食材采购专员岗位职责
第1篇：主材专员岗位职责
材料采购员岗位职责
一、在项目经理领导下开展工作，自觉遵守公司各种规章制度，根据项目设计要求，调控工作计划的安排及执行情况的信息跟进。
二、制定与主（辅）材料商的服务标准及措施，并监督落实，负责主（辅）材供应商的招商、优化、管理，规范产品资料数据，及时补充更新材料样品、资料及说明书；掌握市场销售情况，统计数据和分析研究，每种材料确定2-3家合格供应商，提供可靠数据给上级领导以供决策。
三、负责主（辅）材供应价格的监控，随着行情的变化，及时更新，完善相应的管理措施及考核办法；监督主材计划的执行情况，对材料商提供的价格进行追踪审查。
四、主动与设计师和项目经理沟通，配合各部门间的工作，及时了解订购产品的品牌、数量，避免差错；极积联系客户核实订购产品的规格、型号、数量、色号、配送、按装时间等，并保证及时供货、按装。
五、了解项目（客户）需求，解决客户因质量问题或延期的投诉，协调客户与商家、商家与项目部的纠纷 。
六、熟悉市场行情，坚持货比三家，比质比价，及时更新对客户的材料报价信息，并通知相关人员调整预算标准；严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。七、以“保障经营需要”为原则，抓好采购管理，准确了解市场供求即时行情，掌握对采购成本、费用的控制，熟悉和掌握各种材料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商详细信息，降低采购成本提高采购质量。
八、服从公司财务监督，执行主材结算流程，对自已的一切签字行为负责。 九、完成领导交办的其他工作。
北京华斯铭建筑装饰工程有限公司
二0二0年三月
第2篇：采购专员岗位职责
采购专员岗位职责
1.对负责人下发的采购计划的整理和执行，按时、保质、保量地供应生产经营所需要的各种物资,为生产经营活动提供了物资保障；
2.根据公司下达的采购计划完成订单、试产、技改、故障维修等物资采购任务。
3.根据采购合同、生产进度，现场物资需求严格的制定物流计划，并组织执行，确保物资准确及时供应。
4.向负责人进行汇报，汇报内容包括现有材料的库存，材料货源和价格或价格变动情况、现有供应商和新开发供应商的一些具体信息。
5.以降低公司成本为宗旨，严格把好价格和质量关。如现有的供应商提供材料出现质量问题，及时与供应商联系协调解决。
6.购进的所有物料要进行登记入库，做好采购明细表和采购物料单据的保管工作，以便账目核对。
7.负责建立和保管供应商档案，对供应商配合度、价格及其付款方式的情况进行准确的登记并及时汇报给负责人。
8.整理保管采购合同，完成金蝶采购订单的录制。
9.协助负责人对各类采购合同的签订与管理，并协助制订相应的管理制度、工作流程、工作流程。
10.按照采购规定进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。
11.负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作；配合完成物资入库、财务做账、分（子）公司调货等采购后序工作。
12.完成公司领导交办的其他工作任务。
第3篇：采购专员岗位职责
采购专员岗位职责
岗位职责：
1)负责供应商资源的管理。
2)根据总的成本目标，进行零件目标成本分解，核算及价格分析并与供应商进行价格谈判及开发进度谈判。
3)合同条款评审。主要包括，生产采购及售后一般条款合同、工装合同、服务合同等
4)根据每个项目的开发进度，协调推进本科室零件的资源开发和定点工作。5)控制总的采购成本，并有效促进年度降本目标的达成。6)参与供应商质量改进工作，对供应商进行考核评价。
7)负责潜在供应商资源的开发，组织供应商评审，将合格供应商纳入公司潜在供应商资源
8)负责组织推荐潜在供应商进行新产品的开发试制工作。
9)对列入潜在供应商清单的供应商进行成本核算及价格分析并根据采购目标价与供应商进行价格谈判及开发进度谈判。
10)组织工程、质量等相关部门就供应商提供的技术方案进行评审
11)负责采购零部件的进度，完成零部件供应中各种问题的信息反馈与业务沟通；监控零部件入库，完成与供应商进行供货数量的核对工作。12)控制采购成本，跟踪付款。
第4篇：食材采购管理制度
职工食堂食材采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。
第二条 职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它；食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
第三条 职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管 理，确保食品原材料的食品安全。
第二章 采购管理
第四条 成立食堂采购供应商评审小组
由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。
第五条 食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，实行集中定点采购，最大限度的降低成本。
第六条 经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向中心主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。
第七条 供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。
第八条 合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交中心综合办公室备案。
第九条 大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。
第十条 长期合作的供应商，应与公司签订合同。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。
第十一条 供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等行为时，应立即停止该供应商的供货资格。
第十二条 对于食堂选购的蔬菜、鲜货、调料等，指定部门定期开展市场价格调查，掌握市场行情，监督采购行为。
第三章 采购数量的确定
第十三条 为减少资金的占用，降低成本，坚持按需采购的原则。第十四条 大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。
第十五条 蔬菜、鲜货此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。
第十六条 需采购食堂日用品、餐饮用具时，食堂班长应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。
第十七条 对于不完全具备相关证照的某些食品原料、辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料、辅料可以溯源。严禁采购路边货或其它无法溯源的食品原料、辅料。
第四章 食材的验收
第十八条 食堂班长、保管员为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。
第十九条 食材验收主要从重量、质量、随货票证等方面进行验收，定点供货的是否是协议食品等。
第二十条 验收合格的食材，仓库保管员、食堂班长分别要在送（收）货单签字确认，作为送、收货和记账的凭证，各食堂凭此单据形成入库台账。
第二十一条 食堂核算员每月根据签收的送（收）货单进行审核报销。
第五章 附 则 第二十二条 本制度未尽事宜按公司《员工食堂管理办法》执行。
第二十三条 本制度自印发之日起实行。
第5篇：07采购专员岗位职责
采购专员岗位职责
1、坚决服从资财中心的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向资财中心负责；
2、遵守公司各项规章制度、严格执行公司文件规定、指示、精神，加强自身修养，增加团队意识，树立良好企业的形象。
3、必须按照公司已规定的时间每天早上参加公司团队早上晨会集合、如有事不能参加可提早一小时向团队主持人请假待批准后即可，无特殊情况必须参加不得无故缺度。
4、有事外出必须按厂规厂纪规定事先请假，每月、每周工作汇报表坚决要实施到位，并要在会上作好汇报工作。
5．组织订制采购程序、采购监控、信息收集、价格体系等的制度拟订，检查、监督、控制及执行，认真履行其工作职责；
6．负责对采购人员的培训、考核、评比、激励；
7．草拟本部的年度、季度、月度以及本周工作计划，并组织实施、检查监督及控制；
8．负责审核申报的采购计划，严格控制采购成本；
9．监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报；
10．负责对所采购的原料、辅料、设备、配件质量、数量的跟踪管理工作，确保及时到位；
11．主要是对采购进行全面的控制，包括物料计划、请购、采购、收料和入库，可从不同角
度查询在库物料，以及处理布碎、次品裤等。负责应付款的审查工作；
12．组织对物资市场信息的收集和分析工作；实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推
荐新物料产品、新技术；
13．按照组织的要求，规范、考察、管理供应商并定期对供应商的评估并要制成工作汇报表；
14．发展、选择和处理供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；
15．对所选样的规格、质量全权负责并及时汇报相关部门；
16．定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降
低成本；
17．改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额
外收入的发生，以达到存货周转的目标；
18．有对下属的人事推荐权和考核、评价权。
18．按时完成公司领导交办的其他工作任务
建立采购管理体系，按照生产需求，合理安排采购计划及资金预算
管理采购价格及质量，确保生产顺畅运转；
监督并参与采购工作，审核采购专员呈递的报价、货品质量及采购合同；
统筹公司生产物资、办公用品、低值易耗品的采购工作，统一采购，降低成本；
建立供应商管理体系，及时了解动态，开发优质供应商，形成行业分析报告；
收集公司常用物资信息，形成常用样板体系，避免重复开发；
根据采购计划，与财务共同商讨付款计划，确保公司资金健康运作；
.统筹部门内部工作，定期展开培训，提升下属业务技能；
配合人力资源部展开月度绩效考核工作。
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