钢琴项目可行性方案
钢琴项目 可行性方案 泓域咨询
摘要 当代音乐艺术不断地发展,艺术形式更新的速度越来越快,品种越来越多,音乐表现艺术形式与现代高新技术结合的特点越来越明显。作为乐器之王的钢琴的生产和发展也不断加快。钢琴是西洋古典音乐中的一种键盘乐器，由 88 个琴键（52 个白键，36 个黑键）和金属弦音板组成。
该钢琴项目计划总投资 15443.98 万元，其中：固定资产投资12871.01 万元，占项目总投资的 83.34%；流动资金 2572.97 万元，占项目总投资的 16.66%。
本期项目达产年营业收入 24520.00 万元，总成本费用 19283.29万元，税金及附加 296.49 万元，利润总额 5236.71 万元，利税总额6255.50 万元，税后净利润 3927.53 万元，达产年纳税总额 2327.97 万元；达产年投资利润率 33.91%，投资利税率 40.50%，投资回报率25.43%，全部投资回收期 5.43 年，提供就业职位 406 个。
钢琴项目可行性方案目录 第一章 基本信息 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标
第二章 项目必要性分析 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章 投资建设方案 一、产品规划 二、建设规模 第四章 选址评价 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价
第五章 土建工程分析 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第六章 工艺先进性分析 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第七章 环保和清洁生产说明 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第八章 项目生产安全 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第九章 项目风险评估 一、政策风险分析 二、社会风险分析 三、市场风险分析
四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十章 项目节能评价 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十一章 计划安排 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训
六、项目实施保障 第十二章 投资计划 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十三章 项目经营收益分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十四章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十五章 综合结论 附表 1：主要经济指标一览表 附表 2：土建工程投资一览表 附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表 附表 5：人力资源配置一览表 附表 6：固定资产投资估算表 附表 7：流动资金投资估算表 附表 8：总投资构成估算表 附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表 10：折旧及摊销一览表 附表 11：总成本费用估算一览表 附表 12：利润及利润分配表 附表 13：盈利能力分析一览表
第一章 基本信息 一、项目名称及建设性质（一）项目名称 钢琴项目（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托 xx 高新技术产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以钢琴为核心的综合性产业基地，年产值可达 25000.00 万元。
二、项目承办单位 xxx 科技公司 三、战略合作单位 xxx 有限公司 四、项目提出的理由 当代音乐艺术不断地发展,艺术形式更新的速度越来越快,品种越来越多,音乐表现艺术形式与现代高新技术结合的特点越来越明显。作为乐器之王的钢琴的生产和发展也不断加快。钢琴是西洋古典音乐中的一种键盘乐器，由 88 个琴键（52 个白键，36 个黑键）和金属弦音板组成。
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案 项目选址位于 xx 高新技术产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模 项目总用地面积 52452.88平方米（折合约 78.64 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照钢琴行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标 项目净用地面积 52452.88平方米，建筑物基底占地面积 31938.56平方米，总建筑面积 86022.72平方米，其中：规划建设主体工程66289.65平方米，项目规划绿化面积 4612.49平方米。
七、设备购置 项目计划购置设备共计 105 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 4736.96 万元。
八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：钢琴 xxx 单位/年。综合考 xxx 科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应
配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析 1、项目年用电量 1307063.42 千瓦时，折合 160.64 吨标准煤，满足钢琴项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量 12286.01 立方米，折合 1.05 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xx 高新技术产业示范基地市政管网供给。
3、钢琴项目项目年用电量 1307063.42 千瓦时，年总用水量12286.01 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.69 吨标准煤/
年。达产年综合节能量 51.06 吨标准煤/年，项目总节能率 26.66%，能源利用效果良好。
十一、环境保护 项目符合 xx 高新技术产业示范基地发展规划，符合 xx 高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性 由 xxx 科技公司承办的“钢琴项目”主要从事钢琴项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
钢琴项目选址于 xx 高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“ 三线一单 ” 符合性 1、生态保护红线：钢琴项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 15443.98 万元，其中：固定资产投资 12871.01万元，占项目总投资的 83.34%；流动资金 2572.97 万元，占项目总投资的 16.66%。
（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入 24520.00 万元，总成本费用 19283.29万元，税金及附加 296.49 万元，利润总额 5236.71 万元，利税总额6255.50 万元，税后净利润 3927.53 万元，达产年纳税总额 2327.97 万元；达产年投资利润率 33.91%，投资利税率 40.50%，投资回报率25.43%，全部投资回收期 5.43 年，提供就业职位 406 个。
十五、报告说明 《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实
施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。
十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 高新技术产业示范基地及 xx 高新技术产业示范基地钢琴行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 高新技术产业示范基地钢琴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“钢琴项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 406 个，达产年纳税总额 2327.97 万元，可以促进 xx 高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 33.91%，投资利税率 40.50%，全部投资回报率 25.43%，全部投资回收期 5.43 年，固定资产投资回收期5.43 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 52452.88 78.64 亩 1.1 容积率 1.64 1.2 建筑系数 60.89% 1.3 投资强度 万元/亩 163.67 1.4 基底面积 平方米 31938.56 1.5 总建筑面积 平方米 86022.72 1.6 绿化面积 平方米 4612.49 绿化率 5.36% 2 总投资 万元 15443.98 2.1 固定资产投资 万元 12871.01 2.1.1 土建工程投资 万元 7395.75 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 47.89% 2.1.2 设备投资 万元 4736.96 2.1.2.1 设备投资占比 30.67% 2.1.3 其它投资 万元 738.30 2.1.3.1 其它投资占比 4.78% 2.1.4 固定资产投资占比 83.34% 2.2 流动资金 万元 2572.97 2.2.1 流动资金占比 16.66% 3 收入 万元 24520.00
4 总成本 万元 19283.29 5 利润总额 万元 5236.71 6 净利润 万元 3927.53 7 所得税 万元 1.64 8 增值税 万元 722.30 9 税金及附加 万元 296.49 10 纳税总额 万元 2327.97 11 利税总额 万元 6255.50 12 投资利润率 33.91% 13 投资利税率 40.50% 14 投资回报率 25.43% 15 回收期 年 5.43 16 设备数量 台（套）105 17 年用电量 千瓦时 1307063.42 18 年用水量 立方米 12286.01 19 总能耗 吨标准煤 161.69 20 节能率 26.66% 21 节能量 吨标准煤 51.06 22 员工数量 人 406
第二章 项目必要性分析 一、项目承办单位背景分析（一）公司概况 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司
筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 17100.27 万元，同比增长 28.06%（3747.24 万元）。其中，主营业业务钢琴生产及销售收入为 15049.73 万元，占营业总收入的 88.01%。
上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 3591.06 4788.08 4446.07 4275.07 17100.27 2 主营业务收入 3160.44 4213.92 3912.93 3762.43 15049.73 2.1 钢琴(A)1042.95 1390.60 1291.27 1241.60 4966.41 2.2 钢琴(B)726.90 969.20 899.97 865.36 3461.44 2.3 钢琴(C)537.28 716.37 665.20 639.61 2558.45 2.4 钢琴(D)379.25 505.67 469.55 451.49 1805.97 2.5 钢琴(E)252.84 337.11 313.03 300.99 1203.98 2.6 钢琴(F)158.02 210.70 195.65 188.12 752.49 2.7 钢琴(...)63.21 84.28 78.26 75.25 300.99 3 其他业务收入 430.61 574.15 533.14 512.64 2050.54
根据初步统计测算，公司实现利润总额 4034.77 万元，较去年同期相比增长 454.89 万元，增长率 12.71%；实现净利润 3026.08 万元，较去年同期相比增长 320.79 万元，增长率 11.86%。
上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 17100.27 完成主营业务收入 万元 15049.73 主营业务收入占比 88.01% 营业收入增长率（同比）28.06% 营业收入增长量（同比）万元 3747.24 利润总额 万元 4034.77 利润总额增长率 12.71% 利润总额增长量 万元 454.89 净利润 万元 3026.08 净利润增长率 11.86% 净利润增长量 万元 320.79 投资利润率 37.30% 投资回报率 27.97% 财务内部收益率 28.80% 企业总资产 万元 37685.96 流动资产总额占比 万元 38.90% 流动资产总额 万元 14658.79 资产负债率 33.01% 二、钢琴项目背景分析
当代音乐艺术不断地发展,艺术形式更新的速度越来越快,品种越来越多,音乐表现艺术形式与现代高新技术结合的特点越来越明显。作为乐器之王的钢琴的生产和发展也不断加快。钢琴是西洋古典音乐中的一种键盘乐器，由 88 个琴键（52 个白键，36 个黑键）和金属弦音板组成。
随着中国人民收入水平的不断提高，钢琴作为重要的文化娱乐消费品越来越受到重视。现今世界钢琴生产主要集中在亚洲和欧洲，中国钢琴产量更是居全球前列，2019 年中国钢琴市场规模达到 54.22 亿元，较 2018 年的 50.75 亿元同比增长 6.84%。
中国钢琴制作业发展迅猛，2014-2019 年中国钢琴销售收入逐年增加，2019 年中国钢琴销售收入为 69.35 亿元，较 2018 年增加了 6.71亿元，同比增长 10.71%。
中国钢琴进口金额逐年增加，根据中国海关数据显示：2019 年中国钢琴出口金额为 4976.42 万美元，进口金额为 26942.68 万美元；2020 年 1-11 月中国钢琴出口金额为 4010.37 万美元，进口金额为19391.39 万美元。
2019 年中国从日本进口钢琴 12239.4 万美元，占总进口金额的45.43%；中国从印度尼西亚进口钢琴 6060.1 万美元，占总进口金额的22.49%；从德国进口钢琴 4432.2 万美元，占总进口量的 16.45%。
2019 年中国钢琴主要出口至美国、德国、新加坡等地，中国钢琴出口至美国 1087.9 万美元，占总出口金额的 21.9%；中国钢琴出口至德国 372.6 万美元，占总出口金额的 7.5%。
中国钢琴进口主要集中在上海、江苏等发达地区，2019 年上海钢琴进口金额为 19108.2 万美元，江苏钢琴进口金额为 2021.4 万美元；中国钢琴出口主要集中在广东、上海等地，2019 年广东钢琴出口金额为 1794.1 万美元，上海钢琴出口金额为 1028.6 万美元。
从进口金额来看，2019 年上海钢琴占比为 70.9%，江苏钢琴占比为 7.5%，广东钢琴占比为 6.2%；从出口金额来看，2019 年广东钢琴占比为 36.1%，上海钢琴占比为 20.7%，浙江钢琴占比为 19.5%。
第三章 投资建设方案 一、产品规划（一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为钢琴，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的钢琴产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 24520.00 万元。
（二）营销策略 项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项
目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1 钢琴 A 单位 xx 11034.00 2 钢琴 B 单位 xx 6130.00 3 钢琴 C 单位 xx 3678.00 4 钢琴 D 单位 xx 1961.60 5 钢琴 E 单位 xx 1226.00 6 钢琴 F 单位 xx 490.40 合计 单位 xxx 24520.00 二、建设规模（一）用地规模 该项目总征地面积 52452.88平方米（折合约 78.64 亩），其中：净用地面积 52452.88平方米（红线范围折合约 78.64 亩）。项目规划总建筑面积 86022.72平方米，其中：规划建设主体工程 66289.65平方米，计容建筑面积 86022.72平方米；预计建筑工程投资 7395.75 万元。
（二）设备购置 项目计划购置设备共计 105 台（套），设备购置费 4736.96 万元。
（三）产能规模 项目计划总投资 15443.98 万元；预计年实现营业收入 24520.00万元。
第四章 选址评价 一、项目选址原则 项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
二、项目选址 该项目选址位于 xx 高新技术产业示范基地。
当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。
三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
四、用地控制指标 根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数 60.89%，建筑容积率 1.64，建设区域绿化覆盖率 5.36%，固定资产投资强度 163.67 万元/亩。
土建 工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡）基底面积（㎡）建筑面积（㎡）计容面积（㎡）投资（万元）1 主体生产工程 22580.56 22580.56 66289.65 66289.65 6269.13 1.1 主要生产车间 13548.34 13548.34 39773.79 39773.79 3886.86
1.2 辅助生产车间 7225.78 7225.78 21212.69 21212.69 2006.12 1.3 其他生产车间 1806.44 1806.44 3844.80 3844.80 376.15 2 仓储工程 4790.78 4790.78 12826.50 12826.50 882.20 2.1 成品贮存 1197.69 1197.69 3206.63 3206.63 220.55 2.2 原料仓储 2491.21 2491.21 6669.78 6669.78 458.74 2.3 辅助材料仓库 1101.88 1101.88 2950.10 2950.10 202.91 3 供配电工程 255.51 255.51 255.51 255.51 19.77 3.1 供配电室 255.51 255.51 255.51 255.51 19.77 4 给排水工程 293.83 293.83 293.83 293.83 17.68 4.1 给排水 293.83 293.83 293.83 293.83 17.68 5 服务性工程 3034.16 3034.16 3034.16 3034.16 208.69 5.1 办公用房 1471.88 1471.88 1471.88 1471.88 90.22 5.2 生活服务 1562.28 1562.28 1562.28 1562.28 101.02 6 消防及环保工程 855.95 855.95 855.95 855.95 66.23 6.1 消防环保工程 855.95 855.95 855.95 855.95 66.23 7 项目总图工程 127.75 127.75 127.75 127.75-192.43 7.1 场地及道路硬化 8297.86 1701.23 1701.23 7.2 场区围墙 1701.23 8297.86 8297.86 7.3 安全保卫室 127.75 127.75 127.75 127.75 8 绿化工程 3556.52 124.48 合计 31938.56 86022.72 86022.72 7395.75 六、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国
家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则（二）主要工程布置设计要求 项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
（三）绿化设计（四）辅助工程设计 1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。undefined 2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。
3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型 SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。
4、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为 26.00℃-28.00℃，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。
八、运输组成（一）运输组成总体设计 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。
（二）场内运输 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。
（三）场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
（四）运输方式 由于需要考虑钢琴产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价 投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。
第五章 土建工程分析 一、建筑工程设计原则 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。undefined 二、项目工程建设标准规范 1、《无障碍设计规范》 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 3、《民用建筑设计通则》 4、《屋面工程技术规范》 5、《建筑工程抗震设防分类标准》 6、《地下工程防水技术规范》 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 10、《工业建筑防腐设计规范》 11、《动力机器基础设计规范》 12、《钢结构设计规范》 三、项目总平面设计要求 本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。
四、建筑设计规范和标准 1、《砌体结构设计规范》 2、《建筑地基基础设计规范》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》 6、《钢结构设计规范》 五、土建工程设计年限及安全等级 建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
六、建筑工程设计总体要求 该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。
七、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积 86022.72平方米，其中：计容建筑面积 86022.72平方米，计划建筑工程投资 7395.75 万元，占项目总投资的 47.89%。
第六章 工艺先进性分析 一、项目建设期原辅材料供应情况 该钢琴项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户），能够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理 验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。
二、技术管理特点 项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE 的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单
位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM 明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。
三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求 生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（二）项目技术优势分析 投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
四、设备选型方案 项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 105 台（套），设备购置费 4736.96 万元。
第七章 环保和清洁生产说明 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出，有效控制电力、钢铁、建材、化工等重点行业碳排放，推进工业等重点领域低碳发展。《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》中提出，2020 年单位工业增加值二氧化碳排放要比 2015 年下降 22%，绿色低碳能源占工业能源消费量比重达到 15%。这些要求必将推动工业低碳转型发展，对未来工业发展产生重要而深远的影响。
一、建设区域环境质量现状 投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间50.00dB（A）。
二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策
对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次，可使扬尘造成的 TSP 污染距离减小到 30.00 米以内范围。
（二）建设期噪声环境影响防治对策（三）建设期水环境影响防治对策 施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中水土流失。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有
取土场和弃土堆。施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成受纳水体的污染。
（五）建设期生态环境 保护措施 土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。
三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策 清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082）相关标准后，经场内管道汇集，进入Ⅱ级生化处理系统。本系统主要由事故水池和回收管道组成，消防事故水和污染初期雨水
截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水。没有被污染的雨水排入场区雨水管网。
（二）运营期废气影响分析及防治对策 拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达 98.00%。生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后，经 15.00 米烟囱高空排放，其排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准表 2 中颗粒物Ⅱ级排放标准要求，经过以上的...
