采购员岗位职责和工作标准
第1篇：采购员岗位职责、工作标准及考核
采购员岗位职责及工作标准
一、日常工作
文体用品、保洁用品统一采买的通知要求，每按照办公用品、1.日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划（电20月，并做好月汇总表，报请学校领子版、部门领导签字确认的纸质版）
导签批后实施。
自觉接受纪检严格采购工作程序，根据领导签批的采买计划，2.保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常监察监督，按时、使用。
与各部门做好入库和出库等相关手续，做好物资采购的验收、3.交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有
资料整理归档，建立采购工作台账。
做好物资供应商的信息收集工作，做好供应商信誉度的评估、4.物品价格的对比，优化采买的选择，建立起牢靠的物资供应网络，做
到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。
负责物资使用部门的协调、5.做好对采买物资的退货、联络工作，换货工作，确保让使用部门满意。
日之前，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部19每月6.门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。
并于每年做好学期的采购情况统计表，按照每月的采购计划，7.1月和7的 月上报给分管校领导，整理资料存档。
做好电费及时缴纳学校的电费，每月负责协调供电局的工作，8.的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校
下年的电费预算。
每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，9.做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，10.依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学院下年的水费预算。
每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费11.确保学校各部门办公电话按时交纳学校的办公电话费用，统计报告，正常使用，并将缴费资料整理归档。
按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整12.理归档。
所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。13.二、年度工作
微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。1.无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下遵守工作纪律，2.班，不迟到早退。记录资料齐全、建档规范、程序合规。3.完成领导交办的其他工作。4.采购员考核办法
一、日常工作
日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的20每月1.并做好月汇总表，部门领导签字确认的纸质版）（电子版、采买计划
分。3分，未报扣1报请学校领导签批后实施。未及时上报扣
严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影2.分。3分，影响工作扣1响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣
做好物资采购的验收、3.与各部门做好入库和出库等相关手续，交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有
1资料整理归档，建立采购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣
分。2分，归档资料不全扣
分。2未建立供应商信誉度的评估（每月更新）扣4.做好对采买物资的退货、联络工作，负责物资使用部门的协调、5.分。3未处理扣分，1未及时处理扣确保让使用部门满意。换货工作，每月6.日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统19 与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划计出来，分。1分，未对接扣1情况。一项未及时结账扣
并于每年做好学期的采购情况统计表，按照每月的采购计划，7.分，1未及时统计扣整理资料存档。月上报给分管校领导，1月和7的分。3未统计扣
每月负责协调供电局的工作，8.做好电费及时缴纳学校的电费，的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校
分。3分，未缴纳扣1下年的电费预算。未及时缴纳扣
依据查抄数日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，1每月9.据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未
分。3分，未建立台账扣2分，未查抄扣1及时查抄扣
每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，10.依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善
第2篇：采购员岗位职责、工作标准及考核
采购员岗位职责及工作标准
一、日常工作
1.按照办公用品、文体用品、保洁用品统一采买的通知要求，每月20日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。
2.根据领导签批的采买计划，严格采购工作程序，自觉接受纪检监察监督，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。
3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。
4.做好物资供应商的信息收集工作，做好供应商信誉度的评估、物品价格的对比，优化采买的选择，建立起牢靠的物资供应网络，做到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。
5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。
6.每月19日之前，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。
7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。
8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。
9.每月做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。
10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学院下年的水费预算。
11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。
12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。
13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误和无差错。
二、年度工作
1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。 2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。
3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。 4.完成领导交办的其他工作。
采购员考核办法
一、日常工作
1.每月20日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的采买计划（电子版、部门领导签字确认的纸质版），并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。未及时上报扣1分，未报扣3分。
2.严格采购工作程序，按时、保质保量完成采购任务，保证不影响各部门的正常使用。未按程序进行一次扣1分，影响工作扣3分。
3.做好物资采购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的所有资料整理归档，建立采购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣1分，归档资料不全扣2分。
4.未建立供应商信誉度的评估（每月更新）扣2分。
5.负责物资使用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让使用部门满意。未及时处理扣1分，未处理扣3分。
6.每月19日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支情况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支情况及下月开支计划情况。一项未及时结账扣1分，未对接扣1分。
7.按照每月的采购计划，做好学期的采购情况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。未及时统计扣1分，未统计扣3分。
8.每月负责协调供电局的工作，及时缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的电费预算。未及时缴纳扣1分，未缴纳扣3分。
9.每月1日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，依据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未及时查抄扣1分，未查抄扣2分，未建立台账扣3分。
10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，依据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并依据本年开支，做好学校下年的水费预算。未及时抄报扣1分，未抄报扣2分，未建立台账扣3分。
11.每月按照学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常使用，并将缴费资料整理归档。未及时统计处理扣1分，未处理扣3分。
12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。未及时缴费扣1分，未缴费扣3分。
13.所有缴费资料和统计汇总表做到无失误。根据情况扣分。
二、年度工作
1.微笑服务、衣着整洁、语言文明，举止得体、服务到位。 2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。迟到早退（上下班时间15分钟前后）一次2分，请病假一天0.5分，事假一天1分，三天以上按学校考勤制度执行。会议请假一次1分，未请假未到会一次3分。
3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。
4.完成领导交办的其他工作。未按要求完成视情况考核。
第3篇：采购员职责和岗位责任制
采购员职责和岗位责任制
采购员工作职责：
一、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
二、按时、按质、按量完成采购供应计划，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。
三、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠货款、或索赔款项。
四、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
五、负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
六、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品结构调整和新产品开发提出参考意见。
七、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
做到以公司利益为重，不索取回扣，如有馈赠钱物必须上缴公司。
八、完成公司领导临时交办的其他任务。
采购员岗位责任制：
1.了解各部门原料需求及各种原料市场供应情况,掌握财务科对各种原料采购成本及采购资金的控制要求,熟悉各种原料采购计划。
2.对各部门急用原料优先安排,并与供货单位联系及时供货。
3.及时与申购部门联系,落实原料的规格、质量要求、数量、避免出现差错。
4.认真核对各部门的申请计划,保证库房正常备量,防止原料积压,对定型、做好原料使用的周期性计划工作。
5.认真履行财务制度,购进的一切原料都应办理入库手续,手续办妥后,立即到财务室报帐,。
6.与仓库保持联系,落实当天原料到货的品种、规格、数量,并把好质量关
7.外出联系业务要详细说明去向,并告知上级领导。
8.尽量做到单据或发票随货同行,一并交仓库管理员验收,如因托收单据不能随货同行,应预先根据合同数量,通知仓库管理员做好收货准备。
9.认真落实各项进货合同的数量、质量、规格和性能,把好进货关,杜绝假冒伪劣商品对公司的损害。
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