责指挥出品现场； 3）严格按照出菜的程序上菜，对每一个出品进行目测或试味，合符标准的食品才出售，对不合符标准的食品作技术处理或重做； 4）控制食品成本，合理使用各种原材料； 5）检查验收计划进入的一切货源；

6）认真做好各项出品记录，建立客人投诉档案；

7）经常与餐厅方面和宴会保持密切的联系，听取宾客的意见，不断改进工作，满足客人的需求；

8）严格执行卫生管理制度，注意设备的维修保养及安全、防火工作。

13、烧腊岗位职责：

1）协助大厨做好日常工作，管理好出品间； 2）负责出品间人员的卫生及考核工作；

3）负责烧烤、卤、浸各类肉食品、及大小酒会、宴会所需的食品； 4）管理好出品员，做好各类食品的清洗、斩劈、当挖； 5）做好各类食品、半成品、肉类品的保鲜工作；

14、厨师岗位职责：

1）炒锅的岗位职责：

a.后镬岗位应该分有

一、二、三、四、五或者更多镬头数，一镬称为头镬，要技术全面，掌握菜式烹制，随时变换菜式，掌握各种菜式的售价、毛利的核算； b.能掌握和烹制一切高级宴会、酒会的食品；

c.早班的后镬，都是做准备工作为主，所有的后镬师傅都是日常宴会、酒会、小菜、粉、面、饭的烹制者； 2)砧板岗位职责：

a.砧板有

一、二、三、四、五之分，或者更多。一砧板位，通常称为头砧，是全面的技术掌握者，能熟悉各种原材料的产地；旺、淡季节，起货成率，随时能变换菜式；掌握菜式的售价，毛利核算；

b.能掌握和配制一切高级宴会、酒会的食品的半制成品。掌握料头的使用和高级干货海味的保管和使用；

c.所有砧板岗，都要负责一切原材料的保管和使用，特别是半制成品的制法和腌制法； d.按照宾馆的操作规程和斤两的规格，做到有条不紊地去处理日常工作； e.有计划地做好货源计划。

3)上什岗位职责：

a.负责蒸上汤和掌握蒸、煲、靠、炖、扣全面的技术操作；

b.负责浸发高级干货（包括鲍鱼、海参、鱼翅、鳌肚、燕窝、干贝等）4)打荷岗位职责：

a.负责一切宴会、酒会、小菜、粉、面、饭的跟单按次序出菜的工作，同时负责各种菜式的排设造型;b.早班要做好各种菜式的准备工作，开收酱料档；

c.掌握各种菜式的装载器皿，和上粉、炸、滚、煨、焖、靠、飞水的加工； 5)水台岗位职责：

a.要掌握海、陆、空各种动物的宰杀加工，能识别各种动物的肥、瘦、老、嫩、雌、雄，以及生猛、垂死的处理；

b.懂得饲养本岗位的牲口，以及能掌握斩、起、剪、拆、洗的操作技术； c.掌握各种牲口的起货成率；

d.掌握初步的精细刀工，要协助砧板工作，保持冷藏库的清洁； 6)熟食间岗位职责： a.负责斩、切熟食品种；

b.用蔬菜类雕刻各式各样的像生物、色鲜、形象的像生拼盘;c.掌握凉菜的做法，将出售给客人的熟食品种拼砌造型； d.有良好的卫生“

五、四“制度。

15、面点间岗位职责： 1）蒸点岗位职责：

负责蒸各种包点、花卷、饺类、糕品、各种半制品；指挥推销、保证点心及时供应；早茶市供应的蒸制品种，糯米鸡的包制； 2）煲粥岗位职责： 负责灼车的汤、饺类的准备，备好粥品，备好需用的皮蛋、瘦肉、咸菜；煲糖水，各种大小蒸笼的清洗、煮沸工作。

（二）中餐宴会服务程序：

1、准备工作：

1）检查：检查餐具，清洁无污染，餐巾、席巾无洞、无污迹，台椅摆放整齐统一。2）了解宴会通知单：根据宴会通知单了解宴会情况，作好准备，如卡拉OK机的调试，骨碟的准备等。

3）备料：客到前15分钟，上好冷菜，10分钟斟上甜酒。

2、迎接客人：

1）站在厅房门口迎接客人；

2）客人到时笑脸相迎，使用敬语。根据当时时间向客人问好：如：早上好/下午好/晚上好，先生/小姐，欢迎光临！

3、入座：

服务员应协助客人入座并为客人接挂衣帽：客人入座时，将椅子向后微拉，入座后，将椅子推回至原来位置。

4、上毛巾：

服务员从客人右侧递上小毛巾：客到时、上虾蟹等手抓食品时、上汤时、上饭后、上水果后时、客人离席回来后递巾。

5、斟茶：

1）按客人选择之茶叶冲茶，从客人右侧为客人斟倒茶水，并说：先生/小姐，请用茶。2）茶水斟倒4/5杯即可

（三）自助餐宴会服务程序：

1、准备工作：

开餐前半小时将一切准备工作做好，自肋餐台的食品要上齐并加热，餐厅门打开，领位员站在门口迎接客人，服务员站在桌旁面向门口位置。

2、迎接客人：

客人进入后主动与客人打招呼，并向客人问好，为客人搬开座椅，客人坐下后从右侧为客人铺口布。

3、服务饮料：

询问客人需用什么饮料，然后从右侧倒入杯里；

4、开餐服务：

1）询问开始用餐后，服务员要随时将客人用过的空餐具撤下；

2）随时为客人添加饮料，更换烟缸；

3）客人吃甜食时，要将主刀、主叉、汤勺、面包刀、面包盘等餐具撤下来； 保持食品台的整洁，随时添加各种餐具和食品；

5、服务咖啡和茶：

1）客人开始吃甜食时，服务咖啡和茶；

2）先将糖盅、奶罐准备好，摆在桌上；

3）询问客人用咖啡还是用茶，然后接新鲜的热咖啡和茶为客人服务

6、送客：

宴会结束时，要为客人把椅子搬开，然后站在桌旁礼貌地目送客人离开

（四）西餐服务程序：

1、准备工作：

1）了解订单情况；

2）摆好餐位；

3）整理好餐具；

2、检查工作：

检查各个环节是否正常；要求餐具整洁无残损、台巾无污染、台椅整齐、地毯无异物。

3、迎客：

手拿菜谱，站在迎磅台前，微笑面对客人并问候。

4、带位：

用手指示引领方向在客人稍前侧带至台前；带客人入座时，用手势示意，并说：先生/小姐，请这边走。

5、示座：

1）迎宾员询问客人是否满意位置。2）拉椅请座。

6、送餐牌：

服务人员翻开餐牌送给客人。

7、问饮品：

用托盘将饮品托出说明饮品名称；将饮品放在餐巾的上方啤酒，饮料倒八成满。

8、点菜：

备好纸笔，写上编号，在客人一边点菜；准备好后问客人：先生/小姐，请问您吃点什么或我可为您点菜了吗？

9、落单：

将客人所点菜写在点菜单上；饮品与食品分开写菜式有先后的隔开写。

10、上菜：

将所需配汁、汁酱等在客人右边上齐。

11、问甜品咖啡或茶：

1）用完餐后，顺势推销餐后甜品；

2）然后问咖啡或茶；应提醒客人：先生/小姐，这是您的咖啡或茶。

12、收碟：

在客人吃完甜食后收去甜点蝶；做之前应询问客人：先生/小姐，可以把这拿走吗？

13、准备帐单：

将帐单准备好；在客人没有叫结帐前就应有主时写清。

14、结帐：

用帐单夹把帐单从客人右边递上；将零钱或底单递回客人。

15、收尾：

1）查看是否有遗留物品； 2）按程序清理餐具；清理现场。

（五）酒吧咖啡厅服务程序：

1、迎宾（同西餐标准相同）；

2、带位（同西餐标准相同）；

3、示座（同西餐标准相同）；

4、递酒水单：

服务员将酒水单递给客人，并介绍特种饮料，描述鸡尾酒的英文，烈酒要问清加冰还是净利饮或加其它饮料；

5、落单： 将客人所点酒水的要求注明；

6、出酒水：

用托盘将酒水端出，说明品名，饮品放在客人面前，客人饮用后要问清是否还需要；

7、准备帐单（同西餐标准相同）

8、结帐（同西餐标准相同）。

（六）接受客人用餐预订：

1、问候客人：

1）当客人来到餐厅时，领位员首先问候客人，应说“Good morning sir/madam”or “good afternoon morning ,sir/madam”or “good evening sir /madam”

2）当知道客人是来订餐时，需主动告诉客人自己的名字，并表示愿意为 客人提供服务；

2、接受预订：

1）礼貌地问清客人的姓名及房间号或联系电话，客人用餐人数，用餐时间。准确、迅速地记录在订；

2）问客人对就餐是否有其它特殊要求；

3）如果客人需要预订宴会，应主动向客人提供宴会预订服务。

3、重述客人预订：

用礼貌热情的语气询客人无其它意见后，重述客人预订姓名、房间号、用餐人数、用餐时间及特殊要求，并获得客人确认。

4、电话预订：

如果客人通过电话方式预订，服务员按照接听电话的程序和标准操作，并完成以上几步程序。

5、通知有关人员

1）通知当班领班按预订人数摆台；

2）将客人的特殊要求告知厅面经理和厨师长。

（七）送餐服务程序：

1、接听电话：

订餐员听到电话声响后拿起电话，并说您好，送餐部，我能帮助您吗？

2、点菜：

仔细聆听并复述客人菜式。

3、送餐：

订餐员将写在菜单上，交给送餐员；送餐员备完菜后，送至宾客。

4、结帐：

送餐员介绍完菜后，询问客人有无其它需求；问清楚客人是签帐还是付现金。

5、结帐：

送餐员离房前与客人礼貌道别，到餐厅后将帐单交于收银员。

6、收回餐具：

送餐员在客人用完餐后收回餐具，并核对数量。

（八）餐前检查制度：

1、餐前餐厅摆台及桌椅检查：

1）圆桌主位面向玻璃窗，正主位和副主位在同一条线上；

2）各餐具间距离相等；圆桌主位面向玻璃窗，正主位和副主位在同一条线上； 3）各餐具间距离相等；

4）小方桌扶手椅横竖在同一条线上。

2、餐前餐厅内卫生检查：

1）圆桌上玻璃转盘干净且居于圆桌正中，转动底盘转动自如； 2）沙发及桌椅上干净，无饭粒、牙签一类的杂物； 3）服务边柜干净，边柜上铺有干净的台布；

4）地毯干净；

3、餐前服务边柜检查：

1）边柜内备齐开餐所用的餐具；

2）边柜内餐具分类摆放整齐；

3）边柜里侧抽屉内应放：1本点菜单，1本酒水单，一盒牙签。

4、检查餐厅内的灯光照明情况、空调及背景音乐：

1）开餐前1小时打开所有照明设备，如发现故障，立即通知工作部维修更换（电话通知后补请修单）保证开餐时所有照明设备工作正常；

2）开餐前一小时，检查空调情况，保证餐厅温度在20—24度间； 3）午餐前半小时开背景音乐开关。

5、开餐准备：

1）开餐前15分钟做好开餐前准备，在边柜上面放好3个圆托盘，食品及饮品定单各两本，干净无破损的酱油壶一个，内装4/5酱油；

2）准备2个干净的不锈钢冰桶架及冰桶，2个红酒篮及4块叠好的专用的口布。

6、检查宴会预定摆台：

1）所摆餐位要符合宴会预订人数；

2）检查客用宴会菜单中英文打印正确程度并应复印清楚、干净； 3）鲜花新鲜，插制美观；

4）宴会指示牌干净，且内容正确；

（九）中餐派菜服务程序：

1、桌面分菜：

1）准备用具：

a.分鱼和禽类菜品时，准备一刀、一叉、一匙;b.分炒菜时准备匙、叉各一把或一双筷子、一把长柄匙.2)分菜：

a.由两名服务员配合操作，一名服务员为客人送菜；

b.分菜服务员站在副主人位右边第一个位与第二个位中间，右手持叉、匙夹菜，左手持长柄匙接挡，以防菜汁滴落在桌面上;c.另一位服务员站在客人的右侧，把餐盘递送给传菜的服务员，待菜肴分好后将餐盘放回客人面前

3)上菜：

上菜的顺序：主宾、副主宾、主人、然后按顺时针方向分送;

2、服务桌分菜：

1）准备用具：

在客人餐桌旁放置服务桌，准备好干净的餐盘，放在服务桌的一侧，备好叉、匙等分菜用具；

2）展示：

每当菜品从厨房传来后，服务员把菜品放在餐桌上向客人展示，介绍名称和特色，然后放到服务桌上分菜；

3）分菜：

分菜服务员在服务桌上将菜均匀、快速地分到客人的餐盘中； 5）上菜：

菜分好后，由服务叫将餐盘从右侧送到客人面前，顺序与桌面分菜。

（十）香烟服务程序：

1、准备工作：

1）客人订香烟后，开具香烟订单，到收款员处取出香烟； 2）准备一个餐盘，1张圆型花纸及一盒火柴；

3）按标准将香烟打开：即将香烟上端打开，并取掉锡纸上端横向部分1/3，然后左手持香烟盒，右手轻敲香烟盒底部一侧，使香烟自动滑出5只，并保持

1、2、3厘米不等长度； 4）将准备好的圆型花纸垫在餐盘内，将火柴店微向上，斜放在餐盘边缘上，将香烟上端放在火柴上，下端放在餐盘中，使香烟呈30度坡面；

2、香烟服务：

1）从客人订单，到为客人提供香烟服务，不应超过5分钟；

2）将准备好的香烟用托盘送到客人餐桌前，然后放在主人的餐具的右侧，间距1—2厘米；

3、为客人点烟：

1）注意到客人要抽烟时，立即上前站在客人右侧为客人战火 烟，注意点烟时，火柴要朝向自己，当火苗稳定后，再为客人点烟，注意距离；

2）在吸香烟的客人面前放一个烟缸。

（十一）甜食服务程序：

1、订甜单：

1）客人吃完正餐后，服务员应主动推销餐后甜食；

2）客人确定吃哪几道甜食后，服务员马上填写食品单，并注明写单时间； 3）将甜食订单马上分送至厨房、传菜部及收款员；

2、准备工作：

1）如客人餐桌上有菜汁，应铺上一块干净口布，如果是圆桌，应清洁玻璃转盘；

2）准备好所订甜食的配套餐具，并有托盘从客人右侧将餐具摆放在客人的餐桌上，并依据先宾后主、女士优先的原则；

3、甜食服务：

1）甜食送餐厅后，服务员应用托盘站立于主人右侧将甜食放于餐桌的正中间，并告诉客人甜食的名字；

2）服务员站立于客人右侧为客人提供甜食分餐服务，并依据先宾后主、女士优先的原则； 3）待客人吃完甜食后，应马上撤走空餐具。

（十二）客人投诉处理：

1、接受客人投诉：

1）遇有客人投诉时须礼貌、耐心地接待；

2）表示出对客人投诉的关心，使客人平静下来；

3）倾听或向客人了解投诉的原因；

4）真诚地向客人致歉，并正面回答客人的问题，不允许同客人发生争执；

5）不得进行推卸责任式的解释。

2、处理投诉：

1）了解客人最初的需要和问题的所在；

2）找有关人员进行查询，了解实际情况；

3）积极寻求解决办法，尽量满足客人要求；

4）与客人共同协商解决办法，不得强迫客人接受；

5）向客人道歉；

3、善后处理：

1）问题解决后，再次向客人致歉；

2）将投诉的原因和解决办法做成简单的记录，上报餐厅经理，以避免其他人员发生类似问题。

（十三）点菜程序：

1、征询：

服务员为客人服务点菜时，主动走向客人餐桌，询问客人是否可以点菜；

2、推荐：

1）为客人介绍菜单及厨师长推荐的菜品，使客人了解菜品的配料、味道及制作方法，使用礼貌用语，不得强迫客人接受；

2）要有推销意识，及时推荐高档菜品及厨师长推荐；

3）必要时向客人提出合理化建议，考虑菜量的大小、食品的搭配情况，注意味别的反搭配。

3、填写菜单：

1）在点菜单上写清服务员的姓名、台号、日期、客人人数，字迹要清楚； 2）点菜单顺序为：凉菜、热菜、面食、甜食、水果；

3）书写时将点菜单放在点菜夹上，不能放在客人的桌子上。

4、重述菜单：

为客人重述点菜单内容，以获得客人确认；

5、送出菜单：

1）将客人的菜单收回，放在服务边柜上；

2）用最快的速度把点菜单分给收银、厨房、传菜部、服务员。

（十四）点酒水程序：

1、征询：

服务员为客人服务点酒水时，主动走向客人餐桌，询问客人是否可以点酒水；

2、推荐：

1）为客人介绍酒水单，使客人了解酒水的口味，使用礼貌用语，不得强迫客人接受；

2）要有推销意识，及时推荐高档酒水；

3）必要时向客人提出合理化建议。

3、填写酒水单：

1）在酒水单上写清服务员的姓名、台号、日期，字迹要清楚；

2）书写时将酒水单放在点菜夹上，不能放在客人的桌子上。

4、重述酒水单：

客人重述酒水单的内容，以获得客人确认；

5、送出酒水单：

1）将客人的酒水单收回，放在服务边柜上；

2）用最快的速度把酒水单分给收银、酒吧。

（十五）更换餐具程序：

1、准备工作：

1）客人用餐过程中，随时观察客人的餐桌，当预计需给客人更换餐盘时，应立即做相应的准备；

2）一般情况，不超过两道菜为客人换一次餐盘；

3）从边柜中取出干净的餐盘码放在托盘上。

2、更换餐盘：

1）服务员左手托托盘，走到客人面前，礼貌地问客人，“Excuse me ,sir/smadam,May I change your plate?”

2）得到客人允许后，拿起客人用过的餐盘，放在托盘中； 3）将干净的餐盘放在原位；

4）按顺时针方向，从客人右侧为客人换餐盘。（十六）结帐程序：

1、为客人拿帐单：

1）当客人要求结帐时，服务员请客人稍等，并立即去收款台为客人取帐单；

2）服务员告诉收款员所结帐单的台号，并检查帐单的台号，并检查帐单台号、人数、食品及饮品消费额是否正确；

3）将取回的帐单夹在结帐夹内，走到主人右侧，打开结帐夹，右手持帐夹上端，左手轻轻帐夹下端，递至主人面前，请主人检查，注意不要让其他客人看到帐单，并对客人说：“对不起，打扰一下，先生/小姐，这是您的帐单！”

2、请客人签单：

1）如果客人是住店客人，服务员在为客人送上帐单的同时，为客人递上笔，并礼貌地提示客人需写清房间号、正楷姓名及签字；

2）客人签好帐单后，服务员将帐单重新夹在结帐夹内，拿起帐夹，并真诚地感谢客人； 3）将帐单送回收款员处。

3、信用卡结帐：

1）收款员做好信用卡收据好，服务员检查正误后将收据、帐单及信用卡夹在结帐夹内，拿回上餐厅；

2）将结帐夹打开，从主人右侧递给主人，并为客人递上笔，请客人分别在帐单和信用卡收据上签字，并检查签字是否与信用卡上的签字一致；

3）将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人；

4）将帐单第二联及信用卡收据另外三页送回收款员处。

4、现金结帐：

1）如客人付现金，应在客人面前清点钱数，并请客人等候，将帐单及现金送收款员； 2）收款员收完钱后，服务员将帐单第一页及所找零钱夹在结帐夹中，送回主人； 3）服务员站立于客人右侧，打开结帐夹，将帐单第一页及所找零钱递给客人，同时真诚地感谢客人；

4）客人所找钱数正确后，服务员迅速离开客人餐桌。

5、支票结帐：

1）如客人支付支票，应请客人出示身份证或联系电话，然后将帐单及支票证件同时送给收款员；

2）收款员结完并记录下证件号码及联系电话后，服务员将帐单第一联及支标存根核对后送还客人，并真诚的感谢客人；

3）如客人使用密码号，并真诚地感谢客人。

6、结帐后的服务：

如客人结帐完毕并未马上离开餐厅，而继续交谈时，服务员应继续提供服务，为客人添加茶水，并及时更换烟灰缸

第7篇：前厅岗位职责及工作流程

店长岗位职责及工作流程

店长岗位职责：

1、负责店内年度、月度的经营计划、成本费用预算，分析年度、月度的经营情况，并组织全员积极完成各项经营指标。

2、根据市场情况和不同季节的销售情况制定促销计划，积极做好特色产品宣传和销售

3、制定操作规程及服务规范，检查餐厅服务及产品质量，落实各项规章制度。保证餐厅为顾客提供理想、舒适的就餐环境。

4、负责制定员工培训计划，实施在岗技能的考核培训，定期研发新品并及时推出，负责为公司培养有潜力的管理人员。

5、负责实施周、月成本控制核算，不定期检查各部门的工作和收支控制状况，监督采购和盘点。

6、加强日常管理，抓好设备、设施的维修保养工作

7、经常开展礼貌和道德教育培训，组织员工开展各种竞赛活动，开展公司对各店软性指标考核的评优活动，调动大家的积极性。

8、主持每日的早例会，完成上传下达工作，做好内部协调及公司和其他直营店的沟通工作。

9、负责对下属人员进行绩效评估工作，严格按照奖罚制度实施。

10、负责店内年度、月度的经营指标、成本控制、费用指标、利润指标的达标

11、对店内服务质量、产品质量、顾客满意度负责，定期对员工进行培训指导。

12、负责对店内财产安全及管理，对各项设施设备的配置、更新和改造计划拿出建设性的意见，对店内安全生产、防火防盗全权负责

13、审核店内财务收支的各类运营单据，了解采购所采购物品的进货渠道和市场价格，对店内财务管理做到心中有数，对控制毛利能正确掌握。

14、负责在经营中对各种职能部门的事务处理，保持良好关系

15、完成上级交办的其他各项任务。

1 店长工作流程：

9:30 到岗，巡查各部昨日收尾、值班情况，及早班人员到岗情况

9:30-10:00 查看值班记录本，退菜情况，水电气的关闭情况及经营收入情况。10:00-10:30 主持班前会并解决问题，做好当天的工作安排

10:30-11:00 了解时事、政治、物价调整及对经营有影响的各项活动与政策。11:00-11:30 检查各部门餐前准备工作是否到位 11:30-13:30 上客时段，现场管理并解决现场问题

13:30-14:00 与各部负责人沟通，餐中出现的问题并检查各部门收尾工作 14:00-14:30 员工餐 14:30-16:30 休息 16:30-17:00提前岗前巡视 17:00-17:30 开班前会

17:30-18:00 了解上餐经营情况，检查各部门餐前准备 18:00-20:30 现场管理，解决现场问题

20:30-21:00 审签送菜、外采购及外支出单据，检查收尾工作 21:00-21:30 员工餐

21:30 检查好收尾工作，做好晚班的工作安排，同时检查店长当天工作完成情况并做好工作记录。

每周二次不定期检查仓库及各部门收货、验货情况。

2 前厅经理岗位职责 工作流程

前厅经理岗位职责:

1、直接对店长负责，协助其开张经营管理活动。服从店长的领导，完成店长下达的各项任务，协助店长完成经营收入指标。对部门工作策划负有重要的责任。

2、监督检查各岗、各环节，保证出品质量的安全性及服务质量的保障。以顾客满意度为中心，提升服务，使顾客高兴而来，满意而归，赢得更多的回头客。

3、协助店长定期召开管理人员会议，对平时日常工作进行总结，及时给予解决。

4、对每周的培训课程做好安排，提高员工的业务技能及管理人员的培训能力。

5、对各项成本控制《水、电、气、低值易耗等》做好管理，从点滴做起。

6、对公司下发的各项文件、通知等进行整理并归档。

7、严格执行各项管理规章制度，提高店内纪律严谨度。

8、分派下属工作，并跟踪落实到位。

9、及时与员工沟通，了解员工的内心想法，随时给予指导和帮助。协助员工更好的完成本职工作。

10、帮助下属解决处理客诉，及时处理，情节严重的上报店长，并做好分析案例记录。

11、长期回访并收集宾客反馈意见，及时反馈到部门负责人，以便做出调整，迎合客人对季节对产品的需求。

12、多关心员工的生活，提高员工的满意度。

13、做好店内的绩效考评工作，做好店长的助手。

14.、定期安排水、电师傅对店内、宿舍的各项水、电的维护维修，防患于未然。

15、完成店长交办的其他工作。

3 前厅经理工作流程: 9:30 到店。落实员工餐情况和早餐的收入情况、收餐情况。9：40-9:50 落实点名管理负责人并汇总案例。

10:00-10:15 点名会，调动员工氛围，总结前一天的工作，安排当天工作。

10:15-11:00 落实前厅人员的盯台和卫生打扫情况,协助店长到各部门巡视,落实当日后厨卫生及产品质量情况。

11:00-11:30 了解当日菜品急推和估清并及时传达。

11:30-11:50 再次检查各部门卫生情况,及时向负责人反馈信息,便于进行调整。

11:50-13:30协助店长餐中服务。对重要的、熟悉的顾客了解并掌握他们的爱好、忌讳、联系方式等，建立完整的顾客档案，有条件的给顾客进行个性化服务。

13:30-13:45 督导前厅人员的收餐情况，员工餐开餐情况，本餐收入基本情况。13:45-14:20 检查各部门收尾工作。14:20-17:00 休息

17:00-17:20 点名会，对上餐工作总结，对前厅人员分派工作，调整团队氛围，让每一位员工都能以饱满的工作状态投入到工作中。17:40-18:00 对前厅后厨进行全面的检查。

18:00-20:30 做好前厅巡台工作及重点客户的打点，对个别员工进行帮助，提供服务质量，协助店长不定时对后厨进行检查。

20:30-21:00 督导前厅人员做好收尾，汇总当天的问题并及时处理。21:10-21:30 检查各部门收尾工作，确定无任何问题后正常下班。作好记录。

前厅主管岗位职责

主管岗位职责:

1、以身作则,严格执行店内规章制度。

2、直接服从上级领导,严格执行上级领导安排的一切事务。

3、检查员工的餐前准备工作是否到位,同时重点检查餐前,餐中,餐后的卫生工作。

4、召开点名会,检查前厅到岗情况及员工的仪容仪表。

5、总结昨天服务中发生的一切情况,同时布置当日工作及工作重点。

6、组织召开班前会,以鼓励、表扬，提高员工积极性为主。

7、开餐时参加并监督食品及饮料的服务,与厨房随时保持沟通,协调,同时确保产品质量及上品速度。

8、对下级经常沟通、指导、关心，对有情绪有困难的员工重点沟通,了解情况同时尽自己所能帮助员工。

9、加强与客人的沟通，了解顾客对菜品、服务及卫生的意见，并及时反馈上级领导及后厨负责人。

10、负责前厅员工的培训，传播灌输企业文化，进行业务和技能的培训,遵循员工意见制定有针对性的培训计划。

11、不断学习与专业知识有关的文化知识，提高自身素质及文化修养.,认真思考不断创新.共同把餐厅的工作做好。

12、每天检查前厅的设施设备运转是否正常。

13、时刻提醒员工注意店内的人身财产安全.(顾客.员工.及店内所有设施设备)做好防火、防盗及其他安全工作

14、负责每日早、中、晚班次人员的编订，做好考勤记录。

15、完成领导交办的其他工作。

领班的岗位职责

领班的岗位职责:

1、服从上级管理人员的领导，按时完成领导交办的各项任务，协助领导完成营业指标。

2、负责对前厅业务包括劳动、人事等日常事务性工作的具体策划、组织、安排、指挥和考勤、考核。

3、督导员工执行店内的各项操作规程，按标准的进行操作，确保工作质量。

4、注意观察顾客用餐情况，随时满足宾客要求，遇到特殊客人要给予特殊的关注，提高宾客满意度。

5、检查员工出勤情况，仪容仪表，督导员工按标准规范做好餐前准备。

6、开餐时负责与厨房协调，保证按时、按质、出品速度，督导服务员按服务规范、服务流程标准的为宾客提供优质的、标准的服务。

7、定期检查店内的设施设备、餐具、花草等，发现不良状况及时上报。

8、协助领导对员工做好业务培训，引导员工提高专业知识和技能。

9、负责餐厅营业指标的落实,掌握店内客源的消费水平及特点鼓励员工做好推销工作。

10、主动征求宾客意见，收集回馈信息,及时上报领导,作出调整。

11、认真执行店内指定的能源及物料节约的措施并督导员工执行。

12、每月对前厅固定资产进行盘点，计算损耗。将结果公布给员工及上报经理。

13、注意观察优秀人才，并向经理推荐。

14、关心员工生活，了解员工情绪。帮助员工解决工作和生活上困难。

服务员岗位职责及工作流程

服务员岗位职责:

1、服从领班的领导，努力完成指派的任务。

2、做好餐前准备工作，如餐台上的杯碟、调料、筷子等，保持区域内台面、墙面及地面的清洁卫生。

3、熟记本店菜肴、酒水的价格和特点，积极向客人推荐，并按规定填写菜单和酒水单，送交吧台和后厨。

4、席间主动为客人斟水，更换骨碟、烟灰缸，询问客人是否需要添加食品或酒水。

5、客人用餐完毕按客人要求为客人买单、找零，并主动询问客人对菜肴口味及服务是否满意，及时将客人的意见向领班反映。

6客人离座后将客人送至门口，并用礼貌用语与之告别。

7、协助传菜员迅速将台面收拾干净，为下一桌客人的到来作好准备。

8、遇到带小孩、老人或身体不方便的顾客，应及时热情地给予帮助。

9、遇到顾客就餐不满意时，要及时道歉，尽力为顾客解决问题；如不能及时解决，应尽快向管理人员反映，给予满意的处理，使顾客心情舒畅。

10、服务员之间要团结互助，通力合作。

服务员工作流程:

1、9：50—10：00班前仪容仪表自检。

2、10：00—10：15积极参加班前会，认真倾听班会内容，明白当餐工作中的着重点及工作任务。

3、10：15—11：10做餐前准备工作。

4、11：10—11：20参加班前小例会。

5、11：20—13：30全面进入接待客人高峰期，做好餐中服务。

6、13：30—14：00全面做餐后收尾工作。

7、14：10值班人员与不值班人员做交接班次工作。

8、14：30—17：20中午午休时间。

9、17：30—17：45参加班前会。

10、17：45—18：40做餐前准备工作。

11、18：40—21：00接待客人，做餐中服务并做收尾工作。

12、21：00—21：30值班人员与不值班人员做交接班次工作。

13、21：30—23：00值班人员做好接待客人、餐中服务工作。

14、23：00后完善收尾工作，签退离店。

传菜员岗位职责及工作流程

传菜员岗位职责:

1、服从领班的领导，努力完成各项指派的任务。

2、营业前准备好干净的备用餐具，打扫并保持传菜间和规定区域内的清洁卫生。

3、熟练掌握端托技巧，并按照上菜顺序准确无误地将饭菜送至餐台前，由本台服务员上菜。

4、正确使用和保管各种用具，并保持整洁无破损。

5、及时配合服务员传递餐厅客人的各种要求，并负责落实完成。

6、协助服务员及时补充开水、餐具等。

7、及时收理服务员撤下的餐具，客人走后及时收台，并负责送至洗消间。

8、收台时若发现客人遗失物品要及时归还客人或上交管理人员。

9、积极参加培训和训练，不断提高自身素质和业务水平。

传菜员工作流程:

1、9：50—10：00班前仪容仪表自检。

2、10：00—10：15积极参加班前会，认真倾听班会内容，明白当餐工作中的着重点及工作任务。、3、10：15—11：10做餐前准备工作。

4、11：10—11：20参加班前小例会。

5、11：20—13：30协助前厅服务人员做好接待客人工作和后厨出品速度工作。

6、13：30—14：00全面做餐后收尾工作。

6、14：10值班人员与不值班人员做交接班次工作。

7、14：30—17：20中午午休时间。

8、17：30—17：45参加班前会。

9、17：45—18：40做餐前准备工作。

10、18：40—21：00协助前厅服务人员做好接待客人工作和后厨出品速度工作，并做餐后收尾。

11、12、13、21：00—21：30值班人员与不值班人员做交接班次工作。 21：30—23：00值班人员做好接待客人、餐中服务工作。23：00后完善收尾工作，签退离店。

酒水员岗位职责及工作流程

酒水员岗岗位职责：

1、开餐前按当天需求量到仓库领取酒水与前厅用品，认真做好营业前的准备工作。

2、做好酒水、陈列柜以及冰柜的日常清理工作。

3、检查酒水是否合格，过期、变质的要及时拿到仓库调换或退货。

4、熟悉酒水价格、产地、容量、白酒度数，积极巧妙的向客人推销酒水。

5、要求服务员按规定清楚无误的开酒水单（标明台号、日期、分单、签名），凭酒水单领取酒水。

6、客人寄存酒水，存放寄存柜中，标明姓名、日期、联系方式，并妥善保管。

7、及时通知服务员记清酒水和新增酒水（产地、香型、度数、价格、容量），并告知员工兑奖价格，提高员工推销能力。

8、柜上酒水如果量不够，及时补上满足顾客需求。

9、下班前盘存当日剩余酒水、礼品等，及时入帐，认真填写酒水报表。

10、积极参加员工的培训及考核，不断提高自己的业务技能和个人素质。

11、配合仓库推销积压酒水，降低成本。

保洁员岗位职责及工作流程

保洁员岗位职责

1、负责餐厅的卫生清扫及餐具的回收工作，做到优质文明服务。

2、负责餐厅餐桌、餐椅的清洁卫生，就餐时随时保持桌椅干净，随时收拾桌上的碗盘，清理餐桌的剩饭、杂物等。

3、负责餐厅地面的清洁卫生，就餐时随时清理地面的遗留杂物，清扫积水。

4、餐厅走廊墙壁、楼梯、扶手干净无污迹，无乱抹、乱画现象。

5、每日清扫卫生死角、门窗、门帘等。

6、泔水必须当日清理，泔水桶保持干净、封闭。

7、餐厅卫生清扫完毕后，整理卫生工具（拖把、苕帚、抹布都清洗一遍），使其摆放有序，放置在指定位置。

8、完成店经理交办的其它工作。

保洁员工作流程：

9:50-10:00 班前仪容仪表自检

10:00-10:15 参加班前点名会，了解班会内容及注意事项。10:15-11:10 餐前准备

1、清洁收餐车，做到车上无油渍、无水渍、车轮转动自如等

2、备用收餐筐（1大1小）放筷子筒及回收小毛巾桶，做到无杂物、无油渍、无水渍、摆放整齐有序

3、门口卫生清理：要求无纸巾、无烟头、五大块杂物

4、绿色植物养护：要求每天浇水一次，花盆外侧五泥渍，盆内泥土保持湿润、无杂物

5、大门玻璃：要求指印、无油渍、干净清洁

6、门口装饰物：要求装饰物上面无灰尘、无杂物

11:10-11:30 餐前卫生检查 11:30-13:30 开餐高峰期.1、客人用完餐后,用最快速度收完脏餐具(大小分开),减少餐损便于清洗

2、监督收餐筐满时立刻让传菜协助抬到洗碗间。

3、不定时的清扫门口卫生和大厅卫生,保持地面无杂物、无油渍。

13:30-13:50 收尾工作(清扫地上垃圾、更换门口垃圾袋)。值班人员开饭。

13:50-14:10 交接班，中班人员检查收餐筐是否干净、整洁，筷桶是否到位，垃圾袋是否更换等

14:10-14:30 非值班人员开饭。14:30-17:20 休息

17:20-17:30 班前仪容仪表检查 17:30-17:45 班前点名。17:45-18:45 餐前准备工作 18:45-19:00 餐前卫生检查 19:00-20:45 餐中服务 20:45-21:30 交接班 21:30-21:50 用职工餐 21:50-22:00 签退正常下班

洗碗工岗位职责及工作流程

洗碗工岗位职责：

1、负责日常餐具的洗、涮、冲、消毒、保洁工作。

2、负责打扫并保持洗碗间的清洁卫生。

3、节约用水、节约用洗洁净。

4、定期盘点餐具、登记并计算损耗上报经理。

5、保证清洁、消毒设备不受损坏。

6、保证餐具柜上的整齐度及洁净。

洗碗间工作流程

（一）班前准备

1）清洗上班次遗留餐具及物品； 2）清扫泔水桶、垃圾桶及墙群卫生； 3）冲洗洗碗池、地面及做消毒柜卫生； 4）备足当餐用的洗洁净。5）打扫后院卫生。

（二）餐中工作流程

1）将残渣剩饭倒进泔水桶——冲洗餐具筐并归位——进行洗——用洗洁净水刷——冲洗——入柜（分类进行）；

2）保证洗碗间餐具摆放整齐、有序，无大量水迹。

（三）餐后收尾 1）洗剩余餐具； 2）清洗抹布、叠放整齐；

3）清理好餐具筐、地面、洗碗池、洗碗间门口及泔水桶卫生； 4）关闭水龙头、消毒柜； 5）餐具摆放整齐方可离岗。

第8篇：个贷流程及岗位职责[材料]

个人贷款操作流程 及相关补充规定

（2013年修订版）第一章

总则

第一条 根据总行2013年下发的《XX商业银行个人贷款管理办法（2013年修订版）》、《XX商业银行个人贷款操作规程（2013年修订版）》等个人类贷款业务的相关制度规定及操作规程，结合我支行工作实际，制定本操作流程。

第二条 制定本操作流程是为明确个人贷款每一操作环节的规则和责任人，做到分工合理、责任明确、相互制约，以达到防范风险、实现效益最大化之目的。

第三条 本操作流程中的个人贷款包括个人住房（商用房）贷款、个人汽车消费贷款、个人综合消费贷款、及其它个人类贷款。本操作流程主要针对大宗项目及项目项下的个人住房（商用房）贷款业务的操作流程予以规范和明确，个人汽车消费贷款、个人综合消费贷款及其他单笔个人类贷款可参照本操作流程相关业务环节执行。个人贷款须有明确、合法的用途，不得发放无明确用途的贷款。

第四条 本操作流程中涉及的岗位包括：经理岗、副经理岗、客户经理岗、客户经理营销岗、内勤岗。

经理岗：负责零售业务的营销、受理及团队管理。

副经理岗：负责零售业务的营销。

客户经理岗：已取得个人类贷款从业资格且目前正在从事个人类贷款业务的从业人员担任，主要负责业务的受理。

—1—贷后管理岗：负责业务档案管理、贷款的发放、客户提前还款、解押、催收等。

客户经理营销岗：负责零售业务的营销及卡业务的办理。

第二章 个人贷款项目操作流程

第五条 客户经理负责项目业务的受理、上报等工作。

第六条 客户经理对申请人（合作商）上报的项目资料进行收集、整理，坚持双人调查制度。

个人贷款合作项目的合作商须具备《XX市商业银行个人贷款管理办法》所规定的条件，并提供以下资料：

一、房地产开发商

（一）营业执照副本（年审）；

（二）组织机构代码证副本（年审）；

（三）税务登记证；

（四）房地产资质等级证书；

（五）拟合作项目的可行性报告、立项批复文件；

（六）近三年审计报告及近期财务报表；

（七）验资报告；

（八）董事会或股东会成员名单；

（九）董事会或股东会决议；

（十）公司章程；

（十一）法定代表人身份证明及其它必要的个人信息；

（十二）银行借款及对外担保情况；

（十三）申请按揭贷款额度报告；

（十四）“五证”：《土地使用权证书》、《建设用地规划许可证》、—2—《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房销（预）售许可证》。

（十五）年审过的贷款卡；

（十六）其他本行认为需要提供的资料。

二、房屋中介机构

（一）营业执照副本（年审）；

（二）组织机构代码证副本（年审）；

（三）税务登记证；

（四）门店租赁协议；

（五）能够说明近1年经营业绩（业务量）的证明材料。

三、汽车经销商

（一）营业执照副本（年审）；

（二）组织机构代码证副本（年审）；

（三）税务登记证；

（四）汽车生产商出具的代理销售汽车证明；

（五）能够说明近1年经营业绩的证明材料。

四、保险公司

（一）营业执照副本（年审）；

（二）组织机构代码证副本（年审）；

（三）税务登记证；

（四）总公司授权经营保险产品的文件；

（五）可以证明公司资信状况的相关材料。

五、融资性担保公司、住房臵业担保公司

（一）营业执照副本（年审）；

（二）组织机构代码证副本（年审）；

（三）税务登记证；

—3—

（四）公司章程、贷款卡；

（五）法定代表人身份证明、相关专业人员资格证书；

（六）公司验资报告及公司的实收资本的变更情况说明；

（七）融资性担保公司需提供主管部门的业务审核批准文件；

（八）近3年审计报告及近期财务报表；

（九）已提供的对外担保责任余额清单以及代偿余额；

（十）董事会或股东会成员名单；

（十一）董事会或股东会决议；

（十二）公司内部担保业务的审批权限；

（十三）本行要求提供的其他资料。

保险公司、融资性担保公司、住房臵业担保公司的资料在每年专业担保机构准入审核时提交。

第七条 对于所收集的项目资料，客户经理通过现场及非现场调查的方式验证其真实性及完整性。项目贷前调查的主要内容参照我行相关制度、细则执行。

第八条 通过贷前调查，不符合我行授信条件的合作项目，客户经理形成调查意见经主管业务行长同意后，将已收集的客户资料退还客户，并做好保密及解释工作。

第九条 通过贷前调查，符合我行授信条件的合作项目，由客户经理完成《XX商业银行信贷业务调查报告书》，主、协办客户经理签字后通过归口部门经理上报支行行长，支行行长同意并签字后，客户经理按要求负责上报总部相关部门进行审批，并做好合作项目审批过程中的沟通协调工作。

第十条 经总行审批通过的合作项目（以取得归口部门签发的合作项目批复为准），客户经理依据“批复”内容依次做好如下事宜：

1、与合作商签订《合作协议书》（一式4份）及其他相关协议。

2、在信

—4—贷业务系统中完成项目额度的电子审查、审批流程。

3、客户经理做好对获批合作项目方销售人员的业务培训工作。

第十一条 贷后管理人员负责项目档案的整理、装订工作，并对项目档案资料的真实性、完整性负责。此项工作自“批复”日起30日内完成归档管理。

第三章 项目项下个贷业务操作流程

第十二条 项目项下个贷业务的接件工作由部门经理完成，部门经理根据客户经理目前的工作总量与强度，本着公平、效率、避险的原则，进行合理的报件分配，个贷客户经理如对报件分配有异议的，可向主管业务行长反映。

客户经理在项下业务受理过程中因合理原因需要退件的，在贷后管理人员做好登记工作。

第十四条 客户经理负责办理在《合作协议书》范围内的合作项目额度项下的个人贷款业务，并按照我行个贷相关制度要求做好项下个贷业务的贷前调查工作。

货前调查的重点内容包括：

1、借款人是否具有完全民事行为能力；

2、借款人是否确已足额支付购房（车或其他物品）首付款,首付款比例是否达到要求；（原则上首付款必须存入合作商在本行开立的存款帐户中）

3、申请的贷款年限、偿还方式是否符合要求；

4、借款人偿还贷款本息的能力；

—5—

5、担保是否足额有效；

6、借款人历史信用记录；

7、对下列情况应重点调查：多个借款申请人同为合作商或关联单位内部职工的；购房（车或其他物品、服务）价格明显高于同类商品价格的；借款申请人对所购房屋（车辆）的情况了解不深的；借款申请人提供的联系方式、任职单位、收入证明等情况与实际不符的；

8、其他异常情况。

贷前调查要求借款申请人填写《XX商业银行个人贷款申请书》，并提供下列资料：

1、购房（车或其他物品、服务）合同；

2、借款人身份证明文件，已婚借款人还应提供配偶身份证明文件；

3、借款人婚姻状况证明文件，单身或离异的还需提供户口所在地开具的单身证明；

4、购房（车或其他物品、服务）首付款证明材料；

5、抵押物财产共有人同意抵押的承诺，或其他担保的相关资料；

6、借款人家庭财产或经济收入证明材料，如单位出具的个人收入证明、不动产证明、有价证券、纳税凭证、银行近半年的卡折流水等，借款人为个体工商户实际控制人或企业法人的，可以提供相关的营业执照及可以证明收入的相关凭证；

7、借款人征信报告及身份证核查信息；

8、本行要求提供的其他资料。

—6—客户经理作为个贷业务的第一责任人，需认真做好贷前调查工作，认真核对客户资料，并在基础资料上加盖“与原件核对无误”印章，并签字确认，对资料的真实性负责。贷前调查的主要方式参照我行相关制度规定执行。

第十八条 审批通过以取得《XX商业银行个人类贷款审批表》为准）的个贷业务由客户经理负责与借款人、担保人及财产/权利共有人签订借款合同、担保合同等相关文件，并办理抵、质押登记、保证、公证等手续。

客户经理应向借款人明确：在本行办理贷款业务，用于抵押的房屋或车辆等财产保险的第一受益人应为本行，同时保险单正本（原件）由客户经理负责收取（个贷档案中留存复印件），保险单正本（原件）在做8004科目入帐时，随抵押权利证明一同交营业部专夹保管，业务结清后取回交客户（或合作商），并做好交接登记手续。

第十九条 项下个贷业务保证金的存入方式应以总行《项目批复》中列明的方式为准。

以定额保证金方式存入的，客户经理应要求合作商在项下业务开办前在本行开立保证金帐户，并足额存入定额保证金。缴存凭证复印，审发时备查。

以比率保证金方式存入的，客户经理应要求合作商在项下业务开办前在本行开立对应该合作项目的保证金账户，在每笔项下业务发生前存入约定比率的保证金金额。同一批次的项下业务可合笔存入保证金。缴存凭证复印，审发时备查。

—7—保证金存入时，客户经理应认真核对合作项目、保证金帐户及项下个贷业务的对应关系，防止串户存入保证金情况的发生。客户经理对保证金存入的正确性、准确性负责。

第二十条 具体放款流程如下：

1、业务申请。客户经理签订完合同，办理完保险、公证、抵押登记等事项后，开始录入系统（注意与项目匹配的原则，确保信息录入的准确性，谨防串户录入的情况发生），2、贷款的发放。审发完成的业务，客户经理需准备《XX商业银行个人贷款审批表》复印件两份、借据一式五联、授信业务记账通知书两份、放款通知书两份、抵押物登记证明文件原件、保单原件、8004抵质押物清单（三份）一并提交至放款机构。以上提交的资料不允许涂改。放款机构按照客户经理提供的放款资料，将贷款资金发放至相关账户（先入借款人帐户再入合作商帐户，前台综合系统可自动完成转帐）。贷款发放后，客户经理需将经过公证的合同一份和借款凭证第一联交予借款人，同时做好交接、登记手续。

第二十一条 贷后管理遵照我行相关贷后管理办法执行。第二十二条 客户经理应在贷款发放后10个工作日内完成资料归档及台账录入工作，并于每月末将汇总的已发放的贷款台账发送至内勤处。并据此对信贷档案进行逐笔交接，信贷内勤根据台账进行逐笔审核，并办理交接手续，归档管理。

归档后的档案资料不准随意拆分。对于提前还款通知书、催收单、等相关资料由个贷客户经理专夹保管，按年装订。

—8—

第四章 其他问题

第二十三条 其他需要统

一、规范的问题。

1、在房产按揭业务中，抵押预告登记转正式抵押登记的相关要求：

针对预售房（期房）发放的个人住房贷款，项目经理应关注工程进度，待项目竣工验收合格后，督促房地产开发公司完成抵押预告登记转正式抵押登记手续。个贷客户经理负责具体办理此项业务，在办理过程中应注意抵押权的延续性、有效性。同时做好8004表外科目销帐、入账手续（销账金额与原入账金额核对一致后销记，入账金额以他项权证中列明的权利价值为准），在办理此项业务时，应坚持“先入后销”的原则。销、入账凭证及预告登记证明由客户经理专夹保管，按年装订后交内勤处入档管理。

2、保证金管理方面的要求：

保证金账户与合作项目之间系一一对应的关系，不可产生一对多或多对一的情况；为方便管理和对账，原则上尽量要求合作商采取定额保证金方式；项目经理负责办理保证金开、销户手续，内勤负责保证金台账的登记工作。保证金的退还工作由项目经理负责，项目经理在接到合作商退还保证金申请后，依据合作协议内容，审核该项目是否满足退还保证金的相关条件，签署是否退还保证金意见，交信贷内勤再次核对，内勤签署核对意见，上报行长(或主管副行长)签字同意后，项目经理方能为合作商办理保证金退还及保证金帐户的销户手

—9—续；在确认被担保的业务有三次逾期记录后，由客户经理在核实逾期客户实际情况后，按照要求向客户及合作商发出催收贷款本息通知书（专夹保管、按年装订移交），同时个贷客户经理提出扣划通知书并且要求合作商履行回购或其他担保责任，保证金扣划通知书由项目经理审核并签署意见，经行长签字后方可扣划保证金；由于扣划而缺失的保证金由项目经理通知合作商在3个工作日内补足。

3、提前还款的要求：

借款人提前归还全部或部分贷款，须提前提出书面申请，填写《XX市商业银行个人贷款提前还款申请审批表》，由客户经理受理签字，报部门经理处审核同意后，方可办理提前还款手续，办理完毕后，个贷客户经理将相关还款凭证整理后，归档管理。

4、还款账号变更方面的要求：

借款人变更还款账号，须提前提出书面申请，填写《XX商业银行个人贷款变更还款账号申请审批表》，由客户经理受理同意后，办理还款账号变更手续，办理完毕后，客户经理将相关凭证整理归档。

5、贷后管理方面的补充要求：

客户经理应按照《XX商业银行贷后管理办法》对已发放的个人类贷款进行贷后检查。首次贷后检查不得超过15日。此外，客户经理还应每月检查借款人偿还贷款本息的情况，对出现拖欠本息行为的贷款，要重点了解借款人的还款能力变化情况、抵押物的保管和价值变化情况（保证人的担保能力）等，并向借款人催收拖欠的本金及利息，催收工作应做好记录并专夹保管。对于连续逾期三期的项下个贷

—10—业务，客户经理在核实逾期客户实际情况后（特殊情况除外），向借款人及合作商发出催收通知书，合作商履行回购或其他担保责任等事宜按照协议内容及我行相关制度规定执行。

—11—

第9篇：快捷收银流程及岗位职责

快捷酒店收银 工作流程及岗位职责

岗

位：前台收银员

直接上级：收银主管（前台收银领班）

岗位职责：

1、服从前台领班及主管的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的服务。

2、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接。

3、做好班前准备，认真检查电脑、POS机、税控机、计算机等设备是否正常工作，各项票据的使用情况，及时补充，并做好各项设备的清洁保养。

4、掌握房态和客房情况、了解当天的预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结账准确无误。

5、准确收点客人现金、支票，打印客人消费明细，及时准确地为客人办理结账，并应客人要求开发票。

6、熟练酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作流程。

7、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害酒店利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

8、收银员应认真整理好每日账单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱投入保险箱中，并做好当日营业报表。

9、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员。

10、每日现金必须做到“长缴短补”，不得以长补短。收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报上级主管，经上级主管查明后处理。

11、每天收入的现金、票据必须与账单核对相符。

12、严格遵守现金和发票的管理。

13、熟练酒店的各家协议单位的操作。

14、做好收银台的清洁工作。

15、密切注意大堂的情况，如有异常及时上报上级主管。

16、严格按照账务规定处理各项账务。

17、服从上级领导的安排，认真完成任务。

工作流程

收银工作是记录公司营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

一、班前准备工作

1、收银员依照排班表的班次于上岗前需打卡签到。

2、检查仪容仪表，着装整洁，合格上岗，厅面主管有权监督收银员仪容仪表及着装，以确保酒店统一服务形象。

3、收银员清点周转备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在收银员周转金交接登记簿上签字。

4、领取该班次所需使用的账单及收据、发票等日用票据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字。

5、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班或主管进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

6、查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

二、正常操作工作程序

当班中，“请”字当头，“谢”字不离口。客人如有疑问，认证做好解释工作，自己不知道的不能胡乱回答，需礼貌让客人稍等后，及时向知情者询问并给予客人准确回答，不能以不知道、不了解，或者在不了解情况下胡乱回答。

1、客人入住酒店时应根据用房房型、数量及天数向客人收取相应定金，并根据收取客人现金、信用卡预授权、支票、会员卡预授权等不同种类，登录到收银系统，特殊情况需备注的在系统中备注。团队客人住宿押金方式依据销售部通知为准。

2、客人到店（入住）后，及时整理应收应结账务，以便客人随时查询账务或结账。

3、配合接待及时清理未结账超时用房（早7:00以前入住客人当日中午12:00前为退房时间，特殊情况可延续到14:00前退房； 早7:00以后入住客人次日中午12:00前为退房时间，特殊情况可延续到14:00前退房）。及时通知客人办理续住手续，押金不足的客人及时通知客人补足押金。房务超时又未办理续住手续时，应及时联系客人，并上报前厅负责人，交班前落实处理方法及处理结果，当班无法处理的，应在交班记录内记录清楚，并口头及书面交接给接班人员，并在系统内备注。

4、如结账时，客人入住超时应收取相应半日租或全日租，客人有意义的，应做好解释工作。如无法处理，应及时向大堂副理、前厅经理请示，根据大堂副理、前厅经理处理意见操作。如需减免房费，必须由前厅经理签字确认方可生效，否则造成的损失将由当事人全额承担。

5、客人退房时，应核对匙牌房号，及时通知房务中心退房，并记录上报房务中心时间及房务中心查房结果、房务中心查房人工号、查房结果反馈时间。

6、客人退房后，因疏忽、操作失误等重大人为过失，系统自动续住房费时，造成的房务及其他全部损失由当班当事人全额赔偿。

三、结账工作流程

1、结账单一式三联：第一联为财务联、第二联为宾客联、第三联为存根联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号、房号、手牌号打印出暂结单。

3、客人结账现付的，将第二联结账单交回客人，第一、三联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，三联账单都交收银员处理。

5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废、修改及反结账账单时，应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实签名后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。

8、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用房情况及收入情况，并填写“营业统计表”，并将营业信息预留一份交由厅面经理，以便厅面经理了解当日营业情况安排次日工作。

四、发票管理

1、每位收银员领用的发票必须妥善保管、作废发票及核销，核销作废发票时及时通知发票相关负责人进行冲减操作，操作后随账单一并交财务审核。

2、出具发票金额要凭宾客联的消费单金额实际填写，并注明发票抬头单位名称。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经办人负责。

五、作废账单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

因操作失误或结账后账单新增、减少消费项目，需要反结账时，原始单据作废后注明原因，并需有由厅面管理人员证实签名后，连同最终结账单一并交由财务审核，一但发现有违规操作者，将由当事人全额赔偿差额部分，并追究违规操作责任。

六、现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的钱币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公公司财务专用方章及一个企业法人方章。支票需要有相关销售人员担保方可收取。

3、信用卡

1）收受信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将预授权根据实际消费金额下账，下账后的刷卡单请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。如果客人改用其他方式结账后，则取消预授权，将原始预授权单据及取消单交给客人 3）预授权客人，离店后未结账，在预授权到期日前3天客人仍无法联系，或不愿前来结账者，收银员应及时根据实际消费金额下账，完成预授权。

七、下班时现金及账单交接程序

1、现金交接程序

收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在缴款单上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金缴款单记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中。

2、客账单交接程序

客账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客账单按顺序号排好，用客账单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客账单最后一张是否有连号，无误后，交与下一班接班人员。

第10篇：安检员岗位职责及工作流程

安检员岗位职责

一、安检员职责

1、遵守各项法律法规和安检各项规章制度，服从各级领导管理，对违反法律法规或安检规章制度的现象应与拒绝并及时向上级报告。

2、认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律，不擅离职守，不做与工作无关的事情。 3、按规定着装上岗，佩戴标示规范，自觉维护安检人员岗位形象。4、熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。

5、按照“逢包必检”的安检要求，负责宣传引导人员进入安检区域。

6、对可疑物品进行针对性探测，确定可疑物品性质，及时移交现场民警处理并做好记录。

7、文明值岗，态度和蔼，遇事讲究方式方法，做到以理服人。

（一）指挥员职责

1、负责安检岗点的安检设备及人员的管理。

2、认真组织安检岗点的安检人员，按照作业流程积极主动的进行安检，确保安检质量和效果的一致。

3、明令禁止携带的物品且不构成公安机关处理的，做好处置工作。指挥员无法处理的要及时移交驻岗执勤民警。

4、监督、督促执机员按要求填写《 违禁品登记簿》 并做好统计上报工作。

5、在确保安检点工作正常的前提下，合理安排和替换安检点人员的休息及用餐时间。

6、在执岗过程中，严格执行“温馨提示”的要求。

7、负责安排安检岗点的卫生清扫，坚持随脏随扫。加强对安检岗点安检人员的严格管理，认真落实各项安检工作规章制度。

（二）引导员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于x 光机检测通道）；易碎物品（例如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品，要及时提醒乘客及手检员进行手检。

3、引导乘客配合安检。

4、遇特殊群体，包括残障人士、孕妇等提醒手检员进行手检。

5、及时、准确的发现可疑人、可疑物。

（三）手检员职责

1、在指挥员的领导下开展工作。

2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于 x 光机检测通道）；易碎物品（例如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品，及时进行手检。

3、检查中发现可疑物应及时向指挥员报告。

4、负责各类安检设备的摆放及保管（手检设备选择安检桌的空白位置摆放整齐，防爆毯选择安检机周围不阻碍乘客的地放摆放，防尘罩叠好放入安检亭或放入安检机底部的适当位置）。

（四）执机员职责

1、在指挥员的领导下开展安检工作。

2、负责填写《 违禁品登记簿》。

3、熟练掌握图像识别、易燃、易爆等危险品的外部特征，及时准确观察、识别可疑物。

4、发现可疑物品，及时向指挥员报告并进行妥善处理。

5、负责x 光机、显示器、键盘的保管。

二、安检员上岗规定

1、佩戴工作证件。

2、文明礼貌，尊重被检查人员。

3、严格执行安全检查操作规范。

4、不得损坏被检查人携带的合法物品。

5、发现禁止携带的物品和违法犯罪行为时，立即向公安机关报告。

三、形象仪表

1、上岗时，精神饱满，服装整齐，谈吐得体，举止大万。

2、工作时问内统一着应季工作服，黑色、棕色皮鞋，衣着整洁，正确佩戴胸牌。 3、保持个人卫生，口腔清新。（女士需束发，男士不留长发、不留胡须）。4、不应染指甲和留长指甲，女士应淡妆上岗。5、站姿要求：上身正直头正目平，下额微收、挺胸收腹、腰直肩平；不应双手抱胸、插兜、倚靠、不应在乘客面前背手、勾肩搭背等。

6、指向要求：掌心向上，五指并拢，拇指自然张开；以肘为轴，前臂自然上抬伸直；视线移向指示方向。

做到“四”到位（即手到、眼到、话到、表情到）。

7、用语要求：使用普通话，语言表达规范准确，日齿清晰；称呼应礼貌得体；做到“四不说”，即：不说有伤自尊心的话，不说有伤人格的话，不说教训、埋怨、挖苦的话，不说粗话、脏话和无理的话。

安检员工作流程

一、岗前准备

1、集合点名：指挥员，根据工作时间及要求，集合安检员，开展点名工作，保障执勤人员全部到位。

2、着装检查：安检员列队，开展形象着装检查工作，按顺序，相互整理帽子、上衣、标识、裤子、鞋子等，发现问题进行调整。

3、到达现场：指挥员掌控时间，要求提前20分钟到达任务现场。

4、分配岗位：按照任务要求，按小组分配安检员各自岗位，确定小组组长。

5、传达要求：指挥员，现场叙述各岗岗位职责、细则、注意事项、任务纪律等。

6、分配装备：以小组为单位，配发手持对讲、对讲耳机、取证仪器、手持探测仪等。

7、检查装备：对讲开机定频，组长检查装备性能，做好装备使用分工（有问题上报指挥员，进行调整）。

二、开展执勤

1、文明执勤：安检员语言文明、动作文明、微笑执勤。 共性话术：您好！请！对不起！谢谢配合！

2、检查安检设备：

安检员提前10分钟到岗，开启安检设备，小组配合进行设备性能检测。

3、事件处置：

 发现不配合检查者，安检员立即上报组长，组长与其沟通，如无效果，上报指挥员及现场执法部门、主办方负责人，请求指示。 经检查发现对方携有违禁物品，安检员立即请对方协助配合，进行复查。

目标确认，携有违禁物品，安检员告知对方，请对方配合按要求妥善处理。如：不能携带进入、上交等，对于液体方面根据活动或安检要求而定，如现场饮用少量方可带入。

4、上交违禁物品保管：

 安检员明确告知对方，违禁物品，无保管和丢失赔偿义务。 上交物品集中存放，并做好书面记录，禁止据为己有。

三、任务结束

1、关闭设备

 待指挥会下达停止工作命令后，个小组关闭各个安检设备及仪器。 根据需要，做好设备断电及防雨、防盗、防破坏的存放保管工作。

2、上交违禁物

 安检员上交违禁物，组长负责盘点，核对记录本。

 以小组为单位，配合指挥员，向执法部门或主办单位上交违禁物。

3、上交装备

 手持对讲、取证仪器、手持探测仪，组长负责检查使用情况，检查无问题，关闭设备，上交指挥员。

4、收队撤回

 根据要求个小组带入集合地点，指挥员整队清点人数。 指挥员，讲评执勤工作。 收队带回。

第11篇：出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责

1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。

2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。

3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。

4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。

5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。

6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。

7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。

8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。

9、财务部安排的其他工作。

会所日常借款工作流程

1、由经办人填制借款单。

2、经办人部门主管审核。

3、审批人签字。

4、出纳员复核支付款项。

5、出纳员登记账务。

备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。

2借支的金额是否合理。

3出纳员复核手续是否健全。

会所日常报销工作流程

1、经办人填制报销单。

2、经办人主管签字审核。

3、审批人签字。

4、出纳员收集定期交予财务进行复核。

4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。

4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。

5、出纳员进行结算。

6、出纳员登记账务。

备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。

2款项支付是否合理。

3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求4原始单据是否合理。

5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。

会所采购付款工作流程

一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。

1、根据申购单填制借款单。

2、经办人部门主管签字。

3、审批人签字。

4、出纳员复核支付款项。

5、出纳员登记账务。

备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。

2借支的金额是否合理。

3出纳员复核手续是否健全。

二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。

第12篇：收银岗位职责及工作流程

收银岗位职责

一、销控审核

 不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。

二、定购审核



1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。

2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。

3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。

三、折扣审核



1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。



2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。

四、首付款/全款交纳审核



1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。 

2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。



3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。



4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。 

5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到的纸币无缺损，无假币。

五、开具发票



1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。 

2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下盖章，一份给客户一份财务留底保留。



3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。

六、发票管理

1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及时向会计人员领取，做好交接手续。

2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。



3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库

七、按揭的管理



1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥善管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执及时转交给公司财务，以便及时登记入账

2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人员，并负责督促销售人员联系客户尽快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。

3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，督促及时放款。

八、现金管理



1、有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。



2、特殊情况下（如出纳休假等）收取的现金，根据要求保管妥当，情况允许时及时交给出纳。

九、每日对账



1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。



2、每天都要与营销部核对销售情况，并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。

十、每日、周、月汇总表的编制



1、每天填制POS机刷卡表，当月汇总表，当月台账，及时变更销售汇总表。 

2、每周一当天，填制周销售情况表，每周资金回笼情况表。 

3、每月5日前，填制月销售情况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼情况表，总体销售情况及资金回笼情况表，总体销售分析图表。、收银员工作注意事项

1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常；

2、楼盘认筹：根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。

3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入财务系统。

4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。

另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。

5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。

6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。

7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。

8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。

9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部

10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必须有保安跟随，并向公司项目部要求派车。

11、当日收款：票据必须当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐

12、账务存放：所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。

13、注意事项：严禁出现信用卡套现行为，每位客户每次最多刷二张银行卡。

收银员 工作操作流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式二份）交客户签名；

2、销售内勤审核定购协议并签字；同时在销售控制系统中录入相关房间信息。

3、收银员再次审核定购协议，同时审订购单的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后收取全额定金并签名并或盖章（合同章）。

4、现场收银员在财务销售台账中录入相应收款信息及金额，同时开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

5、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程

1、客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关有权部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

2、现场收银员根据审批内容，请示财务经理同意后收款并登记相关特殊折扣事项。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《销售确认单》。

2、销售内勤审核《销售确认单》，同时在销售控制系统中录入相关房间信息，并在《销售确认单》中的内勤审核栏签名；

3、现场收银员再次审核《销售确认单》，同时核对销售台账系统，确认无误后，在《销售确认单》财务复核栏签字并收款。

4、收银员在刷卡或者收取现金时，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。

5、收银员根据《销售确认单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用收据》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。

6、收银员将已经签字审核的《销售确认单》留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票交由销售内勤打印《房屋买卖合同》；

2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务收银审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在销售台账系统中录入更新合同相关信息。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。 一次性购买合同一式四份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份）

按揭购买合同一式五份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、开发商存档合同，由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给销售外勤确认资料齐备并签收。

2、销售外勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，及时交由按揭银行办理按揭手续。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《销售确认单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等）及时交给会计人员制作记账凭证。

2、收银员应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。）

3、出纳在收到按揭银行放款后，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得不同年份物业管理费的减免优惠。销售内勤填写《老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；

1.申请表编号处填写定购协议号；

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实； 3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求内勤填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则财务部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，财务部将不予审核，该申请表将视为无效；

5.销售内勤和销售经理必须核实老带新关系的真实性；

6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；

7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售内勤须复印件作为营销部存档文件。8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新销售台账及销控表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及销售台账系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》

第13篇：餐厅岗位职责及服务流程

餐厅主管岗位职责

1、认真贯彻餐饮部经理意图，积极落实每个时期的工作任务和日常运转工作；

2、具有为宾馆多作贡献的精神，不断提高管理，业务上精益求精；

3、拟定本餐厅的服务标准，工作程序；

4、负责组织下属员工进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，掌握员工的思想动态；

5、负责制定和完善餐厅管理的各项规章制度及管理考核的措施标准；

6、全面负责餐厅的食品卫生及工作间卫生的管理监督；

7、负责餐厅的安全工作的管理监督；

8、负责伙食调剂，审定食谱及接待工作；

9、负责市场调查，对采购人员实施有效管理监督；

10、负责拟定炊事设备、设施的添置和更新改造计划；

11、协调餐厅各环节的工作，妥善解决和处理各种矛盾，维护餐厅人员的团结；

12、热情待客，态度谦和，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量，加强现在监督，营业时间坚持在一线指挥，及时发现和纠正服务中产生的问题。与客人建立良好的关系，并将客人对食品的意见转告厨师长，以改进工作；

13、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率；

14、做好工作日志，搞好交接班工作，做好工作计划和工作总结；

15、完成领导交办的其他工作任务。 领班岗位职责：

1、接受餐厅主管的指派工作，全权负责本班组工作；

2、以身作则，责任心强，敢于管理；

3、协助餐厅主管拟订本餐厅的服务标准，工作程序；

4、合理指挥和安排人力，管理好本班人员的工作班次；

5、检查本班人员出勤情况，准备工作是否合格就绪，并对服务员当天的工作，纪律等方面进行考核登记，并及时想主管反映；

6、处理服务中发生的问题和客人投诉，并想餐厅主管汇报；

7、配合餐厅主管对下属员工进行业务培训，不断提高员工的专业知识和服务技巧；

8、协助餐厅主管负责拟定炊事设备、设施的添置和更新改造计划；

9、协调餐厅各环节的工作，妥善解决和处理各种矛盾，维护餐厅人员的团结；

10、做好本班组物品的保管和餐厅卫生工作；

11、随时留意客人动向，督导员工主动、热情、礼貌待客；

12、要求服务员熟悉菜肴特点，善于推销菜肴与酒水；

13、完成餐厅主管临时交办的事项；

14、负责写好工作日记，做好交接手续。 迎宾员岗位职责：

1、仪容整洁，不擅离岗位；

2、及时了解当天的餐桌预定情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌；

3、接受客人的临时定位；

4、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作；

5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位；

6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集相关一间，并及时向餐厅主管反映；

7、婉言谢绝非用客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐；

8、保证地段卫生，做好一切准备；

9、在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。

服务员岗位职责：

1、服务员必须具备正确的服务意识，具有良好的仪容仪表，熟练的专业知识和丰富的工作经验和接待能力。

2、按照规格标准布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作；

3、确保所用餐具(餐具要进行全面消毒洗刷)、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口；桌布、口布干净、挺括、无破损、无污迹；

4、了解结账方式，妥善保管好订单，以便复核；

5、就餐结束后，要及时清理卫生; 传菜员岗位职责：

1、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便；

2、准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具，并主动配合厨师出菜前的工作；

3、了解菜式的特点、名称和服务方式，根据前台的时间要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台；

4、了解结帐方式，妥善保管好订单，以便复核；

5、协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作；

6、协助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜的冷热程度等；

7、协助前台服务员，沟通前后台的信息。 中餐厅服务规范和服务流程： 散餐：

一、服务要求：

1、了解当天供应品种（例：汤、海鲜、时蔬、甜品、水果、特别介绍、估清类）；

2、准备服务用具等（点菜单、热毛巾、托盘等）。

二、开餐前的检查工作：

1、参加班前例会，听从当日工作安排；

2、检查仪容仪表；

3、台面摆设：餐具整齐，摆放统一，干净无缺口，台布、口布干净、无破损、无污迹；

4、台椅的摆设：椅子干净无尘，椅面无油剂,台椅横竖对齐或形成图案形；

5、工作台：餐柜、托盘，摆设要求整齐统一，餐柜布置整齐无歪斜；

6、检查花草，地面；

7、全面检查。

三、迎接客人

1、迎宾员

当客人进入餐厅时，迎送员以鞠躬礼（30℃左右）

热情的征求客人：“欢迎光临先生/小姐，请问您几位？”“Good morning/Good afternoon/Good evening welcome, Sir/Mi, Hom many？”

把客人带到坐位后，拉椅请坐，双手把菜谱递给客人，说道：“先生/小姐，这是我们的菜单。”“Mr&Mrs here is your menu.” 语气亲切，使客人有得到特别尊重之感觉。

2、餐厅服务员 （1）站立迎宾

在开餐前的5分钟，在个自分管的岗位上等候开餐迎接客人，站立姿势要端正，不依靠任何物体，双脚不可交叉，双手自然交叠在腹前，仪态端庄，精神饱满。（2）拉椅让座 服务员应协助迎送员安排客人就座，拉椅时注意先女宾，后男宾。（3）如果客人需要宽衣时，帮助客人将衣物挂好。

（四）餐中服务

从客人右边递巾，并说“先生/小姐，请用巾”。然后询问客人：“请问喜欢喝什么茶？我们有花茶、乌龙……”。

2、增减餐具

3、斟茶：

将茶杯连碟放于托盘上，斟茶至八分满，从客人右侧递上。

4、落餐巾、脱筷套：

将餐巾解开，轻轻地放在客人双腿上，如果客人暂时离开，将餐巾叠成三角形，平放在餐位的右位。

5、为客人上调味品：

将调味品碟拿至托盘上，斟倒。

6、收小毛巾：

用巾夹逐条夹进托盘中拿走（可与第5条一起做）。

7、点菜： 介绍菜式：

在客人看过菜单片刻后，即上前微笑地询问：“先生/小姐，请问现在可以点菜吗？”

“先生/小姐，请问您们需要点什么菜呢？”“我们有×××菜是挺不错的，今天有特别的品种×××您试一试好吗？”如果客人点的菜没有供应时，应抱歉说： “对不起”建议点别的相似的菜肴。推销钦品： 同菜式推销。

点完菜与酒水时，注意复述给客人听，并询问有无错漏等。

8、收回菜单、酒水单：

由领班、迎送员集中放在迎送台以作备用。

9、下订单：

下订单时，第一联交收银员；第二联由收银员盖章后，交酒巴或由跑菜员交厨房，作为取酒水及菜的凭证；第三联由跑菜员划单用，此联可以留存。

10、用托盘将饮料酒水按订单上的桌号，准确的呈送给每一位客人。

11、第一道菜不能让客人久等，最多不超过10—15分钟，如时间稍长，要及时向客人说“对不起”表示歉意。如客人有急事，一定要与厨房联络，尽快出菜。

12、上菜时，应礼貌地向客人表示：“对不起，让您久等了。”

13、上菜顺序：

冷菜、热菜、主食或点心、甜食、水果。

各餐间在每上一道菜备餐间服务员应在第三联上注销一道菜。上台时注意报菜名。

14、上最后一道菜时，要主动告诉客人，“先生/小姐，您的菜已上齐”，并询问客人是否要增加些什么。

15、菜上齐后，递甜品水果的介绍牌给客人，向客人介绍各类甜品、水果。

16、巡台：

⑴烟缸内有两个或两个以上烟头应立即撤换。⑵将空菜碟、空汤碗及空酒瓶撤走。⑶及时撤换骨碟。⑷及时添加酒水、饮料等。

服务员应有求必应，有问必答，态度和蔼，语言亲切，服务周到，应在客

人开口前满足客人的要求。随时注意客人动态，及时处理突发事件。

17、收撤菜碟餐具：

菜碟：先征得客人同意，才能收撤（除空碟外）当客人同意后，应在客人的右边逐样收撤（如需打包可在工作台进行）先收银器、玻璃器皿，后收餐具。

18、上热茶：

提供茶水服务（用盖碗茶）。

19、上甜品、水果 上甜品

上水果：上水果前应视水果品种，派骨碟、刀、叉、小匙羹等。（刀在右，叉在左）20、递上小毛巾

21、结帐： 结帐时用结帐夹，在客人右边、礼貌的说：“谢谢，先生/小姐总共×××

元”注意收款和找零时应唱收唱付，钱款当面点清。

22、拉椅送客：

向客人道谢，送客人至餐厅门口，并欢迎再次光临，提醒客人不要在餐厅 遗漏物品。

（五）餐后检查收尾工作

1、客人走后，应及时检查是否有燃烧的烟头，是否有遗留物品。

2、收撤餐具：

（1）首先整理好餐椅，以保持餐厅整洁、统一的格调。（2）先收餐巾、小毛巾，再收银器、玻璃器皿，餐具。

3、清理现场重新布置环境，恢复餐厅原样。

4、备餐具：

服务过程中，尽量能够称呼客人的姓。备餐间工作规范：

1、餐前准备：

（1）按要求着装，按时到岗，并接受领班的工作指派。

（2）领取餐具、用具、各种调料和调味品，准备好洁净的餐车和干净的抹布。

（3）把米饭盛入干净的保温饭桶内。（4）准备好开餐用的银餐具。（5）准备好干净的垃圾桶。

（6）保证走菜通道的畅通、地面不潮湿、不油滑。（7）准时参加餐前会，了解工作内容。

2、餐中服务

（1）一切就绪后，站在自己的岗位上，等候订单。

（2）接单后，按照前台时间的要求，迅速将订单送至厨房有关点（冷菜间、热菜厨房、面点房、水果房等）按照先后顺序进行传菜服务。（3）跑菜要迅速，防止菜冷。对一些不符合质量和规格要求的菜点，应向厨师长反映（如菜凉了、装盘不好、颜色不好等）

（4）每跑一道菜，要在订单上注销这道菜，对走完的订单要复核一遍，避免出差错。

（5）将每道菜迅速，准确无误地送到餐桌前。

（6）协助服务员撤换餐具，整理酒瓶，添加茶水，并保持跑菜台整齐清洁。

3、收尾工作

（1）将用过的餐具刮清残菜，分类叠放整齐，将各类饮料杯、水杯、酒杯分类倒置放入筐架栏内，将各类银餐具分类排放好，急需的运往洗涤间洗涤消毒，将不锈钢餐具、筷子、筷架分类放入筐中，送洗涤间清洗后立即取回擦净并放在规定的地方妥善保存。

（2）将各类台布、小毛巾、口布等布草抖净杂物，并整齐扎放好、点数后，填写清洗单送布草房清洗，并按领取数将干净的棉织品领回交给领班。（3）打扫后台卫生、地面、开水炉、水池、工作台、工作柜，米饭保温桶要保持光亮。

（4）清理小库房，各样物品摆放整齐。（5）垃圾桶清倒后，清洗干净放回原处。

（6）协助餐厅服务员，做好餐前准备工作，如架餐桌等。（7）领配料、打包盒、打包袋、地雷蜡、固体酒精等物品。（8）洗茶壶。

一、宴会预定服务程序

1、对一些老顾客，为了保持建立起来的联系，在预订时可以适当给予一些优惠，向新客人提供详细地有关酒店的情况介绍和资料，以提高客人的兴趣，建立联系。

2、建立宾客关系档案（客史档案）。

3、做好销售访问工作及宴会预订工作。

4、询问客人对服务、菜品方面的意见。

5、检查台型、菜品是否符合定单的特殊要求。

6、负责回答客人对用餐餐厅的询问。

7、了解客人对菜肴的意见及客人品味，与客人交朋友，跟踪服务。

二、岗位职责

1、宴会预定人员要较全面地掌握本酒店的各种资料，包括菜单、宴会形式、承接条件、价格等。

2、尽量了解和满足客人提出的询问及要求，不失时机地接受客人预定。

3、接受预定要做到：礼貌用语不离口；填写订单程序化；特殊要求分到人；每岗落实条理化。

4、服饰整洁，语言谦恭、物品订位、记录清楚、下单及时。

5、实事求是、不营私舞弊、弄虚作假。

6、坚守岗位，积极销售、增加客源。

一、宴会预订工作程序： 早班

1、按照饭店规定着装，准时到岗。

2、查看交接班记录，处理未尽事宜。

3、查看宴会、团队用餐更改通知单，并准确迅速发至各营业点。

4、核对宴会记录，送宴会通知单至各个餐厅、厨房、酒巴、总经理室、大堂处、前台问讯处、客房及总吧台。

5、热情接待预约客人，办理预订手续，填写宴会通知单发至有关部门。

6、安排好今日、次日的宴会场地、菜单、并抄写今日宴会菜单，及时发至各有关部门。

7、根据次日团队用餐通知，填写次日团队用餐表，发至有关部门。

1、轮流去职工食堂用餐。

2、继续受理宴会预订，处理临时更改通知单。

3、做好交接班日记，并与晚班员工交接。

4、参加班前例会。 晚班：

2、1、按规定着装，准时到岗。

2、查看交班记录，处理未尽事宜。

3、查核晚餐宴会和团队用餐更改情况，及明通知有关部门。

4、受理宴会业务洽谈事宜，及时整理、制表、填写通知单，发至有关部门。

5、查看宴会场地的安排情况，抄写菜单，报送有关部门。

6、核查次日团队用餐更改情况，如有更改，及时通知有关部门。

3、1、轮流去餐厅用晚餐。

2、分别整理好次日离店和即将到店的团队通知单。

3、核对次日离店表，注意有无提前用早餐和带饭盒的要求。

4、填写次日宴会报表，宴会通知单，报表和有关通知。

5、填写交班日记。

一、宴会部服务程序：

（一）宴会布局：

1、根据餐厅形式和大小安排，桌与桌之间距离适当，以方便穿行上菜，斟酒水为宜，合理布局。

2、主桌应放在面向餐厅主门，能够纵观全厅的位置。

3、主桌的大小，应根据就餐人数来确定。

4、重点突出主台。

（二）摆位规格：

1、台的正中放上转盘，花盆摆在转盘正中。

2、重要的宴会应在台当中摆设花草或红绒布、抽纱；台中适当位置放上蜡台（以正副主人面向为准两侧中心位置）等其他饰物，台边围上台裙；

3、装饰碟离桌边2cm。

4、筷子尾部与骨碟平行，筷子架与味碟平行。

5、小碗与味碟之间直对装饰碟中线，汤匙向左方，与味碟中线成直线。

6、餐花放在骨碟上。

7、甜酒杯对装饰碟中线，饮料杯放在甜酒杯左边，烈酒杯放在甜酒杯右边，三杯成直线，杯底距离为1.5 cm，如客人要求饮其他洋酒，即换适当的酒杯。

8、每桌放四个烟灰盅，成十字形，其中两个分别放在正副主人位右边。

9、每桌放四个牙签盅，成十字形，分别间隔于四个烟灰盅。

10、各位位置摆放距离相等。

11、菜单统一放在正副主位前。

（三）仪表仪容

1、头发整齐、不零乱，如服务员头发不披肩，戴统一头饰，男服务头发不得过耳，后发基线不过衣领。

2、按饭店要求进行着装，清洁笔挺、皮鞋擦亮，袜子无破损。

3、女服务员上岗一律淡妆，上岗时间不能配戴饰物，不喷洒过浓的香水。

（四）准备工作

1、根据宴会预订单，了解清楚接待对象、宴会名称、国籍、身份、生活习惯、人数、宴会时间及有何特殊要求。

2、按宴会摆台要求摆设餐位。

3、将领来的餐具逐项检查，确保清洁，光亮、无缺口。

4、准备足够数量的小毛巾，并叠好放毛巾柜中备用。

5、根据不同的要求和人数，准备足够数量的饮料、调料、水果、干果、火柴、香烟，赠送客人的小礼品应整齐摆放在规定位置上，各种饮料要冷藏，白葡萄酒用冰筒盛装，白兰地、威士忌应备足冰桶和冰块，加饭酒要准备暖壶和加饭酒酒杯。

6、准时参加班前会议。

7、宴会前10—15分钟重新检查自己的台面，整理好自己的仪表仪容，不符合要求的，尽快纠正（要求制服整齐挺括，仪表端庄大方，精神饱满），重要宴会要戴白手套。

8、宴会即将开始前，上冷盆、上调料，上冷菜时注意按颜色深浅荦素搭配好，均匀的摆放在转台上。

9、大型宴会提前十分钟斟上甜酒。

10、站在指定位置上，恭候客人的光临。

（五）迎接客人

1、站立厅房门口恭迎客人，多台宴会应按指定位置站台，不得交头接耳及倚靠而立。

2、客人进入餐厅时，微笑迎客，根据客人不同的身份和年龄，使用敬语，主动问候，同时拉椅请客人入座，上小毛巾。

3、如客人早到或事先已约好会客，可请客人在休息座休息，为客人及时送上迎客茶。

4、如客人宴请人数有增减时，增撤餐具和食品应使用托盘进行，同时，通知厨房，增减食品数量。

（六）席间服务

1、宾客入席后，马上帮客人落中，撤筷套。

2、酒水服务：

（1）为客人斟酒前要先征求客人意见，一般斟入杯子的八分满为宜，斟白酒和色酒时，应先斟色酒，后斟白酒，客人表示不需要某种酒时，应把空杯撤走，斟白兰地或威士忌时，只斟杯子的一至二分，客人需要冰块时，应连同冰夹及时提供。

（2）斟酒水从主宾开始按顺时针方向，并遵循先主宾后主人，先女宾后男宾的原则逐位斟。

（3）如果宾主致词时，全体服务员应立即停止服务，保持场内安静，同时注意客人杯中是否有酒，当客人起立敬酒时，应迅速拿来起酒瓶准备为客人添酒，如大型宴会主宾致词时，应用托盘备好一至二杯甜酒，在致词完毕需要敬酒时送上。

（4）当客人起立干杯或敬酒时，应帮助客人拉椅，客人就座时，再把椅子向前推，要注意客人的安全。

3、上菜服务： （1）按顺序上菜，先冷菜、后热菜，汤、饭点、甜食、水果、热菜要热，冷菜要冷，不同烹制方法的菜，要用不同的餐具，大型宴会或重要宴会，要有专人指挥，以免造成早上、迟上、漏上，影响整个宴会效果。

（2）上菜时要先搬走旧菜，在征得客人同意后方可撤走，撤换骨碟时也要征询意见，如客人表示还要用，上的新菜可先放在客人右边，等客人的旧菜用完时，撤走空碟，再把新菜移至客人面前。（3）每上一道新菜时，要口齿清楚地报出菜名，如席上分菜，在上菜前搬去鲜花，在没有菜或上完后再送上鲜花。

（4）分菜时要胆大心细，动作快，做到份量、件数均匀，干净利落，凡是鸡鸭鱼类等有造型及花色菜，上菜时以主人面向为主，头前尾后，背外腹里摆在规定位置上。

（5）所上菜肴，遇有佐料的，应先上佐料后上菜。

（6）上菜时要先主宾，然后按顺时针方向进行，如有女宾，应先女宾后男宾按顺序上菜。

（7）上完点心后，撤走调味碟、勺子、筷子、筷架、毛巾碟。（8）上完甜食后，送上茶水，并把牙签盅移至转台上，并示意客人。

（9）根据不同的水果，为客人提供刀、叉或勺子，上第二道小毛巾，上水果盘。

（10）用完水果后，擦净转台，重新摆上鲜花，以示宴会结束，同时为客人不断添加茶水。（11）整个宴会期间，根据客人要求，上菜不可太快，一般宴会时间从开始到结束约1.5至2小时。

4、如客人的筷子、口布等掉在地上，应立即给客人换上干净的，把脏的拿走。

5、宴会过程中，若客人碰翻了茶杯，饮料杯等，弄脏了台面或客人的衣服，要迅速用口布或小毛巾帮助客人擦试，掉在台面上的菜点可用牙签或筷子夹到碟子里拿走，用干净的口布铺在餐桌弄脏的部分。

6、烟灰缸里的烟头不得超过三个，发现一个时就要用干净的烟缸盖住脏的烟缸撤走，然后将近干净的放上。

7、如客人订白灼虾、蟹等直接用手进食的菜肴，应及时为客人准备洗手盅。

8、有急事或电话需要找客人，应找主办宴会单位的人联系。

（七）结帐及送客

1、清点酒水、香烟、水果、核对宴会人数，标准，加上陪同和驾驶员的工作餐费，累计总数为客人结帐。

2、付帐时，若是现金可以现收交收款员；若是住店客人签单，要核对住房卡，请客人答名后交收款员。如果是单位宴请，签单时，核对签单人的单位工作证，然后将帐单交收款员，找回零钱，应连同帐单票据，用收银夹一同呈送给客人，并向客人表示感谢，然后收回收银夹，退回一步再转身。

3、当客人提出宴会结束时，要提醒客人带好携带来的物品，并将保管的物品交给客人，拉椅送客，遵循迎客走在前，送客走在后的原则，热情的欢送客人。

（八）收台、清扫过程

1、检查桌子及地面有无客人遗留的物品，拾到后及时还给客人，无法追送时，应交餐厅领班及主管处理。

2、检查地毯、台布、椅面上有无燃着的烟头。

3、将口布、毛巾、杯具、餐具、银餐具等顺序分类收拾，垒放整齐送到餐务组洗涤，防止因摩擦和摆放不当而打碎，银餐具要进行清点，做到无缺少。

4、将剩余酒水如数退还给吧台，办好领退手续。

5、清理现场，布好餐台，铺上台布，擦净转台、地毯吸尘。

6、整理各类用具，按规定位置摆放整齐。

7、整理工作台，关闭各种电器设备，接受领班检查，关灯、锁门，将钥匙交保安部。

8、填写营业记录

二、宴会部各岗位职责：

（一）宴会部主管

1、熟悉各种宴会的预定。

2、接受餐饮部经理所指派的工作，完成本部门的各项指标和日常运转工作，主持每次班前例会。

3、遵循饭店的经营方针和程序，按要求履行其它职务。

4、接到所分配的任务后，安排宴会服务，并亲自安排各种工作。

5、严格管理本餐厅的设备、物资用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率。

6、与厨师及餐务组合作，以保证准时、正确服务。

7、处理客人的投诉，与客人建立良好的关系。

8、对下属服务员进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，抓好员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪，搞好现场培训。 技能要求：

1、熟悉餐饮部各部门工作流程与各部门搞好关系。

2、具有良好的人际关系，搞好食品促销。

（二）宴会部领班：

1、接受宴会主管指派的工作，全权负责本班组的工作，记录每天供应的菜、酒品种，严格按操作程序接待客人。

2、随时检查本组员工的工作表现，发现问题及时纠正，发挥带头作用。准确地为宾客提供最佳服务。

3、检查本组员工的仪表仪容，达不到要求和标准的不能上岗。

4、定期参加各种业务培训。

5、根据客情，安排好员工的工作班次，负责对本班组员工进行考勤。

6、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅主管汇报，准时列席班前会。 技能要求：

1、熟记酒单、菜单、及饮料单的全部内容、名称、价格、产地等。

2、了解宴会服务的工作程序，随时可根据客人需要进行操作。

3、具有英语会话能力，有能力督促下属中员工按标准进行工作。

4、为员工做出表率，认真完成服务工作任务。

（三）宴会部服务员

1、接受领班指派的工作，准时到本岗位当班。

2、按规格标准，做好开餐前的各项准备工作。

3、确保餐具用具清洁、卫生、光亮、无破损。

4、按服务规格，操作程序进行对客服务。

5、做好餐后收尾工作。

6、按时参加班前会。

一、宴会部跑菜员服务程序

（一）餐前准备：

1、按要求着装，按时到岗，接受领班指派工作。

2、根据宴会通知单领取餐具、用具、各种调料、调味品、备好清洁的酒水车、餐车和干净抹布。

3、加热好小毛巾，备好茶头，准备好宴会用的银餐具。

4、清理垃圾桶，保持走菜通道畅通（地面不潮湿、不油滑）。

5、准时参加餐前会，了解工作内容。

（二）餐中服务

1、准备工作结束后，站在岗位上，等候走菜。

2、接到走菜通知后，按前台时间要求，迅速通知厨房有关点，按顺序走菜。

3、跑菜速度要快，检查菜点质量、规格要求。

4、走完一道菜，要在订单上注销，复核清楚，以免出错。

5、将每道菜迅速，准确无误地送给各宴会厅盯台服务员。

6、协助服务员撤换餐具，整理工作台，清理酒水瓶。

（三）收尾工作

1、将撤换的餐具、用具、杯具分类叠放整齐，送洗涤间清洗，整理银餐具、筷子、筷架清洗后的保存工作。

2、将台布、口布、小毛巾抖净杂物，整齐扎好，清点数目，填写清洗单送布草房清洗，并将干净的棉织品领回交领班保存。

3、地毯吸尘、清扫后台通道。

4、清洁工作台、水池、工作柜等工作。

5、清理餐车、库房，放在规定地方，将物品摆放整齐。

6、垃圾桶清理后放原地。

7、协助服务员做好下一餐的准备工作。

二、宴会部跑菜员的岗位职责：

1、按餐厅卫生标准进行清扫工作。

2、负责每餐宴会跑菜前的准备工作。

3、了解菜式特点、名称和服务方式，根据宴会要求进行跑菜。

4、了解结帐方式，保管好通知单，以便查核。

5、协助盯台服务员做好餐前准备、餐中服务、餐后收尾工作。

6、协助厨师长把好菜肴质量关。

7、协助盯台服务员，沟通前后台信息。

第14篇：DR室岗位职责及流程

DR室 岗 位 职 责

1.严格遵守医院规章制度及“员工行为准则”。每日值班人员应该清洁DR室相关设备及室内环境卫生。按照操作规范启动及关闭设备。

2.检查前应该认真核对申请单患者姓名、性别、年龄、住院号、摄影部位等。严防差错事故发生。

3.对待患者要热情，使用文明语言让患者除去影响影像质量的金属、膏药、饰品等物品。对不理解者进行耐心解释。

4.对检查部位或检查目的有不明确之处时，应该及时请示医生或上级技师，必要时与临床医生取得联系。

5.摄影完毕，帮助患者离开检查室，填写各种记录，如：曝光条件、完成检查日期和时间，最后签名。

6.非本科室设备操作人员，未经许可严禁操作机器。

7.机器发生故障时，向技师长、科主任及维修工程师报告。认真记录故障的现象。

营业员岗位职责及流程（共15篇）

会计岗位职责及流程（共15篇）

财务流程及岗位职责（共15篇）

信贷员岗位职责及流程（共6篇）

库房岗位职责及流程（共3篇）