药品连锁企业岗位职责试题

第1篇：连锁餐饮企业会计岗位职责

会计岗位职责：编制、审核会计凭证，登记总分类帐以及各类明细帐，按企业确定方法进行成本核算，编制会计报表；定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目，清查盘点企业资产，办理其他会计事项。

第2篇：连锁餐饮企业稽核岗位职责

稽核岗位职责：严格执行各项财务制度； 监督收银台、吧台严格执行财务规定；

核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单，做到单单相对，准确无误； 发现问题，深入追查，及时上报；

核对每日收银台、吧台、厨房各类报表，编制每日营业收入明细表，填写收银台差错记录处理意见表，随时抽查收银台、吧台帐、钱、物管理情况，做好与稽核有关的其他各项工作。

稽核：

收到收银员交来收银手工、电脑报告、缴款单、收银餐单及原始单据，应进行“四核对”餐单与取菜单（酒水单）核对；手工收银报告与电脑收银报告核对；餐单与手工收银报告核对，收银交来菜单与传菜班交来取菜单核对（酒水单与吧台交来酒水单核对）。

7.1餐单与取菜单核对：

7.1.1检查餐费帐单是否清晰、整洁，有无数据重叠、乱改乱画；若有此现象，应特别注意，细致、深入审核所附单据及传菜联等，防止舞弊行为的发生。7.1.2检查收银单的制作是否符合规定的要求：

是否有金额合计；是否有收银员名章及“收讫”章和“已开票”章；是否符合挂帐、打折、赠送、签单手续；退菜（酒水）、作废帐单是否有经理签字、吧员签字。7.1.3检查帐单与所附取菜单、酒水单项目数量、金额是否相符。○1检查餐费帐单上的台号、客人数与取菜单是否相符，有无漏计、少收茶位费用，应特别注意加位后是否收取茶位费。

○2逐项检查餐单的项目、数量是否与取菜单、酒水单一致；各收费项目与菜谱上的单价是否一致。

○3检查打折、赠送、免单、退单、结清、赔偿、挂帐等项目和餐单有无经理签字，是否符合手续规定。

7.2收银菜单（酒水单）与厨房菜单、吧台酒水单核对。 7.2.1核对菜单： 将收银台交来菜单与按台号整理归类后，与传菜班交来的取菜单逐张逐项核对，检查有无缺张、缺项或多张、多项，发现上述情况，均应深入追查，落实原因和责任人。

7.2.2收银交来酒水单与吧台交来酒水单核对：将收银台交来的酒水台与吧台按台号归类整理后的酒水单逐张逐项核对，检查有无缺张，缺项或多张多项，发现上述情况，均应深入追查，落实原因和责任人。 7.3餐单与收银手工报告核对：

7.3.1检查收银帐单号码是否顺序连号使用，首张是否与前日末张餐单号连续，有无缺号，发现缺号或不连续顺序使用，应立即追查原因，落实责任人及帐单去向。

7.3.2将现金、支票、信用卡、客人签单挂帐餐单分类合计金额分别与收银手工报表相应栏目金额核对，检查有无差误，发现差误，应重新合计，检查直至查清原因、错误处，并落实责任人。 7.3.3重新加总收银手工报告各项目及金额合计，检查汇总是否正确。

7.4核对收银手工、电脑报表：

将收银手工报表与电脑报表各项目合计金额逐一核对，检查是否相符，有无差误，直至查出错误处并更正，落实原因和责任人。7.5核对缴款状况： 7.5.1核对缴款单与营业报告：

将现金、支票、信用卡缴款单、客人消费签单挂帐登记表与收银员手工报告各相应栏目合计金额核对，检查有无差错，缴款单有无出纳人员签收，挂帐人员是否是协议允许挂帐人员，签名式样是否一致。7.5.2核对出纳缴存结算情况：

将出纳员缴存结算报告各项目与收银手工报告核对，检查有无差误或拒收、拒付情况，发现差误应与出纳核对，查明原因落实责任，发生拒收、拒付应及时汇报财务主管和经理，由经理安排与相关客人联系交涉，若客人有争议或要求缓付，此款应做应收款挂帐。

7.6核对发票使用情况：

按发票领用登记数与当餐使用数相减，检查是否与收银台交回余数相符，发现差误，首先检查统计使用数是否正确和余数清点是否正确，无误，则应追究收银员责任。

7.7核对餐单使用情况，方法同7.6。 7.8填写收银员差错记录表：

将出现差误的餐单号、项目、多收或少收金额、数量、责任人，处理建议分别填写在表中相应栏目，报财务主管核准。7.9编制营业报表：

将当餐营业状况，按客人数、台数、各类消费项目金额、各类付款方式合计金额、折扣金额、内部应酬消费金额、合计额分别统计填写于表中相应栏目核对无误。将营业明细表连同收银台、厨房、吧台、出纳交来的各类单据、报表交会计人员以备核算使用。

第3篇：连锁餐饮企业服务员岗位职责

服务员

1、服从领班、部长的领导，做好餐前准备工作。

2、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量。 3、按“主动、热情、耐心、周到”的要求迎接客人。

4、分工不分家，团结协作，又快又好地完成服务工作。

5、妥善安排客人就座，注意客人用餐情况，及时更换餐具、烟灰缸，主动为客人点烟，及时清理桌面。

6、上班时精神集中，不准闲谈。

7、要做到“手勤、脚勤、眼勤、口勤”，及时为客人提供服务。 8、上班时控制情绪，保持良好心态，笑脸迎人。9、遵守规章制度，服从领导的调动安排。10、遇到客人投诉，立即汇报。菜员

1、负责开餐前的传菜准备工作，并协助值台服务员布置餐厅和餐桌，及时补充各种物品，作好全面工作。

2、负责将客人点好的菜品准确、及时的传送给餐厅服务员。 3、负责将值台服务员开出的菜单夹上台号夹并传送到厨房内堂。4、严格把好食品的质量关，不符合要求的菜品不予出堂。5、严格执行传菜的服务规范，做到迅速、准确。

6、与值台服务员和厨房内堂保持良好的联系，搞好前台（餐厅）和后台（厨房）的关系。 7、负责协助值台服务员，做好客人就餐后的清洁工作。

8、负责传菜用具、物品以及备菜章传菜通道的清洁卫生。当天清洗厨房内的红色地垫，以备第二日使用。

9、积极参加各种业务培训，提高服务水平，完成上级交办的其它任务。

第4篇：连锁餐饮企业采购岗位职责

采购的主要职责1、总体负责对货物的购进、验收和储存等业务。2、负责采购所有有关餐饮货品的指导工作。3、确保并掌握货源的不断供应。4、开发并探寻品质相同而价钱便宜的货源。5、调查研究产品、市场、价格趋势等事项。6、配合市场需要而评估新产品。7、协调生产部门使其所需货品标准化以求仓库存货不致发生积压的情况。

8、与生产、管理、会计、行销业务部门保持密切联系。 9、向上级经理人员提出报告或汇报。

这里需要强调的是，上级经理人员必须将其所属的采购部门养成一个创造利润的导向单位，而不是一个普通的服务部门。二、采购手续

采购工作有其一定的手续或程序，这可分为五个阶段或步骤：

1、请购表——这是由有关单位的主管，诸如：主厨、餐厅经理或者仓储主任提出来，通知采购经理存货需要补充的数量及名称。 2、供货厂商的选择。

3、和供货厂商签约——商定货品价格及交货的时间地点。 4、定货的验收——交货时如在品质或数量上有所不符时应做的处理。

5、进货移交给请购单位或直接送进仓库。 三、如何选择供应厂商

选择供应厂商要特别谨慎，可根据如下几点进行考虑： 1、该厂商的营业情况及其所售货物的范围。2、最近的价目表。3、售货条件的细节。4、和该厂商往来的其他顾客的情形。5、全部产品的样品。

最理想的方法是直接参观，实地了解厂商的营业规模，加工与仓储设施的大小，运输工具的数量及种类。如满意，即可与其建立采购与供货关系。先试订，并做定期评估。这可从三方面考虑，那就是价格是否尽可能的低，品质是否尽可能的高及交货是否尽可能的快。

四、采购作业注意事项

1、采购的货品要适应当时的市场需要，所购货品需能在预期的时间内销售出去。这是对采购人员经验与技术的一大考验。

2、购进货品的价格需能符合当时的市场价格，否则将会造成直接经济损失。

3、采购人员应当通过各种渠道了解和熟悉市场产品种类和价格。 五、食品的采购

采购食品时首先注意货品的实际成本和厂商的价目表上的价格有何关系：就是说某一货品大量购进后定会在仓库储藏一段时间，因此而产生的储藏费用，安全风险等问题，所以必须以特惠价格购进；最后是生产成本，如果购进的某种食品会增加菜肴调理的生产成本时则应慎重考虑。食品采购有以下几种主要方式： 1、合同采购

餐饮业者与供应厂商签订食品采购或供货合同，双方遵照和约条款的规定进行购货或供货交易。这种合同普遍分为定期合同和定量合同。2、逐日采购

这主要用于采购容易腐败的食品，而且应当有两三家厂商随时供货以便买到最新鲜的食品。每天工作结束前，厨务部门派出一位资深厨师清点存货，列出清单交给主厨，再由主厨以此清单列出一份第二天需要补充采购的食品请购单交给采购经理。这类食品采购通常是利用电话要求供货商供货并一定是当天买当天交货。3、临时采购

第5篇：连锁餐饮企业出纳岗位职责

出纳岗位职责：记录、保管现金、票据和银行存款等事项；按规定程序签发支票、本票、汇票；收受前台收银交来营业收入款项，并送存银行；办理各项企业收支事项和银行结算；按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表；前台收银备付金、发票的抽查、发放；

第6篇：药品生产企业岗位职责

药品生产企业岗位职责大全

1、目的：

明确生产工人岗位职责，并能有效贯彻执行。2、范围： 生产工人 3、职责： 生产工人 4、内容：

****** 生产工人质量责任制

****** 产品质量是工人劳动的成果，工人对产品质量优劣负有直接责任。****** 时刻牢记“质量第一”要求，各项操作工序相互配合协调，必须符合 标准文件的有关规定。****** 生产工人岗位职责

****** 提高质量意识，以GMP为准则，指导厂区内的各项行为、活动。****** 严格按操作规程操作，有义务提出提高产品质量的合理化建议。

****** 刻苦钻研生产工艺，做到“三懂”、“三会”。“三懂”即懂生产工艺过程，懂岗位操作技能，懂设备保养性能；“三会”即操作动作合格，识别检测准确，保养切实有效。

****** 遵守规章制度，穿戴整齐，态度严肃，秩序分明，仪器、设备测试操作准确无误，真实填写原始记录，成品（半成品）数据及时上报工艺员，发扬文明生产精神，随时做好保洁灭菌工作，生产场地定期进行彻底全面清扫，保持环境卫生。

第7篇：药品批发企业岗位职责

职责

2020年4月19日

药品批发企业岗位

销售科职责

1、在保证药品质量的前提下，完成公司的销售任务。

2、对销售单位进行合法资格的审核，有关客户资料应存档备案。将药品销售给具有合法资格的单位。

3、药品销售应按“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则进行。

4、销售人员应正确介绍药品，不得虚假夸大和误导用户。

5、销售人员应开具合法票据，做到票、帐、货相符。销售票据应按规定保存。

6、按规定建立药品销售记录。销售记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

7、因特殊需要从其它商业直调的药品，本企业应保证药品质量，并及时做好有关记录。

8、药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、法规、宣传的内容必须以国家药品监督管理部门批准的药品使用说明书为准。

9、对质量查询、投诉、抽查和销售过程中发现的质量问题要查明原

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因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录。

10、企业已售出的药品如发现质量问题，应向有关管理部门报告，并及时追回药品和做好记录。

11、企业应按照国家有关药品不良反应报告制度的规定和企业相关制度，注意收集由本企业售出药品的不良反应情况。发现不良反应情况，应按规定上报有关部门。

采购科职责

1、在保证药品质量的前提下，完成公司的药品购进任务。

2、坚持以销定购，加快库存周转，杜绝因库存积压造成的药品过期失效。

3、质管科经过验收组对进货质量进行监控。有权拒收不合格药品、不符合购货合同规定的质量条款的药品。

4、制定能够确保购进的药品符合质量要求的进货程序。进货应确定供货企业的法定资格及质量信誉。企业购进的药品应为合法企业所生产或经营的药品。

5、进货应审核所购入药品的合法性。购进的药品应有法定的批准文号

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和生产批号。购进的药品的包装和标识应符合有关规定的储运要求。

6、对与本企业进行业务联系的销售人员，进行合法资格的验证。 7、进货应按购货合同中质量条款执行。签订进货合同应明确质量条款。

8、购进进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件。购进生物制品，应有《生物制品批签发》。

9、对首营企业应进行包抱资格和质量保证能力的审核。经审核批准后，方可从首营企业进货。对首营品种应填写“首次经营药品审批表”,并经企业质量管理机构和企业主管领导的审核批准。对首营品种（含新规格、新剂型、新包装等）应进行合法性和质量基本情况的审核。

10、编制购货计划时应以药品质量作为得要依据，并有质量管理机构人员参加。

11、购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。12、每年对进货情况进行质量评审，评审结果存档备查。

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质管科职责

1、质量管理机构下设质量管理组、质量验收组。

2、行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权。 3、负责起草药品质量管理制度，并指导、督促制度的执行。4、负责首营企业和首营品种的质量审核。

5、负责建立所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。

6、负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。

7、负责药品的验收。

8、负责指导和监督药品保管、养护和运输中的质量工作。

9、负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督。 10、负责收集和分析药品质量信息。

11、协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训。

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储运科职责

1、库区地面平整，无积水和杂草，无污染源。库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整、门窗结构严密。有符合规定要求的消防、安全设施。装卸作业场所有顶棚。

2、仓库应有保持药品与地面之间有一定距离的设备。应有避光、通风的设备。应有检测和调节温、湿度的设备。应有防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。有符合安全用电要求的照明设备。应有适宜拆零及拼箱发货的工作场所等的储存场所和设备。

3、仓库划分待验区、合格品区、发货区、不合格品区、退货区等专用场所。以上各区均实行色标管理。

4、仓库保管员凭验收员签字或盖章收货。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，有权拒收并报告企业有关部门

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处理。

5、对质量不合格药品进行控制性管理，发现不合格药品应按规定的要求和程序上报。不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续或记录。

6、药品应按温、湿度要求储存于相应的库中。药品应按批号集中堆放。有效期的药品应分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志。药品与非药品、内用药与外用药应分开存放；易串味的药品、以及危险品等应与其它药品分开存放。

7、搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求，规范操作。怕压药品应控制堆放高度。药品与仓库地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施。药品垛堆应留有一定距离。

8、对销后退回的药品，凭经营部门开具的退货凭证收货，存放于退货药品区，由专人保管并做好退货记录。退货记录应保存3年。9、药品出库应“先产先出”、“近期先出”和按批号发货。药品出库复核时，应按发货凭证对实物进行质量检查和数量、项目的核对。复核记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

10、对有温度要求的药品的运输，应根据季节温度变化和运程采取必要的保温或冷藏措施。搬运、装卸药品应轻拿轻放。药品运输时，防止药品的破损和混淆。

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验收员职责

1、药品质量验收，包括对药品外观的性状检查和对药品内外包装及标识的检查；

2、严格按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行逐批验收，并有记录。

3、验收时应同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。

4、验收整件包装中应有产品合格证。

5、验收特殊药品、外用药品、非处方药的，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。

6、验收进口药品，其包装的标签应有中文注明药品的名称，主要成分以及注册证号，并有中文说明书。

7、验收进品药品，应有符合规定的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件；验收生物制品（包括血液制品），应有《生物制品批签发》复印件。以上批准文件应加盖供货单位质量管理机构原印章。

8、验收抽取的样品应具有代表性。

9、验收药品应做好记录。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

10、验收首营品种，应有该批号的质量检验报告书。

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11、对销后退回的药品，验收人员应按进货验收的规定验收，必要时应抽样送检验部门检验。

12、验收应在待验区内进行，随到随验。最迟24小时内验收完毕。13、由生产企业直调药品时，须经本单位质量验收合格后方可发运。

养护员职责

1、在业务上应接受质管科的监督指导。养护工作应贯彻预防为主原则。

2、指导保管员合理储存药品，将药品储存于相应的库区。

3、应检查在库药品的储存条件，配合保管人员进行库房温、湿度的监测和管理。每日应上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录。企业库房湿、湿度超出规定范围，应及时采取调控措施，并予以记录。

4、对库存药品，每季循环检查所有在库品种一次。近效期商品、易变质品种、重点养护品种每月检查一次，并做好记录。

5、每季度汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的药品等质量信息。

6、按月填报《近效期药品催销表》

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7、负责设施设备等的管理工作，应有登记、使用和定期检定的记录。设施和设备应每年进行检查、维修、保养并建立档案。8、对重点养护品种，建立药品养护档案。

9、养护中如发现质量问题，应悬挂明显标志和暂停发货，并尽快通知质管科予以处理。

企业负责人职责

1、贯彻执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》。对企业经营的药品质量负领导责任。

2、主持质量领导小组的工作，实施企业质量方针和目标，并对质量体

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系进行审核。

3、主持质量管理体系的评审工作，定期召开企业质量分析会。 4、合理设置并领导质量管理机构，保证其独立行使质量管理职权。5、坚持质量第一的原则，在经营中落实质量否决权。

6、主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。 7、签发质量管理体系文件。

8、协调和处理企业部门之间，从业人员之间的利益关系，培育企业团队精神。

9、主持制定和组织实施企业发展规划，人才发展规划和企业重大决策。

10、任命各部门负责人。

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质量负责人职责

1、在法定代表人的授权下、总经理的直接领导下，分管质量管理工作，兼任公司质量管理受权人。

2、组织建立和完善本企业经营质量管理体系，对该体系进行监控，确保其有效运行。

3、定期对本企业经营质量管理体系进行监督检查，检查结果直接上报所在地食品药品监管部门。

4、对企业购进、储存、销售、运输过程中涉及的可能影响产品质量等问题行使决定权。

5、对企业的购销资质证明文件、产品标签说明书、合同、票据、汇款单位、产品来源及真伪等进行审查和甄别。

6、受权人在行使职权时，企业其它人员必须予以配合和服从。

7、审核质量管理制度，组织对各项质量管理制度执行情况的检查与考核。

8、负责对首营企业和首营品种的质量审批。

9、每年对《药品经营质量管理规范》实施情况进行内部评审。

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药品连锁门店岗位职责

连锁药品开票员岗位职责

药品保管员岗位职责试题

药品财务岗位职责试题

药品验收岗位职责试题