2020煤矿安全生产标准化管理体系一级自评报告

一级安全生产标准化管理体系 自评报告 编制：

审核：

公司领导：

编制时间：

目 录 第一章 概述...........................................................................................................3 第 1 节 考核对象、依据..........................................................................................3 第 2 节 煤矿基本情况..............................................................................................3 第二章 煤矿安全生产标准化各部分自评考核情况...............................................7 第 1 节 理念目标和矿长安全承诺.........................................................................7 第 2 节 组织机构.....................................................................................................8 第 3 节 安全生产责任制及安全管理制度...........................................................11 第 4 节 从业人员素质...........................................................................................14 第 5 节 安全风险分级管控...................................................................................18 第 6 节 事故隐患排查治理....................................................................................20 第 7 节 质量控制...................................................................................................22 7.1 通风..................................................................................................................22 7.2 地质灾害防治与测量......................................................................................26 7.3 采 煤.................................................................................................................38 7.4 掘进..................................................................................................................42 7.5 机 电.................................................................................................................46 7.6 运 输.................................................................................................................53 7.7 调度和应急管理..............................................................................................56 7.8 职业病危害防治和地面设施..........................................................................60 第 8 节 持续改进...................................................................................................65 第三章 自评考核定级结论...................................................................................66 第四章 存在问题及建议......................................................................................67

第一章 概述 第 1 节 考核对象、依据 一、考核对象 ******煤业有限公司 二、考核依据 《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2020〕16 号）。

第 2 节 煤矿基本情况 ******煤业有限公司成立于 2001 年 5 月 30 日，由******煤业有限公司和******有限公司开发有限公司共同组建，******煤业有限公司持股 56.3%，******有限公司开发有限公司持股 43.7%。设计生产能力 120 万吨/年，建有 120 万吨/年洗煤厂和装机容量11×600kw 瓦斯发电厂。******有限公司井田面积 29.5平方公里，开采标高+1100～+250m，地质储量 6.15亿吨，可采储量3.6 亿吨，可采或局部可采煤层共 4 层，煤层厚度 1.4m～2.8m,煤种为瘦煤、贫煤；矿井水文地质条件划分类型为中等，自燃倾向性为Ⅲ类，属于煤与瓦斯突出矿井，一级标准化矿井。

一、煤矿隶属关系

由******煤业有限公司和******有限公司开发有限公司共同组建，******煤业有限公司持股 56.3%，******有限公司开发有限公司持股43.7%。为省属国有煤矿企业。

二、基本条件（一）矿井证照情况 1.采矿许可证：证号****************，有效期*****年***月***日至******年**月**日，发证机关：中华人民共和国国土资源部； 2.安全生产许可证：证号（*）MK 安许证字【**】，有效期***年***月****日至****年***月****日，发证机关：***煤矿安全监察局。

3.营业执照：证号***************，发证日期：长期有效****年***月****日至****年***月****日，发证机关：***县工商行政管理局；（二）安全生产理念情况 矿井围绕“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，结合矿井实际，制定了“生命至上、安全第一”“安全事故、重在预防”“没有安全、一切归零”“科技兴安、创新发展”“关爱职工谋发展、关注健康惠职工”的安全生产理念，符合矿井安全生产实际，与矿井灾害治理相适应。

（三）安全生产目标 矿井严格按照法律法规、国家政策要求，制定并严格落实

了安全生产各项目标。杜绝重伤以上安全生产事故和一级非人身事故。完成了年度计划生产任务。杜绝瓦斯超限事故，实现瓦斯“零超限”；杜绝井下透水事故，实现“零透水”；杜绝煤炭自燃事故，实现“零自燃”；杜绝冲击地压事故，实现“零冲击”。重大风险管控方案100%落实，重大风险始终处于受控、可控状态，遏制了事故的发生。杜绝重大事故隐患，隐患整改率达到 100%。严格按照设计能力组织生产，矿井自 2014 年联合试运转以来，杜绝了重伤及以上人身伤害事故，实现了连续6 年的安全生产。

（四）矿长安全生产承诺 矿长签订了安全生产承诺书，并利用井口大屏向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。

（五）机构设置和人员配备情况 矿井严格按照国家有关法律、法规、技术规范和《煤矿安全规程》等有关规定，设置有安全监察处、生产技术部、调度指挥中心、通防管理部、机电管理部、辅助运输管理中心、地质测量部、冲击地压防治办公室、安培中心等安全生产管理机构，提升了业务保安管理力量。采掘、机电、运输、通防、防治水、防冲等井下生产及辅助区队，满足矿井安全生产需要。

（六）管理人员持证情况 序号 姓名 职务 证号 发证机关 发证时间 到期时间 备注 1 矿长

2 生产副矿长 3 总工程师 4 机电副矿长 5 安全副矿长 6 副总工程师 7 副总工程师 8 副总工程师 9 副总工程师 10 副总工程师 11 副总工程师 12 副总工程师（七）安全生产责任制 矿井认真贯彻落实上级监察部门和上级公司系列安全文件精神，建立健全了主要负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制和各岗位工种安全操作规程；制定了安全考核、安全目标、安全投入、安全办公会议、安全生产标准化、事故隐患排查治理、安全风险分级管控、矿领导带班下井等安全管理制度，并在日常安全生产工作中严格落实。

（八）重大事故隐患方面 经自查，矿井不存在安全生产标准化各部分所列举的重大事故隐患。

第二章 煤矿安全生产标准化各部分自评考核情况 第 1 节 理念目标和矿长安全承诺 一、安全生产理念 矿井紧紧围绕安全管理“红线意识”和贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，充分体现人民至上、生命至上的思想，体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势，体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的的要求。结合矿井工作实际，确定了“生命至上、安全第一”“安全事故、重在预防”“没有安全、一切归零”“科技兴安、创新发展”“关爱职工谋发展、关注健康惠职工”五个煤矿安全生产理念，并且进行了全员学习宣贯，全体干部职工认同并践行了矿井安全生产理念，并融会贯穿到了安全生产实际工作中去。

二、安全生产目标 矿井严格按照法律法规、国家政策要求，制定并严格落实了安全生产各项目标。杜绝重伤以上安全生产事故和一级非人身事故。完成了年度计划生产任务。杜绝了瓦斯超限事故，实现瓦斯“零超限”；杜绝了井下透水事故，实现“零透水”；杜绝了煤炭自燃事故，实现“零自燃”；杜绝了冲击地压事故，实现“零冲击”。重大风险管控方案100%落实，重大风险始终处于受控、可控状态，遏制了事故的发生。杜绝了重大事故隐患，隐患整改率达到100%。严格按照设计能力组织生产。安全

生产目标做到了层层分解，制定措施并严格落实考核。

三、矿长安全承诺 矿长签订了安全生产承诺书，并利用牌板公示、井口大屏向全体职工公开承诺，维护职工利益和福利，在职工代表大会上公开承诺内容兑现情况，接受职工代表评议，评议结果由集团公司纳入矿长绩效考核。牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证了安全生产投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。

第 2 节 组织机构 一、安全办公会议机制 矿井建立了《安全办公会议机制》，由矿长每季度组织分管负责人召开一次，特殊情况或重大安全事项发生变化时，随时由矿长组织召开安全办公会。会议以集体决策、科学决策、民主决策、依法决策为原则，议定矿安全生产理念和目标、机构配置和人员定编等重大安全事项的制定和调整，为矿井安全生产提供保障。

二、职责部门 矿井设有安全监察处、生产技术部、调度指挥中心、通防管理部、机电管理部、地质测量部、冲击地压防治办公室、辅助运输管理中心、安培中心、工会、办公室、后勤保障中心、经营管理部、组织部等部室。

1.安全监察处：负责矿井安全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行为的制止和纠正，负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进，负责安全风险分级管控、事故隐患排査治理，负责职业危害防治等工作。

2.生产技术部：负责矿井生产作业计划、生产技术管理、采掘辅助运输技术设计，负责矿井采掘辅助运输作业的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。

3.调度指挥中心：负责矿井安全生产调度管理工作,负责矿井生产调度指挥、应急管理工作。负责矿井生产调度指挥、应急管理的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。

4.通防管理部：负责矿井安全监测监控系统管理，负责通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破管理及现场监督检査执行情况。负责矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破管理的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现

场作业人员依规管理、依规作业。

5.机电管理部：负责矿井机电、主运输、自动化信息化等技术管理及现场监督检査执行情况。负责矿井机电、主运输、自动化信息化的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。

6.地质测量部：负责防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量管理及现场监督检查落实执行情况工作。负责矿井防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。

7.冲击地压防治办公室：负责矿井防冲管理及现场监督检查落实执行情况工作。负责矿井防冲的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。

8.辅助运输管理中心：负责矿井辅助运输管理及现场监督检查落实执行情况工作。负责矿井辅助运输的现场指导检查专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业

各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。

9.安培中心：负责煤矿安全培训管理工作。

10.工会：负责矿井班组建设管理工作。

11.办公室：矿井的综合管理部门，具有综合管理职能和做好决策层管理参谋的职能，其直属上级是公司董事长。

12.后勤保障中心：负责地面后勤保障工作。

13.经营管理部：负责矿井财务预算工作。

14.组织部：负责矿井组织机构及人员配置。

第 3 节 安全生产责任制及安全管理制度 一、安全生产责任制管理（一）全面落实企业主体责任，建立健全安全生产责任制。矿井以习近平总书记安全指示精神为根本遵循，坚持人民至上、生命至上、安全第一思想，坚持安全发展理念，坚守安全生产红线，按照《国家煤矿安监局关于印发<关于落实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见>的通知》（煤安监司办〔2020〕74 号）等上级文件要求，以建立“人人有责、层层负责、各负其责”的安全生产责任体系，健全“明责知责、履职尽责、失职追责”的安全生产责任运行机制为主线，以强化责任意识、强化监督考核、强化责任追究，全面加强矿井全员安全生产责任制管理为重要抓手，切实解决安全生产责任传导不力问题，持续提高矿井安全管理水平，维护广大从业人员的生命安全和职业健康，不断巩固和发展矿井良

好的安全形势。

（二）建立煤矿安全生产责任体系。矿井建立以矿长为安全生产第一责任人、副矿长、总工程师分工负责的安全生产责任体系。采取自下而上、全员参与的方式，修订了包含各岗位、班组、区队、部室的安全生产责任制，覆盖了所有的安全生产管理人员和岗位工种，涉及单位和岗位工种责任制累计近***种。明确责任范围、考核标准，以正式文件下发，并在井口进行长期公示，制作各类安全生产责任制牌板***余块，在办公室及固定场口进行长期公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任无空档。

二、安全管理制度 矿井严格按照《煤矿安全生产标准化管理体系执行说明》要求重新修订完善了《安全生产责任制管理考核制度》《安全办公会议制度》《安全投入保障制度》《安全监督监察制度》《安全技术措施审批制度》《矿用设备、器材使用管理制度》《矿井主要灾害预防管理制度》《安全奖惩制度》《安全操作规程管理制度》《事故报告与责任追究制度》《事故应急救援制度》《“三违”管理制度》《矿领导带班下井制度》等 13 项安全管理制度，整理下发了《安全管理制度汇编》。各专业口分别制定了安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害与测量、采煤、掘进、机电、运输、培训、班组建设与管理、调度、应急管理、职业卫生、地面设施等 14 方面 100 余项专业安全管理制度。制度内容

具体，切实符合矿井的组织机构、人员、管理体制、生产条件、工艺设备、地质情况等，有针对性，责任清晰，便于检查和执行。

三、执行与监督（一）全面开展安全生产责任制教育培训，提升全员安全生产责任制掌握能力，安培中心将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，并组织了专项培训学习，同时将全员安全生产责任制上传“安培空间”手机 APP，营造起了全员学习安全生产责任制的良好氛围，进一步提升了全员学责、知责能力。

（二）全面强化安全生产责任制管控能力。安全生产责任制关键在落实，矿井完善了定责、履责、问责机制，分层次建立了日常检查考核、月度兑现；季度通报；年度综合考核机制。将安全生产责任制落实与岗位安全绩效工资挂钩考核机制，执行月度考核月度兑现。月度内认真履行职责，全面落实本岗位的安全生产责任制要求，全额兑现岗位安全绩效工资。月度内未认真履行职责，不落实责任或部分落实责任，安全责任落实不到位的，严格按照矿《安全考核办法》、《安全精益市场化实施方案》进行责任考核，扣除相应的岗位绩效工资，造成严重后果的，由上级机关根据管理权限依法、依规追究责任。每季度安监处对安全生产责任制执行情况进行汇总形成通报，年底前，对全年的安全生产责任落实情况进行全员考评，进行年度综合考核，扎实推动了全员安

全主体责任落实。

（三）制定了安全管理制度持续改进管理规定，通过对各项安全管理制度的制定、执行等各个环节进行规范，确保矿井各项安全管理制度的合理性、针对性、时效性，构建科学有效的安全管理制度保障体系，通过加强安全管理制度的日常考核，实行安全管理制度与岗位安全绩效工资挂钩考核机制，对违反制度的行为和现象，有明确、具体的处罚措施和责任追究办法，从严惩处各类违反制度的行为，形成了以制度管安全，用制度规范员工安全行为的安全生产长效机制，为矿井安全生产提供有力保障。

第 4 节 从业人员素质 一、人员配备与准入 1.矿井矿长、副矿长、总工程师、副总工程师均具有煤矿相关专业大专及以上学历，均具有 3 年以上煤矿相关工作经历，且不在其他煤矿兼职。

2.矿井安全生产管理人员经考核合格，持证上岗；安全生产管理机构正、副职均具备煤矿相关专业中专及以上学历，且具有 2 年以上煤矿安全生产相关工作经历。

3.根据法律法规要求及矿井需要，配备了满足安全生产工作需要的安全、技术、防治水、地测、防冲、通防、机电副总工程师；并明确总工程师为矿井冲击地压防治工作技术负责人，对防治技术工作负责。

4.矿井配备满足工作需要的防冲专业技术人员；还配备满足工作需要的防治水专业技术人员。专业技术人员均具备煤矿相关专业中专以上学历。

5.矿井特种作业人员文化程度符合规定，具有煤矿相关工作经历，且持有效证件上岗。

6.煤矿其他人员均经培训合格持证上岗；新上岗的井下作业人员均按照法律法规要求，经安全培训合格后，在有经验的工人师傅带领下，实习满 4 个月，且取得工人师傅签名的实习合格证明后，方允许其独立工作。

二、安全培训 1.矿井设置了专门的安全生产培训机构，配备了一名专职副主任，2 名管理人员，2 名专职教师，满足工作需要。建立健全了安全培训管理制度，按规定配备了师资力量和装备、设施，具备安全培训条件。年初专门下发了安全培训经费提取、管理、使用计划的文件，按照规定比例提取安全培训经费，做到了专款专用。

2.有年度培训计划并按计划组织实施，全员培训覆盖所有从业人员，培训学时符合规定；针对不同专业的培训对象和培训类别，开展有针对性的技能培训；对新使用掘锚一体机及综采自动化控制系统，进行了使用“新设备、新工艺、新技术”培训；对“三项人员”进行了针对性安全再培训。

3.建立健全了每人一档的职工安全生产教育和培训档案，内容包含了各类别、各专业安全培训的时间、内容、参

加人员、考核结果等，建立健全了主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员培训、换证培训档案，档案管理规范。

三、班组安全建设 1.健全完善班组管理制度。根据要求健全完善了班前会和交接班制度、班组安全生产标准化和文明生产管理制度、学习制度、民主管理班务公开制度、安全绩效考核等 5 项制度，并严格规范执行。同时，各单位根据自身实际对相应班组管理制度进行了进一步细化完善，保证了各项制度的有效落实。

2.持续加强班组组织建设。加强群监队伍管理，全矿 36个班组均配备了群监员，均由职工（非班组长）担任，对实行群监员网格化管理，并对群监员严格考核，定期调整，促进了群监员作用发挥。积极开展班组民主管理活动。建立民主管理小组 36 个，各组设组长 1 名、组员 2 名，均由本班组全体职工民主推选职工组成。各小组每月组织班组职工定期召开班组民主管理会，对班组内的安全管理制度制订、岗位调整、工资分配、民主选举、先进评选上报、疗休养等方面充分听取职工意见作出决策，并做好相关记录，有效保障了班组长及职工在安全管理、民主评议、安全奖罚等方面的知情权、参与权、表达权和监督权。建立健全班组长选聘、使用、培养机制。实施班组长“公推直选”制度，坚持民主、公开、公正，任人唯贤、德才兼备的原则，在单位推荐和自荐基础上，由区队组织员工公开选举班组长，工会、纪委、经营管理部全程监督指导，自觉接受员工及组织监督，按照“思想素质好、业务技术精”的原则，通过考察、竞聘等程序，选拔一批工作敢于负责、勇于担当的人员担任班组长，为班组建设发展夯实了人才保障。大力开展班组自主管理建设，把班组长选举权、生产组织权、安全管理权、工资分配权、岗位调整权、评先树优权全部下放到班组，发挥党建引领作用，有效促进班组建设持续健康发展。

3.不断强化现场管理。班前布置生产任务同时安排安全工作，作业前进行岗位风险辨识及安全确认，并严格执行现场交接班制度，把不安全因素消除在萌芽状态。生产过程中坚持正规循环作业，规范操作行为，实施班组工程质量巡回检查，严格工程质量验收，促进了工程质量水平不断提升，为安全生产创造了良好的生产环境。

四、不安全行为管理 1.建立健全不安全行为管理制度。根据要求建立不安全行为管理制度，规范了不安全行为（三违）的具体表现，并严格执行。

2.不断提升安全意识。规范不安全行为（三违）帮教，针对不安全行为（三违）人员发生的原因制定了整改措施，并停班学习，经帮教合格方可返岗，达到帮教一个人警示一群人的作用，不断提升职工安全意识，杜绝不安全行为的发生。

3.不断加强不安全行为（三违）管理。建立了上半年不

安全行为（三违）台账，对其进行分析，并根据原因进行重点管控。

第 5 节 安全风险分级管控 一、工作机制 建立了以矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，重新修订了《安全风险分级管控工作机制》，明确了年度及专项安全风险的辨识范围，通过经验分析法辨识安全风险，运用风险矩阵法对风险进行评估，结合矿井实际，制定重大安全风险管控方案，制定了风险管控工作流程图，明确了安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程。矿各级管理人员和职工严格落实了安全风险管控责任，符合该专业达标基本条件。

二、安全风险辨识评估 矿井牢固树立了“风险失控就是事故”的理念，围绕“5+2”危险因素，按照关口前移、风险导向、源头管控、精准管理、科学预防、持续改进的要求，规范开展了“1+4”安全风险辨识评估，规范编制了年度、专项安全风险辨识评估报告。根据矿井重大灾害情况及年度、专项辨识评估结果，确定了采煤工作面水害、冲击地压、煤尘、自然发火风险，重大安全风险，由矿长组织制定了《重大安全风险管控方案》，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，逐条重大安全风险明确落实管控人员、技术与资金保障。同时，将风险辨识评估和管控内容应用于生产计划、年度工作重点、规程措施编制等内容，加强过程管控与结果考核，使生产作业始终处于风险可控前提下。

三、安全风险管控 针对年度和专项安全风险辨识评估结果，由矿长组织实施重大安全风险管控方案，制定并严格落实了重大安全风险区域限员管理制度，设置了限员管理牌板，严格按规定划定重大风险影响区域作业人数上限，严控现场作业人数。各级管理人员掌握分管范围内的主要风险及管控措施，现场作业区队长、班组长组织作业时，落实了对重大安全风险的检查和确认措施。在井口及重大安全风险影响区域设置了公告警示牌板，及时公示矿井重大安全风险、管控责任人和主要管控措施，向 xxxx 旗能源局及内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局报告了重大安全风险清单及其管控措施。全面构建以防范遏制重特大事故为目标，以辨识评估为基础，以管控方案分级落实为核心，以保障机制为支撑，以公告报告为推动的风险管控管理体系，促进安全风险管控措施和安全生产责任的落实，确保矿井安全稳定健康发展。

四、保障措施 矿井引入了煤矿风险隐患预防管理信息系统，通过及时更新风险数据，实现了对安全风险的记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程信息化管理。通过自主培训、外出学习、外聘专家讲课等多种途径，确保每一名安全风险辨识评估工

作人员都能熟悉掌握安全风险辨识评估技术。利用各单位班前、班后会时间及时培训学习了年度和专项安全风险评估结果，进一步增强了全员的风险意识和管控能力。

五、附加项 矿井建立了安全风险管控现场确认记录，由区（队）长、班组长组织作业时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认，安全确认后允许开工；存在风险管控措施执行不到位情况时，先处理后开工，做到了不安全不生产，保证了风险管控措施的有效落实。

第 6 节 事故隐患排查治理 一、工作机制 1.建立健全了事故隐患排查治理责任体系，明确了矿长对矿井事故隐患排查治理工作全面负责，是事故隐患排查治理工作的第一责任者。安全监察处具体负责矿井事故隐患排查管理日常工作，修订完善了事故隐患排查治理责任体系和14 项隐患排查治理管理制度，进一步明确了各层级人员职责和工作流程。

2.建立了隐患分级治理机制，对排查出的事故隐患进行分级，按照事故隐患等级进行分级治理、督办、验收。

二、事故隐患排查 1.矿井建立健全了矿长月度排查、矿分管负责人半月排查、区队日排查、班组排查及岗位动态排查“五级”隐患排

查体系与矿领导带班下井排查和科部室日常排查相结合，构建“5+2”隐患排查治理机制。

2.规范建立事故隐患台账，分别建立了内部排查和外部检查的事故隐患台账，对排查出的事故隐患进行逐项登记。

三、事故隐患治理 1.对整改难度和工程量较小的能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，立即整改，并记录到班组隐患台账。对整改难度和工程量较大，不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位（责任人）治理措施、资金、时限，并严格组织实施。

2.事故隐患治理过程中严格按照要求采取了安全技术措施。对治理过程中危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有跟班队长现场指挥、安监员现场监督，并设置警示标示。

四、监督管理 1.对排查确认的事故隐患，按照事故隐患的等级进行建档登记，强化事故隐患治理的过程监督，责任明确到人。安全监察处负责对事故隐患治理情况进行全面监督。

2.事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成后，经验收合格后予以销号，解除督办。

3.在井口设置了事故隐患公示牌板和事故隐患排查举报箱，对排查出的事故隐患进行公示，通报，并接受从业人员和社会监督。

五、保障措施 1.积极采用信息化管理手段，建立了双重预防管理信息系统，实现了隐患排查→派发→整改→验收→督办→责任追究→逾期报警→提级督办，全过程、闭合式信息化管理。进一步提高了矿井的事故防范能力，2.加强隐患排查治理宣传、教育培训，采取多种方式宣传隐患排查治理工作制度和工作要求，7 月份组织安全管理技术人员进行了 1 次 4 学时的事故隐患排查治理专项培训；对入井岗位人员进行 1 次 2 学时的事故隐患排查基本技能培训。

3.严格落实安全生产费用提取、使用制度。事故隐患治理资金在安全生产费用中优先列支，确保隐患排查治理工作资金有保障。

第 7 节 质量控制 7.1 通风 错误！未定义书签。

一、通风系统 矿井采用中央并列式通风，主井、副井进风，风井回风，回风立井安装GAF31.5-18-1型轴流式通风机2台，1台工作、1 台备用。井下各地点风量满足需求，无违规通风，无串联通风，采区变电所等硐室均实现了独立通风；各处反风设施完好并每季度组织检查，2019 年 11 月组织了矿井反风演习，反风效果符合《煤矿安全规程》规定；每 10 天由专职测风

员对全矿井风量进行一次测定，矿井有效风量大于 85%，矿井等积孔 4.26 ㎡，为通风容易矿井。

二、局部通风 掘进巷道为压入式局部通风机通风，均有局部通风设计，选择合适的局部通风机和匹配的风筒，局部通风机实现了“三专两闭锁”，能够进行自动切换；局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合规定；局扇均无循环风、未出现无计划停风；选用抗静电阻燃风筒及同直径的分风三通，风筒选用 S 钩吊挂，吊挂平、直、稳。

三、通风设施 按规定编制了永久密闭、风门、风窗、风桥等各类通风设施设计，设施采用红砖、混凝土构筑，均按规定进行了掏槽、抹面、裙边处理；所有通风设施均统一编号并建立了台账，定期对各类通风设施进行巡检、维护；各类通风设施均符合标准，稳定可靠，保证了矿井通风系统的稳定。

四、瓦斯管理 矿井于 2020 年组织了矿井瓦斯等级鉴定，鉴定结果为低瓦斯矿井，矿井相对瓦斯涌出量 0.37m³ /t,绝对瓦斯涌出量 2.97 m³ /min；矿井配备了专职瓦斯检查员，建立了防治瓦斯各类制度，制定了瓦斯年度方案及措施并严格落实；配备满足需要的光学甲烷检定器、便携式甲烷检测报警仪等仪器，实行瓦斯巡回检查制度，依计划线路地点检查瓦斯，按规定在采掘工作面悬挂便携式甲烷检测报警仪，井下无瓦斯

等有毒有害气体超限现象。排放瓦斯按规定制定专项措施，做到安全排放，无“一风吹”。

五、突出防治 不涉及 六、瓦斯抽采 不涉及 七、安全监控 安全监控系统采用淄博瑞安特自动化设备有限责任公司的 KJ76X 系统，可全面监控矿井上下各类环境等参数。具有双机热备自动切换功能，24 小时不间断运行并配有不小于2 小时的在线式不间断电源，并设有可靠的接地装置和防雷装置。与淄矿集团公司联网运行。安全监控系统满足《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201，以下简称 AQ6201）、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029）和《煤矿安全规程》的要求，维护、调校、检定到位，系统运行稳定可靠。

八、防灭火 按《煤矿安全规程》规定建立了采空区防灭火采用灌浆、注氮为主的综合防灭火措施。并利用 KSS-200 自然发火监测系统结合人工取样色谱分析进行自然发火预测预报工作，建立了预测预报系统，系统运行正常；制定了矿井防灭火专项设计及专项防灭火措施，按要求落实防灭火措施；井上、下消防材料库设置和库内及井下重要岗点消防器材配备符合《煤矿安全规程》规定，并定期检查；矿井自建井以来未发生自然发火事故，井下无火区。

九、粉尘防治 矿井所采的 3-1 煤层有煤尘爆炸性，矿井装备完善的防尘供水系统，井下供水干管路选用 DN150 内外涂环氧树脂复合钢管，管路沿副井井筒敷设下井至 3-1 煤辅运大巷、13 盘区辅运大巷等地点；支管选用 DN100 内外涂环氧树脂复合钢管，其水源来自矿井地面水处理站成品水池。安设胶带输送机的巷道内，供水管路每隔 50m 设一个三通阀门，其它巷道内的供水管路每隔 100m 设一个三通阀门，为井下生产系统供水，兼为冲刷巷道及喷雾、净化水幕等设施供水。工作地点安设有喷雾降尘设施，大巷、采区、采掘工作面等巷道中设有自动净化水幕，采掘工作面回风巷均设置了全断面捕尘网，转载点均安装有喷雾并安设了防尘罩等，采掘工作面防尘供水压力达到标准要求，进入矿井、采区、采掘巷道全部安设有过滤装置。水平、采区等巷道以及采掘工作面或与煤仓相连的巷道中，均设置了隔爆水棚（槽）等，隔爆设施安设地点、数容量及安装质量符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020，以下简称 AQ1020）规定；综合防尘措施完善，防尘设备、设施齐全，使用正常。

十、爆破管理与基础工作 矿井井下无火药库，在地面装备一座炸药容量 5 吨、雷管 2 万发的爆炸物品库，火工品的贮存、发放等均委托磐宏

爆破工作负责，井下爆破作业地点为顺槽断顶爆破，制定了各类爆破措施并严格落实。有完善的“一通三防”各类制度及各工种岗位责任制和操作规程，定期绘制通防各类图纸，建立了各类台账，每月由总工程师组织召开通风月度例会；各类仪器仪表备用量充足并定期检验，相关管理人员均能熟练掌握管理制度、岗位职责及安全措施，各工种现场按章作业。

7.2 地质灾害防治与测量 一、地质灾害防治与测量技术管理（一）规章制度 1.建立健全了地质灾害防治与测量技术管理制度：⑴地质灾害防治技术管理制度；⑵预测预报制度；⑶地测安全办公会议制度；⑷地测资料、技术报告审批制度；⑸图纸的审批、发放、回收和销毁制度；⑹资料搜集、整理、定期分析、保管、提供制度；⑺隐蔽致灾地质因素普查制度；⑻应急处置制度；⑼水害防治技术管理制度；⑽水害隐患排查治理制度；⑾探放水制度；⑿重大水患停产撤人制度等。

2.对图纸、资料、文件等分类保管，同时建立了纸质和电子目录索引、借阅记录台账；建立了专用地测档案室、仪器室；各类资料分类保管，存档管理，电子档案每半年备份一次。

3.地质测量部管理和技术人员熟练掌握相关的岗位职

责、管理制度、技术措施；现场严格执行本岗位安全生产责任制及相应的操作规程、安全措施；操作规范，作业前均进行岗位安全风险辨识及安全确认，无“三违”行为。

（二）装备保障 1.矿井按规定设立了地质测量部，配备了地测人员 11名，其中防治水副总工程师 1 名，地质测量部副部长 1 名，地质测量技术人员 9 名。

2.配备了全站仪 5 台、水准仪 2 台、GPS 定位系统 2 套、专业探放水钻机 7 台、注浆泵 4 台、瞬变电磁仪 1 台等仪器设备，仪器配备满足规定和工作需要。

3.地质测量部配备计算机 15 台、普通打印机 2 台、绘图仪 1 台，采用计算机绘图，地测信息系统实现了与集团联网并能正常使用。

4.建立了地测信息系统，及时填绘各类记录、台账、图纸、报表等。

二、煤矿地质（一）基础工作 1.定期进行地质观测与资料编录、综合分析，及时编绘地质素描图、填绘采掘工程平面图，分析地质构造的延展方向、煤层的赋存情况，编制地质预报，为采掘生产提供了可靠的基础地质资料，综合分析资料能满足生产工作需要。

2.查明了影响煤矿安全生产的各种隐蔽致灾地质因素，并编制了《矿井隐蔽致灾地质报告》《矿井地质类型划分报

告》等地质报告。

（二）基础资料 1.编制了《建井地质报告》《生产矿井地质报告》等地质报告，并按《煤矿安全规程》要求进行了审批。

2.采掘工程设计施工前，按时提交由总工程师批准的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书，为指导生产提供了依据。

3.采煤工作面和采区结束后，及时编制了工作面采后总结，并按规定进行了审批。

4.建立健全了钻孔成果台账、地质构造台账、矿井瓦斯资料台账、煤质资料台账、井筒、石门见煤点台账、工程地质资料台账、资源/储量台账、井田及周边采空区、老窑地质资料台账、井下火区地质资料台账、封闭不良钻孔台账；地质地形图、构造纲要图、矿区主要地质剖面图、瓦斯地质图、主要矿区地层综合柱状图等图种齐全，并按时间节点及时更新、存档、备份。

5.有专用原始记录本，分档按时间顺序进行保存，记录内容齐全，字迹、草图清楚。

（三）预测预报 地质预报内容齐全，根据矿井实际及时编制了年报、月报和临时性预报，并以年为单位装订成册，归档保存。

（四）瓦斯地质 我矿属低瓦斯矿井，按规定要求进行了瓦斯监测。根据

2018 年矿井瓦斯等级鉴定，我矿最大绝对瓦斯涌出量为3.05m3 /min，相对瓦斯涌出量为 0.34m 3 /t，属低瓦斯矿井。

（五）资源回收及储量管理 1.根据《矿山储量动态管理要求》，绘制了矿井储量计算图、采区储量计算图、工作面损失量计算图、煤炭资源变动对比储量估算图、工作面探煤厚计算图。各类图纸内容均符合储量、损失量计算图要求。

2.建立了分工作面各月损失量分析及回采率计算基础台账；分月分采区分煤层损失量分析及回采率计算基础台账；全矿井分煤层损失量分析及回采率计算基础台账；矿井期末保有储量计算基础台账；矿井“三下”压煤台账；矿井损失量摊销台账；矿井储量增减、变动审批情况台账；矿井储量动态数字台账、“三量”计算成果台账。所有台账填写及时、准确，并将电子文档定期备份。

3.储量动态清楚，损失量及构成原因等准确；定期分析回采率，能如实反映储量损失情况；采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行 1 次全矿回采率总结；采区、工作面回采率符合要求。

三、煤矿测量（一）基础工作 1.测量控制系统健全，精度符合《煤矿测量规程》要求；及时延长井下基本控制导线和采区控制导线。

2.贯通、开门口、放线变更、停掘停采线等重点测量工

作，执行通知单制度；通知单按规定提前发送到施工单位、有关人员和相关部门。

3.贯通精度满足设计要求，3000m 以上贯通测量工程按规定编制设计，并按规定审批和总结。

4.中腰线标定符合《煤矿测量规程》要求。

5.导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本齐全,并分档按时间顺序保存,记录内容齐全，书写工整无涂改；测量成果计算资料和台账齐全；测量仪器专门建立了检校台账，定期进行仪器检校。

（二）基本矿图 1.有采掘工程平面图、工业广场平面图、井上下对照图、井底车场图、井田区域地形图、保安煤柱图、井筒断面图、主要巷道平面图等《煤矿测量规程》规定的基本矿图。

2.基本矿图采用计算机绘制，内容、精度符合《煤矿测量规程》要求；图符、线条、注记等符合《煤矿地质测量图例》要求；图面清洁、层次分明，色泽准确适度，文字清晰，并按图例要求的字体进行注记；采掘工程平面图每月填绘 1次，井上下对照图每季度填绘 1 次，图面表达和注记无矛盾；数字化底图每月备份 1 次。

（三）沉陷观测控制 1.按规定进行地面沉陷观测，能够提供符合矿井情况的有关岩移参数。

2.及时填绘采煤沉陷综合治理图，建立地表塌陷裂缝治

理台账、村庄搬迁台账，及时绘制矿井范围内受采动影响土地塌陷图表。

四、煤矿防治水（一）水文地质基础工作 1.根据《矿井水文地质类型划分报告》，xxxx 矿井水文地质类型划分为“复杂型”。防治水工作始终坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则。在定期进行水情水害预测预报的基础上，严格按照《煤矿安全规程》和《煤矿防治水细则》要求，采用物探先行、钻探验证的方法开展掘进超前和工作面采前水文地质条件的进一步探查，定期对矿井采空区积水进行水质化验，形成水质化验台账，并编写矿井采空区及盘区采空区老空水防治措施。

2.xxxx 煤矿地测防治水基础资料齐全完善。矿井具备地质类型划分报告、水文地质类型划分报告，并按期进行了修编；定期对野外水文监测系统进行了维护、井下各排水地点的涌水量观测，并有专用的原始记录本；各类地测防治水图纸、台账等资料齐全，每半年修正 1 次，并实行档案化管理，建立了各类电子台账，使用移动硬盘定期存储备份。

3.矿井绘制有矿井充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图，图种齐全并存有电子文档，图纸内容全面、准确；在采掘工程平面图和充水性图上准确标明了井田范围内及周边采空区的积水范围、积水量、积水标

高、积水线、探水线、警戒线。

4.编制有矿井年度水文预报、月度水文预报，预报包含突水危险性评价和水害处理意见等内容，预报内容齐全、及时下达，并形成了水文预报发放台账；根据年度采掘计划编制了年度水害预测分析表并绘制了水害预测分析图；严格按照《煤矿防治水细则》要求，对水害威胁区域采用物探和钻探相互验证的方法探查了威胁区域的水文地质条件，并编制了水文地质条件评价和水害隐患治理情况分析报告；定期对矿井防治水中长期规划进行了修编，并按要求编制了年度防治水计划。

（二）防治水工程 1.矿井正常涌水量为 797m3 /h，最大涌水量为 1196m 3 /h。

矿井中央泵房内水仓容量 4057m3，外水仓容量 5983m 3，总容量 10040m3 ；主排水泵房共有 6 排 D377*18mm 排水管路（分段选择壁厚），能够满足《煤矿防治水细则》的要求；建立健全了 KJ117 水情动态监测系统，该系统是针对矿井水压、水位、流量变化进行记录的集电子技术和计算机技术于一体的自动化系统，该系统强有力的实现了远距离的井下水压数据采集、传输、实时数据集中监测和处理。目前 KJ117水情监测系统各项数据均正常传输。

2.按照《煤矿防治水细则》严格执行井下“三专两探一撤”的要求。及时编制工作面探放水设计，采用专用钻机进行探放水，由专职探放水队伍施工。工作面回采前编制物探

设计，并进行顶板物探工作，提交工作面物探成果报告；顶板疏放水工程设计的每个钻场均编制有施工安全技术措施及施工总结，并对单孔测斜，单孔验收单由相关技术人员签字，竣工报告按期编制完成；根据掘进计划提前编写超前探查设计及措施，并对超前探查原始记录进行存档管理；矿井按规定编制了防隔水煤（岩）柱设计，按要求留设了各类防隔水煤（岩）柱；按照《煤矿防治水细则》要求，xxxx 煤矿设有应急管理办公室，制定专项水害事故应急预案和现场处置方案，并每年修订完善。矿井每年雨季前组织开展 1 次矿井水灾事故应急撤人演练，并及时进行总结评估。

3.井上下防治水工程施工完毕后由本单位及第三方公司根据施工合同、设计及措施共同进行竣工验收，工程质量符合要求后验收通过，工程质量验收单、竣工报告等资料存档管理。

4.定期清捞内、外水仓，清捞完毕后进行验收，水仓清捞验收单存档管理。

（三）水害预警 编制有矿井老空水、顶板水等水害检测、诊断方案；矿井安装了 KJ117 水情监测系统。该系统是对矿井各含水层水压、水位、温度、流量等变化情况实时监测的智能化预警监测系统；定期对井下各排水地点进行涌水量观测，加强各排水地点的巡视力度；矿井安装了一套 PH 气象站，该系统实

现了降雨量、大气湿度、气压、风速和风向实时监测、预警、预控。

五、防治煤矿冲击地压(一)基础管理 1.矿井设立了冲击地压防治办公室，配备 1 名防冲副总工程师、2 名副主任和 7 名防冲技术人员，全面开展冲击地压预防、治理和技术管理工作。组建了防冲队，配有管理人员和施工人员 32 人，施工井下防冲工程，机构人员配备满足矿井冲击地压防治需要。

2.根据我矿实际，先后制定了《冲击地压防治综合管理规定》《冲击危险性预警指标及预警处置管理规定》《冲击地压防治部门责任制》、《冲击地压防治岗位责任制》等规定和制度；规范了技术管理、监测预警、措施落实、验收等冲击地压工作流程，细化了标准，明确了责任，使防冲工作逐步进入一个合理化、科学化、规范化的轨道。

3.冲击地...

建材公司（水泥企业）安全生产标准化一级公司自评报告

企业安全生产标准化自评报告

安全生产标准化自评报告自评报告模版

江苏省水利安全生产标准化自评报告

企业三级安全生产标准化自评报告