财务操作说明
财务操作说明 一、收据修改（1）财务操作角色：会计、财务总监；（2）收据修改权限：
录入收据后，如果销售员录入有错误，只有会计和店长有修改销售员的权限 审核后的收据，如果销售员、收费时间、收款金额、付款类型、付款方式、内部收据号、建材城收据号录入错误，只有销售总监可以修改。
未审核的收据，只有会计可以修改收款金额、收款时间和销售员。
（3）收据修改 操作菜单：销售管理——》客户管理——》查询到客户——》点击客户记录——》窗口下部显示客户交款记录——》找到要修改的收据——》双击——》进入单据详细界面后，去进行修改；注意（2）中描述的权限，不同的角色，审核和未审核的单据收据都有不同的修改权限范围。见下图：
二、收据 及退单 审核（1）收据审核，也就是展厅营业收款情况，展厅录入收据后，需要财务会计对展厅的收据
进行审核，该项权限一般分派费角色为会计的人员进行操作，操作步骤为：选择菜单财务管理——》收据审核——》点击查询（默认是所有未审核的收据），界面如下：
（2）收据审核的不同处理：
《1》欠款收据审核：针对欠款收据审核，系统弹出计入应收款窗口，财务人员需要点击确定，将欠款计入应收款，应收款管理见（三）。见下图：
《2》对于退款审核，但凡付款类型是退款的，出现在收据审核中的，都是经过“退款审核”后的单据，在单据审核里需要进行二次审核。退款单据二次审核后才真正审核完成。
退单审核，选择财务管理——》退单审核，然后进入下面界面：
进入上面界面后，点击检索按钮，显示当前待审核的所退单，见下图：
上图中检索的结果，即为待审核的退单，财务会计需要核对后进行审核，可以批量审核，用鼠标点击结果行，如下图，行变为黄色后就代表选中，选中后，点击按钮“审核通过”按钮，退单审核需要二次审核，在这里审核通过后，还需要在收据审核页面继续进行二次审核。
三、应收款管理 操作方法：选择菜单财务管理——》应收款管理后，进入应收款管理页面，见下图：
应收管理界面分布结构件下图描述：
应付款的产生：在客户管理中，如果客户存在欠款，需要展厅导购录入一笔欠款后，否则合同不能执行；录入欠款后，财务会计通过上面描述的单据审核后，产生应收款。
应收款核销：当客户欠款收回后需要对客户的应收款进行核销，核销应收款，选手选择一条为核销完成的应收款明细记录，然后点击核销按钮：见下图
核销完成后的应收款用绿色加亮显示，如下图：
