采购员岗位职责及工作标准

作者：荥奎淅 | 发布时间：2020-08-20 06:57:30 收藏本文下载本文

第1篇：采购员岗位职责、工作标准及考核

采购员岗位职责及工作标准

一、日常工作

文体用品、保洁用品统一采买的通知要求，每按照办公用品、1.日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划（电20月，并做好月汇总表，报请学校领子版、部门领导签字确认的纸质版）

导签批后实施。

自觉接受纪检严格采购工作程序，根据领导签批的采买计划，2.保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常监察监督，按时、使用。

与各部门做好入库和出库等相关手续，做好物资采购的验收、3.交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有

资料整理归档，建立采购工作台账。

做好物资供应商的信息收集工作，做好供应商信誉度的评估、4.物品价格的对比，优化采买的选择，建立起牢靠的物资供应网络，做

到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。

负责物资使用部门的协调、5.做好对采买物资的退货、联络工作，换货工作，确保让使用部门满意。

日之前，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部19每月6.门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。

并于每年做好学期的采购情况统计表，按照每月的采购计划，7.1月和7的月上报给分管校领导，整理资料存档。

做好电费及时缴纳学校的电费，每月负责协调供电局的工作，8.的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校

下年的电费预算。

每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，9.做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，10.依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学院下年的水费预算。

每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费11.确保学校各部门办公电话按时交纳学校的办公电话费用，统计报告，正常使用，并将缴费资料整理归档。

按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整12.理归档。

所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。13.二、年度工作

微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。1.无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下遵守工作纪律，2.班，不迟到早退。记录资料齐全、建档规范、程序合规。3.完成领导交办的其他工作。4.采购员考核办法

一、日常工作

日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的20每月1.并做好月汇总表，部门领导签字确认的纸质版）（电子版、采买计划

分。3分，未报扣1报请学校领导签批后实施。未及时上报扣

严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影2.分。3分，影响工作扣1响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣

做好物资采购的验收、3.与各部门做好入库和出库等相关手续，交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有

1资料整理归档，建立采购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣

分。2分，归档资料不全扣

分。2未建立供应商信誉度的评估（每月更新）扣4.做好对采买物资的退货、联络工作，负责物资使用部门的协调、5.分。3未处理扣分，1未及时处理扣确保让使用部门满意。换货工作，每月6.日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统19 与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划计出来，分。1分，未对接扣1情况。一项未及时结账扣

并于每年做好学期的采购情况统计表，按照每月的采购计划，7.分，1未及时统计扣整理资料存档。月上报给分管校领导，1月和7的分。3未统计扣

每月负责协调供电局的工作，8.做好电费及时缴纳学校的电费，的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校

分。3分，未缴纳扣1下年的电费预算。未及时缴纳扣

依据查抄数日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，1每月9.据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未

分。3分，未建立台账扣2分，未查抄扣1及时查抄扣

每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，10.依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善

第2篇：采购员岗位职责、工作标准及考核

采购员岗位职责及工作标准

一、日常工作

1.按照办公用品、文体用品、保洁用品统一采买的通知要求，每月20日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。

2.根据领导签批的采买计划，严格采购工作程序，自觉接受纪检监察监督，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。

3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。

4.做好物资供应商的信息收集工作，做好供应商信誉度的评估、物品价格的对比，优化采买的选择，建立起牢靠的物资供应网络，做到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。

5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。

6.每月19日之前，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。

7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。

8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。

9.每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。

10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学院下年的水费预算。

11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。

12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。

13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。

二、年度工作

1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。 2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。

3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。 4.完成领导交办的其他工作。

采购员考核办法

一、日常工作

1.每月20日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。未及时上报扣1分，未报扣3分。

2.严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣1分，影响工作扣3分。

3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣1分，归档资料不全扣2分。

4.未建立供应商信誉度的评估（每月更新）扣2分。

5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。未及时处理扣1分，未处理扣3分。

6.每月19日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。一项未及时结账扣1分，未对接扣1分。

7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。未及时统计扣1分，未统计扣3分。

8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。未及时缴纳扣1分，未缴纳扣3分。

9.每月1日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未及时查抄扣1分，未查抄扣2分，未建立台账扣3分。

10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的水费预算。未及时抄报扣1分，未抄报扣2分，未建立台账扣3分。

11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。未及时统计处理扣1分，未处理扣3分。

12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。未及时缴费扣1分，未缴费扣3分。

13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误。根据情况扣分。

二、年度工作

1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。 2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。迟到早退（上下班时间15分钟前后）一次2分，请病假一天0.5分，事假一天1分，三天以上按学校考勤制度执行。会议请假一次1分，未请假未到会一次3分。

3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。

4.完成领导交办的其他工作。未按要求完成视情况考核。

第3篇：采购员工作内容及岗位职责

采购员工作内容及岗位职责

回复 1 楼 2012-11-27

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、服从上级临时安排的其它工作。

采购跟单员工作岗位职责

一、工作概要：

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、协助采购员做好对帐工作。

9、服从上级临时安排的其它工作。

采购工程师工作岗位职责

一、工作概要：

负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、统筹安排本部门的具体工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。

3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。

4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。

5、通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。

6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。

8、部门5S管理工作的PDCA循环运作。

9、定期向总监汇报工作情况和改善方案

采购文员工作岗位职责

一、工作概要：

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责：

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。

3、供应商文件、资料的管理。

4、每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

6、模具的建档和帐目的管理。

7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。

8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果

采购部门管理职责

一、部门概要：

依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。

二、主要职责：

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

第4篇：采购员工作内容及岗位职责

采购员工作内容及岗位职责

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、协助财务中心做好对帐工作。

11、定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、服从上级临时安排的其它工作。

采购跟单员工作岗位职责

一、工作概要：

每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。

3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、协助采购员做好对帐工作。

9、服从上级临时安排的其它工作。

采购工程师工作岗位职责

一、工作概要：

负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、统筹安排本部门的具体工作。

2、规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。

3、组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。

4、掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。

5、通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。

6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。

7、妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。

8、部门5S管理工作的PDCA循环运作。

9、定期向总监汇报工作情况和改善方案

采购文员工作岗位职责

一、工作概要：

单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。

二、主要职责：

1、《入库单》的接收和签回。

2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。

3、供应商文件、资料的管理。

4、每月不良品处理情况的跟进。

5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

6、模具的建档和帐目的管理。

7、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。

8、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

9、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果

采购部门管理职责

一、部门概要：

二、主要职责：

1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;

2、负责供应商的评审、考核及管理;

3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。

4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;

5、配合公司进行原材料的采购成本控制;

6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;

7、完成其它部门的临时采购需求;

8、完成上级交待的临时工作任务;

9、向上级汇报工作。

工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行;

负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略;

依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确;

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;1．了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2．了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。

3．注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿受贿，不以次充好。

6．采购的形式有两种：一是购销，二是http://www.xiexiebang.com：在更改请求获得批准后，更改请求的提交者或其他设计师将接到“创建ECN”的任务，根据此任务，设计师可以创建ECN，进行更改。工程变更(Engineering Change)是企业活动重要的管制项目之一，依照实施的时间、目的不同，其管制细分如下： ECN(Engineering Change Notice)工程变更通知：通常使用於新产品开发过程中之工程变更，工程部门确认变更后发出，通知相关单位。ECO(Engineering Change Order)工程变更命令：通常使用於新产品开发完成后的工程变更，工程部门确认必要的变更后，发出文件交相关单位会签，以确保库存品、在制品被妥善处理，是立即变更、使用完毕后变更等，销售单位、制造单位、物料单位都要同意且采取必要行动，通常ECO 牵涉范围大，导入时程长，需要严谨之系统管理之。ECR(Engineering Change Request)工程变更申请：通常使用於新产品完成后，非工程单位就本身之需要发出工程变更申请，交工程单位研究，工程单位若同意则发出ECO，交各单位会签，会签同意后导入。ECA(Engineering Change Authority)工程变更授权：有些时候工程变更需要经过客户的授权，此时则需要发出ECA要求客户签回，作为ECO的依据 SQE工作范畴

SQE供货商管理工程师——（Supplier Quality Engineer）

1、必须要有供应商跟踪的方式，质量问题独立处理的方法；

2、高级职位必须要有成本控制、质量控制管理的清晰思路与意识、坚持的原则底线；

3、供应商的内部品质管理流程、以及可能出现的问题对应方式。

4、稳定性的保证手段。

补充：

1、SQE负责保障供应商所供原材料的质量，在进料检验、生产过程检验、客户抱怨等，只要是由于供应商供货物料质量缺陷引发的，都要及时反馈供应商要求其改善；

2、SQE负责追踪确认供应商的改善报告（8D）及实施效果，必要时可进行现场审核检查；

3、SQE负责制定进货检验部门（IQC）的检验规范及检验计划，并适时对检验员进行培训指导；

4、SQE可以参与供应商初始样品的评估放行工作；

5、SQE每个月或每个季度，对现有供应商的质量状况进行统计评分，对评分较低的供应商提出限期改善要求；

6、SQE参与新供应商开发与审核，与采购、研发部门一起对新供应商进行考核打分，确定其是否可以成为合格供应商。

本文来源于：宁夏蓝怡星职业技能培训学校请注明：转载自 , 原文地址：如何做好一名外贸采购员

本文来源于：宁夏蓝怡星职业技能培训学校请注明：转载自 , 原文地址：导语：我是03年10月开始做采购的，那时没有什么经验，交接工作的老采购不怎么愿意教我，只好自己学。现在是06年4月了，我已经做了2年零6个月，现在的感觉就是1个字-累。

我看过论坛中讲采购员分类的一个贴子，我就是其中所谓的第一类-执行采购者，我每天的工作就是做单，输单，开立LC，催货，入帐结报。应付供应商的催款，追厂内付款，品质跟踪索赔等。另外供应商的评估，也就是做做表面的单据文章。没有什么执行力的。

我们的原料供应商都是国外的，全球也就那么几十家做，而且都由我们的客户指定的。相对而言，公司对供应商的谈判力度不是很强。

其实累的原因大都在公司内：

一、一奴侍三主。

我现在有3个直接主管：采购经理，计划经理，财会经理。每拿到计划经理的购单，我请采购经理分配供应商及价格，然后完成请购单填写，给计划经理签字，给总经理签字。然后做订购单，再给计划经理签字，订购单在会给财会经理签字，对于财会经理的疑问：为什么不买甲而买乙，为什么突然买这么多？为什么这个价格有涨，我都小心翼翼的解释，讨好他签字，不然订单是发不出去的。然后签好的定单要去盖章。公司对盖章时间还有规定的，早8：30-9：00，下午1：30－2：00，过时盖章的人就会给脸色看了。所以我每次都要掐算好这些老大签字的时间，以便能在法定的时间内盖好章，然后盖完章的还要复印1份给财会。其实光单据这么一走，至少就要5天。对于业务那边的急单，狠不得马上让供应商第2天交货的，此刻我根本就是个百米运动员，楼上楼下来拿单据来回跑，面带笑容的解释：不好意思，这是急单，因为业务那边。供应商那边。麻烦您签个字吧，麻烦您盖个章吧。谢谢。

二、小公司的接单无规律。

我们的客户是上帝，1年多都没交的货可以突然下个很大的单子。采购就立刻打电话给供应商紧急买料。快点啊，快点，帮帮忙，不然头就要掉下来。料催到了，客户的单子又取消了。采购赶紧跟供应商解释：不好意思，因为市场变化，请您帮忙把料往后延迟，或是帮我取消吧~库存的退给你吧。这样的事1个月可以发生2，3次，一会急，一会又延。嘿嘿，我的脸皮已经练的超厚了，尽管有些老道的供应商骂人都不带脏字的，我依然打哈哈。

三、采购料品的规范。

在这里让大家见笑了，我们公司的采购订单上对于规格的确认很简单，就一个品名。对于交货期的控制也没有条款去规范。第1年我初来乍到，以为就是这么做的，可第2年陆陆续续发生了很多料品和厂内规范不统一的事情，我就翻文件柜，终于找到了1份与各供应商签署的供料规格书，还是5年前的，而且有的签了，有的根本没签。即使签了的，与现在的厂内规格也有不符的。于是我私下问公司的技术部（我男朋友，呵呵），能否重新和供应商确认一些料品规范，他说每家供应商的供货规范都不一样，和ICPC的都有差别的。如果我们定个中值，有些客户指定的供应商就无法送货。他打算定个下限值，再订个上限值。这样虽然简单，可是对于供应商供货料品的CPK确难以控制，所以到时我们品管可以每月根据进料统计供货料品的CPK，把这些值发给供应商看，让他们自己了解自己产品的CPK，除此我们无话可说。

讲到料品规范的问题，有件事让我印象很深，我们以前偶尔跟A家买1料，后来市场变化，原料紧缺。A家不供货，理由是平常我们买的都很少，现在多了更给不了，于是我们问B家有没有1料，B家说有的，他们就是跟A家买的。于是我们的采购经理大叫“好”，立刻下单就买。（中间没有任何书面规格确认的沟通）后来B家的1料用在客户端出现问题，查不出原因。我问B家1料的学名是什么，才发现B家的1料其实和A家的1料不一样，报告采购经理，采购经理立刻让我骂B家：你为什么给错货，B家说自己厂内买的1料就是这样的规范。这样类似的事情发生很多，一些新料品的下单购买前连个规范确认都没有。都是料进来了才让我跟供应商要张规格书。我觉得这也不是个事儿吧，就先口头跟采购经理报告：是不是要和供应商签个规范协议，采购经理说：是哦。也没见啥具体号召，后来我用内部邮件发给老大，包括技术，品管：是否能有个规范协议。可是直到今天我们买的原料还是没有一个有效的规格书。大家都太忙了吧。顺便提以下，我们每月购买的原料金额在250万美金。

四、订单价格和数量确认。

因为公司做的提前1个月采购（因为海外交期是1个月）：目前订购做法是：不先和供应商沟通，按照自己的意员分配好数量，价格按照当时价格下单。单子给供应商后，各家电话就来了：这个价格还不能做确认啊，到时可能会变动的；这个量是不是多了，估计接不了；也有说量少的，能不能增多。于是采购经理再电话和他们沟通，然后让我再去改定单，于是复杂的签字流程又开始出现了，我又开始不停的和财会经理解释，这个不确认量，所以要改；那个答应降低价格，所以要改，麻烦请签字。就这个问题，我一开始工作时就很有疑问，为什么不做事先沟通，采购经理的回答是：先把量，价放下去，以这种市场来看，价格会上扬。如果供应商能同意旧价，我们就赚了~如果价格下跌，我们再修改定单。于是乎，我就成了制作定单专业户，修改、盖章、复印。

五、交期的确认。

我们订单上写的交期，70％的供应商是没办法完全履行的，基本上他们自己排个交期，然后发给我，我再通知物管，告诉他们的交期是这样那样，如果真的要断料，就每天早一个电话，中午一个邮件，下班前一个电话，催货~交一点是一点，交不了我挨着头皮受厂内的抱怨。

六、催债难逃。

公司定了制度，面对供应商，只有采购是对外的，采购是对内对外沟通的桥梁~｀催债的一律采购接待，无论使用什么招数反正都是我挨着，告诉他们：会计病了，银行系统坏了，财会经理休假，没人签字。其实有的供应商也就想知道我们可以在什么时候付，财会经理说10天后，可是10天后又因为货款没及时到帐，原料款还是没办法付，人家供应商就对我产生了怀疑。好象欠了他家一大笔债，下辈子只能做牛做马了。到了月底，我连电话都不敢接了，让同事待接，就说采购不在。

七、品质不熟。

说到这个问题我觉得自己还是有责任的，我买的原料，从进厂到做成产品，是一个什么过程，我都没见过，甚至连原料什么样的包装，里面是啥样，都不是很了解，我觉得自己只是个买的工具。但是品质索赔，因为公司有制度，面对供应商，只有采购是对外的，采购是对内对外沟通的桥梁，我还要跟供应商谈为什么索赔，生产中到底有什么问题产生？可是没有现场经验的我怎么去谈？

当初进公司本来有培训的，因为采购那会没人做单，催货，就看着我了，所以有一些原料课程和现场的课程我都没有上。后来工作又忙，就这么稀里糊涂的过去了。老大后来也安排我去现场看了以下，就十几分钟，可是那些对我来说，就是走马观花，自己还是不了解啊。我去年和采购经理提出，能否让我在品管做1个月，或现场学习1个月，以便和供应商沟通。（备注：采购经理是以前的品管经理）可她说：“你已经做的很好了。有时要求太高也未免是个好事情，你已经很优秀了，你还要再做什么啊。后来她打哈哈：你是想把我干掉吧。”呵呵。我是真的一无所知，你的位置我哪能坐的了我回答到。

其实，我就是想学一点现场的，以便跟供应商谈索赔时有理有据，自己也掌握点东西。

八、无系统操作。

我们公司是生产，销售企业，上面也说了每月采购金额。相信这采购量还是很大的，可是厂内却没有ERP系统，都是手工帐，今天缺这个料，让紧急调货，后来仓库又找到了，说还有很多。本来我费心尽力谈好料可以退的，等来拉货时却找不到料了，原来已经安排线上使用了。这种事情不断的发生让我感到厌烦。疲惫不堪。

说到这个系统，再提下我们用的内部工作交流系统，叫OA，不知道大家的公司有没用到这个，我觉得以前的OUTLOOK还很好使的，现在换成OA，别人发的邮件自己还删不了，只能发的人删，而且别人的邮件还不具备回复，转发，功能。发的邮件也没办法按照＜发件人＞＜发送时间＞筛选的，发的人只能选择置顶，要不别人可能就看不到。哎~结果一群邮件都是置顶，也没办法删，看的我的眼睛是花啊。不知道看哪个IT说OA的好处是把资源共享在网络上了，大家在家里也可以上网办公的，可是我回家上公司的地址也打不开~原来是主任级以上的人才有这个外部办公权限。哎。其实那些平日部门沟通的邮件都是我们这些小弟发的，主任能有时间看就不错了（我们公司要开的会也贼多，跟赶场一样）

九、采购流程不明。

有份采购的SOP，是建厂初老采购写的。但现在的料品作业已经有很大变化了。于是上个月有新的流程公布（财会人写的），可是跟现实操作中有很多相冲突的，我圈圈点点的疑问发给大家，可是到现在还是没个定案，真难啊，我做的也好难，不按流程做要罚钱，按流程做了又不通，难！说实话每天都提心掉胆。

十、关于灰色收入。

别人来推销的电话问我是不是采购，我说我不是；别人问采购姓什么，我瞎编一个给他。因为我怕他们来拜访。第一我没时间，第二我没权利，第三，我恐怕真的也不懂。以前有个电话推销过来说是卖汽车的，我说小姐抱歉，我们公司需要买汽车，小姐说你是采购啊，你可以买的啊。哎~我03年10月进公司的工资是1100，做到去年末，工资是2300。平均起来连去年苏州的人均工资都还没达到。过年后公司取消行政人员的加班费，现在我工资一下少了200，本人是很少准时下班的，有时晚9点还在公司做单子，年终奖连半个月的工资也没有。

对于现在的公司，我很感激它，让一个刚毕业的傻丫头学会了很多职场的交际。因为要求采购独自对外，工作中我也学到了财务，技术，品管的一些知识。期间我也自学报考了国家物流师，已经顺利的通过了。但是这也让我更看到了自己公司内物流出现的问题，我们办公室的采购，计划，业务，生管是在一起的。每天办公室就象菜市场。我有时跟供应商讲电话都没办法听清楚的。可是，我个人的力量是有限的~讲这么多，我希望我们公司的运做体制能有所改变。真的，毕竟执行长也不是全能的，他能看到的能管的也只是大局，希望各部门的主管能真正想一想：能不能少一些争吵，多一些合作？少一些推脱，多一些责任？少一些官僚，多一些协助。

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本文来源于：宁夏蓝怡星职业技能培训学校请注明：转载自 , 原文地址：导语：采购师的职业定义、职业等级、申报条件等等。

职业定义：

从事商品和服务采购工作的人员。职业等级：

本职业共设四个等级，分别为：采购员（国家职业资格证书四级）、助理采购师（国家职业资格三级）、采购师（国家职业资格二级）、高级采购师（国家职业资格一级）。注：本职业开考等级：四级、三级。培训期限：

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限：采购员不少于160标准学时;助理采购师不少于120标准学时;采购师不少于140标准学时;高级采购师不少于100标准学时。申报条件

----采购员（具备以下条件之一者）（1）在本职业连续工作1年以上。

（2）具有以中级技能为培养目标的技工学校和中等职业学校本专业毕业证书。（3）经本职业采购员正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。----助理采购师（具备以下条件之一者）（1）在本职业连续工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的高级技工学校、技师学院和职业技术学院专业毕业主证书。

（3）取得本职业采购员职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（4）取得本职业采购员职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业助理采购师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（5）具有本专业大学专科及以上毕业证书。

（6）具有非本专业大学专科及以上毕业证书，连续从事本职业工作1年以上。

（7）具有非本专业大学专科及以上毕业证书，经本职业助理采购师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

----采购师（具备以下条件之一者）（1）在本职业连续工作13年以上。

（2）取得本职业助理采购师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理采购师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业采购师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业大学本科学历，取得本职业助理采购师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（5）具有本专业大学本科学历，取得助理采购师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业采购师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（6）具有非本专业大学本科学历，取得本职业助理采购师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业采购师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）具有硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作2年以上。----高级采购师（具备以下条件之一者）（1）在本职业连续从事工作19年以上。

（2）取得本职业采购师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（3）取得本职业采购师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级采购师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）本科生毕业13年以上，硕士、博士研究生毕业8年以上。

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本文来源于：宁夏蓝怡星职业技能培训学校请注明：转载自 , 原文地址：导语：不少毕业生都即将离校，扮演新的社会角色。作为一个还算有丰富经历的采购师，我想给采购新人一些建议。【一】、大多数毕业生在入职时，都满怀憧憬。但你一定要分清：现实是现实，梦想是梦想，梦想实现的前提是踏踏实实地做好手头的一切，同时梦想给予你力量，支撑你走过现实的坎坷。所以放平心态，一步一个脚印地去做，去实现目标。要知道，罗马不是一天建成的。【二】虽说大学生这个身份已经越来越普遍，但大多数大学生仍都心高气傲，而且自恃有才。不管你在学校表现多么优秀，进入单位时，单位通常会委派一名员工来知道你开展工作。请谨记要谦逊，你可以不赞同单位前辈的做法，但是他们比你资历老，比你有经验，他们身上有太多值得你学习的东西。此外，HR对新人的认定和考核也可能参考同事对你的印象。【三】如果说销售为单位开源，那么采购则为单位节流。而开源节流的空间往往是无限大的，所以，当老板给你的采购计划制订了严苛的预算，不要向抱怨无法完成，要相信人的潜力是无穷的。尽量少在例会上和老板发出对立的声音，当众让老板下不了台，这是很低级的错误。没有错的老板，只有对的员工。如果任务是在难以完成，你可以私下和老板沟通，陈述你的想法。

【四】和周围同事处好关系，如果他们有什么困难，你能够帮上的尽量帮。说不定哪天你也会陷入困境，你也会需要别人才有的资源。同事也许是你业务上的竞争对手，你可以不把他们当朋友，但你断然不能树敌。

【五】加强学习，给自己充电。不管在私企、外企或是国企。不要觉得在国企就可以高枕无忧，谁也不知道明天会怎样。世界的2012没来，不代表你职业生涯的2012不会来。正所谓技多不压身嘛。

本文来源于：宁夏蓝怡星职业技能培训学校请注明：转载自 , 原文地址：供应科

直接上级：办公室；

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；主要职责：

1。服从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝开始越权事件的发生； 3．制订本部的工作计划和目标；

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律； 6．采购方式设定；

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价； 9．合理编制采购计划、实施采购； 10．进料质量、数量异常处理； 11．付款汇总、审查； 12．进料异常情况的处理； 13．进料进度控制与逾交督促； 14．处理与协调和供应商之间的关系； 15．组织对物资市场信息的搜集和分析；

16．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 17．完成临时交办的其他事项；采购部岗位职责根据PMC部下达的物料需求计划，并依据《采购管理程序》适时、适价、优质采购，协调安排的供给，及时向PMC部反馈不能完成或突发情况。定购单必须给供应商签字盖章回传后方可生效，如情况不允许必须及时做出说明和解释。根据《供应商管理程序》负责合格供应商的找寻，调查，负责联络相关部门（品管门、维修部等）进行合格供应商评估；负责合格供应商的管理及定期评审（合格供应商季度考核表）。物料入库的管理：需求供应商交货时须附有合格证或出质检报告，并尽量保证物料批号的一致性及完整的包装和标识；办理入库手续须附双方签章及相关的文件；接收品管部传来的各部门物料品质建议，并把相应信息反馈供应商，通知供应商做品质改良。对外购返修的退换货与供应商联系进行退返处理。同一次填写应付款统计报表并上报总经理。付款管理:按公司规定的付款程序进行请款，对于需预付款的供应商，需签订合同并交总经理签字批准。在没有明确文件的指导时，负责与公司各部门协调解决各种突发事件。做好公司文件的管理和保密工作。利用各种媒体、资讯、展览会等各种方式开拓新的供应商渠道和新产品信息。不断提高个人素质，包括对产品及元器件的熟悉，谈判技巧等知识的积累。每周填写周工作计划；采购时禁止任何旧货进入公司，特殊情况必须获得总经理批准并仅限于当次执行；购销合同书中对于样品的采购必须获总经理批准；采购时不能口头承诺，采购行为必须以购销合同为准；电脑中必须保存两次最低供应价，当前价格变化了必须做解释，总经理审批供应合同时要有供应商的书面报价。

如何做好一名采购助理?

本文来源于：宁夏蓝怡星职业技能培训学校请注明：转载自 , 原文地址：导语：采购要明确目标，供应商的选择。采购时要明确目标

1。获取企业所需数量和质量的产品或服务

2。以最低的成本获得这些产品或服务

3。确保供应商提供最好的服务和最快的送货

4。巩固与供应商之间良好的供需关系（为以防万一）寻找提部供应商。

采购的主要内容（程序）

1。确定采购计划（数量/规格/等级（质量）/品种/价格/时间（期限）交货地点/交货方式）

2。选择供应商

3。谈判（采购谈判）

4。签发采购定单或合同

5。跟踪货物（确保货物符合要求）

6。接收货物

7。验货，核对单据，划转款项

选择供应商所需考虑的几个方面

1。其技术能力

2。其生产能力和生产规模

3。价格成本

4，售后服务 5。供应商的信用，是否可靠

6。供应商所在的地理位置

7。其他方面

以上是物流管理的蚕够业务部分

本文来源于：宁夏蓝怡星职业技能培训学校请注明：转载自 , 原文地址：购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

供应部工作职责和工作标准一、目的作用：

可作为供应部开展工作的规范依据。

可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。三、工作职责 1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。2、物资供应：

负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。3、采购物资的入库与结算：

负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

对不合格产品及时退货。4、供货单位的质量审核：

参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。负责制订物资采购工作各项管理制度。

建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。四、职责权限：

对于未经批准的计划有权拒绝供应。有权要求仓库保管员提供报库存表。采购权：

食堂用具的采购权。

办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。卫生用品、用具的采购权。

公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。检验用品及用具的采购权。企业用燃料的采购权五、工作标准

坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。

对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。

物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。

月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度直接上级：总经理；

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作； 3．制订本部的工作计划和目标；

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律； 6．采购方式设定；

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价； 9．合理编制采购计划、实施采购； 10．处理与协调和供应商之间的关系； 11．组织对物资市场信息的搜集和分析；

12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：

本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。

本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

（1）操守廉洁

（2）掌握市场

（3）积极认真

（4）适应性强（5）精打细算（6）精打细算 2 采购程序：

采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器； b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；

c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。3 验货控制程序

供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

顶

采购员岗位职责具体描述

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

回复1：采购员岗位职责

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。采购员必知：

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。