信审审查岗位职责（共14篇）

第1篇：授信审查岗位职责

授信审查岗位职责

1、授信审查岗位职责

对授信经营部门上报的正常类授信客户的授信申请进行尽职审查并提出明确的独立审查意见向上报批，全面揭示所审查授信业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为：

（1）可行性审查。依据本手册相关规定，审查授信业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、授信安排、授信价格、授信期限、担保能力等；

（2）合规性审查。审查授信业务是否符合国家和本行信贷政策投向规定、授信客户经营范围是否符合授信要求；

（3）完整性审查。审查授信资料是否完整有效，包括授信客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件以及需要提供的其他证明资料等；

（4）审查授信客户和授信业务风险等级；

（5）授信业务经有权审批人审批同意后，通知授信经营部门和放款中心，并将授信额度、风险等级等相关信息输入CMIS系统；授信业务被否决的，通知授信经营部门；

（6）审查正常类授信客户的“定期监控报告”、“信贷备忘录”及风险评级，根据客户风险变化情况，提出明确的审查意见，上报审批。如须变更、冻结授信额度，报高级信贷执行官/信贷执行官批准后书面通知授信经营部门和放款中心；

（7）主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。

2、授信审查及放款审核岗位职责

1、负责对授信项目的风险管理，对授信业务的关键环节和风险点实施控制，对授信业务办理过程中的相关手续进行合规审查

2、对于重大授信项目，与客户经理平行作业，参与贷前调查，对授信项目进行风险分析评价，出具风险评价报告，对授信风险分析评价的客观性和专业性负责

3、协助和参与授信客户的信用评级评价工作

4、对授信审批权限内授信业务的审查工作

5、负责分行贷后管理工作

6、完成领导交办的其他工作

7、审核是否经过完整的授信审批流程，且经过有权人批准

8、审核授信相关资料的完整性和一致性

9、根据最终授信批复文件，审核授信批复条件落实情况

10、审验授信法律文件是否齐全、完备

11、负责职责内有关授信业务信息的系统录入和维护，并对信息的完整性、真实性和及时性负责

12、根据档案管理制度和工作要求，负责部门放款档案归档、整理、保管以及查询工作，确保放款档案管理的规范性

13、定期查阅放款档案的保管期限，对于保管期满，需销毁的档案，及时上报部门领导，经批准同意后按程序进行销毁

14、完成领导交办的其他工作

3、授信审批部门岗位职责

负责各类授信业务的审查管理工作，推动各类授信业务的健康持续发展，实现资产结构和质量的不断优化。主要职责如下：

1、组织实施经批准的本行有关战略，将战略规划予以分解落实，并根据实际拟定相关实施方案；

2、贯彻执行本行信用风险政策，包括投向政策、结构优化调整政策等；

3、依据国家金融法律法规、产业和货币政策及本行信贷经营方针、政策和规章制度，对由总行审批的各类授信业务进行初审和复审，提出审查意见报总行相关委员会和有权审批人决策；

4、结合审查情况，分析宏观经济发展态势和热点行业系统性风险，并作出分析报告；

5、参与拟定全行信贷审查、审批各项规章制度，统一并明确各类授信业务的审查标准和审查要点；

6、负责对规定范围的客户信用评级认定、客户准入的审核、放款核准等工作；

7、提前介入重大项目、复杂业务，协助分支行开展相关授信业务的尽职评价工作，客观评价贷款风险；

8、承担信贷审批委员会办公室职能，提交对审批贷款总量结构、投向等专题分析报告，安排贷审委会议，做好贷审委办公室日常工作及相关信贷档案的管理工作；

9、负责全辖授信审查人员的培训、指导工作，安排与授信业务审查有关的对外学习交流活动；

10、认真落实监管部门及总行案件防控工作要求，通过制度安排、流程设计、系统控制以及监督执行等措施建立健全本部门/条线案件防控体系，组织本部门/条线排查案件、案件易发环节和风险点，并负责本条线/部门对各项检查发现问题的整改纠错；

11、承担总行规章制度、文件中所规定的相关职责；

12、完成领导交办的其他工作。

第2篇：日审岗位职责

日审岗位职责

日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。特制定本岗位职责: 1.整理账单: 首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求: A结算明细单 B退款凭证 C押金收据红联 D入住单 E杂项单

所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。

2.电脑稽核:

打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价，入住天数，入住时间，离店时间，发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签, 注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。

钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。

免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。

积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。

若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。

前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。

对当日所有的账单进行核对比如:营业收入 房费 餐费 杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。退房未结清帐务的处理: 对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费的长时间未结算的由财务部后台处理。对于网络客人消费的账单进行房费佣金统计，月底与网络对账单进行核对付款。

挂账: 挂账必须授权签字人确认。

信用卡: 信用卡联是否按要求刷卡完成,是否有客人签字确认,分为预授权完成和即时消费两种结算方式,达到结算及时,高效。

内部招待:必须有当事人签字总经理签批方可有效并做招待统计表。

延安日报社,榆林日报社,华商报消费以房费置换处理,前台在酒管系统中做内招,但必须有授权签字人签字确认.根据营收日报核实当天客源情况并做客源分析统计表。根据营收日报核实当天出租情况并制作当日出租情况表。根据营业收入日报表和试算平衡表，并制作凭证汇总表。根据酒店房型编制出租情况表以便财务及时了解房型的出租情况掌握客人消费趋向。餐厅系统的审核: 酒店大堂吧厨房营业收入是通过餐厅收银系统来实现的1.整理账单

首先按餐厅客人结账顺序整理账单,打开营业日报表---消费和收银日报表,排序账单要求

A: 结账单

B: 点餐单(酒水单)2.电脑系统稽核

A: 打开餐饮系统点击消费日报表，要求: a.结账单与点菜单(酒水单)所列项目必须一致防止漏收情况的发生,发现问题及时跟踪解决,保证营业收入的准确。

b.挂客帐的餐单要及时与酒管系统进行核对,以免漏帐。c.每天日审从厨房拿取点菜单的黄联与结账单项下点菜单的红联进行核对,防止飞单的发生,若发生问题及时报告总经理(店长)核实并写出处理意见,真正做到营收准确。

西安卡森商务酒店财务

2014年2月6日

第3篇：设计审查工作岗位职责

无锡市建设工程设计审查中心

岗位职责

项 目 接 审 人 员 岗 位 职 责

1、向报审方出具施工图审查所依据的法律、法规及有关政策条文，向其阐述施工图设计审查的意义及目的，简要介绍审查程序和报审的相关材料、审查时限及收费标准。

2、对于需要报审的项目，受理人员应指导报审方正确填写报审表，并进行政策性审查；

3、查验设计单位是否符合该项目的设计资质、查验注册人员的签章是否与该项目的设计单位一致；查验图签上签字是否齐全；

4、签收有关送审图纸、资料(勘察报告、各专业全套施工图、总平面图、竖向布置图、各专业有关的系统图、结构计算书、按规范要求的有关节能报审表及热工计算书等等)，并进行受理登记；

5.配合审图中心主任负责确定项目负责人和各专业审查人员名单并向项目负责人下达施工图审查的“项目任务书”，移交送审图纸、资料。

6、在项目审查跟踪过程中，负责及时分发各项目的回复意见、变更通知单（或变更图纸）到各项目负责人处。

7、依据江苏省施工图审查的收费标准和报审图纸的类别计算收费金额，发放收费通知书和审查意见书，；

8、颁发施工图设计审查批准书。

无锡市建设工程设计审查中心

岗位职责

项 目 负 责 人 岗 位 职 责

1.接受项目审查任务书，检查报审项目技术资料的完整性和真实性，以书面形式向报审方催缴审查所必须的补充材料；

2.编制项目审查计划和要点；参与确定项目审查人员名单，向参加审查的本项目组各专业人员阐明审查计划和要点，并按专业分发报审的技术资料；

3.检查和督促审查进度，校核各专业审查意见，规范审查意见的表述，汇总上报审查意见书；

4.校核回复意见和相应的设计变更，及时送各专业审查人员复审，和发送复审意见；

5．汇总各专业《审结情况表》，提出项目技术性审查能否通过的意见，填报技术性审查合格证副本经审定、批准后交付打印技术性审查合格批准书并交接审人员颁发；

6、项目总结，汇总整理全部审查资料并提交归档； 7.填报项目组审查成员工作量统计表。

无锡市建设工程设计审查中心

岗位职责

专 业 审 查 人 岗 位 职 责

1.认真贯彻国家和省有关建设工程施工图审查的法律、法规、方针、政策和工程建设标准（包括a、国家颁布的《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规，b、建设工程施工图设计审查要点，c、建设工程强制性标准（条文），d、建设工程设计文件编制深度规定及相关的国家规范、规程和规定，e、上阶段的设计审批意见和专项审查（消防、环保、人防等）意见书f、项目负责人制定的审查计划的要求，分专业审查施工图设计文件，并按规定的表述方式提出审查意见；等等），尽职尽责，做好施工图审查工作。

2、依照审核回复意见及相应的设计变更，向项目负责人报告确认其专业审查能否通过，填写项目审查质量评定表。

3、自觉遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、科学的原则，维护国家和公共利益。

4、严格执行审查机构的各项规章制度，按照施工图审查程序和审查内容的要求,在规定的时限内完成审查任务。

5、审查意见定性要准确，避免发生错、漏审现象，对审查意见和复审意见负责。

6、正确对待建设单位和勘察设计企业的意见，坚持原则，修正错误，必要时做好沟通解释工作。

7、加强学习工程建设法律、法规、标准、规范及建设科技发展的新成果，定期参加技术培训，不断提高审查工作水平。

8、.完成施工图审查机构领导交办的其它工作。 无锡市建设工程设计审查中心

岗位职责

专 业 审 核 人

针对各项目的具体情况，结合项目审查管理的关键点，审核专业审查人提出的审查意见和专业质量评定意见。

项 目 审 定 人

参与确定项目负责人和项目组各专业审查人员，熟悉审查项目概况，事先指导审查要点和注意事项，审定项目审查意见书，协调解决审查过程中出现的技术争议和矛盾，审定项目审查质量评定表，审定项目组审查成员工作量统计表。

项 目 批 准 人

熟悉审查项目概况，确定项目负责人和项目组各专业审查人员，签发“项目审查任务书”；批准项目审查意见书、项目审查质量评定表、项目组审查成员工作量统计表；协调解决审查过程中出现的技术争议和矛盾，填报审查通过报告书。

第4篇：审贷员岗位职责1.向社会宣传、推广、招揽担保业务。2.指导客户填制担保业务的各种表格。3.办理担保业务的各项手续。4.受理担保后两天内开展资信调查，确保调查资料的真实性。5.开发新客户资源，追踪潜在客户。6.拜访客户，实地了解客户需求。7.追踪现有客户管理状况，开发现有客户潜在需求。8.按上级主管要求对上述开发工作填写业务开发记录备查或作为考评依据。9.承担所经办业务的考核责任。

第5篇：资格后审岗位职责

1、证件的保管

证件包括：

a、员工劳动合同、一级建造师证、二级建造师证、造价员（师）证等；

b、公司的《企业营业执照》副本、《企业组织机构代码证》副本、《企业资质证书》副本、《安全生产许可证》副本、社保参保缴费情况证明、c、造价员及造价师证书、印章

2、跟踪招投标信息，进行申请投标计划并购买标书

a、每天浏览“厦门工程招投标信息网” 招标公告及招标答疑；

b、记录可投项目并填写“投标申请表”交予上级审批；

c、待上级审批同意申请后，到招标公告指定地点购买招标资料。

3、投标后审文件的编制

a、授权委托书一张；

b、技术标的第一部分主要为根据招标附件要求安排项目管理班子（人员安排必须符合“在厦建筑企业备案信息系统和厦门市建筑市场建筑业企业管理系统”条件）；

c、商务标主要为根据招标附件要求填写工期及工程质量等信息及招标人提供的信息选择

材料品牌；

d、资格后审主要为本公司的一些相关证件复印件和信息。

4、封标（一般在开标前一天封标）

a、把填写好的投标文件打印出来。（后审须打印）

b、复印《企业营业执照》副本、《企业组织机构代码证》副本、《企业资质证书》副本、《安

全生产许可证》副本、社保缴交证明、企业开户许可证、年度保证金收讫证明、项目管理班子人员证书及劳动合同（包括委托人的）三份、企业劳保费用取费类别核定卡一张，并按范本顺序排列

c、申请借用公章及法人章，并盖章。

d、待造价员的商务标做完后，对完整的投标文件进行检查，确认无误后，即可封标。

5、参加开标会议

a、须在开标前

一、两天通知项目经理及委托人开标时间、地点；

b、参加开标会议须带证件有：授权委托书、该投标项目项目经理及委托人身份证复印件、《企业营业执照》副本、《企业组织机构代码证》副本、《企业资质证书》副本、《安全生产许可证》副本、社保缴交证明、该投标项目的项目经理建造师证及劳动合同原件、委托人劳动合同原件、该投标项目的造价员（师）证、购买招标附件发票（发票背面盖公章）

6、网上系统人员备案

每个月20、21日（节假日顺延）为企业网上系统备案时间，在此期间将可备案人员按程序进行网上备案。

7、若有中标，办理中标相关手续

第6篇：日审主管岗位职责

审计主管岗位职责

1.健全宾馆日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。 2.制定日审、前台收银员、前台值班经理的培训计划，包括：培训时间、内容等。

3.负责每月一次对日审、前台收银员、值班经理的常规培训；当有特殊情况时，随时组织临时培训工作。

4.负责监督各店出租屋房费、电费、电话费等的限期内催收工作。 5.监督日审对各店的特殊账户款、应收账款的管理，每月末结清账款。

6.负责对各店之间的宾客预存款、结账款等往来账款的管理。 7.对酒店各种会员卡券的发放管理、销售管理及宾客使用情况的监督。

8.审查日审报表各付款方式金额与实际收到款项金额相符。包括现金、信用卡、支票。

9.监督日审对前台发票的填开、使用情况进行检查及问题发票的处理。

10.对日审的日常工作进行监督、检查，主要包括：宾客帐单、入住退房时间、冲销账、扣减、免单、特价房、出租车提成、房卡制卡记录、前台及客房小吧销售、早餐、电话费、前台备用金长短款等情况，是否符合酒店相关财务制度规定及签字权限范围。 11.对月度的日审工作报告复核、检查、签字确认，未竟事宜进行处理。

12.健全返佣管理制度，监督执行情况。 13.负责监控密码掌控，及每月一次的变更工作。14.每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。

15.完成财务总监交办的其他事宜。

第7篇：酒店日审岗位职责

日审岗位职责

1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。

2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。

3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单；对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。

4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。

5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据。

6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。

7、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。

8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。

9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。

第8篇：高级审单员岗位职责1.负责审核并处理各种外贸单证及内贸单证。2.及时委托报关、交纳税单。3.按时输人有关采购的各种信息和结算数据,及时制作付款申请单、入库单等，并对输人数据的及时性和准确性承担检查责任，确保数据库各项数据的正确性和有效性。4.协助做好供应商、制造商有关资料的收集。5.负责对所有物料采购卷宗的归档、管理和保管工作，确保卷宗的内容规范、有效、完整。

第9篇：工会经审委员岗位职责

甘州区小满镇中心学校工会小组

经审委员岗位职责

一、依照《工会法》行使工会经费审查职能。

二、审查工会经费的收缴。具体审查工会经费单位拨付、工会会员交纳及会费上解是否准确、按时。

三、审查工会经费的管理。具体审查工会经费是否单设帐户存储，是否实行了预决算制度，是否按帐钱分管的原则，安排专人负责并按会计制度规定核算。

四、审查工会经费的使用。具体审查工会经费的使用是否执行预算，是否符合党和国家的有关方针政策、财经法规，以及工会的有关规章制度。

五、年度审查及审查报告。每年年底，对上一年度工会经费的收支情况、财产管理情况进行一次全面审查，并出具审查报告。审查报告主要内容包括：审查工作开展基本情况、经费收支情况、预算执行情况、存在的问题及加强财务管理的建议。

第10篇：办信人员岗位职责

一、负责人民群众来信的办理工作。

二、认真填写来信登记簿，做到登记齐全，摘要概括准确。

三、按“分级负责，归口办理”的原则，向有关部门或单位转办信件，并负责督促、落实处理结果，做到转办准确，符合时限要求。

四、重要信件要填写重要信件处理单，呈报领导审阅或转有关部门办理，负责发送督办通知单，负责督促承办单位及时办理，并上报处理结果。

五、凡需要查办的信件，要写出调查材料，并报送有关领导阅示。

六、承办上级机关转来的信件，负责督促办理结果，并按要求上报结果。

七、需要复信的，应严肃认真的提出复信意见，经主管领导同意后回复，并在登记簿上注明。对处理有异议的，要本着实事求是的原则，在复信中做好政策解释工作。

八、群众来信不得积压、遗失、隐匿、或擅自销毁。

九、处理群众来信，要做到手续齐全，资料完整，并负责信件的分类、统计工作。

十、认真分析来信中综合性的问题，并提出反映意见，供领导决策和有关部门参考。

十

一、完成领导交办的其它工作。

第11篇：实地征信岗位职责

实地征信岗位职责

1、负责预约客户上门时间及现场实地拍照；

2、负责对客户资料真实性调查；

3、负责对客户所住房产情况、户口情况的调查；

4、负责撰写上门调查报告；

5、负责上传实地调查照片及报告

注：书面报告的撰写要求客观真实，不得参杂个人对客户的看法。

第12篇：贵阳信合岗位职责

信贷人员工作职责

1、认真贯彻执行党和国家制定的经济、金融方针、政策和上级行制定的信贷政策、制度、办法和工作部署。

2、坚持“三查”制度。

3、搞好贷款的评估论证、分析预测工作，为领导决策提供充分依据；办理贷款的审查工作。

4、做好贷后检查和管理，定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和物质保证情况。发现问题及时向主管部门及有关部门汇报，督促企业按规定补充自有流动资金，协助企业改善经营管理，减少不合理资金占用，加速周转。

5、根据信贷资产监测管理办法，按月分旬做好信贷资产记载，准确反映贷款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

6、做好贷款企业的信用等级评定工作和贷款风险度的测试工作，准确及时报送信贷各种统计报表，报送年（半年）度工作总结，专题调查。

7、建立完善经济档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档，并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

8、积极开拓业务领域，实行金融资产多元化经营，谋求金融资产的最佳组合。

9、开展调查研究、分析预测本地区经济金融发展趋势，并结合自身业务工作，提出相应对策。

10、完成领导交办的其他工作.

分行行长岗位职责

1、自觉执行党和国家的路线、方针、政策、法令，遵守会计、出纳和财务等制度，充分发挥会计核算的反映监督和促进作用；

2、对外作好宣传解释，对内做好组织协调工作，严明纪律，创造一个良好的工作秩序和工作环境，领导和管理营业室日常会计、出纳管理工作；

3、检查督促会计、出纳人员认真履行自己的职责，一丝不苟地贯彻执行会计法和会计、出纳结算等各项规章制度；

4、强化安全意识，遵守保密纪律，自觉保守国家秘密，信用社秘密和客户秘密，遇到可疑情况，要及时报告，并采取防范措施；

5、协调内外工作 ：

对外：深入了解客户，努力满足客户的合理需求，尽力解决客户遇到的各种难题，不能办理的也要耐心解释，主动与客户联系沟通，及时掌握客户动态。

对内：认真对待领导的工作意见，服从领导工作安排，知人善任，合理安排门市工作，充分调动员工的工作积极性和创造性，同事之间要真诚相处，团结和谐，互相学习，取长补短，共同时步。

7、做好各工作岗位人员劳动纪律的考勤工作，检查岗位责任制的执行情况和完成程度，并随时作好检查记录；

会计岗位职责

1、依据农村信用社会计基本制度认真组织会计核算，认真审查各类凭证的真实性、合规性、合法性，严格按照财务会计制度和计算机操作规程熟练、准确、迅速为客户办理业务。准确、真实、及时、完整反映农村信用社经营活动及成果，保证日常工作正常开展，努力完成本职工作任务。

2、充分发挥会计监督、检查、指导职能作用，坚决抵制违法、违规、违纪经营行为。遵循经济核算原则，加强财务管理，严格执行财务制度，费用支出坚持领导审批“一支笔”，努力增收节支，提高经济效益。

3、严格遵守会计制度及计算机系统操作规程，确保当日业务数据的真实性、准确性、做到账务处理规范、相符。讲究职业道德，履行岗位职责，坚持结算原则，遵守结算纪律，自觉维护农村信用社合法权益，秉公守法，廉洁奉公。

4、认真做好本单位会计基础规范工作，各种会计账簿、有关会计科目必须按规定设置齐全，使用正确，反映真实，按时编制、报送各类会计报表，不做假账、假报表。按规定做好本单位内有关微机设备运行日志与登记工作，妥善保管各种打印资料及备份介质。

5、加强会计档案规范化管理工作，定期对会计凭证、账簿、计算机打印资料、报表和有关文书档案进行装订编号，分类归档保管，达到无虫蛀、无鼠咬、无霉烂、无丢损。做好本单位计算机业务数据及资料的安全、保密、管理工作。

6、加强固定资产和低值易耗品管理，做到无损坏、无丢失，确保账实相符一致。认真做好重要空白凭证、有价单证和磁盘、打印纸、色带、色带架等低值易耗品的管理工作，做到规范管理，账实相符。做好营业室、机房、机器的安全卫生工作，发现隐患及时汇报，积极寻求解决办法。

7、保守本单位的商业秘密，除法律规定和本单位领导同意外，不得私自向外界提供或泄露各项会计信息。做好“三防一保”工作和会计印、押、证管理工作，严防不安全事故的发生。

8、做好领导交办的其他工作

出纳员岗位职责

1、热爱本职工作，积极开展柜台业务宣传，对待客户主动热情，文明礼貌，着装整洁，随时保持营业环境优雅、美观。

2、遵守国家法律，贯彻、执行农村信用社出纳制度，认真学习金融业务和出纳业务知识及计算机知识。

3、按照国家法令、法规和农村信用社出纳制度及计算机操作规程熟练、准确、迅速为客户办理现金收付、整点以及损伤票币的兑换工作与转账业务。

4、根据市场货币流通需要，调剂调运各种票币，做好现金供应和回笼工作。按规定编制现金项目电报，做到归属准确、数字真实、上报及时。

5、按规定保管现金、金银、外币和重要空白作证、有价单证及抵（质）押物品，协助做好现金、金银、和重要空白凭证、有价单证的安全保卫工作，确保账款、账实相符。

6、加强“三防一保”工作，严格执行库房管理制度，确保库款安全。

7、宣传爱护人民币，做好反假币、反洗钱、反破坏人民币的工作。

8、严格遵守农村信用社出纳制度及计算机系统操作规程，做好现金管理工作，无长短款、无白条抵库和挪用库款。加强核算，减少库存现金占压，提高经济效益。

9、加强柜台监督，维护财经纪律，揭露贪污盗窃和各种违法活动。做好营业室、机房、机器的安全卫生工作，发现隐患及时汇报，积极寻求解决办法。

10、做好领导交办的其他工作。

第13篇：微信销售岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第14篇：小学工会经费审查委员会主任岗位职责

xx小学工会经费审查委员会主任岗位职责

一、依照《工会法》、《中国工会章程》行使工会经费审查职能，领导经费审查委员会代表全校工会会员对学校工会经费的收支和财产管理进行审查和监督。

二、监督学校工会认真贯彻执行党和政府的财经政策和上级工会的各项财务规定、制度。确保学校工会收好、管好、用好各项经费，管好工会财产。

三、审查学校工会经费的收入状况，审查学校工会经费年度预算、决算的编制和执行，确保预算经费的切实可行和决算的准确。

四、审查学校工会经费的支出情况，监督经费的使用，防止挪用、浪费及私设小金库等违反财务制度和纪律现象的发生，确保学校工会经费使用合理。

五、每年年初，向学校工会会员大会报告上年度学校工会经费的使用情况及工会经费审查报告。

六、工会组织变动时或学校工会财务工作人员变动时，负责监督办理交接手续。

七、完成工会领导交办的其他工作。

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