机材主管岗位职责
第1篇：机材部岗位职责
机材部职责1．按照施工材料需用量计划编制物资采购供应计划，保
质、保量、按时、齐备地组织物资采购供应，确保施工生产正常进行。2．做好现场及仓库物资验收、发放和保管等工作，控制发
料，减少浪费，降低材料成本消耗。3．做好库房安全工作，做到防火、防潮、防盗、防损坏变
质；要保持库容整洁，材料堆放有序，日清月结，做到帐、卡、物相符。4．建立健全各种物资统计台帐，定期编制上报各种物资统
计报表，分析量差、价差节超情况，找出管理差距，及时改进，提高管理水平。5．机械设备进场进行综合评定，相关证件并进行备案。租赁工作。6．组织配备业务熟练的材料人员，定期组织部门人员进行按时收集机械设备资质及
保养和
负责经理部机械的维修、业务培训，提高材料人员业务素质和管理水平。
机材部部长岗位职责1．贯彻执行国家有关物资的方针、政策、法令和上级管理
全面负责本部门的制度，制订项目物资管理实施细则，业务工作。2．根据施工生产需要，编制材料采购供应计划，组织市场
调查询价并保质、保量、按时、齐备地组织物质采购供应，确保施工生产顺利进行。3．组织推行主要材料限额领料制度，加强量差控制，降低
供料成本。定期组织分析节超原因，提出改进措施。4．规范仓库管理，督促做好物资验收、发放、保管工作，做到帐、卡、物相符，减少使用浪费。5．督促做好库房安全工作，做到防火、防潮、防盗、防损
坏、防变质。6．组织建立健全各种物资统计台帐，定期编报各种物资统
计报表，及时与财务对帐，做到帐帐相符，帐物相符。7．定期组织部门人员业务培训，管理水平。8．负责组织机械设备进场进行综合评定，械设备资质及相关证件并进行备案。维修、保养和租赁工作。
督促按时收集机组织经理部机械的提高材料人员业务素质和
统计、料帐员岗位职责1．按照上级规定的物资统计制度准确、及时、全面汇编物资统计报表，写好有分析的文字说明，报送相关部门。2．建立物资统计台帐，及时记录物资收发动态及库存储备升降，为计划员安排进货或调剂外拨提供依据。3．定时深入工地检查材料消耗定额执行情况，分析材料节约或超支情况和原因，研究制定节约降耗措施；配合经营部人员进行年度（竣工）工程项目的物耗分析。4．建立料帐、记录收发动态及来往帐务，审核传递各项凭证，定期编报库存余额报表，及时与财务部门结算料款，定期核对帐目。5．参加编制材料目录计划价格，汇编采购用款计划；配合进行材料成本经济活动分析，降低采购成本和仓库保管费用。
第2篇：机加工主管岗位职责
机加工主管岗位职责
1、机加工主管岗位职责
1、熟悉数控车床、三轴、四轴加工中心等基础加工设备；
2、负责日常产品机加工品质、工艺问题的处理，制订纠正预防措施并修正工艺文件；
3、负责编制工艺文件（包括各类清单、工艺、作业指导书等）及确定机加工工艺流程；
4、负责参与或负责新产品开发，编制工艺并实施相关的开发计划；
5、负责日常产品和新产品的工装、夹具、刃具、量具、工位器具等设计；
6、负责持续改进制造工艺，提高生产效率和产品质量。
2、机加工主管岗位职责
1.负责公司所有机加工产品的评估、外协询价、议价工作
2.负责新产品开发阶段的外协加工厂的开发、筛选工作
3.负责公司机加工设备的编程、调机、保养工作
4.负责现场5s、人员管理、培训工作
5.负责所有内部、外部机加工产品的跟单、对帐工作
6.负责与公司其他部门的沟通、协调工作
7.经理交代的其他工作
3、模具机加工主管岗位职责
1.负责整个生产加工不断的提效；
2.负责加工部门的建设与规划和制度，流程的完善；
3.负责加工部门的安全培训和技术培训，保证后备人才充足； 4.负责安排、协调、督促各生产环节按生产计划完成任务；
5.负责各加工工序加工能力的监控；
6.负责加工部门的任何审核；
7.负责加工部门的主管，组长的人事考核和任免，以及升迁；
8.负责监督和考核员工的工作目标；
9.负责对工艺的审核；
10.负责查找公司成本漏洞，并针对问题提供可行性解决方案，降低和控制成本；
11.负责重点项目的掌控，并保证顺利实施，达到客户需求。
4、机加工采购主管岗位职责
1.根据采购计划，向供应商确认货期，下达采购订单，根据订单要求督促供应商按订单要求交付，并随时跟踪采购到货情况；
2.随时沟通处理采购过程中各类突发问题，对于质量、交期等问题要及时反馈相关部门并负责与供应商协商解决；
3.根据公司资金状况办理采购付款手续，确保采购工作顺利进行。
第3篇：机材部管理制度、岗位职责
材料管理岗位职责
1、执行国家法律、法规、标准和公司的规章制度及质量、安全、环境管理体系文件。
2、在项目机材部长的领导下，负责制定本人的工作目标，力争工作目标的实现以确保本部门目标的实现。
3、地磅房必须按照相关规定设置相应的设备，以防作弊情况发生。材料过磅时，重车、空车均不得远离现场，防止对方单位作弊。
4、负责开具过磅单，字迹清楚，电脑打印单应附上，保证数量的真实性。
5、每车必须开具过磅单，一式三联，存根、材料、车队/供应商各一联。材料进场验收时，重车进场过磅、空车出厂过磅的打印单粘附在材料联上。认真填写《材料收料明细表》，该表一式二联，其中一联交材料管理员，一联留底存司磅员处，签字齐全。
6、《材料收料明细表》及过磅单材料联原则上应每天上交项目机材部，做到日清月结，过磅单存单联每月月底则交给仓管员存档。
7、完成项目部机材部长安排的其他工作。
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材料管理制度
一、材料验收入库
1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。4． 地磅房必须按照相关规定设置相应的设备，以防作弊情况发生。材料过磅时，重车、空车车辆均不得远离现场，防止对方单位作弊。
二、材料出库
1． 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2． 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3． 对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管 1． 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。2． 合理堆放。对不同的品种、规格、质量的材料都分开，按库存放不得出现串仓现象。
3． 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。4． 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
四、定期盘库，达到三清
1． 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2． 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
六、成品、半成品的管理制度
1． 成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。2． 半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3． 对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
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机材部
第4篇：材机部岗位职责及流程
材机部岗位职责及流程一、材料采购流程（一）采购
1、大宗材料采购（超10万元材料，单品或累计超10万均算大宗材料）： （1）项目初期工程施工部门会同劳务分包单位及技术人员列施工计划、材料使用计划，报材料机务部。
（2）材料机务部根据材料施工计划对大宗材料进行市场调查、询价，根据合格供应商名录，并会同经营部合同管理员进行招投标工作。根据招投标结果最终确定材料供应商。大宗材料招投标时需报请公司经营部共同参与，相关情况随时通知项目经理。供应商确定后应及时与供货商签订供货合同和供货计划。材料员根据工程进度及现场情况及时联系供应商做供料准备。
方案一：工程开工准备阶段根据材料使用计划作材料招投标，确定材料供应商及价格。
方案二：工程开工后。材料使用前根据工程进度随时提前进行相关材料招投标工作。2、小宗材料采购：
工程部门根据施工现场实际情况需要使用的小宗材料须先向主管领导报批（2万元以下项目副经理审批，2万元以上项目经理审批，审批时填写报批单并交材料部门留存，特殊情况下口头报批的，需事后补齐报批单，材料员见报批单后方可采购。报批单统一规定格式。）（二）材料的进场及出入库手续 1、一次性使用材料及易耗易损材料：
对于工程使用的土方、砂石、二灰、沥青砼等一次性使用材料，在进场前材料员需带质控人员对拟进场材料进行取样复检，合格后方可进场。
材料进场时材料员对材料的数量应认真核对并签字确认。对二灰、水稳、沥青砼等材料在进场前需安排专人在厂家监磅并在出厂单上签字。无监磅员签字材料现场可拒收。同时现场收料员随时抽取相关车次到附近磅站重新复核，每日抽检车次不少于3次。
材料员对收料单需每日汇总数量并上报材料会计，同时每月定期和供应商核对数量。数量确认无误后将材料单据汇总确认，将确认单报材料会计入账，入账前需经项目经理同意。报经营部核算员只需上报数量即可。每月材料机械入账前需报项目经理审核方可入账。2、周转性材料：
对于围挡、架子管、小型机具等周转性材料，在材料进场后需先经库房登记上账后方可到工地使用（实物可不到库房，但进货单必须到库房登记）。库房登记后库房管理员在进货单上签字，并负责该材料使用后的追缴。材料员将有库管签字的收货单交材料会计入账。如无库房管理员签字，材料会计应拒绝入账。材料会计对此类周转性材料应每月单独统计做表，并上报项目经理。
周转性材料应在报批购买前需先和库房核实，避免重复采购。二、库房管理
第5篇：机材部管理制度、岗位职责
材料管理岗位职责
1、执行国家法律、法规、标准和公司的规章制度及质量、安全、环境管理体系文件。
2、在项目机材部长的领导下，负责制定本人的工作目标，力争工作目标的实现以确保本部门目标的实现。
3、地磅房必须按照相关规定设置相应的设备，以防作弊情况发生。材料过磅时，重车、空车均不得远离现场，防止对方单位作弊。
4、负责开具过磅单，字迹清楚，电脑打印单应附上，保证数量的真实性。
5、每车必须开具过磅单，一式三联，存根、材料、车队/供应商各一联。材料进场验收时，重车进场过磅、空车出厂过磅的打印单粘附在材料联上。认真填写《材料收料明细表》，该表一式二联，其中一联交材料管理员，一联留底存司磅员处，签字齐全。
6、《材料收料明细表》及过磅单材料联原则上应每天上交项目机材部，做到日清月结，过磅单存单联每月月底则交给仓管员存档。
7、完成项目部机材部长安排的其他工作。
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.材料管理制度
一、材料验收入库
二、1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
三、2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
四、3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。4． 地磅房必须按照相关规定设置相应的设备，以防作弊情况发生。材料过磅时，重车、空车车辆均不得远离现场，防止对方单位作弊。5． 二、材料出库
6． 1． 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
7． 2． 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
8． 3． 对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
9． 三、材料保管
10． 1． 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
11． 2． 合理堆放。对不同的品种、规格、质量的材料都分开，按库存放不得出现串仓现象。
12． 3． 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。13． 4． 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。14． 四、定期盘库，达到三清
15． 1． 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
16． 2． 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。17． 六、成品、半成品的管理制度
18． 1． 成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。19． 2． 半成品材料要妥善保管，以便再利用。
20． 3． 对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
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.机材部.
