安全标准化体系自评管理制度
** 新材料有限公司 编号：OB-AB-08 三级，第 4 次修改 安全标准化体系自评管理制度 下发日期：2020-07-01 执行日期：2020-07-01 1.目的 为了对公司实施的安全标准化体系的推行和实施的有效性进行充分的评价，不断完善安全标准化体系，提升公司的安全管理水平，特按照 AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求制定本管理制度。
2.适用范围 适用于公司安全标准话体系的自评工作。
3.职责 3.1 安全环保部负责制定自评计划、成立自评小组、审核自评不符合项报告、编制自评报告并分发给整改责任部门、跟进自评中发现的不符合项的整改。
3.2 自评小组负责编制自评检查表并按计划实施自评，编制自评不符合项报告。
3.3 部门负责配合自评的实施并负责主管区域出现的不符合项的整改。
4.实施要求 4.1 自评计划编制 4.1.1 安全标准化体系自评至少每年进行一次。
4.1.2 安全环保部负责在每年年初制定自评年度计划，并报安全总监审核、公司主要负责人批准后实施（可结合其它年度工作计划一起安排）。
4.1.3 自评一周前，由安全环保部根据自评涉及的部门及工作内容指定专职安全员、具有内部审核员资格的人选组成自评组，自评组组长一般由安全环保部部长担任并负责本次审核的具体组织工作。
4.1.4 自评组一般由 2 人以上组成，由自评组长选派具有内审员资格且与被评价领域无直接责任者担任自评组成员(必要时,可聘请外部安全专家)，并根据计划适当分工。自评组长根据自评年度计划制订本次自评的日程表下发到各部门及自评组成员，自评日程表的内容见 HBAB/D-24-(XX1201)。
4.2 自评准备 4.2.1 自评组准备好自评所依据的规范和安全管理文件并熟悉规范、文件，编制“自评表”HBAB/D-25-(XX1201)。
4.2.2 被评价部门应作好必要的准备工作,如果对自评日期有异议，可在收到自评日
程表的两天之内通知自评组，经过协商可以再行安排。
4.3 自评实施 4.3.1 首次会议 自评开始前，应召开首次会议。首次会议由自评组长主持，被评价部门的有关负责人参加。首次会议的内容一般包括：介绍自评的范围、目的、评价依据、评价方式、自评计划的确认等内容。首次会议一般约 30 分钟。
4.3.2 自评工作应按计划执行，并依据自评组长确认的自评检查表进行。
4.3.3 审核员通过交谈、查阅文件和记录（包括拍照）等方式，收集证据，检查安全标准化体系的运行情况。
4.3.4 发现问题时，应当场让该项工作负责人确认，审核员应及时填写不符合项报告（见《不符合项报告表》HBAB/D-26-(XX1201)。
4.3.5 各自评小组完成评价后将检查表和不符合项报告交自评组长汇总，编制安全生产标准化不符合项报告汇总表 HBAB/D-27-(XX1201)(内容包括序号、要素、不符合项描述、不符合判定依据、整改要求、内审员姓名、整改期限、整改责任人等)，并进行安全标准化体系评分，形成评分报告 HBAB/D-28-(XX1201)（包括序号、要素条款、得分、扣分说明等）。
4.3.6 完成不符合项汇总和体系评分后由自评组长召开被评价部门负责人及有关人员、自评组成员等参加的末次会议，末次会议内容一般包括自评的总体介绍，不符合项情况说明、不符合项的纠正要求及自评结论。
4.3.7 根据自评结论及时调整自评年度计划，当评分低于合格标准时，应在本次自评发现的不符合项整改完成后的1个月内再次组织自评，确保安全标准化体系运行有效。
4.3.8 将评分报告、不符合项汇总报告经被评价部门和自评组长签字后，报告给公司安全总监审核、主要负责人审批后下发给被评价部门进行整改。
4.4 整改 4.4.1 出现不符合项的被评价部门在收到不符合项报告的一周内根据不符合项描述、判定依据、整改要求和整改期限进行原因分析、编制整改方案，经安保部审核后落实整改，整改期限一般不超过一个月，整改完成后将整改情况并将纠正情况记录在不符合项报告中交安全环保部。
4.4.2 在整改过程中，由安全环保部负责编制不符合项整改跟进汇总表HBAB/D-29-(XX1201)（序号、要素、不符合项描述、不符合判定依据、整改要求、原因分析、整改方案、整改责任人、整改完成日期等）进行整改跟进，确保能够及时完成各
项整改并保持有效。
4.4.3 对于系统性的不符合项，由安全环保部组织协调，统一进行整改，对隐患还需要汇总至隐患整改登记表中按照《隐患排查和治理管理制度》进行备案。
4.5 整改有效性验证 安全环保部组织自评组对《不符合项报告表》中的整改情况的落实进行跟踪检查，并验证其有效性，记录检查结果并签名。
4.6 归档 自评过程的所有记录应建立目录并按目录顺序归档，由安全环保部负责长期保管。
5．相关记录 安全标准化体系年度自评计划 安全标准化体系自评日程表 HBAB/D-24-(XX1201)安全标准化体系自评表 HBAB/D-25-(XX1201)安全标准化体系自评不符合项报告 HBAB/D-26-(XX1201)安全标准化体系自评不符合项汇总表 HBAB/D-27-(XX1201)安全标准化体系自评评分报告 HBAB/D-28-(XX1201)安全标准化体系自评不符合项整改跟进表 HBAB/D-29-(XX1201)6 6..附则 本管理规定由总经理授权，安全环保部部门组织制定、监督实施并负责解释，自下发之日起执行，原有相关规定或与此相近的制度同时废止。
**新材料有限公司 二〇二〇年七月一日
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