包材材料采购岗位职责说明书

第1篇：采购岗位职责说明书

采购岗位职责说明书

一、工作职责：

1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购；

2、制订本部门的管理制度、岗位责任制、操作程序文件，并负责落实与考核；严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果； 参与部门管理； 配合其他部门有关工作； 承办领导交办的其他工作。

3、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用；

4、会同库管、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；

5、根据生产计划，制订物资供应计划并组织实施；

6、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划；

7、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案；

8、组织供货合同的评审，签订供货合同，实施采购活动；

9、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督；

10、进行市场询价，采购所需物资；

11、采购物资的报验和入库工作；

12、采购过程中的退、换货工作；

13、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

二、工作绩效标准：

严格遵循采购部制度和工作流程，熟悉公司所经营品种的采购价格及其采购的状况等信息，根据销售计划，在规定的时间内完成药品的采购，以保证销售目标的顺利完成。

人事岗位职责

一、工作职责：

1、负责公司招聘、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理；

2、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理；

3、做好员工考勤、奖惩管理，并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况；

4、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作；

5、严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果；

6、参与部门管理；

7、配合其他部门有关工作；

8、承办领导交办的其他工作。

二、工作内容：

1、进行招聘渠道的拓展、维护及网络招聘信息的发布和更新；

2、按照各部门的招聘要求，进行简历筛选及初试人员的约见和选拔工作；

3、负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作；

4、建立和维护人事档案、员工花名册，及时更新员工的个人信息和资料；

5、负责公司员工劳动合同的签订和日常管理工作；

6、协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度；

7、办理保险及住房公积金业务，并制作每月相关报表，于次月 1 日交给财务主 管；

8、负责考勤、员工休假的管理，每月上交财务全体员工的出勤表，每月制定培训计划，次月将按照培训要求实施该培训计划，并担任培训员的工作；

9、协助行政人事主管开展各种员工活动等；

10、参加部门的相关工作会议，参与部门管理，提出改善工作的建议；

11、接受并积极参加公司组织的各项培训，加强自身专业及相关辅助技术的学习；

12、接受行政人事主管的直接领导，特殊情况可向总经理办公室汇报；

13、维持良好的工作环境，保持良好的心态工作；

14、遵守公司的各项管理制度；

15、与其他部门有关工作配合良好；

16、积极主动完成领导交办的其他工作。

三、工作绩效标准：

1、按规定执行并及时完善公司的人事制度与计划；

2、按时、保质实施招聘、员工培训、绩效评估等工作，且及时上报相关结 果；

3、及时为员工办理社会保障福利等方面的工作，且及时、准确上报相关资 料；

4、按时执行并及时完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程；

5、及时、准确的录入员工信息，妥善保管员工档案；

6、与本部门及其他部门同事保持良好的沟通；

7、工作主动且积极向上。

第2篇：采购包材知识

包装材料类 一.分类

常用的包装材料有: 1)卡通箱(CARTON)2)内卡通箱(INNER CARTON)3)平卡(PARTITION)4)蛋隔(EGG)5)白盒(WHITE BOX)6)彩盒(GIFT BOX)7)海报(POSTER)8)考贝纸(SEPARSTOR)9)贴纸(LABEL)10)吸塑(BLISTER)11)吸塑卡(BLISTER CARD)12)保利龙 13)胶袋(BAG)14)说明书和邮卡(MANUAL AND POST CARD)15)珍珠棉16)扎带

二.材料和选型 1.卡通箱 a.卡通箱纸质: 卡通箱纸质X为:K A B C 3依次变差;X9X(厚度为2 mm)表示E坑(幼坑)X3X(厚度为3mm)---表示单层 X=X(厚度为6mm)----表示双层 X≡X(厚度为9mm)----表示三层 X----表示表面用纸, 坑纹----普通之坑纸, 中间层平纸----无表示,则为普通纸.W—表示白书纸, 单坑(纸质)双坑(纸质)三坑(纸质)幼坑(纸质)C33 B=3 B≡B B9B B33 B=C B≡C B9C B3C B=B B≡3 A9A

B3B A=B A≡B A9B A3B A=A A≡A W9A W3B W=B W≡B W9B

b.卡通箱材料之选择: 一般用B=B,纸厚度约为6mm,该种材料最低.如果客人有要求,也可用A=B,这种材质比B=B强度好,价格偏高,而A=A纸质比A=B、B=B好,厚度为6mm,价格也偏高,除非特殊要求才选用.c.箱唛

根据客人的要求,卡通箱分印刷箱唛和不印刷箱唛两种,印箱唛的卡通箱,需将箱唛资料给供应商作胶板和打板,要留意箱唛的颜色,通常箱唛色与PANTONE色有差别,主要是由于纸的本色为深咖啡色.箱唛上如有凈重和毛重、才数等要求的,在卡通箱尺寸和箱唛等确认后,要通知供应商同箱唛一起印在卡通箱上.才数---通常为日本的计算方法,计算公式为: 才数=卡通箱长x宽x高/25.43x123;注:卡通箱尺寸以mm为单位.d.卡通箱尺寸计算

i.卡通箱尺寸计算公式(尺寸以mm为单位):卡通箱内所装货品为凈尺寸长x宽x高,即LxWxH,则卡通箱的外尺寸为:L1=L+13;W1=W+13,H1=H+18(mm).ii.如果卡通箱内含平卡,则要加上平卡的厚度.iii.计算卡通箱尺寸时要考虑箱内是否装有海报,避免海报不能装入卡通箱内.iv.卡通箱公差:A+50,一般厂以A尺寸CALL办,以0~+5为公差范围.v.卡通箱的尺寸在制作时,一般控制在20KG以下之重量.vi.如果卡通箱上印有条形码时,必须检测条形码能过条码机时,方可以确认和批量生产.2.内卡通箱

在卡通箱内的卡通箱称为内卡通箱,一般所用的材料与外卡通箱相同或W9C等.根据客人需要而作,所注意点同外卡通箱,此处略.3.平卡

a.平卡常用来垫在产品中间和箱顶部以及底部,以避免开箱时碰花产品.一般用C33材料,该材料价格较低,厚度为3mm,尺寸同卡通箱内产品的凈尺寸一样.b.卡通箱内上下部一般各用1pc平卡.如有内卡通箱,则无需使用.c.也可采用一张B=3垫于卡通折页短边.4.蛋隔

常用来将产品隔开,该种包装方法成本低.a.常用的蛋隔材料是B3B,厚度为3mm,特殊情况下也会考虑用B=B,但成本高.生产时,蛋隔上的卡槽需用刀模制作,槽深可以为蛋隔高度的一半,组装用对插方式进行.b.蛋隔尺寸:比卡通箱内部尺寸单边小1.5mm为准,注意防振凸边之强度.5.白盒

a.白盒常用的材料有W9C,W代表白色,纸厚度为2mm.b.根据客人的要求,盒盖上会印箱唛和不印箱唛两种,印箱唛时注意箱唛的颜色和位置.c.白盒做扣底的较多,也有不做扣底,式样同卡通箱,根据需要而定.6.彩盒

彩盒为两种:开窗口的彩盒和不开窗口的彩盒.窗口的彩盒也分为两种:窗口贴胶片的彩盒和窗口不贴胶片的彩盒.a.彩盒的材料有: i.粉灰纸,一面白色,一面为灰色,价格较低,双粉纸两面均为白色,价格偏高.ii.根据产品的形状和大小决定彩盒的材料.常用的材料有:280G粉灰纸,300G粉灰纸,350G粉灰纸,260G粉灰裱E坑,260G双粉纸裱E坑等.b.彩盒表面加工

按菲林印刷后,常见的表面加工有:常用磨光处理(表面光滑,无粘手感);过光油(表面光滑,有粘手感);表面过0.05mmPP或PE薄膜.按客人样品而定,做好的样品给客人确认后,方可进行批量生产.c.窗口胶片材料

常用的胶片材料有:透明PP、PVC、PET等, PP、PET料属于环保材料.7.海报

海报即宣传书,常用的材料有157g白坚纸等.8.考贝纸

a.俗称雪梨纸,常用来包装产品,避免咻敽驼驼又?产品与产品之间被磨花.b.考贝纸标准尺寸:1030x590,考贝纸厂以整张纸为一个计算单位,分割不额外收费.c.设计和使用考贝纸时,要绘图分为几等份,以提高利用率.9.贴纸

收到客人的菲林或文档,要先进行样板的制作,待客人确认样板后方可进行批量生产.a.贴纸分为:透明贴纸、条码贴纸、彩印贴纸等.i.透明贴纸常用的材料有:25#PET透明膜、PP、PVC等.ii.条码贴纸:制作好的条码贴纸样品要过条码机进行检验,然后给客人确认后,方可进行批量生产.iii.彩印贴纸:按客人提供的菲林制作.根据需要,表面过光油或过PP胶等,注意颜色要尽量与客人的样品相同或相近.b.贴纸备胶材料: 普通 强力 力图500 3M逐次加强粉力.10.吸塑

1)常用的吸塑材料有:PVC、PP、PET等.2)设计时注意: a.喷油的部位不可以做扣位,以免刮花.b.白色的PET成本较高,使用较少,当订单数量较大时,供应商才会订料,因此除非客人特殊要求方可考虑使用.c.常用的吸塑方式有: 天地盖式、扣面盖式、扣位式、插卡式、热压式等.i.设计时用哪一种,根据产品形状和客人的要求而定,通常当用天地盖式和扣面盖式吸塑时,有窗口的彩盒通常不用贴胶片.ii.设计时留意,对于形状较复杂的产品和有喷油部位的产品,考虑加托塑,托塑的材料一般与吸塑相同.d.吸塑常用#号片,为指片材之厚度,以0.35mm为常用片材.e.尽可能避免使用有色的吸塑料,以防成本增加.11.吸塑卡

对于插卡式和热压式的吸塑,通常要用吸塑卡,设计时注意如下: a.插卡式吸塑卡

吸塑卡与吸塑是用插入式装配的,称为插卡式吸塑卡.当先做吸塑卡,再做吸塑时,需要配作,避免吸塑卡过紧或进长,吸塑卡表面一般要进行磨光处理或过光油或过PP胶等,视客人要求而定.b.热压式吸塑卡

吸塑卡与吸塑是用热压式装配的,称为热压式吸塑卡.设计时要注意吸塑表面的加工,吸塑卡表面要过吸塑油.如吸塑材料是PET,则吸塑卡表面相应的要过APET环保油,否则吸塑卡和吸塑不能被热压粘接上.c.吸塑卡材料: 视印刷情况而定,当仅印一面时,用粉灰纸.常用的有300g粉灰, 350g粉灰纸,400g粉灰纸等;当两面都要印刷时,用双粉纸.常用的有300g双粉纸, 350g粉灰纸,400g粉灰纸等.12)保利龙(POLYLON)此不为发泡胶,为白色真空成型,一般在日本与欧洲市场为禁止使用.13)胶袋

A.胶袋按材质分为:单面汽珠袋、PE袋、PP袋、OPP袋、单面汽珠片等.B.按款式分为:平袋、骨袋、两头通胶袋、打孔的胶袋、印字唛的胶袋、有盖的胶袋等.C.常用胶袋表示方法

a.PE或PP平袋: 封口处通常约为5~8mm,表示方法为: 5x8”表示5”为开口;8x5”表示8”为开口.b.骨袋,俗称拉链袋: 5x8”表示5”为开口;8x5”表示8”为开口.c.无封口的胶袋: 5x8”表示两头通.d.打孔的胶袋,孔作透气用.5x8”打2孔.e.印字胶袋: PP 5x8”印字,打2孔,需注明印内容和位置.f.汽珠袋

要注明单面或双面,其他尺寸标注同前面所述: i.PP单面汽珠袋, 5x8”表示5”为开口.单面汽珠片或双面汽珠片 有盖的胶袋(一边长一边短)50mm+120mm+25mm;ii.材料厚度

一般采用0.03mm,特殊情况采用0.05mm.iii.设计中注意事项: 当塑胶袋比较大时,要在塑胶袋上打孔,以防止小孩套入头中窒息.14)说明书和邮卡等

根据客人的样板和菲林而作,一般先作样板给客人确认后方可进行批量生产.15)珍珠棉

一般用于防振之用,此为较少使用,厚度约为2mm.16)扎带

a.外色胶分为扁形与圆形两种,一般为黑色胶体.b.使用扎带形式包装时,尽可能在内卡背面加表卡或塑胶片,以防止内卡裂开或扎带松开.三.有关QA测试 1.,测试之内容 参见QA测试标准

四.包装设计注意事项

1.彩盒采用PEV片时,一定要加考贝纸隔开.2.卡通测试

一般为振箱 检查 落下

3.采用固定频率(通常为可变频的振动台时,每10分钟翻一个面,共三面30分钟.如彩盒表面有轻微掉色---视为OK.

4.喷油或丝印表面有轻微擦伤,可加”节油”表面涂饰.

5.卡通内的物体一定要比较紧.如松时,则会出现彩盒擦花等现象.

关于包材物料打样承认流程的几点述明 [原创 2007-06-25 18:45:28 ] 发表者: 楚淮

针对目前我们部门在包材物料打样方面的一些问题，特对包材物料打样承认流程作如下述明：

1.吸塑的打样承认

工程发出打样要求后，采购在规定期限内先提供石膏模样品，供工程临时确认吸塑盒结构尺寸，供应商根据临时签样及要求，开铜模，采购在规定期限内再提供铜模样品，供工程才签样承认，供应商根据正式样品，开始量产及供货。2.纸箱/彩盒/说明书的打样承认

A.工程发出打样要求后，采购在规定期限内先提供手版样或喷墨样，供工程临时确认相关样品结构/尺寸及印刷内容，供应商根据临时签样及要求，正式制版，采购在规定期限内提供成品样品，供工程签样承认，供应商根据正式样品，开始量产及供货。

B.对于市场提供的包材物料打样承认，则由市场客户方确认OK，并有市场人员签字后，由工程签样承认，供应商根据正式样品，开始量产及供货。3.条码贴纸（略）

关于客供包材设计资料的输入确认/修改/打样/承认流程的一点补充

为了清晰客供包材设计资料的输入/修改/打样/承认工作，特对相关操作环节作以下补述： 1.客供包材设计资料的输入

市场须要求客户提供设计资料的可编辑档案，包装设计资料最好是CDR/AI，文字编辑资料，最好提供初始档案。2.客供包材设计资料的修改

A.对于我方可协助修改的客供设计资料，我方进行修改后，由市场转客户方确认OK，并回 复给工程。

B.对于没法修改的客供设计资料，需客户自行处理，并重新提供可执行的设计资料给工程

3.客供包材设计资料的打样

客供设计资料的打样，依现行打样作业流程进行

4.客供包材设计资料的承认 1.喷墨样稿确认：采购提供喷墨样稿——工程接收，确认喷墨样稿结构尺寸，并找市场确认其印刷内容及色彩要求——工程返回喷墨样稿（NG,则提出修整要求，或提供更新后的设计资料）给采购

2.菲林样稿确认：采购提供菲林样稿——工程接收，确认菲林样稿结构尺寸，市场确认其印刷内容及色彩并签字确认——工程返回菲林样稿（NG,则提出修整要求，或提供更新后的设计资料）给采购

3.成品样承认：采购提供样品不低于3PCS——工程依现行样品承认流程进行承认签样——供应商根据签样进行量产及供货——IQC根据签样检验入库（NG,则提出特采要求或退货）

包材的知识及其估价(繁体版)2007-02-09 15:47 一.分類常用的包裝材料有:1)卡通箱(CARTON)2)內卡通箱(INNER CARTON)3)平卡(PARTITION)4)蛋隔(EGG)5)白盒(WHITE BOX)6)彩盒(GIFT BOX)7)海報(POSTER)8)考貝紙(SEPARSTOR)9)貼紙(LABEL)10)吸塑(BLISTER)11)吸塑卡(BLISTER CARD)12)保利龍13)膠袋(BAG)14)說明書和郵卡(MANUAL AND POST CARD)15)珍珠棉 16)扎帶

二.材料和選型1.卡通箱a.卡通箱紙質:卡通箱紙質X為:K A B C 3 依次變差;X9X(厚度為2 mm)表示E坑(幼坑)X3X(厚度為3mm)---表示單層 X=X(厚度為6mm)----表示雙層 X≡X(厚度為9mm)----表示三層 X----表示表面用紙 , 坑紋----普通之坑紙,中間層平紙----無表示,則為普通紙.W—表示白書紙,單坑(紙質)雙坑(紙質)三坑(紙質)幼坑(紙質)C33 B=3 B≡B B9BB33 B=C B≡C B9CB3C B=B B≡3 A9AB3B A=B A≡B A9BA3B A=A A≡A W9AW3B W=B W≡B W9Bb.卡通箱材料之選擇:一般用B=B,紙厚度約為6mm,該种材料最低.如果客人有要求,也可用A=B,這种材質比B=B強度好,價格偏高,而A=A紙質比A=B、B=B好,厚度為6mm,價格也偏高,除非特殊要求才選用.c.箱嘜根據客人的要求,卡通箱分印刷箱嘜和不印刷箱嘜兩種,印箱嘜的卡通箱,需將箱嘜資料給供應商作膠板和打板,要留意箱嘜的顏色,通常箱嘜色與PANTONE色有差別,主要是由於紙的本色為深咖啡色.箱嘜上如有凈重和毛重、才數等要求的,在卡通箱尺寸和箱嘜等確認后,要通知供應商同箱嘜一起印在卡通箱上.才數---通常為日本的計算方法,計算公式為:才數=卡通箱長x寬x高/25.43x123;注:卡通箱尺寸以mm為單位.d.卡通箱尺寸計算i.卡通箱尺寸計算公式(尺寸以mm為單位): 卡通箱內所裝貨品為凈尺寸長x寬x高,即LxWxH,則卡通箱的外尺寸為:L1=L+13;W1=W+13,H1=H+18(mm).ii.如果卡通箱內含平卡,則要加上平卡的厚度.iii.計算卡通箱尺寸時要考慮箱內是否裝有海報,避免海報不能裝入卡通箱內.iv.卡通箱公差:A+50,一般廠以A尺寸CALL辦,以0~+5為公差範圍.v.卡通箱的尺寸在製作時,一般控制在20KG以下之重量vi.如果卡通箱上印有條形碼時,必須檢測條形碼能過條碼机時,方可以確認和批量生產.2.內卡通箱在卡通箱內的卡通箱稱為內卡通箱,一般所用的材料與外卡通箱相同或W9C等.根據客人需要而作,所注意點同外卡通箱,此處略.3.平卡a.平卡常用來墊在產品中間和箱頂部以及底部,以避免開箱時碰花產品.一般用C33材料,該材料價格較低,厚度為3mm,尺寸同卡通箱內產品的凈尺寸一樣.b.卡通箱內上下部一般各用1pc平卡.如有內卡通箱,則無需使用.c.也可采用一張B=3墊於卡通折頁短邊.4.蛋隔常用來將產品隔開,該種包裝方法成本低.a.常用的蛋隔材料是B3B,厚度為3mm,特殊情況下也會考慮用B=B,但成本高.生產時,蛋隔上的卡槽需用刀模製作,槽深可以為蛋隔高度的一半,組裝用對插方式進行.b.蛋隔尺寸:比卡通箱內部尺寸單邊小1.5mm為准,注意防振凸邊之強度.5.白盒a.白盒常用的材料有W9C,W代表白色,紙厚度為2mm.b.根據客人的要求,盒蓋上會印箱嘜和不印箱嘜兩種,印箱嘜時注意箱嘜的顏色和位置.c.白盒做扣底的較多,也有不做扣底,式樣同卡通箱,根據需要而定.6.彩盒彩盒為兩種:開窗口的彩盒和不開窗口的彩盒.窗口的彩盒也分為兩种:窗口貼膠片的彩盒和窗口不貼膠片的彩盒.a.彩盒的材料有:i.粉灰紙,一面白色,一面為灰色,價格較低,雙粉紙兩面均為白色,價格偏高.ii.根據產品的形狀和大小決定彩盒的材料.常用的材料有:280G粉灰紙,300G粉灰紙,350G粉灰紙,260G粉灰裱E坑,260G雙粉紙裱E坑等.b.彩盒表面加工按菲林印刷后,常見的表面加工有:常用磨光處理(表面光滑,無粘手感);過光油(表面光滑,有粘手感);表面過0.05mmPP或PE薄膜.按客人樣品而定,做好的樣品給客人確認后,方可進行批量生產.c.窗口膠片材料常用的膠片材料有:透明PP、PVC、PET等, PP、PET料屬於環保材料.7.海報海報即宣傳書,常用的材料有157g白堅紙等.8.考貝紙a.俗稱雪梨紙,常用來包裝產品,避免運輸和振動中,產品與產品之間被磨花.b.考貝紙標準尺寸:1030x590,考貝紙廠以整張紙為一個計算單位,分割不額外收費.c.設計和使用考貝紙時,要繪圖分為几等份,以提高利用率.9.貼紙收到客人的菲林或文檔,要先進行樣板的製作,待客人確認樣板後方可進行批量生產.a.貼紙分為:透明貼紙、條碼貼紙、彩印貼紙等.i.透明貼紙常用的材料有:25#PET透明膜、PP、PVC等.ii.條碼貼紙:製作好的條碼貼紙樣品要過條碼機進行檢驗,然后給客人確認后,方可進行批量生產.iii.彩印貼紙:按客人提供的菲林製作.根據需要,表面過光油或過PP膠等,注意顏色要盡量與客人的樣品相同或相近.b.貼紙備膠材料:普通 強力 力圖500 3M逐次加強粉力.10.吸塑1)常用的吸塑材料有:PVC、PP、PET等.2)設計時注意:a.噴油的部位不可以做扣位,以免刮花.b.白色的PET成本較高,使用較少,當訂單數量較大時,供應商才會訂料,因此除非客人特殊要求方可考慮使用.c.常用的吸塑方式有:天地蓋式、扣面蓋式、扣位式、插卡式、熱壓式等.i.設計時用哪一种,根據產品形狀和客人的要求而定,通常當用天地蓋式和扣面蓋式吸塑時,有窗口的彩盒通常不用貼膠片.ii.設計時留意,對於形狀較復雜的產品和有噴油部位的產品,考慮加托塑,托塑的材料一般與吸塑相同.d.吸塑常用#號片,為指片材之厚度,以0.35mm為常用片材.e.盡可能避免使用有色的吸塑料,以防成本增加.11.吸塑卡對於插卡式和熱壓式的吸塑,通常要用吸塑卡,設計時注意如下:a.插卡式吸塑卡吸塑卡與吸塑是用插入式裝配的,稱為插卡式吸塑卡.當先做吸塑卡,再做吸塑時,需要配作,避免吸塑卡過緊或進長,吸塑卡表面一般要進行磨光處理或過光油或過PP膠等,視客人要求而定.b.熱壓式吸塑卡吸塑卡與吸塑是用熱壓式裝配的,稱為熱壓式吸塑卡.設計時要注意吸塑表面的加工,吸塑卡表面要過吸塑油.如吸塑材料是PET,則吸塑卡表面相應的要過APET環保油,否則吸塑卡和吸塑不能被熱壓粘接上.c.吸塑卡材料:視印刷情況而定,當僅印一面時,用粉灰紙.常用的有300g粉灰, 350g粉灰紙,400g粉灰紙等;當兩面都要印刷時,用雙粉紙.常用的有300g雙粉紙, 350g粉灰紙,400g粉灰紙等.12)保利龍(POLYLON)此不為發泡膠,為白色真空成型,一般在日本與歐洲市場為禁止使用.13)膠袋A.膠袋按材質分為:單面汽珠袋、PE袋、PP袋、OPP袋、單面汽珠片等.B.按款式分為:平袋、骨袋、兩頭通膠袋、打孔的膠袋、印字嘜的膠袋、有蓋的膠袋等.C.常用膠袋表示方法a.PE或PP平袋:封口處通常約為5~8mm,表示方法為:5x8”表示5”為開口;8x5”表示8”為開口.b.骨袋,俗稱拉鏈袋:5x8”表示5”為開口;8x5”表示8”為開口.c.無封口的膠袋:5x8”表示兩頭通.d.打孔的膠袋,孔作透气用.5x8”打2孔.e.印字膠袋:PP 5x8”印字,打2孔,需注明印內容和位置.f.汽珠袋要注明單面或雙面,其他尺寸標注同前面所述:i.PP 單面汽珠袋, 5x8”表示5”為開口.單面汽珠片或雙面汽珠片有蓋的膠袋(一邊長一邊短)50mm+120mm+25mm;ii.材料厚度一般采用0.03mm,特殊情況采用0.05mm.iii.設計中注意事項:當塑膠袋比較大時,要在塑膠袋上打孔,以防止小孩套入頭中窒息.14)說明書和郵卡等根據客人的樣板和菲林而作,一般先作樣板給客人確認後方可進行批量生產.15)珍珠棉一般用於防振之用,此為較少使用,厚度約為2mm.16)扎帶a.外色膠分為扁形与圓形兩种,一般為黑色膠体.b.使用扎帶形式包裝時,盡可能在內卡背面加表卡或塑膠片,以防止內卡裂開或扎帶松開.三.有關QA測試1.,測試之內容參見QA測試標準四.包裝設計注意事項1.彩盒采用PEV片時,一定要加考貝紙隔開.2.卡通測試一般為振箱

檢查

落下3.采用固定頻率(通常為可變頻的振動台時,每10分鐘翻一個面,共三面30分鐘.如彩盒表面有輕微掉色---視為OK.4.噴油或絲印表面有輕微擦傷,可加”節油”表面涂飾.5.卡通內的物體一定要比較緊.如松時,則會出現彩盒擦花等現象.纸品单价计算公式（长，宽，高都以英寸计）：1。规格纸箱单价=（长+宽+2）X（宽+高+1）X2/1000X纸板单价；2。隔板（平卡）单价=（长+飞边）X（宽+飞边）/1000X纸板单价；3。啤盒，啤卡单价=（总长+1）X（总宽+1）/1000X纸板单价；4。滑纸盒（天地盖）单价={（长+2）X（高+1）} X {（宽+2）X（高+1）} /1000X纸板单价；

瓦楞纸箱生产常见问题全攻略(节选)--单面机工序 2007-12-13 12:32 作者杨景宽系香河东华纸制品有限公司总经理，他根据十几年来在实际管理与经营中所获得的经验和对本行业的研究，总结出了瓦楞纸箱在综合制造和存储、运输以及售后服务过程中容易出现的基本问题共十一道工序123项要点，希望通过与同行的交流切磋，制定出更加有效的解决问题的方法。

第一章、瓦楞纸箱生产常见问题全攻略--单面机工序 问题1：纸材用错

原因分析：

(1)里纸用错；(2)瓦楞纸级别用错。

改进方法：

各环节严格依据《生产制令通知单》与《产品图纸》进行生产。问题2：塌楞、倒楞

原因分析：

(1)吸风不足，风量不足；(2)楞纸张力小，造成两端起皱；(3)瓦楞辊两边压力不均。

改进方法：

(1)保持风道密封性：清洁风道内杂物；(2)同“流水线工序”问题1假粘合中(10)项的改进方法；(3)调整汽缸压力至0．4Mpa一0．6Mpa。问题3：里纸上错，造成麻面朝外

原因分析：

此现象出现在合板、进口或国产纯浆纸。

改进方法：

上纸前严格区分。

问题4：箱板长、宽度不符合要求(或大或小)

原因分析：

(1)宽度尺寸定错；(2)刀具固定螺丝松动造成跑刀；(3)长度尺寸定错；(4)甩切刀侧面齿轮磨损严重，造成松框；(5)变速箱内部故障；(6)毡辊磨损或间隙调整不当。

改进方法：

(1)仔细依据《生产制令通知单》与《产品图纸》进行检查；(2)生产过程中随时检查纵切刀固定螺丝，并对产品规格及时抽检；(3)仔细依据《生产制令通知单》与《产品图纸》进行检查；(4)定时检查齿轮磨损情况并及时修理；(5)排除变速箱内部故障；(6)调整间隙或更换毛毡。问题5：开胶、起泡

原因分析：

(1)胶辊间隙调整不均；(2)粘合剂中含有脏物、结块；(3)瓦楞辊磨损严重；(4)瓦楞机停机后再起动；(5)刮胶板与胶辊间有杂物；(6)“流水线工序”问题1假粘合中(1)项至(6)项。

改进方法：

(1)A楞4．5mm，B楞2．8mm；(2)保持粘合剂纯洁、干净；(3)国产瓦楞辊生产量达350万跑米后必须更换；(4)停机后再起动不超过3分钟；(5)每班清洁一次；(6)“流水线工序’’问题1假粘合改进方法中(1)项至(6)项。问题6：瓦楞辊温度低、楞纸固化不好，影响箱板边压强度

原因分析：

(1)蒸汽压力不够；(2)管道漏汽严重；(3)排污阀未定期进行排污。

改进方法：

(1)蒸汽压力控制在0．8Mpa—1．2Mpa；(2)检查维修蒸汽管道；(3)排污阀每两小时排污一次。问题7：假粘合原因分析：

具体情况见“流水线工序’’里与瓦楞纸假粘合原因分析(1)项至(10)项。

改进方法：

见“流水线工序”里与瓦楞纸假粘合情况改进办法(1)项至(10)项。问题8：亏楞、亏里

原因分析：

(1)各种纸张有破损；(2)纸张收缩或规格小；(3)瓦楞纸与里纸未对齐。

改进方法：

(1)原纸在搬运及上纸过程中禁止磕碰，在生

产过程中机手随时检查纸张情况；(2)控制纸张含潮，严格依据制令单的规格进行生产；(3)提高工人的操作技能。问题9：高低楞

原因分析：

(1)瓦楞辊表面磨损；(2)瓦楞辊运转不正常；(3)瓦楞辊表面带脏；(4)瓦楞原纸含水不均衡、张力小；(5)瓦楞纸薄厚不均。

改进方法：

(1)依据具体情况研磨或更换；(2)检查两端轴承传动部分；(3)随时清理瓦楞辊表面；(4)合理调整机速并增加预热时间；(5)严格控制瓦楞纸张定量。问题10：透胶

原因分析：

(1)涂胶量过大；(2)纸材搭配不当，里纸过薄；(3)机器设备压力过大。

改进方法：

(1)检查涂胶间隙，控制涂胶量；(2)正确搭配和使用纸材；(3)正确调整单面机各部间隙。问题1l：箱板砍斜

原因分析：

(1)毡辊两端压力不均，造成瓦楞纸板进料不平行；(2)瓦楞板两端楞高不一致，造成纸板进料斜。

改进方法：

(1)将毡辊两端的压力根据不同瓦楞进行调整一致；(2)将单面瓦楞机两端压力调整一致，保证两端瓦楞高度统一。

第3篇：采购工作总结(包材采购)

2011年度工作总结与计划

2011年即将过去了，自从我进入采购部已近1年了，采购部和其他部门的各位领导在工作和生活中都给予了我足够的宽容、支持和帮助，让我充分感受到了领导们博大的胸怀，在对领导们肃然起敬的同时，也为我有机会成为采购部的成员而惊喜万分。

在领导和同事们的关怀和指导下，我通过不懈努力，今年各方面均取得一定的进步，现将我的工作情况做如下汇报：

一：通过日常工作积累我对工作岗位的认识

采购部是公司运转的一个非常重要的环节，作为采购部的一个采购员，需生产部门提供满意的服务

一直以来采购员的的任务就是以最低的采购成本提供满意质量、数量、交货期等三大条件，作为采购员三项责任：向谁买，买多少，何时买

向谁买就是从价格、质量等几个方面考察，选择出合适的供应商。买多少就是根据年度以及月度采购计划，编制采购预算，协调好财务的资金安排

何时买就是根据公司生产能力以及各种物资的交货期，确认各种物资合理的最低库存量，既能保证生产，又使库存资金占用最小化。

二：积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感。

今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人总是积极

适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。

三：对未来工作的计划

在日常工作中，我将做到以下几点：

1．一定遵循精、细、准的原则，精心准备，精细安排，细致工作，干标准活，站标准岗，严格按照部门的各项规章制度办事。

2.及时完成各级领导交办的各项工作，要成为领导的助力、助手，急领导所急，想领导所想，勤跑腿，多汇报。

3.加强公司内外及各部门之间的联络和沟通，快速的、系统的传

递工作信息，保证工作的快速性与准确性。

4.继续做好存档工作；准确及时全面的进行各类表单的记录与存

档。

四：总结

我的工作岗位决定了每天的工作是琐碎、繁杂的。需要不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致的对待每项工作。我将根据实际情况进行合理分工、合理安排，认真落实岗位责任制，确保工作井然有序；还要创造性地工作，不断探索工作的新思路、新办法和新经验；增强工作创造性的同时，我一定注意办事到位而不越位，提供意见而不干涉决策，真正成为领导的参谋助手，成为沟通的桥梁。

第4篇：包材仓库员岗位职责

包材仓库员岗位职责包材仓管员

职位名称 包材仓管员 职位代码 所属部门 仓库 职 系 职等职级 直属上级 仓库主管 薪金标准 填写日期 核 准 人

职位概要: 是生产经营活动中包装材料申请、收发及贮存的重要职能部门，是公司内外物资周转的枢纽 工作内容: 1(忠于职守、坚守岗位、服从公司的规章制度;进行仓库平面布置;计算仓库面积;确定仓

库参数(如何按客户、品名种类、规格等进行分区分类停放规划并建立标示制度)2(以协作精神工作，协助上级、配合同事及其他部门完成任务

3(来料前通知品质部检验无质量问题后，收货入库;对所有库存品的清点、收发、记录

4(在库品的安全贮存，包括归类摆放，核实清楚、定期检查、月未盘点 5(及时准确的做好包材的出仓工作(核对、记帐);(采取先到先用原则)6(及时合理申购物料，包括与加工客户包装材料相关信息的沟通，保证生产的供应

7(准确处理帐务，做到帐、卡、物一至;每天及时将相关单据上交财务部 8(做好仓库的6S管理及防火防盗工作 9(上级领导临时安排的工作任务

第5篇：采购经理岗位职责说明书

采购经理岗位职责说明书

在采购部门，采购经理为高层管理人员，管理好部门的采购工作，完善采购制度等为采购经理的岗位职责之一，以下为完整的采购经理岗位职责，仅供阅览：

协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议;

利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。

严格管理渠道中各级经销商你所销售产品的进销存数字，随时掌握竞品在渠道中的销售动向，及时反馈给上级，并提出你的应对措施。

1.负责公司采购工作及部门工作，规避由于市场不稳定所带来的风险。

(六)低柜服务。有条件的营业网点依据个人客户提供的有关证明资料，办理个人客户的冻结、解冻和挂失、解挂等非现金业务。

2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，报副总经理批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

人力资源经理(human resource manager，HRM)是指计划、指导和协调机构的人事活动，确保人力资源合理利用，管理理赔、人事策略和招聘的高级管理人员。

采购员的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的2篇“采购员的岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

3.调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定需要和采购时机。

4.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本。

5.审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

6.每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

7.监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

8.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

9.制订部门的短、中、长期工作计划，编制并提交部门预算，协助财会进行审核及成本的控制。

10.进行采购收据的规范指导和审批工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

5)建立人力资源公共关系管理体系，诸如政府关系、组织协作或联盟建立等。当然，企业在行业甚至社会上的人力资源形象也占据着人力资源经理们的许多工作精力。

11.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核，与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

12.负责部属人员的思想、业务等方面的岗前在岗培训和教育，并组织考核。

第6篇：采购岗位职责说明书 114

采购岗位职责说明书

一、设置的目的对公司的供应方，采购物料的质量进行控制，保证采购的材料、产品和服务项目满足公司和客户的要求

二、采购的主要工作职责

采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。

2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。

3．与供应商的比价、议价谈判工作。

4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。

5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。

6．采购计划编排．物料之订购及交期控制。采购过程中采购专员应保持与供应商沟通及时了解供应商备货进度，一旦交期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产副总以便及时调整生产计划；

7．与供应商以及其他部门的沟通协调工作等。

三 考核要点

1．物料采购的完成及时率

2.采购物料的合格率 3．采购成本控制比例

4.合格供应商的比例 5．异常问题出现的解决能力 四．任职要求

1． 文化要求 ： 大专及以上

2． 年龄要求: 25岁及以上 3．工作经验： A 三年以上采购经验（1年以上皮革/布的工作经验）； B 熟悉采购制造业的采购流程；

C 新供应商及新物料的开发，建立良好稳定的供应链体系；

D 询价，议价，比价能力强，对所采购的物料进行分析，为公司降低采购成本 E 具有较强的协调沟通能力，能独立处理异常采购问题

采购部绩效奖罚制度

一、目的为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。二、适应范围

本制度适用采购部全体人员。三、奖罚细则 ㈠日常事务

1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月•人。

2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。

3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚10－50元/次。

4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。 ㈡质量管理

1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。 2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10-100元/次。

5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。 ㈢交期管理

1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。

2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10-200元 ㈣价格管理

1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。

2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。

3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20-500元/次。 4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20％的，罚订单高出金额部分的3％；高于市场价30％的罚订单高出金额部分的5％；累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外）。

5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。 ㈤付款方式

1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20-200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1---1‰奖励。

2、一年内新找的供应商有50％以上能月结的奖励300元。

3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-200元。 ㈥送货方式

1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式：送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10％，最高罚款不超过200元（若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚）。

2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10％，最高奖不超过200元。

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佘建松

2012-01-05 3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20％，最高罚款不超过200元。㈦发票管理

1、当月已到货发票到票金额在95％或以上的奖100元。 2、当月已到货发票到票金额在90％或以上的奖50元。3、当月已付款发票到票金额在70％以下的罚30元。4、当月已付款发票到票金额在50％以下的罚50元。四、考核兑现

1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。

2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。 五、注意事项

1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。

3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。

4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。

5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。 六、年终奖

根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。七、协调配合1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期），所以我们计划进场的时间要准确一些；供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。3、财务付款要制订制度。

4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。

5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。 6、外包资料要齐全。

7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。 8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。

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佘建松

2012-01-05

第7篇：采购岗位职责说明书 114

采购岗位职责说明书

一、设置的目的对公司的供应方，采购物料的质量进行控制，保证采购的材料、产品和服务项目满足公司和客户的要求

二、采购的主要工作职责

采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

1．新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。

2．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。

3．与供应商的比价、议价谈判工作。

4．对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。

5．及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。

6．采购计划编排．物料之订购及交期控制。采购过程中采购专员应保持与供应商沟通及时了解供应商备货进度，一旦交期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产副总以便及时调整生产计划；

7．与供应商以及其他部门的沟通协调工作等。

三 考核要点

1．物料采购的完成及时率

2.采购物料的合格率 3．采购成本控制比例

4.合格供应商的比例 5．异常问题出现的解决能力 四．任职要求 1． 文化要求 ： 大专及以上

2． 年龄要求: 25岁及以上 3．工作经验：

A 三年以上采购经验（1年以上皮革/布的工作经验）； B 熟悉采购制造业的采购流程；

C 新供应商及新物料的开发，建立良好稳定的供应链体系；

D 询价，议价，比价能力强，对所采购的物料进行分析，为公司降低采购成本 E 具有较强的协调沟通能力，能独立处理异常采购问题

采购部绩效奖罚制度

一、目的为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。二、适应范围

本制度适用采购部全体人员。三、奖罚细则 ㈠日常事务

1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月•人。

2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。

3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚10－50元/次。

4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。 ㈡质量管理

1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。 2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10-100元/次。

5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。

㈢交期管理 1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20-500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10-200元 ㈣价格管理 1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。

2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。

3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20-500元/次。

4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20％的，罚订单高出金额部分的3％；高于市场价30％的罚订单高出金额部分的5％；累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外）。

5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。 ㈤付款方式

1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20-200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1---1‰奖励。

2、一年内新找的供应商有50％以上能月结的奖励300元。

3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-200元。 ㈥送货方式

1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式：送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10％，最高罚款不超过200元（若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚）。

2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10％，最高奖不超过200元。

3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20％，最高罚款不超过200元。 ㈦发票管理

1、当月已到货发票到票金额在95％或以上的奖100元。 2、当月已到货发票到票金额在90％或以上的奖50元。3、当月已付款发票到票金额在70％以下的罚30元。4、当月已付款发票到票金额在50％以下的罚50元。四、考核兑现

1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。

2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。 五、注意事项

1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。

3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。

4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。

5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。

六、年终奖

根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。

七、协调配合1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期），所以我们计划进场的时间要准确一些；供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。

2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。 3、财务付款要制订制度。

4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。

5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。 6、外包资料要齐全。

7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。 8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。

第8篇：采购助理岗位职责说明书

采购助理岗位职责说明书

所属部门：采购部

岗位名称：采购助理

直属上级：采购经理

总经理助理的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集的一篇“总经理助理岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

岗位描述：

协助采购经理进行采购工作及本部门日常事务;管理采购合同及供采文件资料，建立供应商信息资源库;协助采购经理进行供应商商联络、接待和谈判工作;配合质检、仓库做好入库工作;协助制作并管理出入库单据及其他相关单据等。

岗位职责：

遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

一、协助采购经理/主管根据生产计划、实际库存、再生物料和资金情况，编制采购计划及申请与报支采购费用。

二、协助采购经理/主管负责生产所需的原材料、辅材、设备、包装材料采购工作及本部门日常事务。

做任何事情首先要有一个积极向上的心态，对于自己的工作要有责任感、使命感。领导安排的工作对自己是一个考验同时完成工作也是自己的一种提升。

三、协助采购经理/主管与供应商谈判价格、付款方式、交货日期、费用支持，品种选择，促销活动等，把握预算实绩，对每月预算指标有责任达成预算实绩。

四、采购进度的追踪。严密跟踪订单进展情况，及时与供应商进行沟通，确保材料及时采购到位，保证生产顺利进行。

五、供应商考核及管理。及时更新产品技术要求，密切关注供应商竞争力，跟踪新供应商的报价和样品对比，做好市场调查，并建立合格供应商档案。

采购中员说话要有礼貌，要有好有形象，同供应商交谈时头脑要灵活，在不知道的情况下，就说等确认清楚后再回复，公司其他的事情尽量少谈。

六、请购单、验收单、订购单与合约的登记及档案管理。

七、合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，以免耽误生产。

定期归纳分析市场信息、客户信息、客户需求及客户对本网点产品营销、优质服务等方面的意见，提出改进的建议，以书面形式每月向主管行长和网点负责人报告一次(遇重大问题随时报告)。对大堂经理反映的问题，行领导和网点负责人应及时研究，并采取有针对性的措施加以解决。

19 掌握先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念，善于制定企业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力.八、根据就近就地原则选择资源充分的供应商，对主要原料供应商，要对其产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面进行考查，以保证产品质量和正常生产。

协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议;

审批并确认促销协议;确定商品促销时间。及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。

负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对管辖区的人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。

绩效考核评价要素指标：

1、采购计划编制正确率

2、采购计划分解及时性

3、采购数据统计分析

4、供应商档案资料完备率

5、供应商管理水平评估

任职资格：

渠道销售经理的岗位职责是什么呢，下面为大家搜集了2篇“渠道销售经理岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

1、大专以上学历，两年及以上相关工作经验

2、了解采购单、验收单的登记工作流程

3、能够完成交货记录及稽查工作

4、熟悉采购费用的申请与报表

5、具备一定的电脑作业与档案管理能力

包材保管岗位职责

包材检验分析员岗位职责

食材采购专员岗位职责

食堂采购岗位职责说明书

采购助理岗位职责说明书