维修规章制度（共3篇）

第1篇：学校维修规章制度

学校维修规章制度

1.学校维修管理规章制度 2.学校管理维修规章制度 3.学校常规维修管理规章制度 4.学校日常维修管理规章制度 5.学校基建维修管理规章制度

1、学校维修管理规章制度

为了规范学校管理，节约开支，提高效益，确保学校各种设备设施能正常安全运行，现就学校维修方面事宜特做如下规定：

一、所有设备设施维修归口到总务处管理。

二、自然损坏的设备设施需要维修时，各处室主任必须提前3个小时进行书面通知。200元以下者报总务处主任审批，200元以上者报校长审批。

三、各处室对人为损坏的设备、设施必须进行认真核查，及时报总务处相关人员按损坏程度核定赔偿金，所分管处室负责人要对当事人进行批评教育，并负责追讨当事人对所损坏设备设施的赔偿金。所有赔偿金都必须交到财务室开票，总务处见财务室开出的票据和处室主任的书面报告后进行维修，否则不予办理。

四、对于相当重要或对人身安全构成威协的设备设施的维修，处室主任应当机立断地进行处理，可不报告，先处理，且必须在最短时间内处理好。但金额较大的维修要与校长或总务主任通气，事后应在一天之内报告总务处登记。

五、各处室分管场所、设备设施分工如下：

1、总务处负责学校公共场所的设备设施管理。

2、教务处负责图书室、教师办公室及体育等设施设备管理。

3、德育负责教室的所有设备设施管理。

4、安全办负责设备设施的保管，发生盗窃后应及时报告。

5、电教处负责电子备课室、机房的所有设备设施管理。

各处室主任要对所分管的设备设施和学生活动实习场所经常进行巡查，发现问题要及时报告，及时维修，并做好维修记录。

2、学校管理维修规章制度

一、维修申报

1、发现房屋、门窗、桌椅、水电设施、各类器材等出现损坏、故障或不安全因素，由使用责任人填写维修报告单，向总务处报修；教学楼停电、水管爆裂等紧急情况可直接电话报修。

2、维修报告人需认真填写维修报告单，写明地点、方位及需要维修的具体情况。

3、维修申报人应妥善保管好损坏部分的物品（包括零件），以利提高维修质量，加快维修速度，节约开支。

4、总务处应每星期对校舍设施、设备进行检查，发现不安全因素，立即采取措施；对大范围的维修应在放寒暑假前作出全面计划，编造好预算，报领导审批后，利用假期进行整修。

二、维修承诺：

1、总务处接到维修单后，核实维修情况，根据轻重缓急安排维修计划，落实措施。

2、凡属人为因素造成财产损坏需要维修的，先与总务处联系定价，到财会室交清维修款后由总务处派人维修。

3、总务处应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。一般维修在一个工作日内完成，紧急维修随叫随到。

4、对于学校无力承担的维修任务，总务处应及时报告分管领导审批，外聘专业人员维修。具体业务（维修费用、完成时间、监督验收等）由分管领导或指定专人负责。

5、对有些维修任务，因各种原因无法马上解决的应向申报人说明原因。

三、维修验收：

1、维修人员在完成维修任务后，请报告人签字，并注明完成的时间。

2、维修工作没有到位或不能达到要求的，应重新维修；如有客观困难的，应向报告人进行解释，取得谅解。

3、总务处应按周整理好维修单并作出必要记录，供分管领导检查、分析学校财产使用情况和维修情况。

四、维修报告责任人：

1、各办公室的财产、设施的报修由各部门、办公室负责人负责。

2、教室及相应走廊财产、设施的报修由班主任负责。

3、走廊、楼梯、洗手间、活动区域财产设施的报修由值日、值周老师负责。

4、专用教室的财产报修由专管人员负责。

5、寝室、相应走廊、过道、楼梯、浴室财产、设施的报修由生活老师负责。

6、全校教职工发现校产损坏，尤其对存在安全隐患的问题都有义务及时向总务处反映。

3、学校常规维修管理规章制度

为全面做好常规维修工作，提高常规维修效率，特修订学校常规维修管理制度：

一、指导思想

通过制度的实施，应该达到如下目标：

报修方便，维修及时；科学管理，责任到位；长效服务，师生满意。

二、维修申报

1、发现房屋、门窗、桌椅、水电设施、各类器材等出现损坏、故障或不安全因素，由管理责任人填写维修报告单，向总务处报修；教学楼停电、水管爆裂等紧急情况可直接电话报修。

2、维修报告人需认真填写维修报告单，写明地点、方位及需要维修的具体情况。

3、维修申报人应妥善保管好损坏部分的物品（包括零件），以利提高维修质量，加快维修速度，节约开支。

4、总务处安排专人每星期对校舍设施、设备进行检查，发现不安全因素，立即采取相应措施；对大范围的维修应在放寒暑假前作出全面计划，编造好预算，报校长室审批后，利用假期进行维修。

5、凡属人为因素造成财产损坏需要维修的，先与总务处联系定价，到会计室交清维修款后由总务处派人维修。急需维修的总务处可先进行维修，损坏责任人需在一周内将维修款交会计室，逾期没有上交的，总务处将对其进行通报。

三、维修承诺

1、总务处接到维修单后，核实维修情况，根据轻重缓急安排维修计划，落实具体维修措施。

2、总务处应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。一般维修在两个工作日内完成，紧急维修随叫随到。

3、对于学校无力承担的维修任务，总务处应及时报告分管校长审批，外请专业人员进行维修。具体业务（维修费用、完成时间、监督验收等）由分管校长或由校长室指定专人负责。

4、对有些维修任务，因各种原因无法马上解决的应向申报人说明原因。

四、维修验收

1、维修人员在完成维修任务后，请申请人签字，并注明完成的时间和质量。

2、维修工作没有到位或不能达到要求的，应重新维修；如有客观困难的，应向申请人进行解释，取得谅解。

3、总务处应按周整理好维修单并作出必要记录，供分管校长检查、分析学校财产使用情况和维修情况。

五、维修申报责任人

1、各部门、各办公室的财产、设施的报修由各部门、办公室负责人负责。

2、教室及相应走廊财产、设施的报修由班主任负责。

3、走廊、楼梯、公共场所、公共活动区域财产设施的报修由值日、值周老师负责。

4、计算机室、报告厅财产报修由计算机老师和专管人员负责。

5、学生公寓设施的报修由物业生活指导老师负责。

6、学校教职工发现校产损坏，尤其对存在安全隐患的问题都有义务及时向总务处反映。

4、学校日常维修管理规章制度

为确保学校日常教育教学工作秩序正常运行，预防师生员工伤害事故的发生，及时排查安全隐患，特制定日常维修制度，如下：

一、各办公室、教室、功能室需要维修，各负责人在每天上午8:30和下午14:00之前将填写清楚的维修申请单交到总务处。

二、总务处及时对维修信息进行分析、判断，如有必要分管主任应到现场查看，确定科学解决办法，同时及时书面或电话通知相关维修人员。若属人为损坏，要追查责任人，并落实赔偿制度，原则1天内维修好；需要请校外专业维修的，原则上1周内完成。

三、维修过程应在总务处监督下实施，在服从教学的情况下，尽量减少对正常教学的干扰，但应该见缝插针，尽快维修好。维修结束后，委托单位负责人务必在回执单上签名,维修人员务必第二天将回执交到总务处汇总存档。（委托单位负责人包括：班主任（班长）、级长、办公室功能室负责人等）。

四、维修所用工具、材料等须严格执行学校领物登记制度。维修材料的使用要精打细算，尽量修旧利废、做到“实用实领”。维修结束后，维修人员须及时、认真清理现场。

五、维修人员如发现设施设备的坏损、故障确实不能维修的，应及时上报总务处分管主任。

六、学校水电工例行对电房、泵房、电柜、电表、水表、电梯、路灯、办公楼、教学楼等水、电实施设备进行检查，每周不得少于2次；寒、暑假每周不少于1次。检查时，均应做好记录，并及时向总务处反馈检查结果，再由总务处落实专人维护与维修，确保彻底消除安全隐患。

七、如遇水、电故障、关停等特殊情况，维修人员须第一时间到达现场查明原因，并及时着手解决，如确实不能解决的，须及时上报主管领导，并提出解决方案并实施。

5、学校基建维修管理规章制度

一、学校新建改建项目应严格按照国家有关法律法规办理。所有基建维修项目必须遵循满足使用功能、节约建设经费、兼顾美观，确保经费的原则和先预算审核，后组织施工的程序。

二、根据学校年度维修预算或教育、教学、师生生活等的紧急需要，总务处及时拟定基建维修项目、计划，做好工程预算，预算应详细、清楚，明确工料及施工方式，报校长审批。5000元以上项目须经校长同意签字，并组织招投标。总价超过10000元，由校领导集体研究决定是否立项。总价超过50000元，按规定报教育局计财科和镇政府审批。

三、1000元以上的项目由总务处负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报分管校长审核、校长审批。5000元以上项目由校领导集体研究确定施工单位。

四、10000元以上50000元以下的项目采用简易招标法。全体校领导、总务主任、各部门负责人等组成招标小组。总务处负责拟定招标书并报校招标小组，召集招标单位（有效竞标单位不得少于三家），发放招标书，收齐投标书（投标书必须封存好），提交招标小组开标、评标和定标。参与招标的单位可以由校内教职工推荐，但必须具备相关的施工资质。中标单位应与学校签订施工合同。

五、总务处应加强施工项目质量、进度等的监督管理，并做好督工记录，发现不符合合同要求的情况应立即通知施工单位。施工单位如因故变动施工方案（包括更换材料、改变设计方案等）应与校方协商，并有书面同意意见，否则视作违约，应追究其相应的违约责任。

六、总务处应会同学校其他部门加强对施工工地的安全管理，督促施工人员文明施工、安全施工、遵纪守法。

七、基建维修项目完工后，施工单位应向校方提交完工决算单。总务处安排2人以上对完工项目进行复核验收，复核必须公平公正，认真负责，做好详细记录，复核员及总务主任在完工单上签字后交校领导审批。

八、学校一般安排在暑期对校舍、设备进行集中维修。总务处在6月份以前安排好维修计划及预算，报校领导审批；平时至少每月对校舍、构筑物、水电、通信系统等进行一次检查，做好台帐记录，发现隐患及时报校领导，并采取果断措施，确保安全；对偶然发生损坏的设施、设备，影响正常使用或有碍观瞻的，及时维修。

九、施工项目完成后，总务处负责做好固定资产帐簿增减处理工作。

十、学校高档仪器设备的维修参照本制度执行。

第2篇：电脑维修规章制度

电脑维修规章制度

1.电脑维修公司规章制度 2.电脑维修服务公司规章制度 3.电脑维修规章制度

4.电脑维护公司规章制度 5.公司计算机维护与管理制度

1、电脑维修公司规章制度

一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级，有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，相关部门将做出合理的回复!

二、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉、影响本公司形象，工作时接听私人电话不得超过3分钟；

三、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密；

四、热情接待每位客户，有敬语，有“五声”，杜绝“四语”；说话诚实，积极的解决顾客遇到的疑难问题；认真听取每位客户的建议和投诉、执行公司各项规定，了解各产品的性能，向客户合理的介绍，保证顾客满意；任何场合下都必须讲普通话；

五、上门维修电脑时必须严格遵守国家关于私隐方面的所有法律法规，绝对保密任何有关客户的资料；

六、维修过程中操作员因疏忽大意，适成客户硬件损坏，由该操作人员自行赔偿

七、不得给客户留个人电话、私自收取客户费用、拒绝公司指派任务、泄露本公司机密；否则辞退员工将不发放任何工资待遇

八、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物，用U盘和QQ、Email等盗取或未准允许随意拷贝公司资料，轻者罚款、重者交于公安部门处理

九、如需离职者必须提前15天提呈辞职报告，员工离职前必须归还公司所有维护工具及所配物品，如有丢失或损坏照价赔偿。离职后不得再以本电脑公司员工的名义自居。我们的宗旨：敏锐观察和自我创新，以信誉、创新、完美服务经营为理念，以专业的技能、合理价格、服务优质、信誉良好为追求目标!

2、电脑维修服务公司规章制度

为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第一条服务规范：

1.仪表：公司员工应仪表整洁、大方；

2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

4.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，工作时接听私人电话不得超过5分钟。

第二条关于公司工作服和其它劳保用品发放的规定：

1.公司工作服和其它劳保用品由行政部统一(购买)和发放；

2.对于公司工作服装，任何部门和个人不得随意更改；

3.工作服要按公司要求统一着装，妥善保管，遗失自费补做；

4.穿着工作服即代表公司之精神，必须保持整洁；

5.上门维修电脑时必须着工作服、佩戴工号牌、注重仪表；

6.离职员工如领用服装应即缴还，如未缴还者，在其薪资内扣还；

第三条办公秩序

1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序，外出工作时应关闭电脑及填写出入登记表；

2.应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁；

第四条公司物资管理条例

1.公司物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产；

2.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等；

3.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等；

4.个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；

5.实物资产：物资价格达300元以上，如计算机、照相机。

办公用品物资采购

1.公司办公用品物资的采购，由行政部统一购买，属特殊物资经总经理同意，可由财务部购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购由部门主管同意，；300元以上（含300元）部门主管同意，行政部审核，总经理审批。

2.物资采购由财务部专人负责，并采取以下方式：

1)定点：公司定大型超市及百货市场进行物品采购。

2)定时：每月月初进行物品采购。

3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

第五条附则

1.新进人员到职时有行政部门通知，人员离职时，必须向行政部办理办公物品归还手续，未经认可的，不得将其办理离职手续。

2.行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

3.必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密。

4.公司一切物品不得私自拿取，如需要须填写领取单。损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者将按辞退处理。

第六条管理体制

1.员工值日：公司依据自身情况，设立公司值日制度；

2.遵守公司纪律，有事须先请假，按时交接班，以便安排临时代替人员；

3.办公场所禁止吸烟，违者罚款50元。

3、电脑维修规章制度

一、遵守学校各项规章制度，上班不迟到，不早退。

二、服从工作安排，团结协作，相互尊重，相互学习。

三、严格遵守请假制度，离开办公室做事要留言。

四、保持办公室的清洁卫生，设备摆放整齐。

五、对设备及时进行维修，提高工作责任心，工作上采取'谁接修，谁负责 '的原则，保障学校电脑或网络的正常运转。

六、工作积极认真，热情有礼，注重实效，按维修程序做好各项维修维护 工作。

七、坚持电脑设备的严格管理，设备不得因私事带出学校。

八、对电脑的维修做好详细记录，并建立相关电脑档案。

4、电脑维护公司规章制度

一、性质与宗旨

1.网络维护是以网吧技术维护为主的技术服务团队，简称为网维服务。公司全称为柳州市浩峰电子科技有限公司，以下简称浩峰科技。

2.网维服务主要为网吧网络和整个浩峰科技的正常运作提供各种技术支持和服务。

3.网维服务为员工提供针对性电脑技术培训和学习，提高整个公司的信息化技术水平。

4.为浩峰科技的员工提供较好的工作机会和良好的发展空间，培养其领先的意识和技能，更好的为业务扩大做好更高的服务。

5.浩峰科技的核心价值观：务实进取，团结共进。

二、浩峰科技组织架构图

三、组织与管理 1.浩峰科技由董事会，经理，技术总监和网络技术事业部及基础架构组组成。

2.网维服务实行经理负责制。办公室每天对网维服务员工的情况向经理负责，并受其工作领导。

3.经理负责（办公室）网维服务的内、外部财务管理，经理应做好每月财务收支的结算工作。

4.经理和主管应做好公司员工考勤、排班、规章制度的执行并组织日常运营工作，按时进行绩效考核。

三、工作人员守则

(一)经理和主管及各办公室实权职责

1.经理和主管：

（1）网维服务设有经理一名，主管一名。

（2）要合理安排本公司员工出勤服务工作，避免出现空岗、晚到、缺员等现象。

（3）做好本公司工作人员的管理和培训工作，使网维服务工作人员能熟悉公司的基本运作，熟练排除技术故障，为公司运作提供技术支持服务。

（4）督促员工保持办公室(专属)的整洁

（5）做好公司的帐务管理工作，按月进行人员和部门的工作结算工作。

（6）制定本公司各项规章制度，报董事会批准后实施。

（7）关心员工思想、学习和生活情况，帮助他们解决实际困难。

（7）教育员工做到规范服务、优质服务。

（8）每两周召开一次例会，同时作为培训学习。

（9）对本公司员工有任免权、奖惩权。

（10）负责对公司内部的技术服务和支持，负责客户的相关业务洽谈。

（11）负责管理公司的所有设施，实时更新资产清算表及资源更新。

2.办公室： （1）负责贯彻落实公司的价值观：务实进取，团结共进践行公司的运行原理。

（2）办公室设置客户专管一名，直接对经理和主管负责。

（3）按时、按照要求完成经理和主管工作安排和份内工作事务。

（4）按照要求对已经进行维护服务的客户和工作组员人进行回访，促进客户和公司进一步勾通。

（5）接受经理和主管的调配，为公司的其他部门提供服务和联系。

3.网络技术事业部：

（1）负责贯彻落实公司的价值观：务实进取，团结共进，践行部门的运行原理。实施公司事件处理流程。

（2）技术经理一名，技术主管一名，组长三名。

（3）负责实施公司的基本运作的架构、维护服务、技术改进和技术服务培训。

（4）负责所有客户的日常维护，排除各种技术故障,保证客户网络的正常通畅运作、提供更高的安全性服务维护。

（5）接受部门经理和主管的调配，保质保量的完成公司承接的各种技术项目。

(二)员工工作规范

（1）工作电话必须保持畅通，24小时开机.经理和主管以及办公室电话必须接听。

（2）工作的电话要及时接听，打通无人接听时必需半个小时回复未接的工作电话。

（3）如变更通信方式，就必提前通知所有该管辖区客户和办工室。临时通信中断要及时联系办工室以及主管给出新的临时联系方式。

（4）接到故障工作安排，要及时按规定时间到达工作现场。

（5）每一次工单完成后，必须回复完成情况到客户当值主管和老板，以及回复当次安排工单的负责人。

（6）日常区域维护必需按照《日常维护工单》进行维护。

（7）工单现场维护服务参照《网吧VIP维护细则》

（三）职业道德行为规范:

（1）不向其他人以任何方式透露客户的营业状况和内部情况，以及其它的商业秘密。

（2）为人要光明磊落，不经过客户同意不能借用或拿取任何配件。

（3）待人热情、诚实、有耐心、不摆架子、守时、守约。

（4）专研技术，熟悉业务，努力学习新技术，虚心请教。

（5）热爱维护工作，遇到问题不退缩，不推托，多想办法解决。

四、例会、工资发放制度

1．公司每月召开—次例会，要求全体员工参加，时间为每月10日

2．全体员工不得迟到、早退或中途离开，更不能缺席。

3．凡不能参加例会者，必须事先请假，所有到会者在例会签到表上签名。

4．凡对工资或财务问题有疑问，可于发放之后的七日内向经理提出。经理必须作出明确回答。若员工仍有疑问，可向集团提出质疑。

五、奖惩制度

1．为使公司各项制度得以顺利的执行，鼓励各位员工更好的为公司作贡献，特制订本制度。

2．工作时与顾客争执者以口头警告

3．晚间值班安排出勤（凌晨2点至早上8点），每次10元奖励。

4．每月无投诉奖励20元。

5．技术创新，对公司的建议被采纳实适的可申请奖励，50-200元。

6．日常工作考核不到位，扣30元。

7．每月超过3次被投诉，包括3次扣30元。连续2个月被相同客户投诉，不能改正的，取消对该网的维护资格。

8．不接电话并在1小时内不回复，扣20元。9．超出约定时间到达故障处理现场并不及时告知派工单人员的，每次扣10元。

10．由于个人不非正常操作造成客户财物损失的，照价赔偿。

11．旷工每次扣当天工资。凡是例会时迟到、早退十五分钟以上的作旷工处理。

12．所有处罚将在决定后立即通知其本人，若对奖惩存有疑问，可在决定公布或通知后三天内向经理核对。

5、公司计算机维护与管理制度

一、为了加强资产管理，保管好计算机及附属设备，落实管理责任；优化计算机的配置，提高使用效率，降低行政成本；加强对计算机及应用软件的维护，保持设备的完好状况，及时排除软件故障，充分发挥计算机在环保工作信息化、科学化建设方面的作用，特制定本制度。

二、计算机的维护是指对计算机运行状况的定期检测和硬件配置、故障排除、文件清理、软件安装升级等维护事项，使计算机保持最佳运行状态；计算机的管理是指计算机使用人对计算机及附属设备、软件的保管、公司办公室对计算机等相关设备的财务管理和核算；信息机构对计算机的软、硬件配置、维护修理、定期检测的登记管理，以保证资产的记录真实，实物完整。

三、计算机的维护职责与分工。公司内实行二级维护制，第一级为计算机使用人的维护，负责对个人保管使用的计算机进行维护；第二级为公司信息中心专业维护，负责全公司计算机及附属设备、软件的维护工作。公司计算机系统管理员对计算机维护工作负总责。

四、计算机的管理职责与分工。计算机的使用人即是计算机的保管人，对配发到科室或个人的计算机或笔记本电脑及相关设备负保管责任；公司信息中心是计算机管理的业务主管部门，负责建立计算机技术档案、审核计算机配置及维修申请、计算机操作技术的辅导与培训、开发与完善办公软件。

五、计算机系统维护的任务。主要包括：实施对系统硬件设备的日常检查和维护，以保证系统的正常运行；在系统发生故障时，排除和恢复运行；在系统扩充时负责安装、调试，直至运行正常；在系统环境发生变化时，随时做好适应性的维护工作。

六、计算机的软件管理。计算机的随机软件由计算机的使用人保管，用于日常维护；计算机的工具软件信息中心统一管理，并随时升级，根据工作需要及时为我公司的计算机安装升级软件并负责调试。

七、计算机的配件管理。计算机的配件根据工作需要进行配置并由信息中心统一管理，设置配件使用登记簿，由使用人员负责保管和维护。

八、计算机维护的登记管理。登记管理是指信息中心对计算机维护的登记。各科室的兼职维护员和使用人的维护要进行记录，以掌握设备运行状态，向专职维护提供资料。

(一)计算机的定期检测与登记。计算机每半年要进行一次常规性的检测，以测试系统的状态，以及硬件的完好率。检测工作由信息机构统一安排，各业务科室要认真配合。检测结果由检测人员登记“计算机检测、维护情况登记表”归入计算机技术档案。

(二)计算机的曰常维护与登记。使用人员在操作过程中遇到不能独立解决的问题，应及时与系统维护人员取得联系，以获得解决方案。维护人员在对计算机进行维护作业时，应仔细询问操作人员产生故障的原因及现象，查看日常维护记录，以便形成有效的维护方案。维护人员在对出现软件故障的计算机进行维护时，禁止随意删除计算机中的数据。若计算机的操作系统或应用软件出现不可恢复性错误，首先需要备份故障计算机上的数据，然后再进行维修操作，以免丢失数据。维护人员要将维护情况据实登记“计算机检测、维护情况登记表”，归入计算机技术档案。

(三)计算机的修理与登记。对出现硬件故障的计算机，在保修期内，由购买人负责送修，在送修前，要经信息机构作安全检查，由送修人在“计算机报修登记表”上签字，经安全检查人员签字后，送定点维修部门修理。超过保修期的故障计算机，由信息机构检测故障部件，确定后，提出修、购申请。原则上先在内部组织维修，内部无法修理的，报经批准，送外部修理部门修理。

十二、严格执行计算机操作程序。要严格执行计算机使用说明中规定的注意事项，防止误操作带来的文件丢失和对软硬件的损坏。不允许在未执行关机程序的情况下，直接关闭电源或插、拔相连设备的电缆，以免造成接口损坏。使用人员离开前必须关闭计算机，同时关闭电源。

十三、及时查杀计算机病毒。在使用软盘、闪存进行数据传递时，在接入计算机后，需要进行查杀病毒操作；当发现自己的计算机已被感染了病毒时，要启动计算机装载的杀毒软件进行杀毒；在杀毒无效时，要及时报告信息中心。信息中心要及时查明全公司所有计算机被感染的情况，选用合适的杀毒软件，组织统一杀毒，以保证计算机的运行安全。

十四、适时制作系统恢复文件。在计算机处于最优状态时，对操作系统所在的磁盘进行克隆，以便系统出现软件故障时，恢复到可工作状态。由信息机构负责统一组织制作系统恢复文件，并负责统一保管恢复软盘。

十五、计算机应用软件的安装。在用于办公作业的计算机上，按要求统一安装办公自动化相关的软件、查杀病毒软件、各种学习软件等。计算机使用人不得擅自安装或下载其他工具软件，如特殊需要安装的工具软件，需要经过信息中心测试通过后进行。

十六、计算机及附属设备、软件丢失、损坏的报告与处理。计算机使用人要保护好自己使用的计算机及附属设备，要防止丢失和损坏。发现丢失和损坏时，要在发现的当天向公司办公室报告，并书面报告丢失或损坏的原因。因个人保管不当造成的丢失和损坏，视损失程度和责任大小予以赔偿。

十七、因工作需要调离所在岗位时，计算机使用人要及时移交清楚计算机的软、硬件及相关配件，不得私自带走。

第3篇：维修工具规章制度

精品资料

维修工具规章制度

1。维修工具管理规章制度

总则

1、工具是手的延伸，确保工具的完好和正常使用是尊重劳动和热爱工作的具体体现。为保证工作顺利开展，特制定本制度。

2、本制度规定了工具领用、使用与维护保养、周期检定、工具消耗报废等内容。适用于本公司在用工具的管理。

3、设备保全处是机电维修工具的归

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精品资料

口管理。具体负责领用工具的领用审批、周期检定检查及工具的报废管理等。

4、各使用单位负责工具使用过程中的保管与维护保养，参与工具周期检定。

工具的领用、发放

5、各工段工具实行个人实名登记保管制度，新领时须填写工具领料单，经设备保全处签字后到物资供应仓库办理领用手续。同时由设备保全处负责建立个人领用工具档案。

6、工具管理过程中执行以旧换新制度，损坏的工具须经设备保全处鉴定，确定报废后，方可领用新工具。

7、仓库管理部门对执行依旧换新的工具，在退旧工具同时提供设备保全处

可编辑

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签字的领用单后发放。

9、如发现工具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，由工具管理部门责其在15天内补齐工具。方式有自已补购或赔偿后重新领用。

工具使用与维护保养

10、操作者使用工具前，应检查所有工具与其对应产品是否相符，如不相符应及时反映。在使用过程中发现工具有质量问题，及时向工具管理部门反馈。

11、各操作工建立在用工具帐目，每季度与工具管理部门核对一次。工具管理部门对工具台帐、实物相符合情况进行检查。

12、工具使用部门根据工具性能维

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护保养，以防锈蚀、潮湿、变形。所有的工具应保证正确的使用用途，避免不正常的损耗。

13、工具管理部门负责对在用工具进行检查管理，对其使用、维护保养、帐物管理、现场工具管理等情况进行抽检，并予记录。

14、部门间相互借用工具，由借用部门提出申请，经工具管理部门协调批准后实施。公司外单位借用工具，由工具管理部门审批决定。

工具周期检查

15、工具主管部门会同工具使用部门对工具每季度检查一次，对帐、物相符情况进行检查。其他用于工序质量控

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制点的V型铁、测量模板、大型工具半年检查一次；

16、检查过程中，如发现工具丢失，应予以记录，按工具消耗规定办法处理。

工具消耗管理

17、各岗位应确保工具的正常使用，确保不丢失，不发生机械性损坏，应努力控制在正常的工具消耗指标范围内。

18、机电维修工人每月消耗定额为8元，可以累加。每季度对工具进行一次消耗定额内的补充。工具消耗年终核算超过定额的，按超过价值除以20元折合成考核分数在百分制工资中扣减。

19、损坏工具必须及时申请报废，及时以旧换新。如因工具损坏、丢失影

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响工作的，工资百分制考核中扣0，5分，并通报批评。

20、通用的起重工具、拆装工具、机加工工具、电磨工具、非常用的工具分别存放在两个电仪维修工段，由工段长开领料单出库并负责保管。设备保全处人员根据需要领用工具自行保管。

附则

21、使用期限规定：卡簧钳、内六角扳手3年；锉刀、钢丝钳、铁锤、呆扳手、梅花扳手、钢角尺、钢板尺2年；工具包、活动扳手、电工用表1年；木柄螺丝刀、卷尺6个月，其他详见工具清单。

22、本制度从2016年12月1日起执

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行。

2。维修工具管理制度

1、目的为了规范维修工具及材料管理工作，确保合理使用、存放，根据国家有关法律法规及工具材料管理规定，特制定本规程。

2、适用范围

适用于公司项目维护维修部

3、职责

维护维修部主任负责检查本制度执行情况

维修部全体员工执行本制度

4、程序要点

工具保管

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常用工具由维修人员自行借出保管，丢失由个人负责。

制冷运行及中控常用工具由值班人员领出保管，并作为交接班内容之一。

各种大型工具及电动工具由项目库房负责保管，维修使用时借出并填写《工具借用登记表》。

电焊机、切割机、砂轮机、梯子、台钳子等工具放置在项目维修室由当天值班人员负责保管，并在《维护维修部交接班记录表》做好交接。

凡属人为的工具损坏，均按其折旧余额予以赔偿。

工具使用

工具从库房领出必须实行登记，并

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注明领用时间、型号、数量及用途，并检查工具是否完好，使用是否正常。

使用完毕后，必须及时还库房，经库房管理员检查完好齐全，并在《工具借用登记表》注明归还时间。

使用人应熟悉工具的性能，使用方法和维护方法。

必须按照工具使用规范使用。

使用工具必须注意安全，不得违章作业，严禁超负荷使用工具。

做好工具保养工作，并保持设备清洁卫生。

使用时严禁乱丢、乱放。

严禁超过其性能使用。

5支持性文件：无

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6相关记录

《工具借用登记表》

《维护维修部交接班记录表》

《空调值班日志》

《中控值班日志》 3。工具管理规章制度

为规范公司各部门的工具申购、采购、保管、领用、维修保养，报废。杜绝人为的损坏和丢失，延长工具的使用时间，达到提高工作质量和效率的目的。

工具的申购、购买

1、公司各个部门应按照本部门生产的实际情况和人员的增加，加工制造工艺的要求以及提高产品质量和生产效率前提下，制定出工具申购计划，在得到

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上级领导文字批准后方可进行采购。

2、供应部是公司工具采购和保管的部门，按照采购计划及时的进行工具的购买。供应部在工具购买选型中要满足加工制造、测量要求及便于维修保养的前提下尽可能的购买同一品牌同一型号的工具，以便于工具的统一管理和方便的维修保养。并且以日常工具、工具配件采购的频率、领用和报废的数量为依据，可以适量做出库存计划，这样能缩短工具购买周期，满足各部门因生产任务不可预知临时性变化的实际需求。

工具的保管、领用

1、工具的保管单位由四部分组成：库房、各个部门、各个生产车间、及个

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人。要求库房建立《工具汇总台账》公司各个部门建立本部门的《工具总台账》生产车间建立本车间的《工具台账》并指定专人对工具台账进行管理，以保证账物相符。

2、库房《工具汇总台账》要严格按照库房管理制度对现有工具的库存状态、及新入库的工具做好严格细致的登记，《工具汇总台账》登记的信息包括：工具的种类数量、工具名称、规格型号、品牌、购买人、入库时间、购买价格、的时间、部门、领出人等。用以对各部门所使用的工具状态做出科学系统的分析、监管、以及工具购买和库存计划的制定。

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3、部门《工具总台账》要指定专人对工具台账进行管理，以保证与下属各个车间账物相符。部门《工具总台账》登记的信息包括：各个车间工具的种类数量、部门内工具编号、工具名称、规格型号、品牌、的时间、车间、领用人、维修信息、维修状态等信息。

4、车间建立《工具台账》并指定专人对工具台账进行管理，以保证账物相符。车间内的《工具台账》中要建立个人工具领用保管登记和公用工具领用登记和借出工具登记。

工具的维修保养和工具的报废

1、个人工具要自己妥善保管和保养，公用工具由车间指定专人进行日常

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精品资料的维护和保养，在工具使用和保养中要严格按照工具的使用说明，和相关的作业指导技术文件进行操作，所有使用工具的人必须爱惜工具，遵守谁损坏丢失谁赔偿的原则，由车间指定专人负责监督。为保证人身安全和工具的安全，工具出现故障个人无权进行拆卸和维修必须要转到设备维修部门进行维修，在报修中要严格遵守设备报修制度。维修部门要及时对故障工具进行详细登记和维修，在保证工具使用安全和不影响产品质量的前提下尽可能的修复，维修部门无法修理的要及时与供应部联系返厂维修或送外维修。

工具的报废

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1、工具常规性磨损折旧，日久不能使用的，经过相关部门的判定可申请换取新的工具，但必须提供旧件，并按规定由工具领用部门进行退库报废。库房、工具使用部门、工具使用车间做好各自的工具台账的变更。领取新工具前先确认工具是否存在质量问题，新工具必须入帐。

2、对报修的工具损坏严重维修部门无法修理或修理的费用要远远高于购买的价格和已无修复和使用的价值，对人身安全和产品的质量已经构成潜在的隐患，维修部门会根据实际情况分解工具留下可以再利用的配件并且填写详细的工具报废通知单。

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3、工具持有人在接到报废通知单和对应的报废工具后到本车间工具负责人处进行工具台账的变更和领取新工具。车间工具台账负责人要及时把报废工具通知单和工具转到所属部门工具台账负责人处进行工具台账的变更和领取新工具。

4、部门工具台账负责人及时和库房取得联系，库房在接到报废工具和通知单后要在《工具汇总台账》做出变更，同时把报废工具入库管理。

5、库房对报废的工具进行整理、分类、登记后分批按照公司报废流程进行处理。

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房地产公司规章制度（共）

法务规章制度（共）

幼儿园规章制度（共14篇）

幼儿园规章制度（共20篇）

建行规章制度（共17篇）