主材部部岗位职责
第1篇：主材部岗位职责
主材部岗位职责 一）材料员岗位职责
1、推介产品
1)用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋； 2)本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。
2、确定货源
1)向经销商确定是否有货；
2)问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。
3、架设桥梁
1)随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售；
2)负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与意识；
3)负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。
4、市场观察
1)充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力； 2)对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整； 3)观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。
5、自我完善
1)不断学习增强自身修养；
2)加强与人的沟通能力，语言表达能力； 3)提高专业技能，业务娴熟。
6、客户服务 1)2)服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感；
以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。
7、接收定单
1)代表公司与客户签定盖有主材公章的《委托代购材料协议书》一式两份，一份交公司留存，一份交与客户； 2)《代购材料明细单》请客户签字认可方视为有效。
8、签单要领 3)填写《代购材料明细单》要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额； 4)5)6)7)8)非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费； 特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换； 磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量； 磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位；
洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。
9、交款 1)填写《客户档案》，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款； 2)3)《客户档案》一式两份。一份交财务，一份交公司留存； 如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。
10、交单
1)《代购材料明细单》数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值；
2)一份有客户签字的《委托代购材料协议书》，公司留存； 3)一份客户交款凭证《客户档案》复印件； 4)代购外品牌须注明：“材料员自行为客户购买”； 5)上述《1》项交核算员，《
2、3》项交发货员。
11、发货
1)及时将工地要货需求通知给公司发货员； 2)材料员个人无权通知经销商发货。
12、补货
9)遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额；
10)余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额；
11)余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货； 12)特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货； 13)遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。
13、退货
1)及时将退货信息传达给公司发货员； 2)掌握退货品牌及数量。
14、结帐
1)代购行为全部完成后，依据《材料明细单》配合核算员算清客户全部代购款；
2)协助核算员通知客户结帐。
15、追款
1)负责追缴客户所欠货款；
2)逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。
二）发货员工作岗位职责
1、定单管理
1)将定单按材料员姓名归纳整理存放。
2、接收定单
1)检查《委托代购材料协议书》、《客户档案》是否齐全； 2)协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签； 3)检查《代购材料明细单》填写是否具备发货条件。
3、代购登记
1)经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理； 2)通知经销商与客户联系确定上门测量时间；
3)督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收款；
4)跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。
4、分单建档
1)将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引； 2)与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种； 3)核实工程地址及联系人和准确送达的时间。
5、照单发货
1)依材料员送交的《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方；
2)发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以利供货方安排送货； 3)如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联系；
4)如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额；
5)代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。
6、发货登记
1)传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误； 2)在《代购材料明细单》编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接； 3)传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。
7、跟踪服务
14)根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间； 15)对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意；
16)因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。
8、补货办理 1)2)3)催款；
4)5)6)余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货； 遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货； 所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。接到补货通知首先查明余额是否足以发货；
有补货条件的，发货同时通知材料员所补货品的数量明细； 不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员
9、退货办理 1)接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量； 2)3)4)发退货传真至供货商处并确认传、收无误； 电话跟踪办理情况；
及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。
10、结帐准备
1)货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处； 2)为材料员、核算员先行核对提供方便。
11、事务协作
1)协助材料员接待交款客户； 2)协助材料员进行报价的查询； 3)接待来访咨询客户； 4)司材料员之职；
5)按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。
三）核算员工作岗位职责
1、接收定单
检查《主材代购明细单》《委托代购协议书》《客户档案》是否齐全； 检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签；
2、登记产值
1)将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值； 2)明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入； 3)交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员； 4)登记完毕后及时将定单转交发货员。
3、利润核计
1)材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润； 2)按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细； 3)遇有客户退货扣回已下发的相应利润。
4、支出登记
1)材料员支取的代购外品牌款项； 2)与经销商结帐的金额； 3)客户退款；
4)以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。
5、退补货登记
1)接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入； 2)依经销商出具的退货单进行退货登记。
6、对帐与结帐
1)定每周三为与经销商的对帐日；
2)与经销商核对出货数额无误后索要对方收据； 3)将对帐明细单交财务部审核；
4)依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐； 5)下周一为经销商取支票日。
7、产值统计
1)材料员产值以上月26日至当月25日为月统计有效日期； 2)无代购明细的款项不作为本月的代购额统计； 3)遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。
8、工资核算
1)每月28日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核； 2)次月10日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查； 3)厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。
9、客户结帐 1)所有代购品牌的货物退补完成后，及时清算全部代购金额； 2)通知客户结帐；
结帐后的客户全部资料整理、备案、收藏。
第2篇：主材部岗位职责
主材部岗位职责一）材料员岗位职责 1、推介产品
1)用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋； 2)本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。2、确定货源
1)向经销商确定是否有货；
2)问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。3、架设桥梁
1)随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售；
2)负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与意识；
3)负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。4、市场观察
1)充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力； 2)对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整； 3)观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。5、自我完善
1)不断学习增强自身修养；
2)加强与人的沟通能力，语言表达能力； 3)提高专业技能，业务娴熟。6、客户服务 1)2)服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感；
以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。7、接收定单
1)代表公司与客户签定盖有主材公章的《委托代购材料协议书》一式两份，一份交公司留存，一份交与客户； 2)《代购材料明细单》请客户签字认可方视为有效。8、签单要领 1)填写《代购材料明细单》要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额；
2)非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费； 3)特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换； 4)磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量； 5)磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位；
6)洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。9、交款 1)填写《客户档案》，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款； 2)3)《客户档案》一式两份。一份交财务，一份交公司留存； 如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。
10、交单
1)《代购材料明细单》数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值；
2)一份有客户签字的《委托代购材料协议书》，公司留存； 3)一份客户交款凭证《客户档案》复印件； 4)代购外品牌须注明：“材料员自行为客户购买”； 5)上述《1》项交核算员，《2、3》项交发货员。11、发货
1)及时将工地要货需求通知给公司发货员； 2)材料员个人无权通知经销商发货。12、补货
1)遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额；
2)余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额；
3)余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货； 4)特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货； 5)遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。13、退货
1)及时将退货信息传达给公司发货员； 2)掌握退货品牌及数量。14、结帐
1)代购行为全部完成后，依据《材料明细单》配合核算员算清客户全部代购款；
2)协助核算员通知客户结帐。15、追款
1)负责追缴客户所欠货款；
2)逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。
二）发货员工作岗位职责 1、定单管理
1)将定单按材料员姓名归纳整理存放。2、接收定单
1)检查《委托代购材料协议书》、《客户档案》是否齐全； 2)协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签； 3)检查《代购材料明细单》填写是否具备发货条件。3、代购登记
1)经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理； 2)通知经销商与客户联系确定上门测量时间；
3)督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收款；
4)跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。4、分单建档
1)将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引； 2)与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种； 3)核实工程地址及联系人和准确送达的时间。5、照单发货
1)依材料员送交的《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方；
2)发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以利供货方安排送货； 3)如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联系；
4)如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额；
5)代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。
6、发货登记
1)传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误； 2)在《代购材料明细单》编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接； 3)传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。7、跟踪服务
1)根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间； 2)对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意；
3)因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。
8、补货办理 1)2)3)催款；
4)5)6)余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货； 遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货； 所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。接到补货通知首先查明余额是否足以发货；
有补货条件的，发货同时通知材料员所补货品的数量明细； 不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员9、退货办理 1)2)接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量； 发退货传真至供货商处并确认传、收无误； 3)4)电话跟踪办理情况；
及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。
10、结帐准备
1)货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处； 2)为材料员、核算员先行核对提供方便。
11、事务协作
1)协助材料员接待交款客户； 2)协助材料员进行报价的查询； 3)接待来访咨询客户； 4)司材料员之职；
5)按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。
三）核算员工作岗位职责 1、接收定单
检查《主材代购明细单》《委托代购协议书》《客户档案》是否齐全； 检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签； 2、登记产值
1)将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值； 2)明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入； 3)交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员； 4)登记完毕后及时将定单转交发货员。
3、利润核计
1)材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润； 2)按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细； 3)遇有客户退货扣回已下发的相应利润。4、支出登记
1)材料员支取的代购外品牌款项； 2)与经销商结帐的金额； 3)客户退款；
4)以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。
5、退补货登记
1)接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入； 2)依经销商出具的退货单进行退货登记。
6、对帐与结帐
1)定每周三为与经销商的对帐日；
2)与经销商核对出货数额无误后索要对方收据； 3)将对帐明细单交财务部审核；
4)依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐； 5)下周一为经销商取支票日。
7、产值统计
1)材料员产值以上月26日至当月25日为月统计有效日期； 2)无代购明细的款项不作为本月的代购额统计； 3)遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。
8、工资核算
1)每月28日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核； 2)次月10日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查； 3)厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。
9、客户结帐 1)所有代购品牌的货物退补完成后，及时清算全部代购金额； 2)通知客户结帐；
第3篇：装饰公司主材部岗位职责
主材部管理制度
主材部岗位职责
岗位名称 主材部主管 所属部门 主材部 岗位目的负责公司工程材料合作商的选择与管理以及主材联盟的运行、监督、协调，并负责制定主材部的相关工作流程、人员的考核。职责范围
1．协助公司领到对主材部发展进行战略规划，并具体负责人进行制度和规划的建立和执行；
2．监督和指导主材专员工作，研究工作中遇到的问题，制定工作重点；
3．策划主材联盟各类活动，通过公司方、联盟商举行各类活动，不断提升公司及联盟知名度；
4．搜集、整理市场上的主材情况，并制作资料库，随时更新；
5．制定主材联盟加盟标准，并依标准对每一位主材商进行评定、分类、并记入资源档案内； 6．负责协调处理重大的客户投诉；
7．制定主材服务管理和工作计划，对工作规范和考核标准不断进行完善；
8．负责提供各项主材新增服务举措的建议和策划，并负责组织实施；
9．总经理交代的其他任务； 岗位权限 业务权限：
1．主材部管理制度的建议权； 2．主材联盟实施中的监督、管理权； 3．主材联盟合同的审核权； 4．主材商的选择权； 5．下级工作安排决定权； 6．对下属员工有考评权； 7．对改善本职工作有建议权； 人事权限：
1．对本部门人员的选拔、晋升、激励、及奖惩等有建议权、审核权；
2．对直接下属的绩效考核有决定权 3．部门人员权限内的假期审核或批准权； 财务权限：
部门费用的审核与审批权；
专业技能：
熟悉家装业基本知识、工程施工知识；
了解工程管理、项目管理、团队建设等理论知识； 熟练应用计算机 其他能力：
具备较强的语言表达能力和沟通能力； 具备突发事件的应对及处理能力； 具备较强的执行能力和监督能力； 具备较强协调能力及解决冲突的能力； 较强的组织、领导能力；
高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感。工作环境
工作地点：办公室、建材市场、工地； 工作时间：行政班，有时加班。
岗位名称 材料专员 所属部门 主材部 岗位目的负责工程材料的审核和下单管理，认真把好质量关、数量关、做到帐、物、单相符。职责范围
1．严格按照设计师材料要求，向主材商下单订购，做到及时，准确；
2．协调材料商和项目经理，做好材料订购的后续工作，确保施工进度和质量；
3．整理和审核材料订单管理报表，确保帐、物、单相符； 4．及时与相关人员核对材料行情进行调研，确保最优性比价；
5．协助项目经理进行材料相关事情的处理，保证材料的及时、准确供应；
6．搜集市场上最新的装饰装修材料信息，向材料数据库提供充足且有效的数据、信息和样板，向设计师提供最新最全面的材料信息；
7．完成总经理交办的其他工作； 岗位权限 业务权限：
1．对主材商的选择有建议权； 2．对主材供应流程与规划有建议权； 3．对改善个人工作有建议权； 专业技能：
熟悉家装业工程材料、家装行业基本知识； 熟练应用计算机； 其他能力：
具有较强的沟通能力和学习能力；
细心、耐心、诚实正直、思维严谨、心态平和、高效敏捷、主动性、责任感； 工作环境
工作地点：办公室、建材市场、工地；工作时间：行政班，有时加班。
第4篇：装饰公司主材部岗位职责
主材部管理制度
主材部岗位职责
岗位名称 主材部主管 所属部门 主材部 直接下属 主材专员 岗位目的负责公司工程材料合作商的选择与管理以及主材联盟的运行、监督、协调，并负责制定主材部的相关工作流程、人员的考核。职责范围
1．协助公司领到对主材部发展进行战略规划，并具体负责人进行制度和规划的建立和执行；
2．监督和指导主材专员工作，研究工作中遇到的问题，制定工作重点；
3．策划主材联盟各类活动，通过公司方、联盟商举行各类活动，不断提升公司及联盟知名度；
4．搜集、整理市场上的主材情况，并制作资料库，随时更新； 5．制定主材联盟加盟标准，并依标准对每一位主材商进行评定、分类、并记入资源档案内； 6．负责协调处理重大的客户投诉；
7．制定主材服务管理和工作计划，对工作规范和考核标准不断进行完善；
8．负责提供各项主材新增服务举措的建议和策划，并负责组织实施；
9．总经理交代的其他任务； 岗位权限 业务权限：
1．主材部管理制度的建议权； 2．主材联盟实施中的监督、管理权； 3．主材联盟合同的审核权； 4．主材商的选择权； 5．下级工作安排决定权； 6．对下属员工有考评权； 7．对改善本职工作有建议权； 人事权限：
1．对本部门人员的选拔、晋升、激励、及奖惩等有建议权、审核权；
2．对直接下属的绩效考核有决定权 3．部门人员权限内的假期审核或批准权； 财务权限：
部门费用的审核与审批权； 任职条件 教育水平：
大专及以上学历，经营管理类及相关专业。工作经验：
1年以上装饰行业工作经验； 3年以上主材部部负责人经验； 专业技能：
熟悉家装业基本知识、工程施工知识；
了解工程管理、项目管理、团队建设等理论知识； 熟练应用计算机 其他能力：
具备较强的语言表达能力和沟通能力； 具备突发事件的应对及处理能力； 具备较强的执行能力和监督能力； 具备较强协调能力及解决冲突的能力； 较强的组织、领导能力；
高效敏捷、思维严谨、心态平和、诚实正直、有责任感。薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境
工作地点：办公室、建材市场、工地； 工作时间：行政班，有时加班。
岗位名称 材料专员 所属部门 主材部 直接下属 无 岗位目的负责工程材料的审核和下单管理，认真把好质量关、数量关、做到帐、物、单相符。职责范围
1．严格按照设计师材料要求，向主材商下单订购，做到及时，准确；
2．协调材料商和项目经理，做好材料订购的后续工作，确保施工进度和质量；
3．整理和审核材料订单管理报表，确保帐、物、单相符； 4．及时与相关人员核对材料行情进行调研，确保最优性比价；
5．协助项目经理进行材料相关事情的处理，保证材料的及时、准确供应；
6．搜集市场上最新的装饰装修材料信息，向材料数据库提供充足且有效的数据、信息和样板，向设计师提供最新最全面的材料信息；
7．完成总经理交办的其他工作； 岗位权限 业务权限：
1．对主材商的选择有建议权； 2．对主材供应流程与规划有建议权； 3．对改善个人工作有建议权； 任职条件 教育水平： 大专及以上学历； 工作经验：
2年以上装饰行业工作经验； 专业技能：
熟悉家装业工程材料、家装行业基本知识； 熟练应用计算机； 其他能力：
具有较强的沟通能力和学习能力；
细心、耐心、诚实正直、思维严谨、心态平和、高效敏捷、主动性、责任感； 薪酬标准 岗位工资： 考核工资： 工作环境
工作地点：办公室、建材市场、工地； 工作时间：行政班，有时加班。
第5篇：装修公司主材部岗位手册
主材 团购部 岗位 手册
目录
一、前言
二、手册使用说明
三、主材团购部岗位设置说明主材 团购 部 岗位 设置说明
一、部门说明书
1、基本信息
1.1 部门名称：主材团购部 1.2 部门编号：SB003
1.3 岗位设置：主材团购部经理、招商主管、配送主管、客户代表 1.4 直接领导：总经办、总经理 1.5 内联部门：分公司各个部门
2、部门概述
主材团购部是指以分公司的家装运营网络为平台，以实际展厅为载体，通过 与主要材料供应商达成战略合作伙伴关系，并且有专人负责管理对接的以“为顾 客提供超值的家装服务，让顾客在省钱、省时、省力的同时一站式够齐家装主材” 为销售目的的家装运营模式。通过推广主材团购，可以提供公司的核心竞争力，与基础家装互相促进，扩大公司整体销售规模，为公司制造新的利润增长点。
3、部门工作职责
3.1 完成公司主材年度、季度、月度销售计划和促销方案的推广工作。确保 主材团购的销售额及销售利润；
3.2 配合公司设计中心、市场部、企划部进行市场推广工作；
3.3 负责完整家居供应商的开发、管理和工作；建立供应商档案及管理系统，维护好供应商的关系；
3.4 协助财务部完成月度供应商对账及货款结算工作； 3.5 与相关部门及时沟通，对产品结构进行优化；
3.6 协助设计师、店面经理及市场部人员进行主材推广的考核； 3.7 配合人力部门对设计师进行主材推广考核； 3.8 将公司总部的整体家居相关制度进行本土化建设，制定完善完整家居服 务流程、操作规范；
3.9 配合各个设计中心、市场部、企划部进行市场推广工作； 3.10 依据公司经营需求，制定完整家居促销计划及促销细则； 3.11 完成公司安排的其它各项工作。二、岗位说明书
【主材团购经理】
1、基本信息
1.1 岗位名称：主材团购经理 1.2 岗位编号：ZC001 1.3 所属部门：主材部 1.4 直接上级：总经理
1.5 岗位编制：1 人
1.6 直接下级：招商主管、配送主管、客户代表
2、岗位概要
全面主持负责分公司主材团购管理、销售及材料商的谈判工作；实现与总部的 对接，适时沟通和理解总部的主材团购进展思路。
3、工作职责
3.1 负责主材团购的全面管理工作；
3.2 对主材团购部门的年度销售规模及利润负责； 3.3 维护销售渠道的正常运转和流程控制；
3.4 根据公司要求制定主材团购月度销售计划并且予以执行； 3.5 负责供应商的引进、维护、谈判和管理，保证公司与供应商之间的沟通 顺畅，毛利率达标； 3.6 合理控制部门成本；
3.7 日常部门管理和对外协调工作并负责具体的展厅日常管理工作； 3.8 组织供应商的评估、淘汰、更替工作；
3.9 依据公司经营需要，制定主材团购促销计划及促销原则；
3.10 协助人力做好本部门员工的招聘培养工作及公司员工的培训工作； 3.11 负责每月主材团购销售财务报表的审核并进行分析提出改进意见； 3.12 全面掌握装修市场变化及竞争对手情况，随时针对情况对本部门产品及
工作进行调整；3.13 负责主材团购客户投诉的跟踪与处理；
3.14 关心客户代表做好思想工作；发扬团队精神，认真完成部门下达的各项
工作；
3.15 完成公司交代的其它各项工作。
4、关键绩效指标
4.1 各项数据报表上报的及时性及准确性； 4.2 公司年度、季度、月度销售计划的达成率； 4.3 公司客户的投诉率；
4.4 公司主材团购年度、季度、月度利润目标达成率； 4.5 本部门员工的流动性； 4.6 完工工地主材推广比例。
5、任职资格
5.1 学历：工民建、市场营销及相关专业，本科以上学历；五年以上销售相
关工作经验；
5.2 证书：
5.3 知识：了解家装行业市场，熟悉家装材料市场行情及产品知识； 5.4 能力：具有良好采购谈判技巧，懂得控制毛利率，能够根据实际情况制
定相应的工作流程及部门管理制度；具有良好的管理能力、组织 协调能力及敏锐的洞察力与市场敏感性；熟悉操作办公软件；
5.5 素质：具备良好的职业道德、工作态度及工作责任心；工作细致、谨慎；
5.6 性别：不限； 5.7 年龄：30 岁以上；
5.8 其他：具有良好的人际关系与团队合作精神。
6、权责说明
6.1 权利：
6.1.1 各项预付材料款的审核签字权； 6.1.2 各项经济合同的审核签字权； 6.1.3 各项报销费用的审核签字权； 6.1.4 本部门员工任免的建议权； 6.1.5 本部门员工违反几率的处罚权。6.2 责任：
6.2.1 对各项统计报表及资料的完整性、准确性； 6.2.2 对公司主材团购业绩指标的达成率负责； 6.2.3 对公司主材团购利润目标的达成率负责； 6.2.4 对本部门员工的招聘、培养、流动性负责； 6.2.5 对本部门各项合同保存的完整性负责。
7、工作关系
7.1 内部：协调各个部门
7.2 外部：协调各个供应商、客户
8、职业渠道
8.1 晋升：总经理助理、总监、副总经理、总经理 8.2 转岗：其他部门经理 8.3 降职：主管、客户代表 8.4 辞退：
【招商主管】
1、基本信息
1.1 岗位名称：招商主管 1.2 岗位编号：ZC002 1.3 所属部门：主材团购部 1.4 直接上级：主材团购经理
1.5 岗位编制：1 人 1.6 直接下级：客户代表
2、岗位概要
参与公司主材团购战略定位、策略研究与分析，全面掌握供应商资料信息，做好材料商评估、谈判、招商工作，保证公司主材团购的利润实现；协助主材团 购经理实现与各个材料商的工作对接。
3、工作职责
3.1 协助主材团购经理完成材料商的信息收集与完善；
3.2 做好材料商的前期洽商，合理有效地安排材料商与部门经理谈判事宜； 3.3 做好各类招商会议的策划与组织；
3.4 根据相关要求做好合作协议的审核与修订，经部门经理审核后签订协议；
3.5 协助部门经理做好年度招商计划，保证年度经营目标的顺利完成； 3.6 定期跟踪各类材料的销售情况，发现问题及时反馈给部门经理并做好应对
措施；
3.7 做好与材料商的合作关系维护； 3.8 保管好各类招商文件及合同；
3.9 做好各类商品及合作材料商的利润考核，并制定相应的材料商考核体系；
3.10 做好市场调查，为完整家居材料更新及价格调整提供依据； 3.11 完成公司交代的其它各项工作。
4、关键绩效指标4.1 各项数据报表上报的及时性及准确性； 4.2 公司年度、季度、月度招商计划的达成率； 4.3 公司完整家居年度、季度、月度利润目标达成率。5、任职资格
5.1 学历：市场营销及相关专业，本科以上学历；二年以上销售相关工作经
验；
5.2 证书：
5.3 知识：了解家装行业市场，熟悉家装材料市场行情及产品知识； 5.4 能力：具有良好采购谈判技巧，懂得控制毛利率，能够根据实际情况制
定相应的工作流程及部门管理制度；具有良好的管理能力、组织 协调能力及敏锐的洞察力与市场敏感性；熟悉操作办公软件；
5.5 素质：具备良好的职业道德、工作态度及工作责任心；工作细致、谨慎；
5.6 性别：不限； 5.7 年龄：28 岁以上；
5.8 其他：具有良好的人际关系与团队合作精神。
6、权责说明
6.1 权利：
6.1.1 对本部门工作的建议权； 6.1.2 各项经审核经济合同的签字权； 6.1.3 本部门员工任免的建议权； 6.1.4 招商引进的建议权；
6.1.5 不良材料及无利润产品的淘汰权。6.2 责任：
6.2.1 对各项统计报表及资料的完整性、准确性负责； 6.2.2 对公司完整家居业绩指标的达成率负责； 6.2.3 对公司完整家居利润目标的达成率负责。
7、工作关系
7.1 内部：协调各个部门
7.2 外部：协调各个供应商、客户
8、职业渠道
8.1 晋升：主材团购经理、总经理助理、总监、副总经理、总经理 8.2 转岗：其他部门主管8.3 降职：客户代表、统计 8.4 辞退：
【配送主管】
1、基本信息
1.1 岗位名称：配送主管 1.2 岗位编号：ZC003 1.3 所属部门：主材团购部 1.4 直接上级：主材团购经理
1.5 岗位编制：1 人 1.6 直接下级：
2、岗位概要
负责以下订单的货物跟踪以达到如期供应；做好与货物承运单位的日常联系，做好客户产品的配送与跟踪。保障主材团购销售的顺畅，提高客户满意度。
3、工作职责
3.1 负责接受主材产品的订单，对订单内容（材料品牌、型号、规格、颜色、单位、单价、数量、金额等）进行审核确认；
3.2 向供应商下备货、定货单并作好与材料商的日常沟通与协商； 3.3 作好与材料商、客户之间的退、补货事宜； 3.4 配合财务部门作好与供应商的材料货款结算工作； 3.5 负责客户主材结算的最终审核工作（实际发生量、计入活动比例、金额 等）；
3.6 作好配送过程中货物承运单位的协调； 3.7 协助客户服务部作好客户投诉； 3.8 根据实际工作情况，对主材配送、退补货等流程提出建设性意见，并配 合相关人员对流程进行修改和完善； 3.9 协调客户与设计部、工程部之间的关系；
3.10 定期对材料商的各项工作进行考核，提出整改意见； 4.3.11 完成公司交代的其他各项任务。4、关键绩效指标
4.1 主材团购的客户满意度（服务投诉率）；
4.2 订单配送（客户、产品、时间、地点等）的准确率； 4.3 订单审核（品名、规格、型号、颜色、单价等）的准确率。5、任职资格
5.1 学历：物流管理及相关专业，专科以上学历；二年以上物流管理及相关
工作经验；
5.2 证书：初级物流师
5.3 知识：了解家装行业市场，熟悉家装材料及物流配送流程；
5.4 能力：能够根据实际情况制定相应的工作流程；具有良好组织协调能力；
周密细致做事风格；熟悉操作办公软件；
5.5 素质：具备良好的职业道德、工作态度及工作责任心；工作细致、谨慎；
5.6 性别：不限； 5.7 年龄：28 岁以上；
5.8 其他：具有良好的人际关系与团队合作精神。
6、权责说明
6.1 权利：
6.1.1 对各材料商配合度的考核权，是否合作的建议权； 6.1.2 对材料结算的审核权； 6.1.3 本部门员工任免的建议权。6.2 责任：
6.2.1 对各项统计报表及资料的完整性、准确性负责； 6.2.2 对公物流配送的成功率负责；
6.2.3 对供应商资料及产品资料的完整性负责； 6.2.4 对所审核订单的准确性负责。
7、工作关系
7.1 内部：协调各个部门
7.2 外部：协调各个供应商、客户8、职业渠道
8.1 晋升：主材团购经理、总经理助理、总监、副总经理、总经理 8.2 转岗：其他部门主管 8.3 降职：客户代表、统计 8.4 辞退：
【客户代表】
1、基本信息
1.1 岗位名称：客户代表 1.2 岗位编号：ZC004 1.3 所属部门：主材团购部 1.4 直接上级：主材团购经理 1.5 岗位编制： 1.6 直接下级：
人
2、岗位概要
主材销售的一线执行者，直接面对客户进行主材销售。
3、工作职责
3.1 完成既定的销售任务，对来访及已签订客户对主材的相关知识进行介绍 做好登记及统计；
3.2 根据客户的具体面积和预期装修风格进行主材的初步选定和预算报价； 3.3 做好客户的接待讲解及销售工作； 3.4 做好客户登记与统计工作； 3.5 做好订单处理和售后服务工作； 3.6 做好信息收集工作； 3.7 做好展厅卫生及产品维护；
3.8 对客户选购的产品按照具体号予以备货； 3.9 完成公司交代的其他各项任务。4、关键绩效指标
4.1 年度、季度、月度主材销售完成额度； 4.2 所服务客户的满意度； 4.3 个人服务实现利润。
5、任职资格
5.1 学历：市场营销及相关专业，专科以上学历；一年以上相关工作经验； 5.2 证书：
5.3 知识：了解家装行业市场，熟悉材料性能，有一定销售经验； 5.4 能力：具有良好的分析能力、沟通能力、洞察力以及市场敏感度； 5.5 素质：具备良好的职业道德、工作态度及工作责任心；工作细致、谨慎；
5.6 性别：不限； 5.7 年龄：23 岁以上；
5.8 其他：吃苦耐劳、具有良好的人际关系与团队合作精神。
6、权责说明
6.1 权利：
6.1.1 对本部门运作流程、工作配合及细节的建议权； 6.1.2 各项促销活动、方式、细则修改的建议权； 6.1.3 本人销售业绩销售合同的签订权。6.2 责任|：
6.2.1 对所服务的客户满意度负责；
6.2.2 对所签订销售合同的准确性、有效性负责； 6.2.3 对所签订销售合同的货款回收负责。
7、工作关系
7.1 内部：协调各个部门 7.2 外部：协调各个客户
8、职业渠道
8.1 晋升：招商主管、团购经理、总经理助理、总监、副总经理、总经理 8.2 转岗：客服专员、家装顾问 8.3 降职： 8.4 辞退：
【统 计】
1、基本信息
1.1 岗位名称：统计 1.2 岗位编号：ZC005 1.3 所属部门：主材团购部 1.4 直接上级：主材团购经理 1.5 岗位编制： 1.6 直接下级：
人
2、岗位概要
负责部门数据统计与整理工作，通过分析统计结果，为经营决策提供数据依 据；为客户办理结算。
3、工作职责
3.1 收集并登记销售人员提供的客户主材代购协议； 3.2 将客户订购信息进行分销售人员、分金额进行统计； 3.3 对完整家居员工日常工作情况进行评估； 3.4 负责做好客户订单的及时核对、统计工作； 3.5 客户结算，为财务部门结算提供依据； 3.6 做好客户延续性跟踪；
3.7 负责每月设计师、客户代表、店面/客户经理主材业绩的统计上报工作； 3.8 负责每个月销售报表的统计上报工作； 3.9 负责与合作商的表单收发及分类管理工作；3.10 负责客户投诉意见的收集处理，及时与厂家联系，并做好跟踪处理工作；
3.11 完成公司安排的其他各项工作。
4、关键绩效指标
4.1 上报各种报表与数据的准确性与及时性； 4.2 所整理归档资料、合同的完整性； 4.3 回收货款的准确性。5、任职资格
5.1 学历：财务、统计及相关专业，专科以上学历；一年以上相关工作经验；
5.2 证书：初级会计师
5.3 知识：了解家装行业市场，熟悉材料性能，掌握统计、结算等财务知识；
5.4 能力：具有良好的分析能力、沟通能力，熟练办公软件操作、并具备行
政管理能力；
5.5 素质：具备良好的职业道德、工作态度及工作责任心；工作细致、谨慎；
5.6 性别：女性； 5.7 年龄：24 岁以上；
5.8 其他：吃苦耐劳、具有良好的人际关系与团队合作精神。
6、权责说明
6.1 权利：
6.1.1 促销活动调整建议权； 6.1.2 本部门员工升降的建议权；
6.1.3 提出对供应商、客户优惠额度的建议权。6.2 责任：
6.2.1 对所服务的客户满意度负责；
6.2.2 对所统计整理的各种数据、报表正确性、及时性负责；6.2.3 对财务、人力资源部所提供的销售任务产值负责； 6.2.4 对所收取货款的数量、真假负责。
7、工作关系
7.1 内部：协调各个部门 7.2 外部：协调各个客户
8、职业渠道
8.1 晋升：招商主管、团购经理、总经理助理、总监、副总经理、总经理 8.2 转岗：出纳
8.3 降职：客服专员、家装顾问 8.4 辞退：
第6篇：机材部岗位职责
机材部职责1．按照施工材料需用量计划编制物资采购供应计划，保
质、保量、按时、齐备地组织物资采购供应，确保施工生产正常进行。2．做好现场及仓库物资验收、发放和保管等工作，控制发
料，减少浪费，降低材料成本消耗。3．做好库房安全工作，做到防火、防潮、防盗、防损坏变
质；要保持库容整洁，材料堆放有序，日清月结，做到帐、卡、物相符。4．建立健全各种物资统计台帐，定期编制上报各种物资统
计报表，分析量差、价差节超情况，找出管理差距，及时改进，提高管理水平。5．机械设备进场进行综合评定，相关证件并进行备案。租赁工作。6．组织配备业务熟练的材料人员，定期组织部门人员进行按时收集机械设备资质及
保养和
负责经理部机械的维修、业务培训，提高材料人员业务素质和管理水平。
机材部部长岗位职责1．贯彻执行国家有关物资的方针、政策、法令和上级管理
全面负责本部门的制度，制订项目物资管理实施细则，业务工作。2．根据施工生产需要，编制材料采购供应计划，组织市场
调查询价并保质、保量、按时、齐备地组织物质采购供应，确保施工生产顺利进行。3．组织推行主要材料限额领料制度，加强量差控制，降低
供料成本。定期组织分析节超原因，提出改进措施。4．规范仓库管理，督促做好物资验收、发放、保管工作，做到帐、卡、物相符，减少使用浪费。5．督促做好库房安全工作，做到防火、防潮、防盗、防损
坏、防变质。6．组织建立健全各种物资统计台帐，定期编报各种物资统
计报表，及时与财务对帐，做到帐帐相符，帐物相符。7．定期组织部门人员业务培训，管理水平。8．负责组织机械设备进场进行综合评定，械设备资质及相关证件并进行备案。维修、保养和租赁工作。
督促按时收集机组织经理部机械的提高材料人员业务素质和
统计、料帐员岗位职责1．按照上级规定的物资统计制度准确、及时、全面汇编物资统计报表，写好有分析的文字说明，报送相关部门。2．建立物资统计台帐，及时记录物资收发动态及库存储备升降，为计划员安排进货或调剂外拨提供依据。3．定时深入工地检查材料消耗定额执行情况，分析材料节约或超支情况和原因，研究制定节约降耗措施；配合经营部人员进行年度（竣工）工程项目的物耗分析。4．建立料帐、记录收发动态及来往帐务，审核传递各项凭证，定期编报库存余额报表，及时与财务部门结算料款，定期核对帐目。5．参加编制材料目录计划价格，汇编采购用款计划；配合进行材料成本经济活动分析，降低采购成本和仓库保管费用。
第7篇：材设部岗位职责
材设部岗位职责
一、完成公司领导交办的相关工作。
二、负责公司各项目材料、设备管理的全面工作，并负责项目用油的计划、调配、价格等事项管理，对因管理不善所造成的各种不良后果负主要责任。
三、负责材料部工作制度的编制、完善和材料设备台账的编制。 四、按照集团审价部提供的信息，负责材料设备工作的询价、洽谈及签订协议合同，负责收集材料设备市场信息作为合格供应商的评估。
五、负责根据工程进度对各项材料、设备的及时供应及建立稳定可持续合作的供应商档案。
六、负责工程备用金的申领与管理，一切为项目工程服务。 七、工作中要严格要求自己，遵纪守法，维护公司利益。八、加强业务学习，加强自身修养、提高技能、锻炼意志不断提高个人综合水平，对外关系中要严于律己，塑造良好的自我形象及公司形象。
材设部： 2018年12月7日
第8篇：材设部岗位职责
材设部岗位职责
一、材设部部长
1、主持部门工作，编制部门工作计划。
2、参与工程合同的评审和施工组织设计的编制。
3、主持编制材料和设备的使用计划，设备维护保养计划和材料 设备购置计划。
4、协助试验室对地产材料、水泥、钢筋进行单质材料取样和施 工备料期间抽检取样。
5、参与经济核算分析。
6、检查项目部的材料设备使用情况。 7、负责完成领导临时布置的各项任务。二、采购员
1、年初向部门提出书面的合格分承包方名录。
2、编制采购计划，包括年度计划、月计划和临时需求计划。 3、实施获准的采购计划。4、记录日记帐。三、保管员
1、验收采购物资，入库储存并开具验收单。 2、现场收料、检尺、检斤。
3、做好出入库或进场材料的标识。 4、按材料出库单出库。
5、按月盘点，填写盘点报告并分析盈亏原因。 6、记录台帐（每笔材料入库、出库及库存）。四、核算员
1、按保管员开出的材料验收单做记帐凭证。 2、按工长签字的领料单开材料出库单。
3、大宗材料核算保管员的现场收料单，并与供方定期对帐，月结算，将相关票据传送到财务部门报帐。
4、参与成本核算及其报告编写。
5、记录材料帐（时间、凭证号、来源去向或用途、单价等）。 6、完成材料的报表。五、机械手
1、服从项目部和施工作业队的指挥和所安排的一切工作任务。 2、遵守劳动纪律和各项规章制度。
3、在操作机械时，要精神集中，按技术操作规程进行工作。 4、开机前应做好各项机械检查工作，（如（水、机油、燃油、各部 件螺丝等）。
5、停机后，要检查是否漏水、漏油现象，如有要马上处理。 6、要经常学习业务知识，以提高技术和操作水平。7、做好机械设备的日常保养工作。
