危化品企业安全标准化自评报告

危化品企业安全标准化自评报告 危险化学品从业单位安全生产标准化 自评报告 单位名称：

老河口荆洪化工 有限 责任 公司

自评人员 自评组 姓 名 自评员证书编号 签 字 组长 成员 外聘专家 姓 名 评审人员培训合格证书编号 签 字

企业名称：

企业地址：

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自评日期：

20 年 月 日 至 20 年 月 日 自评目的：了解公司现有的安全治理状况，对比《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2018 以及《老河口市危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，查找符合项与不符合项。

自评范畴：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全治理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司治理范畴内的办公及生活的设施及活动进行自评。

自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》，《老河口市危化品企业安全生产标准化评审导则》； 2、公司与规范相关的文件； 3、相关法律法规； 企业 要紧参加人员：

1、、企业的差不多情形

2、安全标准化工作开展情形 公司依照《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2018）要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个时期的工作。公司开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评判为基础核心，采纳 PDCA 动态循环的治理模式，以公司自我治理为主，建立起自我约束、连续改进的安全生产治理长效机制。具体开展过程如下：

一、20 年 月成立了以总经理为组长的安全标准化工作领导小组。

二、20 年 月下旬举行了领导小组和要紧骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动。

三、20 年 月对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。

四、20 年 月～20 年 月完成了标准化文件的策划制定与风险评估。

1、拟定体系文件架构。

2、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。

3、确定了安全生产方针目标。

4、完成危险有害因素辨识和风险评判。

5、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。

6、编制了相关文件。

五、20 年 月完善标准化文件 1、理顺了治理体系的结构，确定体系文件。

2、增加、补充和修订了相关文件。

六、20 年 月～ 月试运行与自评 1、进行运行前培训，以提高公司职员的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步明白得。

2、对自评员进行培训。

3、开展自评，自评中不符合项的整改。

4、编制自评报告。

3、对比《考评导则》十二个 A 级要素评判情形 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《老河口市危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，公司自评考核组于 20 年 月 日~ 月 日对安全标准化工作实施情形进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门职员进行询问等方式逐项对 12 个 A 级要素进行了评判，得分情形为：A1 得分 分；A2 得分 分；A3 得分 分；A4 得分 分；A5 得分 分；A6 得分 分；A7 得分 分；A8 得分 分；A9 得分 分；A10 得分 分；A11 得分 分；A12 得分 分。具体评判情形如下：

1．方针目标和责任体系：要紧负责人的责任明确、结合公司情形制定了符合实际的方针、目标，但职员的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保证制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。

2．法律法规和治理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全治理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督治理，法律法规符合性评判定期进行。

3．风险治理：公司于 20 年进行了安全现状评判，同时进行了职员广泛参与的危害因素辨识与风险评判。由于风险治理是专业性专门强的工作，是安全标准化的核心，尽管按规范进行了大量的工作，但在风险操纵、风险信息更新、变更治理等规范要求上需进一步深化。

4.隐患排查治理：日常安全检查与监督治理是安全工作的重点，依照标准化规范要求，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全治理工作。

5．培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。

6.作业治理：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。

7.现场治理：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全治理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场治理制度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项治理制度应及时更新完善，现场治理还须进一步加强。

8.事件事故治理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应在 1 小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时同意事故调查组的询问，如实提供有关情形。事故治理台帐还须完善。

9．应急治理：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司专门重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发觉的不足及时加以修订，并加强了职员应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的和谐也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。

10.危险化学品治理：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学事故应急咨询，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作，并已取得安监总局颁发的危险化学品登记证。

11.职业健康治理：公司于 20 年初进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评判和验收工作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业危害的安全治理工作。

12.自评：公司建立了自评治理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的打算和措施。20 年 月公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情形进行了综合检查和评判，编制了自评报告，对自评中发觉的问题还需进一步落实整改。

由于公司的安全标准化工作开展时刻较短，通过这次自评考核，对公司安全生产治理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。

4、下一步努力方向 1、加大现场综合治理力度，排除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全治理水平和安全治理绩效，确保长周期的安全生产。

2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和操纵各类事故的发生。

3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地排除事故隐患问题，为安全生产制造良好条件。

4、各级安全治理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。

在安全标准化 级水平考核通 过的基础上，公司争取在—年内达到安全标准化 级水平，使公司的安全治理水平再上一个台阶。

自评结论：

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公司安全标准化工作差不多满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》以及《苏州市危化品企业安全生产标准化评审导则》的要求，自评考核得分：

分。

公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化 级达标企业，同意考核机构的考评。

其他：

自评组长：

审批人/ / 日期：

年 月 日 自评单位盖章

危险化学品从业单位安全生产标准化自评综述表 企业名称：

老河口荆洪化工有限责任公司 自评工作时刻：20 年 月 日—20 年 月 日 A A 级要素 B B 级要素 自评发觉的问题概述 及扣分情形 纠正情形验证结论 得分 1 法律、法规和标准（100 分）1.1 法律、法规和标准的识别和猎取（50 分）1.2 法律、法规和标准符合性评判（50 分）2机构和职责（100分）2.1 方针目标（20 分）2.2 负责人（20 分）2.3 责任（30 分）2.4 组织机构（20 分）2.5 安全生产投入（10 分）3 风险治理（100 分）3.1 范畴与评判方法（10 分）3.2 风险评判（10 分）3.3 风险操纵（15 分）3.4 隐患排查与治理（20 分）3.5 重大危险源（20 分）3.6 变更（10 分）

3.7 风险信息更新（10 分）3.8 供应商（5 分）4 治理制度（100 分）4.1 安全生产规章制度（40 分）4.2 操作规程（40 分）4.3 修订（20 分）5 培训教育（100 分）5.1 培训教育治理（20 分）5.2 从业人员岗位标准（10 分）5.3 治理人员培训（20 分）5.4 从业人员培训教育（30 分）5.5 其他人员培训教育（10 分）5.6 日常安全教育（10 分）6 生产设施及工艺安全（100 分）6.1 生产设施建设（10 分）6.2 安全设施（20 分）6.3 特种设备（100 分）6.4 工艺安全（25 分）6.5 关键装置及重点部位（15 分）6.6 检修理（10 分）

6.7 拆除和报废（10 分）7 作业安全（100 分）7.1 作业许可（20 分）7.2 警示标志（15 分）7.3 作业环节（40 分）7.4 承包商（25 分）8 职业健康（100 分）8.1 职业危害项目申报（25 分）8.2 作业场所职业危害治理（50 分）8.3 劳动防护用品（25 分）9 危险化学品治理（100 分）9.1 危险化学品档案（10 分）9.2 化学品分类（10 分）9.3 化学品安全技术说明书和安全标签（10分）9.4 化学事故应急咨询服务（10 分）9.5 危险化学登记（20 分）9.6 危害告知（15 分）9.7 储存和运输（25 分）10 事故与应急（100 10.1 应急指挥与救援系统（10 分）

分）10.2 应急救援实施（15 分）10.3 应急救援预案与演练（25 分）10.4 抢险与抢救（20 分）10.5 事故报告（15 分）10.6 事故调查（15 分）11 检查与自评（100分）11.1 安全检查（25 分）11.2 安全检查形式与内容（25 分）11.3 整改（20 分）11.4 自评（30 分）12 本地区的要求（100分）12.1 从业人员（40 分）12.2 工艺安全（30 分）12.3 安全治理（30 分）合计

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