食材采买员岗位职责（共6篇）

第1篇：包材仓库员岗位职责

包材仓库员岗位职责包材仓管员

职位名称 包材仓管员 职位代码 所属部门 仓库 职 系 职等职级 直属上级 仓库主管 薪金标准 填写日期 核 准 人

职位概要: 是生产经营活动中包装材料申请、收发及贮存的重要职能部门，是公司内外物资周转的枢纽 工作内容: 1(忠于职守、坚守岗位、服从公司的规章制度;进行仓库平面布置;计算仓库面积;确定仓

库参数(如何按客户、品名种类、规格等进行分区分类停放规划并建立标示制度)2(以协作精神工作，协助上级、配合同事及其他部门完成任务

3(来料前通知品质部检验无质量问题后，收货入库;对所有库存品的清点、收发、记录

4(在库品的安全贮存，包括归类摆放，核实清楚、定期检查、月未盘点 5(及时准确的做好包材的出仓工作(核对、记帐);(采取先到先用原则)6(及时合理申购物料，包括与加工客户包装材料相关信息的沟通，保证生产的供应

7(准确处理帐务，做到帐、卡、物一至;每天及时将相关单据上交财务部 8(做好仓库的6S管理及防火防盗工作 9(上级领导临时安排的工作任务

第2篇：爆破员_值勤员_安全员_炸材领用岗位职责

爆破安全员岗位职责

一、认真学习国家安全法律法规，遵守公司各项规章制度。

二、认真学习各种安全业务知识，杜绝违章指挥。

三、负责本单位爆破器材购买、运输、储存和使用过程中的安全管理。

四、督促爆破员、保管员、押运员及其他作业人员按照作业规程和安全操作细则进行作业。制止并纠正违章作业。

五、经常检查爆破工作面，发现隐患应及时停止爆破作业，采取相应措施或报告安全主管领导。

六、经常检查本单位爆破器材仓库安全设施的完好情况及爆破器材存放、搬运制度的实施情况。

七、有权制止无爆破员安全作业证的人员进行爆破工作。

八、检查爆破器材的现场使用情况和剩余爆破器材的及时退库情况。若未严格履行职责造成雷管、炸药丢失或外流，将对其处以5000—20000元罚款，造成严重后果的追究其刑事责任。

九、协助工区长防范管理井下作业的各种安全隐患。

十、认真填写各种安全报表、检查记录及完成领导交待的其它任务。

爆破员的岗位职责

一、严格按国家规定的操作规程作业和安全操作细则。

二、认真钻研学习各种爆破技术。

三、严格遵守领用、使用、搬运制度。

四、保管领取的爆破器材，不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用。

五、按照爆破指令书和爆破设计规定进行爆破作业。

六、爆破前要做好安全警戒工作，禁止无关人员进入爆破现场。

七、爆破后检查工作面，发现盲炮和其他不安全因素应及时上报或处理。

八、爆破结束后，将剩余的爆破器材如数及时交回爆破器材库。

九、爆破员在领取、使用回收过程中造成雷管、炸药丢失或外流，将对其处以5000—20000元罚款，造成严重后果的追究其刑事责任。

值勤人员岗位职责

一、严格遵守公司各项规章制度。

二、严格检查进硐作业人员的劳动保护用品(安全帽、矿灯、水鞋、工作服)是否穿戴整齐完善，有权拒绝进硐作业。

三、严格执行时对进硐作业人员的出入洞登记制度，若发现未按制度登记对坑口当班值班勤人员处罚20元/人/次。

四、严禁其他无关人员非法进硐。

五、严格遵守公司规定的矿石、废石验收标准，没有达到要求有权拒绝验收，若未严格执行验收标准，造成人为矿石贫化，则对当班执勤人员处罚100—500元/班/次。

六、严格遵守发放一车一票，各生产班组作业完成后必须收回，登记好矿石、废石数量，双方签字认可不得涂改，填写当班生产报表，送工区长和生产部各一份。

七、严禁弄虚作假，一经查实，立即开除，并给予500元以上处罚。

八、严禁脱岗、睡岗、有事必须请假，不准私自找人顶班，违者每次罚款100元。

九、硐内、硐外有紧急情况立即上报公司负责人。

十、严格检查硐内其他人员是否有携带爆破器材，偷矿行为、违纪行为，一以发现立即上报。若矿洞盗矿者从洞口逃脱或从洞口破门而入偷矿则对坑口当班执勤人员每次罚款300元。

十一、负责好值班室、硐门口的卫生，并完成领导交待的其他任务。

爆破器材保管员岗位职责

一、遵守国家法律。法规，熟悉爆破器材的性能。

二、负责炸药、雷管的验收、保管、发放及统计工作，建立收、发台帐、做好完整的记录。

三、不得将炸药、雷管发放给无爆破员作业证的人员和领取手续不完备的人员，不得私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借爆炸物品。

四、负责对质量可疑鸡过期的炸药、雷管进行清理、造册登记，并报请相关部门予以处理。

五、对配送到现场的炸药、雷管除及时登记外，还应将爆炸物品的种类、数量和流向信息输入计算机系统。

六、爆破作业工程竣工后，应当及时、完整地将领取、发放民用爆炸物品的原始资料交到公司有关人员的手中，并且保存2年以上，以备检查。

爆破器材押运员的岗位职责

一、负责核对所押运的爆破器材的品种和数量。

二、监督运输工具按规定的时间、路线、速度行驶。

三、确认运输工具及其所装载的爆破器材符号标准和环境要求（几何尺寸、质量、温度、防震等）。

四、负责看管爆破器材，防止爆破器材中途丢失、被盗或发生其他事故。

甘孜州海螺沟景区辰龙建筑劳务服务有限责任公司

辰龙公司炸材领用、存放的相关规定

各工区、炸药库：

现将炸材领用、存放作如下规定：

一、爆破员在领用炸药时，雷管和炸药必须分开领用。

二、爆破员人员进入炸药库时，必须关闭手机，严禁在仓库内打接电话。

三、雷雨天不发放、领用炸材。爆破员如在途中遇打雷必须将雷管或炸材放在安全地方，人须立即撤离200-500米的距离，待雷雨过后方可取走。

四、爆破员领用雷管后，绝不允许携带雷管时打接电话。

五、爆破员在硐装药前须断掉所有电源，关闭手机，现场无关人员必须撤离并设置警戒线，启爆线在装药前必须断路,严禁用照明电源起爆.

六、爆破员在硐内没装药前，炸药和雷管不能堆放在一起，必须间隔20米以上雷管不能接近有电源的地方。

七、爆破员必须是经国家安全培训合格持上岗人员，其他人员一律不允许领用炸材。

八、爆破员必须即时回收当班用剩的雷管和炸药,并做好入库登记。

九、爆破员必须遵守国家特种操作规程，严禁违章作业，如违反以上条款，给予50-200元处罚。

第3篇：药品原料、包材库管员岗位职责

原料、包材库管员工作职责

1.负责原料库、包材库的日常养护工作。每日早晚各进行一次卫生清理，在收料、发料后及时清理卫生，保证环境整洁，防止污染。

2.负责原料、包材等物料接收工作。监管入库人员按指定货位整齐码放，并监管入库物料的外观质量。

3.负责仓库GMP日常管理工作。按规定摆放状态标识，及时填写货位卡，防止混淆及差错。

4.负责原辅料、包材请验工作。并随时检查在库物料的质量情况，如有异常及时上报质保部。

5.负责物料出库工作。按需料领料单备货出库，出库物料应为检验合格产品，无数量、品种差错。当日票据当日传递，以便财务及时下帐。

6.负责仓库帐、软件记录工作。按GMP要求及时完成当日工作。

7负责本库房与相关部门的协调工作。在协调过程中要有理、有据、有节。

8每日8：00前上报库存报表。(对库存物料少于两日生产量应及时上报物储部)并对报表数量准确性负责。

9负责仓库的安全生产工作。坚决杜绝水、电、火灾、人身伤亡等故事发生。

第4篇：机材部岗位职责

机材部职责1．按照施工材料需用量计划编制物资采购供应计划，保

质、保量、按时、齐备地组织物资采购供应，确保施工生产正常进行。2．做好现场及仓库物资验收、发放和保管等工作，控制发

料，减少浪费，降低材料成本消耗。3．做好库房安全工作，做到防火、防潮、防盗、防损坏变

质；要保持库容整洁，材料堆放有序，日清月结，做到帐、卡、物相符。4．建立健全各种物资统计台帐，定期编制上报各种物资统

计报表，分析量差、价差节超情况，找出管理差距，及时改进，提高管理水平。5．机械设备进场进行综合评定，相关证件并进行备案。租赁工作。6．组织配备业务熟练的材料人员，定期组织部门人员进行按时收集机械设备资质及

保养和

负责经理部机械的维修、业务培训，提高材料人员业务素质和管理水平。

机材部部长岗位职责1．贯彻执行国家有关物资的方针、政策、法令和上级管理

全面负责本部门的制度，制订项目物资管理实施细则，业务工作。2．根据施工生产需要，编制材料采购供应计划，组织市场

调查询价并保质、保量、按时、齐备地组织物质采购供应，确保施工生产顺利进行。3．组织推行主要材料限额领料制度，加强量差控制，降低

供料成本。定期组织分析节超原因，提出改进措施。4．规范仓库管理，督促做好物资验收、发放、保管工作，做到帐、卡、物相符，减少使用浪费。5．督促做好库房安全工作，做到防火、防潮、防盗、防损

坏、防变质。6．组织建立健全各种物资统计台帐，定期编报各种物资统

计报表，及时与财务对帐，做到帐帐相符，帐物相符。7．定期组织部门人员业务培训，管理水平。8．负责组织机械设备进场进行综合评定，械设备资质及相关证件并进行备案。维修、保养和租赁工作。

督促按时收集机组织经理部机械的提高材料人员业务素质和

统计、料帐员岗位职责1．按照上级规定的物资统计制度准确、及时、全面汇编物资统计报表，写好有分析的文字说明，报送相关部门。2．建立物资统计台帐，及时记录物资收发动态及库存储备升降，为计划员安排进货或调剂外拨提供依据。3．定时深入工地检查材料消耗定额执行情况，分析材料节约或超支情况和原因，研究制定节约降耗措施；配合经营部人员进行年度（竣工）工程项目的物耗分析。4．建立料帐、记录收发动态及来往帐务，审核传递各项凭证，定期编报库存余额报表，及时与财务部门结算料款，定期核对帐目。5．参加编制材料目录计划价格，汇编采购用款计划；配合进行材料成本经济活动分析，降低采购成本和仓库保管费用。

第5篇：主材部岗位职责

主材部岗位职责 一）材料员岗位职责

1、推介产品

1)用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋； 2)本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。

2、确定货源

1)向经销商确定是否有货；

2)问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。

3、架设桥梁

1)随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售；

2)负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与意识；

3)负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。

4、市场观察

1)充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力； 2)对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整； 3)观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。

5、自我完善

1)不断学习增强自身修养；

2)加强与人的沟通能力，语言表达能力； 3)提高专业技能，业务娴熟。

6、客户服务 1)2)服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感；

以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。

7、接收定单

1)代表公司与客户签定盖有主材公章的《委托代购材料协议书》一式两份，一份交公司留存，一份交与客户； 2)《代购材料明细单》请客户签字认可方视为有效。

8、签单要领 3)填写《代购材料明细单》要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额； 4)5)6)7)8)非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费； 特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换； 磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量； 磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位；

洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。

9、交款 1)填写《客户档案》，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款； 2)3)《客户档案》一式两份。一份交财务，一份交公司留存； 如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。

10、交单

1)《代购材料明细单》数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值；

2)一份有客户签字的《委托代购材料协议书》，公司留存； 3)一份客户交款凭证《客户档案》复印件； 4)代购外品牌须注明：“材料员自行为客户购买”； 5)上述《1》项交核算员，《

2、3》项交发货员。

11、发货

1)及时将工地要货需求通知给公司发货员； 2)材料员个人无权通知经销商发货。

12、补货

9)遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额；

10)余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额；

11)余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货； 12)特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货； 13)遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。

13、退货

1)及时将退货信息传达给公司发货员； 2)掌握退货品牌及数量。

14、结帐

1)代购行为全部完成后，依据《材料明细单》配合核算员算清客户全部代购款；

2)协助核算员通知客户结帐。

15、追款

1)负责追缴客户所欠货款；

2)逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。

二）发货员工作岗位职责

1、定单管理

1)将定单按材料员姓名归纳整理存放。

2、接收定单

1)检查《委托代购材料协议书》、《客户档案》是否齐全； 2)协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签； 3)检查《代购材料明细单》填写是否具备发货条件。

3、代购登记

1)经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理； 2)通知经销商与客户联系确定上门测量时间；

3)督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收款；

4)跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。

4、分单建档

1)将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引； 2)与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种； 3)核实工程地址及联系人和准确送达的时间。

5、照单发货

1)依材料员送交的《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方；

2)发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以利供货方安排送货； 3)如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联系；

4)如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额；

5)代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。

6、发货登记

1)传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误； 2)在《代购材料明细单》编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接； 3)传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。

7、跟踪服务

14)根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间； 15)对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意；

16)因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。

8、补货办理 1)2)3)催款；

4)5)6)余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货； 遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货； 所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。接到补货通知首先查明余额是否足以发货；

有补货条件的，发货同时通知材料员所补货品的数量明细； 不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员

9、退货办理 1)接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量； 2)3)4)发退货传真至供货商处并确认传、收无误； 电话跟踪办理情况；

及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。

10、结帐准备

1)货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处； 2)为材料员、核算员先行核对提供方便。

11、事务协作

1)协助材料员接待交款客户； 2)协助材料员进行报价的查询； 3)接待来访咨询客户； 4)司材料员之职；

5)按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。

三）核算员工作岗位职责

1、接收定单

检查《主材代购明细单》《委托代购协议书》《客户档案》是否齐全； 检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签；

2、登记产值

1)将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值； 2)明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入； 3)交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员； 4)登记完毕后及时将定单转交发货员。

3、利润核计

1)材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润； 2)按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细； 3)遇有客户退货扣回已下发的相应利润。

4、支出登记

1)材料员支取的代购外品牌款项； 2)与经销商结帐的金额； 3)客户退款；

4)以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。

5、退补货登记

1)接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入； 2)依经销商出具的退货单进行退货登记。

6、对帐与结帐

1)定每周三为与经销商的对帐日；

2)与经销商核对出货数额无误后索要对方收据； 3)将对帐明细单交财务部审核；

4)依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐； 5)下周一为经销商取支票日。

7、产值统计

1)材料员产值以上月26日至当月25日为月统计有效日期； 2)无代购明细的款项不作为本月的代购额统计； 3)遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。

8、工资核算

1)每月28日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核； 2)次月10日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查； 3)厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。

9、客户结帐 1)所有代购品牌的货物退补完成后，及时清算全部代购金额； 2)通知客户结帐；

结帐后的客户全部资料整理、备案、收藏。

第6篇：主材部岗位职责

主材部岗位职责一）材料员岗位职责 1、推介产品

1)用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋； 2)本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。2、确定货源

1)向经销商确定是否有货；

2)问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。3、架设桥梁

1)随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售；

2)负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与意识；

3)负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。4、市场观察

1)充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力； 2)对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整； 3)观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。5、自我完善

1)不断学习增强自身修养；

2)加强与人的沟通能力，语言表达能力； 3)提高专业技能，业务娴熟。6、客户服务 1)2)服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感；

以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。7、接收定单

1)代表公司与客户签定盖有主材公章的《委托代购材料协议书》一式两份，一份交公司留存，一份交与客户； 2)《代购材料明细单》请客户签字认可方视为有效。8、签单要领 1)填写《代购材料明细单》要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额；

2)非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费； 3)特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换； 4)磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量； 5)磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位；

6)洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。9、交款 1)填写《客户档案》，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款； 2)3)《客户档案》一式两份。一份交财务，一份交公司留存； 如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。

10、交单

1)《代购材料明细单》数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值；

2)一份有客户签字的《委托代购材料协议书》，公司留存； 3)一份客户交款凭证《客户档案》复印件； 4)代购外品牌须注明：“材料员自行为客户购买”； 5)上述《1》项交核算员，《2、3》项交发货员。11、发货

1)及时将工地要货需求通知给公司发货员； 2)材料员个人无权通知经销商发货。12、补货

1)遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额；

2)余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额；

3)余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货； 4)特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货； 5)遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。13、退货

1)及时将退货信息传达给公司发货员； 2)掌握退货品牌及数量。14、结帐

1)代购行为全部完成后，依据《材料明细单》配合核算员算清客户全部代购款；

2)协助核算员通知客户结帐。15、追款

1)负责追缴客户所欠货款；

2)逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。

二）发货员工作岗位职责 1、定单管理

1)将定单按材料员姓名归纳整理存放。2、接收定单

1)检查《委托代购材料协议书》、《客户档案》是否齐全； 2)协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签； 3)检查《代购材料明细单》填写是否具备发货条件。3、代购登记

1)经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理； 2)通知经销商与客户联系确定上门测量时间；

3)督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收款；

4)跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。4、分单建档

1)将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引； 2)与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种； 3)核实工程地址及联系人和准确送达的时间。5、照单发货

1)依材料员送交的《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方；

2)发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以利供货方安排送货； 3)如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联系；

4)如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额；

5)代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。

6、发货登记

1)传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误； 2)在《代购材料明细单》编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接； 3)传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。7、跟踪服务

1)根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间； 2)对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意；

3)因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。

8、补货办理 1)2)3)催款；

4)5)6)余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货； 遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货； 所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。接到补货通知首先查明余额是否足以发货；

有补货条件的，发货同时通知材料员所补货品的数量明细； 不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员9、退货办理 1)2)接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量； 发退货传真至供货商处并确认传、收无误； 3)4)电话跟踪办理情况；

及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。

10、结帐准备

1)货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处； 2)为材料员、核算员先行核对提供方便。

11、事务协作

1)协助材料员接待交款客户； 2)协助材料员进行报价的查询； 3)接待来访咨询客户； 4)司材料员之职；

5)按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。

三）核算员工作岗位职责 1、接收定单

检查《主材代购明细单》《委托代购协议书》《客户档案》是否齐全； 检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签； 2、登记产值

1)将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值； 2)明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入； 3)交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员； 4)登记完毕后及时将定单转交发货员。

3、利润核计

1)材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润； 2)按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细； 3)遇有客户退货扣回已下发的相应利润。4、支出登记

1)材料员支取的代购外品牌款项； 2)与经销商结帐的金额； 3)客户退款；

4)以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。

5、退补货登记

1)接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入； 2)依经销商出具的退货单进行退货登记。

6、对帐与结帐

1)定每周三为与经销商的对帐日；

2)与经销商核对出货数额无误后索要对方收据； 3)将对帐明细单交财务部审核；

4)依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐； 5)下周一为经销商取支票日。

7、产值统计

1)材料员产值以上月26日至当月25日为月统计有效日期； 2)无代购明细的款项不作为本月的代购额统计； 3)遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。

8、工资核算

1)每月28日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核； 2)次月10日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查； 3)厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。

9、客户结帐 1)所有代购品牌的货物退补完成后，及时清算全部代购金额； 2)通知客户结帐；

备品采买员岗位职责

公司采买员岗位职责

学校后勤采买员岗位职责

食材验收岗位职责

食材保管员岗位职责（共8篇）