卡车项目可行性方案模版

卡车项目 可行性方案 泓域咨询 MACRO

摘要 该卡车项目计划总投资 16596.34 万元，其中：固定资产投资 11877.76万元，占项目总投资的 71.57%；流动资金 4718.58 万元，占项目总投资的28.43%。

达产年营业收入 33568.00 万元，总成本费用 26368.44 万元，税金及附加 289.92 万元，利润总额 7199.56 万元，利税总额 8482.52 万元，税后净利润 5399.67 万元，达产年纳税总额 3082.85 万元；达产年投资利润率43.38%，投资利税率 51.11%，投资回报率 32.54%，全部投资回收期 4.57年，提供就业职位 488 个。

本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。

国家加大基础设施建设，产生的货运需求和工程建设需求带动重型卡车销量增长。2018 年，重型卡车销量为 114.79 万辆，较上年同比增长2.78%，再创历史新高，重型卡车销量占全部卡车销量的 29.54%。

报告主要内容：概述、投资背景和必要性分析、项目市场研究、项目建设规模、项目建设地方案、土建工程分析、项目工艺先进性、项目环境

影响情况说明、项目安全管理、项目风险情况、节能分析、项目进度方案、投资方案计划、项目经济评价分析、项目结论等。

卡车项目可行性方案目录 第一章 概述 第二章 投资背景和必要性分析 第三章 项目建设规模 第四章 项目建设地方案 第五章 土建工程分析 第六章 项目工艺先进性 第七章 项目环境影响情况说明 第八章 项目安全管理 第九章 项目风险情况 第十章 节能分析 第十一章 项目进度方案 第十二章 投资方案计划 第十三章 项目经济评价分析 第十四章 项目招投标方案 第十五章 项目结论

第一章 概述 一、项目承办单位基本情况（一）公司名称 xxx 有限公司（二）公司简介 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主

体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析 上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 25539.16 万元，同比增长19.95%（4247.57 万元）。其中，主营业业务卡车生产及销售收入为20774.79 万元，占营业总收入的 81.34%。

上年度主要经济指标

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 5363.22 7150.96 6640.18 6384.79 25539.16 2 主营业务收入 4362.71 5816.94 5401.45 5193.70 20774.79 2.1 卡车(A)1439.69 1919.59 1782.48 1713.92 6855.68 2.2 卡车(B)1003.42 1337.90 1242.33 1194.55 4778.20 2.3 卡车(C)741.66 988.88 918.25 882.93 3531.71 2.4 卡车(D)523.52 698.03 648.17 623.24 2492.97 2.5 卡车(E)349.02 465.36 432.12 415.50 1661.98 2.6 卡车(F)218.14 290.85 270.07 259.68 1038.74 2.7 卡车(...)87.25 116.34 108.03 103.87 415.50 3 其他业务收入 1000.52 1334.02 1238.74 1191.09 4764.37 根据初步统计测算，公司实现利润总额 6399.28 万元，较去年同期相比增长 743.34 万元，增长率 13.14%；实现净利润 4799.46 万元，较去年同期相比增长 931.57 万元，增长率 24.08%。

上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 25539.16 完成主营业务收入 万元 20774.79 主营业务收入占比 81.34% 营业收入增长率（同比）19.95% 营业收入增长量（同比）万元 4247.57 利润总额 万元 6399.28 利润总额增长率 13.14% 利润总额增长量 万元 743.34

净利润 万元 4799.46 净利润增长率 24.08% 净利润增长量 万元 931.57 投资利润率 47.72% 投资回报率 35.79% 财务内部收益率 25.81% 企业总资产 万元 36834.23 流动资产总额占比 万元 25.91% 流动资产总额 万元 9544.15 资产负债率 40.70% 二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 有限公司承办的“卡车项目”主要从事卡车项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性 卡车项目选址于某某工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“ 三线一单 ” 符合性

1、生态保护红线：卡车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况（一）项目名称 卡车项目（二）项目选址 某某工业示范区（三）项目用地规模 项目总用地面积 42688.00平方米（折合约 64.00 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 75.92%，建筑容积率 1.15，建设区域绿化覆盖率7.26%，固定资产投资强度 185.59 万元/亩。

（五）土建工程指标 项目净用地面积 42688.00平方米，建筑物基底占地面积 32408.73平方米，总建筑面积 49091.20平方米，其中：规划建设主体工程 31285.96平方米，项目规划绿化面积 3562.78平方米。

（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 158 台（套），设备购置费 3542.71 万元。

（七）节能分析 1、项目年用电量 850274.70 千瓦时，折合 104.50 吨标准煤。

2、项目年总用水量 23508.67 立方米，折合 2.01 吨标准煤。

3、“卡车项目投资建设项目”，年用电量 850274.70 千瓦时，年总用水量 23508.67 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.51 吨标准煤/年。达产年综合节能量 37.42 吨标准煤/年，项目总节能率 25.92%，能源利用效果良好。

（八）环境保护 项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 16596.34 万元，其中：固定资产投资 11877.76 万元，占项目总投资的 71.57%；流动资金 4718.58 万元，占项目总投资的 28.43%。

（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 33568.00 万元，总成本费用 26368.44 万元，税金及附加 289.92 万元，利润总额 7199.56 万元，利税总额 8482.52 万元，税后净利润 5399.67 万元，达产年纳税总额 3082.85 万元；达产年投资利润率 43.38%，投资利税率 51.11%，投资回报率 32.54%，全部投资回收期4.57 年，提供就业职位 488 个。

（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示范区及某某工业示范区卡车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业示范区卡车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“卡车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位 488 个，达产年纳税总额 3082.85 万元，可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 43.38%，投资利税率 51.11%，全部投资回报率 32.54%，全部投资回收期 4.57 年，固定资产投资回收期 4.57 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 42688.00 64.00 亩 1.1 容积率 1.15 1.2 建筑系数 75.92% 1.3 投资强度 万元/亩 185.59 1.4 基底面积 平方米 32408.73 1.5 总建筑面积 平方米 49091.20 1.6 绿化面积 平方米 3562.78 绿化率 7.26% 2 总投资 万元 16596.34 2.1 固定资产投资 万元 11877.76 2.1.1 土建工程投资 万元 3952.68 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 23.82% 2.1.2 设备投资 万元 3542.71 2.1.2.1 设备投资占比 21.35% 2.1.3 其它投资 万元 4382.37 2.1.3.1 其它投资占比 26.41% 2.1.4 固定资产投资占比 71.57% 2.2 流动资金 万元 4718.58 2.2.1 流动资金占比 28.43% 3 收入 万元 33568.00 4 总成本 万元 26368.44 5 利润总额 万元 7199.56 6 净利润 万元 5399.67 7 所得税 万元 1.15 8 增值税 万元 993.04 9 税金及附加 万元 289.92

10 纳税总额 万元 3082.85 11 利税总额 万元 8482.52 12 投资利润率 43.38% 13 投资利税率 51.11% 14 投资回报率 32.54% 15 回收期 年 4.57 16 设备数量 台（套）158 17 年用电量 千瓦时 850274.70 18 年用水量 立方米 23508.67 19 总能耗 吨标准煤 106.51 20 节能率 25.92% 21 节能量 吨标准煤 37.42 22 员工数量 人 488

第二章 投资背景和必要性分析 商用车逆势增长，卡车销量再创新高 2018 年，我国汽车市场遇冷，出现 28 年来首次销量下降。而商用车在汽车市场不景气的情况下，逆势增长，虽然增速有所回落，但销量依然创历史新高。2018 年，商用车销量为 437.1 万辆，较上年同比增长 5.06%。月度销量除 2 月、9 月、10 月外，其余月份均高于上年同期。

商用车销量逆势增长，主要原因是受卡车销量上升拉动，尤其是重型卡车，销量增速迅猛，再创历史新高。2018 年，卡车销量为388.6 万辆，较上年同比增长 6.9%，卡车占商用车比重达到 88.90%，呈不断上升趋势。

重型卡车：销量再创新高、一汽集团位居榜首 国家加大基础设施建设，产生的货运需求和工程建设需求带动重型卡车销量增长。2018 年，重型卡车销量为 114.79 万辆，较上年同比增长 2.78%，再创历史新高，重型卡车销量占全部卡车销量的 29.54%。

前十企业销量合计 112 万辆，行业集中度 CR10 高达 97.57%，其中，一汽集团重型卡车销量位居榜首，2018 年重型卡车销量达到 26.10 万辆，同比上升 8.40%；东风汽车重型卡车销量位列第二，2018 年重型

卡车销量达到 21.70 万辆，同比上升 0.44%。进步最大的为上汽红岩，2018 年重型卡车销量为 5.80 万辆，同比增长 45.03%。

中型卡车：销量降幅最大，东风汽车位居榜首 近年来，随着计重收费政策的深入实施，重卡对中卡替代趋势明显，使得中卡在卡车市场中的比例下降。2018 年，中型卡车销量为17.72 万辆，同比下降 22.62%。

前十集团销量合计 16.83 万辆，市场集中度 CR10 达到 94.98%。其中东风汽车以 3.01 万辆中卡销量位居榜首；浙江飞碟位居第二，销量为 2.36 万辆；大运汽车中卡销量 2.30 万辆，较上年同比增长 25.87%；中国重汽中卡销量进步最大，全年销量为 1.76 万辆，较上年同比增长37.24%。

轻型卡车：销量涨幅较大，北汽福田销量夺冠 受低速汽车升级换代，二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影响轻型卡车市场开始回暖。2018 年，轻型卡车销量为 189.5 万辆，同比增长 10.24%。轻型卡车始终占据着货车市场的半壁江山，2018 年货车销量为 388.56 万辆，轻型卡车销量占全部货车销量的 48.77%。

轻型卡车前十集团销量合计 145.71 万辆，行业集中度较低，CR10为 76.89%。其中，北汽福田以绝对优势夺得冠军宝座，全年轻卡销量为 32.86 万辆，同比增长 8.15%；位居第二的是江淮汽车，轻卡销量为19.18 万辆，同比增长 5.17%；轻卡销量增长最快的是重庆长安，全年轻卡销量为 16.83 万辆，较上年增长 65.32%。

微型卡车：销量增幅最大，上汽集团销量夺冠 2013-2018 年，受消费升级产品换代、以及政策导向等影响，微型卡车销量逐年上升。2018 年，微型卡车销量为 66.56 万辆，同比上升17.08%。

微型卡车前十集团销量合计 65.94 万辆，行业集中度 CR10 高达99.07%。其中，上汽集团微卡销量以绝对优势夺冠，全年累计销量39.74 万辆，占 2018 年全国微卡销量市场份额 59.71%，销量同比增长55.73%；微卡增长幅度最大的是奇瑞汽车，全年微卡销量为 5.66 万辆，同比增长 470.83%。

发展趋势：重中型卡车需求增加，轻微型卡车转向高端化、专用化 重型卡车：未来重卡市场受益于基建需求和货运需求将继续保持增长趋势，加之《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提到，2019 年底

前京津冀及周边、汾渭平原地区将淘汰国三及以下排放的中重型货车100 万辆以上，这将带来清洁能源重卡消费需求。此外，新能源重卡的优势在环保治理政策、燃料能源价格、公路运价低迷等背景下凸显，2019 年新能源重卡需求继续保持上升，也将成为市场的一大增长点。

中型卡车：中卡行业要保持良好的发展，就需从专用车入手。中国近几年城乡一体化建设速度加快，再加上国内很多城市积极改善城市环境，市场上的专用车需求开始释放。一般来说，城市内专用车需求主要以中、低吨位车型为主，中卡恰恰满足了城市专用车发展的需求。

随着经济的发展，越来越多的城市开始关注环境改善、食品运输安全等问题，这都对专用车产生市场需求。与此同时，中国物流成本与美、欧、日等发达国家和地区相比，在物流运行质量和效益方面存在很大差距。市场上有降低物流成本、提高物流绩效的潜在需求，而合理采用专用车，则是提升物流效率的关键要素之一。

轻型卡车：轻卡未来的发展优势：城镇化程度加速，轻型车成为城镇物流的主力、二级与三级区域市场发展将刺激轻卡市场增长、轻型车购置和运营成本下降、税费改革，农用车优势不再，用户转投轻型车。“十三五”规划建议重点列出十大产业，新一代信息通信技术

首当其冲被提出，也是今后的发展的必然趋势。而信息化技术将在轻卡产业发展中起到重要推动作用。配合《中国制造 2025》，引导制造业朝着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。所以，轻卡产业需要将一切围绕市场，立足轻卡，导入差异化谋发展，在信息化技术中快速提升自身发展优势。所以根据目前的趋势预计到 2020 年，轻卡行业仍将会保持年度 10%以上的市场增幅。

微型卡车：我国微型卡车卡的增量结构已发生明显变化，未来将向新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展，主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。

第三章 项目建设规模 一、产品规划 项目主要产品为卡车，根据市场情况，预计年产值 33568.00 万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 42688.00平方米（折合约 64.00 亩），其中：净用地面积 42688.00平方米（红线范围折合约 64.00 亩）。项目规划总建筑面积 49091.20平方米，其中：规划建设主体工程 31285.96平方米，计容建筑面积 49091.20平方米；预计建筑工程投资 3952.68 万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计 158 台（套），设备购置费 3542.71 万元。

（三）产能规模 项目计划总投资 16596.34 万元；预计年实现营业收入 33568.00 万元。

第四章 项目建设地方案 一、项目选址原则 项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址 该项目选址位于某某工业示范区。

园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系，强化企业在技术创新中的主体地位，创新设计能力，加强关键共性技术研发。此外，园区将建立和完善相关标准和法规，严格规范和管理，按照减量化、再利用、再循环的原则，着力降低能源、资源消耗，提高资源利用率，降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群，实施装备制造业千亿产业链工程。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升 26 个、23.5 个百分点；中心城区建成面积增至 70 万平方公里，常住人口城镇化率达到 48.6%，提高 1.1 个百分点。

三、建设条件分析 项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标 该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 75.92%，建筑容积率 1.15，建设区域绿化覆盖率 7.26%，固定资产投资强度 185.59 万元/亩。

土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 22912.97 22912.97 31285.96 31285.96 2770.96 1.1 主要生产车间 13747.78 13747.78 18771.58 18771.58 1718.00

1.2 辅助生产车间 7332.15 7332.15 10011.51 10011.51 886.71 1.3 其他生产车间 1833.04 1833.04 1814.59 1814.59 166.26 2 仓储工程 4861.31 4861.31 11573.41 11573.41 745.49 2.1 成品贮存 1215.33 1215.33 2893.35 2893.35 186.37 2.2 原料仓储 2527.88 2527.88 6018.17 6018.17 387.65 2.3 辅助材料仓库 1118.10 1118.10 2661.88 2661.88 171.46 3 供配电工程 259.27 259.27 259.27 259.27 18.79 3.1 供配电室 259.27 259.27 259.27 259.27 18.79 4 给排水工程 298.16 298.16 298.16 298.16 16.80 4.1 给排水 298.16 298.16 298.16 298.16 16.80 5 服务性工程 3078.83 3078.83 3078.83 3078.83 198.32 5.1 办公用房 1831.44 1831.44 1831.44 1831.44 89.81 5.2 生活服务 1247.39 1247.39 1247.39 1247.39 80.26 6 消防及环保工程 868.55 868.55 868.55 868.55 62.94 6.1 消防环保工程 868.55 868.55 868.55 868.55 62.94 7 项目总图工程 129.63 129.63 129.63 129.63 5.77 7.1 场地及道路硬化 8139.68 1791.38 1791.38 7.2 场区围墙 1791.38 8139.68 8139.68 7.3 安全保卫室 129.63 129.63 129.63 129.63 8 绿化工程 3817.49 133.61 合计 32408.73 49091.20 49091.20 3952.68 六、节约用地措施 在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则 同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求 应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。

（三）绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计 1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。给

水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压 0.35Mpa。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。undefined 5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生

活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。

八、选址综合评价 场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

第五章 土建工程分析 一、建筑工程设计原则 建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求 本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为 50.00 年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求 土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 49091.20平方米，其中：计容建筑面积49091.20平方米，计划建筑工程投资 3952.68 万元，占项目总投资的23.82%。

第六章 项目工艺先进性 一、原辅材料采购及管理 验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

二、技术管理特点 投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及 PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求 工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可

靠。在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

（二）项目技术优势分析 技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案 项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 158 台（套），设备购置费 3542.71 万元。

第七章 项目环境影响情况说明 “大力推进能效提升，加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》十大重点任务之首。工业是能源消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。生态文明建设提升到前所未有的高度，生态环境保护、资源高效利用、温室气体排放控制等工作持续推进。循环经济作为提高资源利用效率、减少资源消耗、降低环境污染的有效措施之一，已于 2008 年以《循环经济促进法》的形式奠定了其在全国社会经济发展中的地位；2013 年国务院印发《循环经济发展战略及近期行动计划》（国发〔2013〕5 号），明确提出资源产出率大幅提高的中长期目标；2016 年开始实施的《循环经济促进条例》进一步以法律条文的形式体现了循环经济在经济社会发展中的重要性。技术进步是提升工业能效的不竭动力，是实现工业节能目标的重中之重。“十二五”期间，技术节能对工业节能的贡献率为 41.5%，随着先进适用节能技术在重点行业的推广应用，预计“十三五”时期技术节能的贡献率仍将达到 40%左右。因此，‘十三五’时期，要通过全面实施系统性、综合性节能技术改造，推广应用先进适用技术装备，持续深挖工业节能潜力。首先，继续推动钢铁、建材、有色金属、化工、纺织、造纸等行业节能技术改造。其次，着力提升工业锅炉、窑炉、电机系统（包括电机、风机、水泵、压缩机）、配电变压器等量大面广的高耗能通用设备能效水平。第三，围绕高耗能行业企业，以重点园区为突破口，推进系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，加强能源梯级利用。第四，推动余热余压高效回收利用，推进钢铁、化工行业低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。

一、建设区域环境质量现状 项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间，BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间，氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。

二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策 在施工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空

旷，废气易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。

（二）建设期噪声环境影响防治对策 尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。

（三）建设期水环境影响防治对策 生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施

工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为 SS。施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。

（五）建设期生态环境保护措施 绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大

气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。

三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策 废水经处理后，废水中含油量小于 5.00mg/L，CODcr 小于 100.00mg/L，PH 值 6.50-8.50，达到《污水综合排放标准》Ⅰ级标准要求，治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。投资项目正常经营所产生的生活和办公废水主要有：食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水等，主要污染因子 CODcr、SS、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物排放指标 CODcr 约 620.00mg/L，SS约 500.00mg/L，氨氮约 35.00mg/L，BOD5 约 200.00mg/L。undefined（二）运营期废气影响分析及防治对策 生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后，经 15.00 米烟囱高空排放，其排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准表 2 中颗粒物Ⅱ级排放标准要求，经过以上的处理措施后，基本上不会对周边环境产生影响。机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用而需清理，这些危险废弃物经公司统一收集定置存放，交给具有相应资质的单位定期回收再利用。对于在生产过程中产生的不合格品（包括检验不合格的半成品、包装废料和过程产品及产成品等），以及加工工序产生的废料（边角及屑类废物）可以回收再利用；废弃物则委

托有资质单位进行安全处置，实现物资的综合利用，不会对周围环境造成影响。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策 建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的Ⅱ类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。undefined 四、项目建设对区域经济的影响 要完成国民经济“十三五”及 2020 年远景规划，项目建设地必须加强工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进工业经济持续、健康、快速发展。项目建设地的建设将是区域经济合作的大好时机，随着项目建设地的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善，将会吸引大量外来投资，因此，项目的实施，必将为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能

配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。

五、废弃物处理 对于项目承办单位内产生的危险废弃物，可以相容的危险废弃物进行集中处理、处置。不能在项目建设区域内回收利用的部分按危险废弃物收集、保存、管理、运输等相关规范和规定运送有资质的危险废弃物处置单位进行处理。项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处置。

六、特殊环境影响分析

加强绿化建设；根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境；以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。景观建设；景观建设与人工林建设相结合进行，以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。

七、清洁生产 投资项目各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，投资项目的建设是完全符合清洁生产要求的。加强设备及管道的维护，杜绝跑、漏现象的发生。在主要水管路上设置流量控制阀，以便于水量平衡，合理利用水资源，认真做到节约用水。充分考虑排水的重复利用措施，做到一水多用、综合利用，达到节约用水的目的。

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