工程管理中心岗位职责

第1篇：工程管理中心各岗位职责

工程管理中心经理岗位职责

1、做好内部管理工作。

1.严格按照班前会制度，按期召开本部门班前 会工作，并做好班前会记录。

2.严格按照公司6S管理制度，做好本部门6S 管理工作。

3.做好本部门员工的考核工作。

4.做好本部门的年、月度工作计划。

5.做好本部门员工的培训工作。

6.建立完善本部门各项规章制度及操作规程，并 监督落实执行情况。

2、负责燃气工程质量、进度、成本、安全控制和文明施工的 落实；

3、组织编制并审核工程施工方案；

4、组织编制中压燃气工程项目可研报告；

5、组织管理燃气工程招投标；

6、负责工程项目信息台账管理；

7、负责燃气管道工程建设的手续办理及外部协调；

8、主持召开工程生产例会；

9、审核施工单位、监理单位、设计单位的资质，选择合格的外包商；

10、负责施工单位、监理单位、设计单位的协调工作；

11、组织编制审核本部门的年度费用预算，及部门费用控制;；

12、组织编制本部门体系文件及监督执行；

13、组织本部门各岗位人事考核；

14、组织工程竣工验收及竣工资料的整理；

15、完成上级领导其他临时性工作。

工程管理中心副经理岗位职责

1.协助部门经理做好工程的安全、成本、进度、质量的管控工作；

2.组织图纸会审、技术交底；

3.定期督促检查各施工管理员工作落实；

4.协助施工管理员处理现场技术和协调问题；

5.检查施工管理员工程施工日志；

6.审查设计变更联络单；

7.审查工程签证和隐蔽工程量；

8.配合做好工程招标；

9.预验收5日内完成内、外部竣工资料的编制；

10.统计、汇总工程施工各种数据；

11.控制工程材料（领料、退库）用料与工程相符；

12.做好安全、文明施工管理；

13.完成上级交办的其他工作。

施工管理员岗位职责

1.组织工程技术交底和进场施工；

2.审查施工单位施工组织设计方案；

3.依据材料清单开具材料领用、退库单；

4.核查施工单位各工种持证上岗；

5.控制工程质量，检查、验收施工放线、验槽、管道安装、回填，并签认分项分部验收记录；

6.现场查验吹扫、强度试验、气密试验；

7.填写工程日志，签认工程量和隐蔽工程记录；

8.按进度计划完成工程任务；

9.负责施工现场的协调，解决施工中的疑难问题，对施工安全和文 明施工进行督导；

10.审核内部施工资料，核实工程量和材料使用量；

11.参加竣工验收，督促施工单位限期整改；

12.负责督促落实未交工程的保护；

13.完成上级领导交办的其他临时性工作。

工程预算员岗位职责

1.7日内完成当月工程决算的审查；

2.1日内完成项目工程（概）预算编制；

3.深入施工现场，核对有关工程变更和签证情况；

4.对工程签证及相关资料进行审核；

5.编制、审核拆、改、迁工程预（决）算；

6.编制单位工程招标控制价；

7.审查工程竣工材料实际用量；

8.每月26日完成各工程台账信息的更新。

9.完成上级交办的其它工作。

第2篇：工程管理中心职能及岗位职责

工程管理中心职能及岗位职责

一、工程管理中心职能：

1、全面负责项目部、养护部、苗场、办公室的管理工作，工程准备、实施阶段临时负责设计部的管理工作。负责人才引进、人员调配、绩效考核、奖惩、人员的培训等。

2、在董事会领导和安排下，参与组织编制工程投标方案，审查、选择投标方案，参与投标与施工合同谈判。

3、全面掌握工程情况，选定、组建项目部，组织人员进行工程勘察、设计、施工、管养、验收，负责组织编制项目工程的具体管理办法和实施方案,确保工程质量、工期和造价满足集团董事会的期望值。 4、根据设计图纸和施工合同要求，负责组织编制材料（设备）采购 方案，并对所需材料、苗木、设备进行考察，确定合格材料、苗木供应商，负责工程项目的劳务队伍筛选工作。

5、负责落实各项目施工、监理单位与设计院进行施工图纸会审和设计交底工作，施工项目的施工组织设计、施工方案和总、年度、季、月施工计划及完成工程量报表。

6、负责开工（现场地形地貌核实、红线确定、落实市政配套管线到位及三通一平等）准备工作。

7、严格履行公司与有关各方签订的工程合同，代表公司全面负责项目的技术、质量、成本、安全和文明施工等各项管理，确保达到项目的各项指标。 8、负责办理工程进度款的汇总、报批手续。

9、负责检查、督促各项目部对工程质量、进度、安全等严格管理 ，采取预控和奖罚制度，加大对施项目及分包单位的管理力度。10、负责按程序及时掌握工程设计变更和签证单的编制与签订，严格控制各项目成本。

11、负责组织定期召开工程例会，及时协调各工序及各专业的综合管理，协调项目有关各方的关系，全面把握施工动态。

12、负责组织工程施工期间、竣工及专业工程验收，负责工程技术资料的整理和归档工作。

13、负责组织将竣工验收后的项目移交管养部门。同时移交工程养护期的维修联系方式，并设专人负责督促分包单位及时维修。13、负责与中心有关的各种关系的协调沟通。（1）公司内部职能部门之间的沟通、协调；

（2）工程关系沟通：与甲方的沟通，主要针对项目部无法解决的问题，如涉及到重大、方案较大的影响造价变更等问题，包括技术外的沟通；

（3）苗场相关单位沟通协调；

（4）养护相关单位的沟通协调，主要指甲方、物业。

二、工程管理中心各岗位职责：

工程管理中心总经理： 直接上级：董事会

直接下级：部门副总经理、项目经理、养护部门负责人、苗场负责人、工程组织实施阶段设计部门负责人、办公室主管。岗位职责：

1、贯彻落实、下达集团有关发展战略、规划、各项规章制度及年度任务，根据集团组织架构编制要求，确定本部门的组织架构及人员安排，规定下属的工作范围及管理职能，负责工程管理中心人才的考察、引进。

2、对直接下级进行绩效考评、奖惩，审查本部门的绩效考核、奖惩情况并提出意见。

3、负责工程投标方案的审查、选择投标方案、参与或安排人员进行工程投标，参与工程建设合同的谈判。

4、全面掌握工程情况，亲自指导或安排管理人员对工程项目的进度、质量、安全、成本、文明施工实行全过程严格控制和系统管理，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产。

5、根据工程情况审查项目部对材料、苗木供方及分包单位的考察和选定，确定合格材料供商，审查项目部对施工劳务队伍的筛选。 6、负责工程管理中心各部门生产资金计划的审批和工程进度款资料审批签认手续、安排人员落实工程进度款的报批和结算。7、审查各职能部门的工作计划，材料、苗木及各重要部分的采购计划。

8、负责公司内部职能部门之间的沟通、协调，处理各部门无法解决的与各相关单位的关系沟通、协调。 9、检查审批苗场建设、生产、管理、购销。10、工程准备、实施阶段临时负责设计部的管理工作，协调设计部与工程部的工作配合。11、负责办公室的管理工作。工程部副总经理（常务副总经理）直接上级：工程管理中心总经理

直接下级：项目经理、养护部门负责人、工程部其他成员 岗位职责：

1、直接对工程管理中心总经理负责，代替总经理处理工程部日常事务，组织工程部的各项活动。

3、负责监督、办理工程进度款的汇总、报批手续及结算。 4、加强内部协作、协助项目部人员调配并提出意见，负责相关绩效考核、奖惩、人员的培训等。

5、负责统筹工程及养护的竣工验收及移交工作。 6、全面掌握工程情况，参与工程投标与施工合同谈判。7、对各部门的文件、资料进行监督管理。

8、妥善处理好突发事件，确保工程施工的顺利进行。 9、负责工程项目的各项指标、数据统筹。10、完成工程管理中心总经理交办的其他事务。工程部副总经理（业务副总经理）直接上级：工程管理中心总经理

直接下级：项目经理、养护部门负责人、工程部其他成员 岗位职责： 1、直接对工程管理中心总经理负责，代替总经理参与投标、2、在工程管理中心总经理领导和安排下，负责组织编制工程投标方案、编制投标文件、组织参与投标工作，参与施工合同谈判。3、负责监督、办理工程进度款的汇总、报批手续及结算。

4、组织准备进场报批资料，包括企业资格相关证书、项目人员证书、开工报告、现场出入证等（公司行政部配合）。

5、对各部门的文件、资料进行监督、指导、管理，负责相关绩效考核、奖惩。

6、负责丹江基地的建设、生产、管养、购销等工作。 7、主持老河口、丹江的工程投标、建设工作。8、完成工程管理中心总经理交办的其他事务。工程部副总经理（技术副总经理）直接上级：工程管理中心总经理

直接下级：项目经理、养护部门负责人、工程部其他成员 岗位职责：

1、主持工程项目现场生产管理工作，全面协调现场各专业工程师，直接对工程管理中心总经理负责。

2、全面掌握工程项目情况，配合工程管理中心总经理对工程项目的进度、质量、安全、成本、文明施工实行全过程严格控制和系统管理，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产。努力提高工程景观效果、为企业形象的提升做出贡献。

3、配合工程管理中心总经理主持协调工程项目现场各单位、专业之间的关系，确保工程施工的顺利进行。

4、认真审核园林施工图纸，监督园林工程是否完全按照图纸进行施工；协调解决施工、交叉施工中产生的技术难题；并对施工中出现的问题有权发出提醒通知。

5、对工程质量进行监督，对重点部位及易出现通病部位组织各专业工程师进行专业验收，并对各分项组织抽验。

6、监督现场材料的审核、确认，对施工中的不合格品或材料、设备提出处理意见。

7、定期或不定期组织各专业工程师对施工单位进行进度、质量、成本、安全、文明施工、场容场貌等方面的考核。 8、监督工程分项（部）及单项工程质量检查和验收。

9、竣工后组织有关人员对工程的实施和管理进行总结，为后续施工项目提供借鉴。

10、检查各工程管养期间的养护工作

11、积极参与公司培训，自我学习，向同事传授心得 12、完成工程管理中心总经理交办的其他事务。项目经理

直接上级：工程管理中心副总经理

直接下级：施工员、质检员、安全员、材料员、预算员、各班组成员、各分包单位 岗位职责：

1、项目经理是公司在工程项目的代理人，代表公司对工程项目全面负责，是安全生产和质量的第一责任人。

2、在项目中代表公司履行合同执行中得有关工程技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作。

3、对上级提供工程的各项管理指标、数据，对下级进行相关绩效考核、提出奖惩意见。

4、参与编制施工组织设计，制订安全生产和文明施工、保证工程质量和降低成本技术措施，组织实施。

5、组织编制施工计划和资金计划，并按计划做好劳动力、材料、构配件和机械设备的调配，保证工程质量和降低成本技术措施，合理均衡地组织生产。

6、负责组织定期召开项目工程例会并邀请有关上级参加指导，及时协调各工序及各专业的综合管理，协调项目有关各方的关系，全面把握项目施工动态。

7、对工程项目施工进行有效控制，积极推广、应用新技术和现代化管理，努力实行技术进步。

8、协调与建设、设计、监理、质监和上级主管部门之间的关系，及时解决施工中出现的难题。

9、组织制订项目部各级管理人员的职责权限和各项规章制度，分派各级管理人员工作任务，组织项目的质量、安全、生产检查。

10、积极向上级汇报工程的各项管理指标、数据，邀请相关负责人进行检查指导。

11、监督检察项目文件资料的管理，积极配合进行工程预付款、进度款项申请。

12、负责项目的竣工验收、质量评定、交工、配合相关部门做结算工作。

13、养护交接：

（1）与养护班组内部交接工作，确定工程量、工程内容、移交工程养护期的维修联系方式以及植物的成活率，介绍施工期间的具体情况，最好制定签订交接单并不定期跟踪养护。

（2）积极配合相关负责人做好与业主方的养护交接工作。14、积极参与公司培训，自我学习，向同事传授心得。15、完成上级交办的其他事务。项目施工员 直接上级：项目经理

直接下级：各班组成员、分包单位 岗位职责：

1、认真学习图纸、熟悉施工场地并严格按照图纸施工，若图纸与现场环境不符合应及时汇报项目经理并提出优化意见。 2、负责园建工程零工、机械台班管理，填写单据 项目质检员 直接上级：项目经理

直接下级：各班组成员、分包单位 岗位职责： 1、2、项目材料员 直接上级：项目经理

直接下级：各班组成员、分包单位 岗位职责：

项目安全员 直接上级：项目经理

直接下级：各班组成员、分包单位 岗位职责：

项目预算员 直接上级：项目经理

直接下级：各班组成员、分包单位

第3篇：工程中心工程内勤岗位职责

工程中心内勤岗位职责

1.电话接待与来访接待；

2.部门通讯录的整理与更新；

3.总监周报、人事周报的统计与上报；

4.签单合同录入及保管；

5.开工工地资料的准备、交接，与相关部门的衔接；

6.工地信息资料的统计、核对与整理；

7.工程进度的管理；

8.在建工地尾款结算情况；

9.项目经理罚款的统计与核算；

10.施工人员定制工作服的统计与申请；

11.施工人员相关保险的办理；

12.办公室卫生、环境的监督与维护；

13.部门负责植物的维护；

14.部门办公用品的申请、领取与发放；

15.协助总监及经理处理客户投诉，并进行跟踪和回访；

16.对工地回访的抽查；

17.协助上级及其他部门完成工程日常事务；

18.上级临时交办的工作事务，信息的及时反馈。

监理内勤岗位职责

1.电话接待与来访接待；

2.部门通讯录的整理与更新；

3.经理周报、人事周报的统计与上报；

4.工地信息资料的统计、核对与整理；

5.工程进度的管理；

6.监理罚款的统计与核算；

7.办公室卫生、环境的监督与维护；

8.部门办公用品的申请、领取与发放；

9.协助经理处理客户投诉，并进行跟踪和回访；

10.工地的回访、记录与跟踪；

11.协助上级及其他部门完成工程日常事务；

12.上级临时交办的工作事务，信息的及时反馈。

第4篇：工程结算中心岗位职责

工程结算中心岗位职责

一、负责工程款的收取工作：

（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额

二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

三、负责工程完工结算工作：

（1）结算时间 每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。

（2）结算比例的确认 根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。

四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

五、完成领导交办的其它临时工作。

第四章 薪酬制度

一、一般程序

1、以出勤日计算每月应发工资；

2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

二、保密原则

工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。三、收入挂钩原则

1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

四、薪酬结构

1、薪酬结构种类

1）年薪制

2）基本工资加绩效工资

3）基本工资加佣金（提成）制；

2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

第五章 货币资金管理办法

1、银行存款

（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。

（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。2、现金

（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。

（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。

3、有价票证

（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。

（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。

（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。

第六章 财务印鉴的使用和保管

1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。

2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。

3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。

4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

第七章 会计档案管理

1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。

2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。

4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期限5年；银行存款余额调节表保管期限3年。

第八章 固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法

1、各项财产按取得的原始成本计价。购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。

2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。

3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。

4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。

5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。

第九章 记账规则及工作程序

（一）、基本原则

1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。

2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。

3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。

4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。

5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。 6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。

（二）、收款的规定和程序

（1）日常由出纳负责收款，节假日由主管会计统一安排财务部人员值班。各项经济业务收入的款项须按照类别进行归类登记，在收款日表上登记日期、款项、金额、设计室、开据的收据号及双方经手人等内容一并填写齐全，收入任何款项均须开据公司统一收据。

（2）值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录。（3）由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核。（4）记账会计依据审核后的凭证记账。

（三）、退款的规定和程序

1、工程退款须客户亲自办理，特殊情况可写委托书指定委托人办理。但超过2000元的款项不允许代办退款。

2、退款的办理程序应按分公司财务部下发的退款程序办理。

第十章 费用报销的财务内部规定

（一）、借款

1、部门填写用款的报请审批单，经手人、部门经理签字，总经理批准并签字，出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款。 2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字。

3、凡借款款项必须在三日内，立即销账，如财务发现逾期不予销账的情况有权对当事人提出质疑并报批对其进行相应处罚。（二）、报销

1、出纳审核原始凭证后填写支出凭证。原始凭证的要求：抬头、名称、型号、项目、金额、数量、日期、大小写、印章齐全、正确的税务部门发售的统一发票，凡有一项不符不予办理报销手续。固定面额的发票，必须注明日期、实际发生金额。

2、一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单，明细单需加盖与发票一致的印章。 3、支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理（按以上顺序）签字后予以报销，凭证加盖“付讫”章。

4、支出凭证大小写金额、名称、项目均不得涂改，凭证金额必须与原始发票金额一致。实际支出小于票面金额的由主管会计在发票上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重新开具发票。“付讫”印章不得压在付款金额上。

5、支票付款由出纳制作支出凭证，主管会计、经手人在支出凭证及支票票根签字后，报总经理，总经理在凭证上签字后方能付款。

6、找总经理审批时，凡是事先申请用款的，须带申请表一同交总经理审批。

7、白条和收据一律不得报销入账，如仍查出有白条和收据入账情况则给予相应人员一次性20-50元的罚款。

第十一章 内控计划配比

爱尚装饰薪酬制度采用最先进的利润管理分配模式为设计原则，遵循以人为本，考核与激励并存，上不封顶，下要保底，利润超出部分全员奖励的公正公平的奖金制度：

一.公司核定利润：合同价毛利32%，项目经理责任制工资6%已含在预算中，二.公司核定净利润：11%，20%作为公司的综合支出由财务部负责合理控制并及时提示各部门超支费用，节约的利润60%作为各部门奖励，其中财务部奖励节约部分的20%，设计部10%，行政部10%，业务部10%，工程管理中心10%，各部门相互监督杜绝浪费，合理支出各项费用

三.支出与奖金比例： 1.广告活动综合支出：2% 2.营销部：2% 办公耗材:0.2% 办公租金: 培 训: 基金1%,员工支付50%,企业支付50%,差旅费基金支付50% 福 利:0.3%

第十二章 财务部报表 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、资产负债表 月利润表 季度成本分析表 每户工地成本分析表 项目经理决算表 签单业绩表

每月预算利润理论分析表 工装工地一览表 每日现金账 工地收付款记录 发票登记表 工资表 材料登记表 辅材半年返点统计表 对外开票 总账报税

家、工装费用统计表 银行业务 材料帐

第5篇：修建工程中心岗位职责

修建工程中心岗位职责

中心主任岗位职责

1、在集团总经理领导下，根据学校全年的维修工程计划，及时掌握信息，主动与甲方和有关部门沟通，争取更多的项目。对中心的管理经营工作实行统一领导，全面负责。

2、组织本部门的政治学习，关心员工的学习、工作和生活。加强思想政治工作，加强制度建设、健全监控机制，搞好协作关系，不断提高经济效益。

3、主持召开办公会议、管理评审会议和职工会议，研究中心工作开展情况，组织制定中心的长远发展规划、年度经营计划和各项重要的规章制度。

4、组织承揽业务，主持中心对外合同的评审，代表中心签署合同、协议，处理有关重大事项，签署批准中心发文。

5、制定中心的劳动工资方案和奖励方案，批准员工的培训、奖励、处分方案，决定临时工的招聘、解聘和内部调动。

6、指导中心的财务工作，批准中心的资金运用计划和财务决算报告。

7、对施工过程中的计划、进度、质量、材料、资金方面等进行督促、检查。

8、加强与校内外单位和部门的联系与交流，励行节约，广开财源，抢抓机遇，建立良好的公共关系，努力提高投资效益和工作质量。

9、积极开拓市场，扩大业务范围，完成集团交给的其它任务。

施工员岗位职责

1、在中心主任的领导下，组织解决工作中出现的重大技术问题。 2、组织贯彻、执行国家有关工程建设技术法规、标准、规范和有关工程技术管理的规定.3、组织专业技术人员技术学习，努力提高施工人员的技术水平。4、协助中心主任根据各工程的技术要求合理调配各部门的技术人力资源。

5、负责指导各部门的工作质量和档案资料的检查。

6、深入施工现场，监督管理施工人员，负责搞好工程质量，复核工程量，提高工程量正确性。

7、及时对隐蔽工程进行验收和工程量签证，对自已不能解决的问题及时向中心主任汇报。

8、掌握施工现场所需材料规格、型号和所需日期，做好现场材料的验收签证和管理。工程竣工时提供详细的工作量及主材、设备等基础资料。协助预决算员搞好工程决算。

9、工程完工后做好工程的资料收集、保管和归档。负责工程竣工后的质量回访工作，及时处理质保期内可能发生的各种问题。

10、完成领导交办的其它任务。

预算员岗位职责

1、负责中心施工的各工程的预决算编制工作。

2、熟悉施工图纸，参与投标项目的预算编制。

3、与各项目技术人配合，搞好工程预算，提高工程决算正确率，被审核率控制在10%以内。

4、完成交办的其它任务。

安全质量检查员岗位职责

1、参与工程项目的技术交底，对工程项目进行安全质量监督。 2、负责填写施工日志，对工程施工中设计更改、材料替换等其他重要的决策作好记录。

3、配合现场施工人员对工程质量进行抽查复核。

4、监督、协助材料采购员把好材料质量关。

报账员职责 1、认真贯彻执行国家的财经方针、政策和法规制度，维护国家和集体利益，对经济活动进行严格的核算，掌握财务收支, 监督资金使用情况，抵制一切违反财务制度和财经纪律的行为。

2、负责正确处理会计账务，做到账账相符、账务相符、日清月结，不做假账，不搞假数据。

3、每月应及时准确地上报中心的临时工工资，做好正式工工资的返还工作，掌握中心帐面上资金的结余情况。

4、中心的一切开支需经中心负责人审核签字盖章。

仓库保管员的工作岗位职责

1、负责仓库的物资管理和保养工作。

2、负责仓库家具和各种原材料进仓的验收、登记和出库的领发工作，建立健全各类帐目，做到进出库账物相符，按时汇总上报财务部门。

3、负责仓库消防器材和仓库的安全管理工作。 4、协助领导做好原材料的计划和购买工作。

5、仓库各种原材料等要分类存摆整齐。标明规格、品种、型号。保持仓库内外清洁卫生及防潮工作，防止材料腐烂、变质等。

6、热爱本职工作，严格按制度办事，努力完成部门下达的工作任务。

7、工作中做到不以权谋私，不收小费，不索受礼物，不损公肥私，不以公物送人，不为难用户，不做有损用户利益的事。

8、爱护各类设备及工具，不故意损坏、丢失，要经常检查机械状况，注意保养。

工程管理中心负责人岗位职责

物业工程管理中心岗位职责

工程管理中心合同部岗位职责

家装公司工程管理中心岗位职责

管理中心 岗位职责