珠宝货品部岗位职责及制度

作者：rkf888 | 发布时间：2020-08-19 07:01:33 收藏本文下载本文

第1篇：货品部岗位职责

货品部岗位职责

货品部岗位职责是一篇非常值得我们去一读的好文，不知当你看到这篇文章的时候是怎样的感觉呢？是否会觉得内心有着一丝丝小小的期待感呢？各岗位工作职责：

商品部结构下设商品管理组与信息策划组 l 商品部经理：

对销售部经理负责

1.全权负责品牌商品部信息策划组、货品管理组的管理和统筹工作安排; 2.组织制订有关部门内管理的规章制度、部门工作流程，保证日常操作顺畅有效;3.部门内人员绩核考核方法的制定和执行;4.管理团队，加强部门内部人员控制和成本控制;

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__来源网络整理，仅作为学习参考 5.指导、培训、促进部门内各岗位人员提高业务操作水平熟悉、熟悉货品部工作流程和相关制度;6.负责品牌货品配发、调拔、补货的统筹工作安排;7.负责配合市场部制定品牌促销活动，负责滞销款及过季产品的折扣制定和特卖安排;8.配合产品部做好各季产品的下单计划;9.负责系统数据的安全、准确;10.保证各组成员的最优配置组合;11.负责商品部各组之间及与各合作部门间的协调工作;12.定期做出工作计划和总结及上交相关报表;13.完成上级临时交办任务。l 信息策划组主管：对商品部经理负责

1.负责商品部信息策划组的统筹安排和合理分工; 2.组内员工的工作评定、业绩考核;

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__来源网络整理，仅作为学习参考 3.负责品牌各系列产品整季的销售分析，定期上报部门主管;4.做好公司各区域店铺的销售分析，制定店铺上货计划和主要店铺产品结构;5.提供各项分析数据，协助主管配合产品部做好产品下单计划;6.负责提供各部门所需的各种数据;7.保证公司及各店铺软硬件的正常运行;8.定期作出工作总结和计划报告;9.处理好本组及与合作相关部门的协调工作;10.完成上级临时交办任务。l 货品管理组主管：对商品部经理负责

1.负责货品管理组的统筹安排和合理分工; 2.负责新款货品的上货分配，新店开业货品的分配;3.负责各区域店铺每日的销售分析，并安排各店铺的日常补货和各店铺间调拔;

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__来源网络整理，仅作为学习参考 4.负责各区域店铺换季产品的退仓安排;5.各区域店铺促销活动的通知及跟进，并做好活动效果分析报告;6.店铺数据录入及店铺盘点对账工作的合理安排;7.定期作出工作总结和计划报告;8.处理好本组及与合作相关部门的协调工作;9.完成上级临时交办任务。l 客户货品支援员工作职责对商品部主管负责

1.负责管辖营业区新品的上市发放及销售跟进，新店开业货品安排

2.负责管辖营业区店铺日常补/退货与店铺间调拔安排 3.负责通知和跟进换季产品退仓与跟进

4.负责管辖营业区店铺促销活动的通知与跟进并做活动效果分析

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__来源网络整理，仅作为学习参考 5.负责管辖营业区店铺销售业绩的收集与录入及店铺盘点对账工作的合理安排;6.协助货品管理主管做好与相关部门的协调工作 7.协助所管辖营业区内店铺与客户反馈需处理的相关事宜 8.完成上级分配的临时任务 l 直营货品支援员工作职责

1.负责管辖营业区新品的上市发放及销售跟进，新店开业货品安排

2.负责管辖营业区店铺日常补/退货与店铺间调拔安排 3.负责通知和跟进换季产品退仓与跟进

4.负责管辖营业区店铺促销活动的通知与跟进并做活动效果分析

5.负责管辖营业区店铺销售业绩的收集与录入及店铺盘点对账工作的合理安排; 6.协助货品管理主管做好与相关部门的协调工作

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__来源网络整理，仅作为学习参考 7.协助所管辖营业区内店铺反馈需处理的相关事宜 8.完成上级分配的临时任务

9.配合直营部经理做卖场商品规划与临时安排 l 1.2.3.4.5.6.l 1.息

2.息库存处理专员工作职责

负责公司与店铺的库存统筹与分类根据公司库存制定相关的库存促销计划制定各渠道执行规划(商品及价格等)定期的提交库存处理报告

协助各商品处理渠道所反馈的相关事宜完成上级分配的临时任务信息调研专员工作职责

负责收集各区域货品支援与直营货品支援反馈的补货信负责收集各区域货品支援与直营货品支援反馈的市场信6 / 7

__来源网络整理，仅作为学习参考 3.根据所收集的信息制作各类相关的汇总分析上报信息策划主管

4.监管信息共享平台的信息及时性与完整度并跟进 5.负责协助信息策划主管完成各类总结与计划

当我看完全文，内心深处是非常澎湃的，因为全文给了我更深刻的体会，最令我难忘的就是文中的那句话，总是能使我的心中荡起涟漪！

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__来源网络整理，仅作为学习参考

第2篇：货品部岗位职责及工作流程

货品部岗位职责及工作流程一、货品部组织架构二、货品部岗位职责岗位名称主要职责货品主管货品主管的主要职责是全面管理公司货品监督进销存严格控制货品的数量质量让每件货品都成为公司的利润品使库存仓储部也变成利润部门。具体职责为 1、全面主持采购工作拟定并执行采购战略拟定本部门的工作方针和发展方向主持制定并完善采购各项规章制度和重要计划组织贯彻执行并监督、检查执行情况。2、负责审核年度、季度、月度需求计划并进行采购预算管理确保采购计划和预算合理。3、负责采购价格管理工作预测市场各类物品的价格变化为采购成本控制工作负责。4、控制采购产品的质量和交期保证所采购产品能满足各部门的质量和时间要求。5、负责指导、监督、培训、考核部门人员根据工作需要提出人事调整建议为控制部门人事费用和人员编制负责。6、根据总仓及各分仓库存合理调配库存科学进货避免造成客观上的滞销和压货。货品部货品主管1人吴光琼货品助理1人唐晓娟 7、定期检查督促货品必须先进先出、分类存放杜绝近期过期品出现。8、根据厂家及公司退换货规定及流程指导并协助退换货做到不报损一件货品。9、严格执行盘点制度确保总仓及分仓存货安全数量准确。定期对货品进行分析并上报货品销售管理报告对各品牌、品类销售走势、当前因素分析以指导正确的进销存科学管理货品。10、加强对促销宣传品的管理规范并详细登记入册。11、定期上报货品管理、促销品管理盘点管理报告逐步完善货品流程机制。货品助理货品助理的主要职责是全面协助货品主管日常处理、管理货品的一切相关工作事宜主要职责为 1、协助货品主管制订相关工作表格及定月向相关部门负责人追交关于货品部需要的数据表格并且做成电子文本归档。2、每月的月初统计市内各个商超卖场的销售数据并且依照数据做简单的销售状态分析呈报至主管。3、每月对市区各商场进行抽查主要查询存于商场内货品保质期、销售状况滞销、畅销、促销活动执行、物料配发、竟品信息及库存是否合理等相关工作。并且把巡查的结果呈报给主管。4、处理加盟店客户、商场的退换货。三、岗位工作流程 1、货品主管工作流程一货品采购 ①仓库开单文员提交订单初稿初稿上需要分别列出各个单品最近三个月的出库数据现有库存、厂价、订货数量、交与仓库主管签字确认。②仓库主管根据货品的实际库存签字确认后订单传交至销售部的部货品采购文员制订初稿仓库主管确认销售部经理总经理确认货品主管审核出纳打款货品主管请款货品主管货品采购退换货处理盘点工作产品利率的督管产品优化市场费用的核销门主管部门主管依据市场的需求及推行的促销活动对订单进行修改并签字确认。③销售部确认后的订单传交至货品主管货品主管根据厂家推行出的促销政策、季节性产品、市场销售状况对订单进行审核并核算出订货金额确认无误后传给总经理。④总经理对订单进行审查无误后由货品主管请款总经理在请款单子上签字确认货品主管把已经签字的请款单交给财务部由出纳安排打款事宜同时货品主管把最终的订单传至厂家正式订货。⑤货品主管把正式的订单留存备档同时转发一份给财务部备档以便货品到仓库时仓库主管对货品的明细、金额、数量的核对。如来货明细跟采购订单不相符时价格有差异、数量不对、品名不对仓库主管验收后把到货情况反馈给货品主管由货品主管跟厂家沟通协调处理。二退换货处理 ①根据公司各代理品牌的要求制订出相应的退换货制度及要求把相应的品牌退换货制度下放到部门经理落实由品牌经理、商超经理直接掌控各自管理辖区内退货政策并且执行。②制订统一的退换货申请表各部门退货先由部门人员按照表格上明确的填写要退换货的条形码、品名规格、数量、有效保质期、退换货原因交给部门经理签字退货回仓库时仓库主管根据退换货申请表上的明细进行验收符合公司制订的退货要求的产品正常入库不符合所订的退换货要求的产品仓库拒绝收货并且把实际情况反映给货品主管由货品主管与相应部门经理沟通协商处理。③对公司代理的品牌根据厂家的退换货政策及时的处理仓库滞销产品及质量问题产品退货由仓库主管提供可退货明细货品主管打申请至厂家对接人员待申请通过后通知仓库做产品返厂工作跟进退货过程及时的把退货金额冲帐。三盘点工作 ①每月盘点前先与仓库主管沟通确定盘点时间盘点日由仓库主管安排及人员的分工进行第一次的初盘工作初盘结束后进行第二次的人员交叉复盘工作复盘结束开单文员把数据输入电脑进行实物及电脑库存的对比如盘点数量与电脑数量不符对此单品的实物再次盘存的同时核查往来帐目的进销存如进销存数据核销都无误以实物的盘点数字为准更改电脑库存。复盘及输单工作结束后货品主管及仓库主管对已确定的盘点数据进行单品随意抽查的抽盘工作。②盘点工作中关注产品有效保质期对于低于18个月的产品日期备注标明对于不能销售的产品特别标明盘点工作结束后由仓库主管及货品主管进行统计清点可以返厂的产品做进返厂工作事宜不能返厂的产品做特价促销不能再二次销售的产品可以转赠品的就以书面呈报给公司做赠品报损的产品也以书面的形式呈报给公司做报损处理。四产品优化 ①根据商超的销售数据、须交的表格数据对现存于商场的货品的保质期、销售状况、进行合理的掌控对于产品滞销因素正确的了解能返厂的产品做进返厂工作事宜不能返厂的产品与部门经理协商做促销活动事宜。②对仓库各品牌的销售的出库数据进行分析关注库存量大的产品了解积压的原因并定出合理的促销方案对于每月出库数量低于警戒线下的产品以书面的形式呈报给总经理进行品项优化销售完原有库存不再采购进货。③对于厂家推出的新品进行价位、卖点、适合的消费群体进行了解考虑市场的需求呈报给总经理是否引进新品做定夺。五产品利率的督管 ①商超品牌呈报于商场的快讯/店特促销活动方案首先须以书面的形式呈报给商超经理及货品主管由商超经理及货品主管对产品利率点进行核算惊爆价/特价都不能低于公司规定的利润点数在达到商场利率点要求的同时尽可能的提高公司的利率点数。②商超品牌的所有快讯/店特促销活动方案必须商超经理及货品主管签字确认才能呈报给商场同时货品主管把确认后活动方案传给财务部会计留存备档以便日后对帐。六市场费用的核销 ①对于商超品牌进场产生的费用公司预先支付产品进场后及时的开据发票备齐厂家核销所需要的资料寄回总部后跟进款项的落实收回我司代垫的费用金额。②对于促销活动高进低出产生补差费用活动结束后以仓库的出库单为依据与厂家进行核对次月关注补差的费用金额是否如实挂帐事宜。2、货品助理工作流程 ①每月10号前收回下发到商超部的《滞销产品统计表》进行统计并根据驻场导购员提供的数字下到门店实地抽查情况是否属实把真实的状况反馈至主管。②每月的5号前统计市内好又多、人人乐、南城百货、喜洋洋、微笑堂等商场公司各品牌的销售数据对品牌各品项的实际销售进行分析给予主管合理的建议。③不定期下到市区内的各卖场抽查了解驻场导购员对于公司的品项是否满意、促销活动政策是否吸引消费者、产品的零售价位在同类中能否接受、赠品物料的配送是否到位、对产品还有什么其他的需求及对公司还需要什么样的支持了解产品的保质期、是否为畅销/滞销产品及造成的因素了解同类竟品在做什么促销活动结果怎么样等把巡察卖场的状况用文字与表格的方式呈报给主管。④处理加盟店客户、商场的退换货是先根据需要退货人上交的表格《滞销产品退货申请表》/《过敏产品不良记录信息表》再严格执行公司的退换货要求的程序去做退货单明细确认实物及退货申请表上的品名是否一致核实无误后做文档存储备档呈报主管签字后通知货品助理统计滞销产品盘点工作退换货处理收集市场信息统计市内商超销售财务给予客户上帐清算。对于不能退货的产品在第一时间内联系当事人或加盟店客户详细的告之不接受退货的原因并且原货返回。⑤协助主管做盘点的相关工作

第3篇：货品部岗位职责及工作流程

二、货品一、货品部组织架构货品部岗位职责及工作流程

货品主管的主货品主管主要职责岗位名称部岗位职责

要职责是全面管理公司货品监督进销存严格控制货品的数

量质量让每件货品都成为公司的利润品使库存仓储部也变、全面主持采购工作拟定并执行1 成利润部门。具体职责为

采购战略拟定本部门的工作方针和发展方向主持制定并完

善采购各项规章制度和重要计划组织贯彻执行并监督、检查、负责审核年度、季度、月度需求计划并进行2 执行情况。、负责采购价格3 采购预算管理确保采购计划和预算合理。

管理工作预测市场各类物品的价格变化为采购成本控制工、控制采购产品的质量和交期保证所采购产品能4 作负责。

培训、监督、负责指导、5 满足各部门的质量和时间要求。

考核部门人员根据工作需要提出人事调整建议为控制部门、根据总仓及各分仓库存合理6 人事费用和人员编制负责。

货品部调配库存科学进货避免造成客观上的滞销和压货。

唐晓娟人1货品助理吴光琼人1货品主管、定期检查7、8 分类存放杜绝近期过期品出现。督促货品必须先进先出、根据厂家及公司退换货规定及流程指导并协助退换货做到、严格执行盘点制度确保总仓及分仓存9 不报损一件货品。

货安全数量准确。定期对货品进行分析并上报货品销售管理

报告对各品牌、品类销售走势、当前因素分析以指导正确的、加强对促销宣传品的管理规范10 进销存科学管理货品。、定期上报货品管理、促销品管理盘11 并详细登记入册。

货品助理的货品助理点管理报告逐步完善货品流程机制。

主要职责是全面协助货品主管日常处理、管理货品的一切相、协助货品主管制订相关工作表格1 关工作事宜主要职责为

及定月向相关部门负责人追交关于货品部需要的数据表格、每月的月初统计市内各个商超2 并且做成电子文本归档。

卖场的销售数据并且依照数据做简单的销售状态分析呈报

3 至主管。、每月对市区各商场进行抽查主要查询存于商场

内货品保质期、销售状况滞销、畅销、促销活动执行、物料

配发、竟品信息及库存是否合理等相关工作。并且把巡查的三、商场的退换货。处理加盟店客户、4 结果呈报给主管。

①仓库货品采购一、货品主管工作流程1 岗位工作流程

开单文员提交订单初稿初稿上需要分别列出各个单品最近

三个月的出库数据现有库存、厂价、订货数量、交与仓库主

②仓库主管根据货品的实际库存签字确认后管签字确认。

仓库主管文员制订初稿货品采购订单传交至销售部的部

货出纳打款货品主管审核总经理确认销售部经理确认

品主管请款产盘点工作退换货处理货品采购货品主管

门主管部门主管市场费用的核销产品优化品利率的督管依据市场的需求及推行的促销活动对订单进行修改并签字

③销售部确认后的订单传交至货品主管货品主管根确认。

据厂家推行出的促销政策、季节性产品、市场销售状况对订

④ 单进行审核并核算出订货金额确认无误后传给总经理。

总经理对订单进行审查无误后由货品主管请款总经理在请

款单子上签字确认货品主管把已经签字的请款单交给财务

部由出纳安排打款事宜同时货品主管把最终的订单传至厂

⑤货品主管把正式的订单留存备档同时转发家正式订货。

一份给财务部备档以便货品到仓库时仓库主管对货品的明

细、金额、数量的核对。如来货明细跟采购订单不相符时价格有差异、数量不对、品名不对仓库主管验收后把到货情况

二退换反馈给货品主管由货品主管跟厂家沟通协调处理。

①根据公司各代理品牌的要求制订出相应的退换货货处理

制度及要求把相应的品牌退换货制度下放到部门经理落实

由品牌经理、商超经理直接掌控各自管理辖区内退货政策并

②制订统一的退换货申请表各部门退货先由部门且执行。

人员按照表格上明确的填写要退换货的条形码、品名规格、数量、有效保质期、退换货原因交给部门经理签字退货回仓

库时仓库主管根据退换货申请表上的明细进行验收符合公

司制订的退货要求的产品正常入库不符合所订的退换货要

品主管由求的产品仓库拒绝收货并且把实际情况反映给货

③对公司代理的货品主管与相应部门经理沟通协商处理。

品牌根据厂家的退换货政策及时的处理仓库滞销产品及质

量问题产品退货由仓库主管提供可退货明细货品主管打申

请至厂家对接人员待申请通过后通知仓库做产品返厂工作

①每月三盘点工作跟进退货过程及时的把退货金额冲帐。

盘点前先与仓库主管沟通确定盘点时间盘点日由仓库主管

安排及人员的分工进行第一次的初盘工作初盘结束后进行

第二次的人员交叉复盘工作复盘结束开单文员把数据输入

电脑进行实物及电脑库存的对比如盘点数量与电脑数量不

符对此单品的实物再次盘存的同时核查往来帐目的进销存

如进销存数据核销都无误以实物的盘点数字为准更改电脑

库存。复盘及输单工作结束后货品主管及仓库主管对已确定

②盘点工作中的盘点数据进行单品随意抽查的抽盘工作。

个月的产品日期备注标明18关注产品有效保质期对于低于

对于不能销售的产品特别标明盘点工作结束后由仓库主管

及货品主管进行统计清点可以返厂的产品做进返厂工作事

宜不能返厂的产品做特价促销不能再二次销售的产品可以

转赠品的就以书面呈报给公司做赠品报损的产品也以书面

①根据商超的四产品优化的形式呈报给公司做报损处理。

销售数据、须交的表格数据对现存于商场的货品的保质期、销售状况、进行合理的掌控对于产品滞销因素正确的了解

能返厂的产品做进返厂工作事宜不能返厂的产品与部门经

②对仓库各品牌的销售的出库数理协商做促销活动事宜。

据进行分析关注库存量大的产品了解积压的原因并定出合理的促销方案对于每月出库数量低于警戒线下的产品以书

面的形式呈报给总经理进行品项优化销售完原有库存不再

③对于厂家推出的新品进行价位、卖点、适合采购进货。的消费群体进行了解考虑市场的需求呈报给总经理是否引

①商超品牌呈报于商场五产品利率的督管进新品做定夺。

店特促销活动方案首先须以书面的形式呈报给商超/的快讯经理及货品主管由商超经理及货品主管对产品利率点进行

特价都不能低于公司规定的利润点数在达到商/核算惊爆价

②商场利率点要求的同时尽可能的提高公司的利率点数。

店特促销活动方案必须商超经理及货品/超品牌的所有快讯

主管签字确认才能呈报给商场同时货品主管把确认后活动

六市场费用方案传给财务部会计留存备档以便日后对帐。的核销①对于商超品牌进场产生的费用公司预先支付产品

进场后及时的开据发票备齐厂家核销所需要的资料寄回总

②对于促部后跟进款项的落实收回我司代垫的费用金额。

销活动高进低出产生补差费用活动结束后以仓库的出库单

为依据与厂家进行核对次月关注补差的费用金额是否如实

号前收回下发10①每月、货品助理工作流程2 挂帐事宜。

到商超部的《滞销产品统计表》进行统计并根据驻场导购员

提供的数字下到门店实地抽查情况是否属实把真实的状况

号前统计市内好又多、人人乐、5②每月的反馈至主管。

南城百货、喜洋洋、微笑堂等商场公司各品牌的销售数据对

③ 品牌各品项的实际销售进行分析给予主管合理的建议。

不定期下到市区内的各卖场抽查了解驻场导购员对于公司

第4篇：项目部岗位职责及制度

项目部岗位职责项目经理职责：

（1）作为该工程的总负责人，全权管理本项目。认真组织全体施工人员履行工程施工合同，合理计划好工程承包所规定的期限。保证本工程所确定的各项目标全部实现。

（2）带头执行企业各项规章制度及有关规定，并组织贯彻实施工作，对各职能岗位的具体工作方案进行决策，并对实施过程进行监控。

（3）落实项目体责任人的责任，准确处理效益、质量、工期、安全、文明施工之间的关系，全面负责，齐抓共管，全权处理项目管理过程中的问题。

（4）做好与建设单位、设计部门、监理部门、镇、村、社的全面协调工作。

（5）动态地控制好工程效益，强化资金管理，抓好项目体的各项基础工作，定期分析工程成果并采取相应的措施，高度配置生产要素的优化运行。（6）组织项目评审评估的内部工作，领导并组织项目管理总结。

项目总工职责：

（1）在项目经理的领导下，对项目工程的施工技术管理工作负具体责任。

（2）负责组织施工管理人员学习和贯彻国家颂发的施工技术规范规程规定、方法和标准等技术工作。

（3）组织项目体有关人员学习和熟悉施工图并按图施工，参加图纸会审，负责分项工程的技术、质量和安全交底。

（4）参加施工组织设计的编制并汇总上报，认真组织实施审批的施工组织设计，在方案设计中做到效益、工期、质量、安全的有机结合，若施工中需要改变或补充施工组织设计，要负责提出书面申请。

（5）负责项目的施工放样的复核，负责解决施工中技术疑难问题，及时办理设计变更和技术核定，抓好资料的积累工作，并指导和协调项目体施工员、质量员、施工班组的技术业务工作。

（6）负责分部分项工程技术复核及汇总工作，并督促施工员、质量员、施工班组及时做好复核自检的申请工作。

（7）负责隐蔽工程验收自检和申请工作，并及时通知建设单位、监理单位和上级质量部门验收，做好隐蔽工程资料的签证汇总工作。

（8）负责项目技术节约措施的实施，利用技术优势，结合工程特点开展创新、革新活动。

质量员职责：

（1）在项目经理的领导下，负责整个施工过程中的质量和计量工作。

（2）严格按照施工组织设计申规定的质量要求，并按施工规范、质量标准搞好计量控制和检测工作。

（3）认真实施“三工序”管理，严格工序交接制度，对重点工序实施重点监督管理。（4）在施工过程中，依据现行建筑工程质量检验评定标准，对分部分项及单位工程进行质量验评，认真填写质量验评记录表，做好自检、互检、专检的“三检”工作，隐蔽工程验收按规定会同设计单位及建筑单位和监理单位做好验收签证工作。（5）参与原材料、半成品、成品及各类制品的进场验收工作。（6）监督施工班组进行质量自检，对发现的问题及时提出整政要求。

（7）在工程施工中，对分部分项工程存在的质量问题，可行使质量否决权，实行监督整改。（8）负责工程全过程中施工机械、材料、设备、计量级配、耗用材料的自检或送检工作。

施工员职责：

（1）熟悉工程图纸，参与图纸会审交底工作，组织有关人员对施工组织设计实施方案进行讨论并提出意见，施工组织设计经审批通过后，做到严格按图纸和组织设计施工。（2）负责申请和组织力量进行临设搭建工作。

（3）在总进度计划控制下，积极参与编制工程季、月、旬计划，根据工程进度及时提出机械进出场时间要求，认真编制工程材料、周转设备材料使用需求计划以及劳动力需求计划。（4）施工组织过程中做到安排合理、安全、文明，向施工班组做好工期、质量、安全生产、等方面上岗交底工作。

（5）认真填写施工日记，做好各种施工资料收集保管工作，及时办理工程杂项签证手续提交有关人员。

（6）在施工过程中。协调好各工种之间相互配合，组织合理的安排搭接，协调好各种机械的配合工作。

材料员职责：

（1）做好材料计划管理工作，及时编制材料计划并提交材料申请及加工计划，经审批后送有关单位。

（2）按材料采购权限，做好选择采购工作;对材料价值量比较大的，应先报项目经理参考，为项目经理做好参谋。

（3）具体落实材料降本目标，并进行动态控制。（4）参与材料采购合同的管理。

（5）做好材料进场、调拔、转移、竣工验收前的物资利用和余料处理工作。（6）做好材料进场验收工作，填写收料记录。（7）参与工程设计交底会议，做好材料部门供料管理。（8）做好与文明施工有关的材料堆放管理工作。

安全员职责：

（1）认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令、法规及规章制度。

（2）协助项目经理和分管领导组织安全生产检查，并具体实施落实安全生产考核制度。（3）督促有关部门在签订合同的同时，签订安全生产协议。

（4）定期组织人员进行安全生产现状分析，及时提出意见，及时解决安全生产工作中存在的问题，并做好安全资料的积累和整理工作。

（5）做好安全教育和安全宣传工作，教育操作人员遵章守纪，对违反安全规章的行为坚决制止。

（6）参加对施工现场安全设施及机械设备的验收。（7）认真做好对特殊工种持证上岗的检查工作。

（8）在分管领导的领导下，开展防火安全工作检查、督促落实施工生产中的防火安全措施，落实企业有关防火的各项规章制度。（9）督促施工班组建立安全责任制。

（10）经常性的进行巡回检查，对于各种违反安全管理的行为，必须予以坚决制止，并向有关领导及时反映情况，提出处理意见。

资料员职责：

（1）在项目经理及主管领导的领导下，负责本项目的各种资料、文件，并负责有关单位的业务联系单及各种业务文件的收发工作。

（2）负责各类管理台帐、公函、会议记要、合同等资料的收集、合并、结转、归档及保管工作。

（3）配合项目经理做好现场内的场容、场貌指导工作。

（4）配合项目经理做好外来人员的接待工作，并做好记录，及时向项目经理反馈信息。

项目部制度安全教育制度：

（1）安全生产是建筑、安装施工企业开展生产经营的头等大事，是关系到每个职工生命安全和国家财产不受损失、关系到企业生存和发展的大事，是企业现代化管理和主要内容之一。（2）项目部要全面、广泛地开展安全生产人员宣传教育，便全体职工真正认识到安全生产的重要性、必要性和“生产必须安全，安全为了生产”的指导思想，从而使金体干部、职工自觉遵守各项安全生产法令、法规和制度。

（3）把《建筑安装工人安全技术操作规程》作为安全教育的重要内容和考核评定工人技术水平的重要依据，考出的成绩要记录在案，并作为职工晋级的参考依据。

（4）新工人参加施工，必须严格三级教育（即公司、工程处、班组），学习有关安全生产的基本知识、操作规程、安全制度及有关规定。经考核合格后方准上岗作业。

（5）变换工种的工人。应进行安全知识、岗位安全操作的再教育，经考核合格后，方准上岗作业。

（6）特殊工种工人，除进行一般安全技术教育外，应参加上级有关劳动部门举办的培训学习，取得特殊工种安全操作证后，方准独立上岗作业。

（7）项目部安全管理干部应积极参加公司组织的安全管理干部培训班，不断提高业务水平，以便更好地教育、培训职工的安全知识。

安全管理制度：

（1）单位工程在编制施工组织设计时，必须编制有针对性的安全技术措施。

（2）施工现场必须悬挂“九牌三图”，在进出口、深坑、预留洞口，吊装区域；高低压带电电器等危险作业区，除防护措施外，均必须有明显的标志牌示警，夜间施工应设立明灯示警。（3）施工现场必须做到场容整洁，砂石、构件等堆放井然有序，各堆场应设标牌指示名称。（4）严格做好钢筋短头、铁钉、铁丝的回收管理工作，严禁随意乱扔、乱丢，以防扎脚伤人。

（5）施工现场搭设脚手架、双笼起重架等，必须符合国家及上海市约有关规定，临街或人口密集处设立安全防护棚。

（6）全体施工人员要正确使用安全防护装置和安全设备，正确穿戴个人防护用品，自觉遵章守纪，服从领导和安全检查人员的指挥，严禁酒后操作和违章进入施工现场。

（7）严格遵守操作规程，不得违章指挥、违章作业，对违章作业的指令，任何人有权拒绝执行，并有权力和责任制止说服他人违章作业。

（8）要切实保证职工在特殊气候条件下作业，夏天、冬天施工中，尤其要加强对降温、防寒、防冻和台风等的防范措施。

（9）加强对工地用电，机械使用的管理。

安全检查制度：

（1）建立健全项目部安全生产的定期检查制度，项目部每周进行一次安全生产巡回检查，制订工班上班前教育，下班后检查制度。

（2）安全生产检查工作应当根据上级有关规程、法令和企业的安全生产规章制度进行，主要查违章作业和规程、制度的执行情况，机械设备的安全运行，发现事故隐患，及时采取防护措施，杜绝事故苗子，做到防患于末然。

（3）安全生产以自查为主，互查为辅，以查思想、查制度、查纪律、查隐患为主要内容，要结合气候特点，开展防物体打击、防触电火灾、防高处坠落、防机械伤人、防中毒等“五防”检查，安全检查要贯彻领导与群众相结合的原则，做到边查、边改，对查出的隐患不能立即改正的，要建立登记、整改、复查制度。整政计划要定人、定措施，定期完成。治安保卫工作制度：

（1）根据保卫工作任务目标，依照预防为主、确保重点、打击犯罪、以打促防，打防结合保障安全的原则。

（2）门卫值班人员应监督施工现场内物资材料和各类人员的进出，保证施工现场的正常生产秩序。

（3）门卫必须二十四小时轮流值班，不得擅离岗位，并认真做好交接班制度。（4）门卫对外来人员应进行查问，验证，并作登记手续，方得放持。

（5）凡内部物资、材料运出工地应持有关主管领导签发的证明，否则不得放行。

第5篇：财务部岗位职责及制度

财务部岗位职责及制度

一、财务部部门职责：

1、按照国家财务、财政、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。

2、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准。

3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。

4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。

5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。

7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。 8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，促进公司取是较好的经济效益。

9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。 10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目及时办理竣工工程账务结算、决算、审计和欠款的催收。积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。11、完成总经理交办的其他任务。

二、财务工作制度

1、会计年度自1月1日起至12月31日止。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

第6篇：财务部岗位职责及制度

财务部岗位职责及制度

一、财务部部门职责：

1、按照国家财务、财政、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统

一、健全的财务规章体系。

2、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准。

7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制，促进公司取是较好的经济效益。

9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。

10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目及时办理竣工工程账务结算、决算、审计和欠款的催收。积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。

11、完成总经理交办的其他任务。

二、财务工作制度

1、会计年度自1月1日起至12月31日止。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。

3、办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

4、应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。

5、应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。

6、实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。

7、发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。

8、对支付、报销的发票金额（大于20元以上）进行税务验票，并打印验票凭证附在凭证内，支付时（大于100元以上）须转账支付给单位或个人，严禁现金支付。

9、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

10、调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。

三、财务部经理岗位职责

1、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施，严格执行现金管理制度，确保库存现金正确无误。

2、根据施工月报表审核结算办理各项往来业务，及时催收、回收工程款，并组织对不良债权的处置。

3、认真执行成本开支范围，严格审查和监督成本费用的支出并做好成本核算工作。

4、审查采购计划，防止盲目采购，对于计划采购的各种物资，要严格审核其报销凭证，堵塞各种漏洞的产生。

5、负责与税务、工商、金融、统计部门的联系，及时掌握财政、税务动向并做好相关证书（税务、开户、会计）的年检工作。

6、正确使用会计帐薄，合理运用会计科目，正确填别会计凭证，认真处理好各项业务，做好记帐、对帐、报帐工作，完成会计达标工作。

7、定期编制会计报表，按月、季、年做好成本核算及成本分析，对项目经济活动提供建设性意见。

8、负责完成内部经济承包责任合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作。

9、建立财务检查制度，定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导，接受各种财务、税收检查。

10、监督下属做好职工（含民工）工资发放工作，会同项目部处理好民工工资纠纷。

11、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业的一切账册、报表凭证和原始单据。

12、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。

13、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

14、组织建立财务人员岗位责任制，组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

15、完成公司领导交办的其他任务。

四、财务部会计岗位职责

1、按照国家财会法规、行业财务制度和成本管理有关规定，负责拟订公司内部财务制度，负责公司本部（含代管分公司）各种核算和其他业务的记帐工作。

2、认真执行《会计基础工作规范》、《施工企业会计制度》等国家的有关规章制度，负责组织整个公司的会计核算，真实反映公司的生产经营情况。并对所属分（子）公司的会计核算工作进行指导、督促。根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、负责公司本部（含代管分公司）的会计凭证、帐册、报表的复核工作，按照有关规定，按月汇总编制集团公司对外的会计报表，并做到及时、正确。年度终了编制集团公司（含控股子公司）年度合并会计报表。参与公司定期或不定期的财产物资、固定资产的清查盘点、明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记工作。

4、在各种预算基础上提出成本控制计划；主动会同有关部门及人员对公司重大项目进行成本预测、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

5、协助部门经理制定公司内部各类费用的开支定额及实施办法，并督促检查各部门和下属企业的执行情况。

6、学习、掌握先进的财务管理和成本核算方法及计算机操作，提高会计核算工作的速度和准确性，提出降低成本的控制措施和建议。不断监督、检查各部门及分公司执行内部财务制度及成本执行情况，并就出现问题及时汇报，落实整改办法。

7、配合部门经理接受财政、税务、审计部门的监督、检查。

8、做好会计资料的整理、原始凭证、帐册、报表、数据库建立、查询、更新等会计档案、归档工作。

9、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

10、及时了解、审核公司原材料、设备的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

11、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

12、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

13、完成部门经理交办的其他任务。

五、出纳员岗位职责

1、在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。

8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

10、负责掌管公司财务保险柜，并做好现金及有价证券、物的安全保管。

11、完成部门经理交办的其他任务。

第7篇：财务部岗位职责及管理制度

财务部工作职责

一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度

二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行

三、积极为经营管理服务，根据公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。四、厉行节约，合理使用资金。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转

五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

六、积极主动与有关机构及财政、税务、银行、审计等职能部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

七、执行公司有关资产管理制度，协同有关部门对公司实物资产进行管理，负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，固定资产编码登记造册，责任到人，并定期盘点，做到账实相符。

八、负责公司的对外融资行为，根据需要为公司筹集资金。九、十、负责公司财务档案的管理。

十一、定期对债权、债务进行核对、清理和催收。

十二、完成公司交办的其他工作

财务部长工作职责

一、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

二、进行公司成本费用预测、计划、控制、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

三、拟定公司财务管理、会计核算制度、规范财务工作人员会计行为准则。

四、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，负责主持公司的财务分析工作，定期检查、分析公司财务状况，并及时向总经理提出合理化建议。

五、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标。

六、协调处理与有关机构及财政、税务、银行、审计等职能部门的关系，负责接待银行、税务等职能部门的检查工作。

七、负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房贷款的协调工作。八、负责协调集团公司财务等相关事宜。九、财务部会计

一、按照国家会计制度的规定、记帐、算账、结账、报帐工作，如实全面地反映公司资金活动情况。做到凭证合法，手续完备，数字准确，帐目健全，并及时记账，按时结账，如期报帐，同时编制各类财务报表

二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考

三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

四、负责出具并报送各类对外财务报表，保证各种会计报表齐全、完整、数字真实、准确无误。五、负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务（包括个人）进行核对、清理和催收。六、负责固定资产编码登记造册，责任到人，并定期盘点，做到账实相符。

七、负责公司税务申报、缴纳工作，负责银行、税务、工商等证照的办理、变更、年检工作；八、严格执行会计行为准则，未经领导同意，严禁向非相关人员泄露公司财务等相关信息。九、完成总经理或财务部长交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责一、认真执行现金管理

二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清，定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

五、负责保管空白支票、银行单据、银行预留印鉴的保管。

六、积极配合银行做好对帐、报帐工作，编制银行存款余额调节表。

七、负责公司日常报销的审核工作，严格执行公司借款报销规定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。八、配合会计

九、严格执行会计行为准则，未经领导同意，严禁向非相关人员泄露公司财务等相关信息。十、完成总经理或财务部长交办

三、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收

财务管理制度

为加强公司财务日常管理，规范财务工作行为准则，健全公司财务管理，特制订本制度：

第一条会计年度自一月一日起至十二月三十一

第二条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规

第三条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计

第四条财务工作人员应当会同综合部专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、损毁和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。

第五条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由

会计编制，财务部长负责审核。会计报表须经财务部

第六条财务工作人员对本公司的各项经济行为实行监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证，第七条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管副总经理书面报告，第八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管

财务工作人员办理交接手续，由综合部部长、分管财务总经理监交。

第九条费用报销审核制度：

1.公司所有费用需经公司领导审批后方能报销入账，审核流程如下：经办人报批—相关部室负责人初审—财务部会计审核确认—财务部长复核—分管领导审批—总经理审批—董事长审批。

2.单笔项目开支在50万元以上的需董事长审批。

第十条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—

31.超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的。款或库存现金的。的。

2.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存3.未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项4.利用帐户替其他单位和个人套取现金的。5.保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

6.违反本规定条款认定应予处罚的。

第十一条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。料的。帐簿的。财物的。

2.拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资3.伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计4.利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司

5.弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的。

6.在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的。7.有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

支票管理制度

第一条支票由出纳员保管。支票使用时须经财务部长、总经理批准签字，支票使用按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支

第二条支票付款后凭支票存根，按公司费用报销审批制度审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。

第三条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理

第四条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务部长、总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代

现金管理制度

第一条

1.职员岗位工资、绩效工资。2.个人劳务报酬。

3.出差人员必须携带的差旅费。 4.结算起点以下的零星支出。5.总经理批准的其他开支。

6.前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，第二条除本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务部长审核，总经理批准后支

第三条公司固定资产、项目资金、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用

第四条日常零星开支所需库存现金限额为5000

第五条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中

第六条财务人员从银行提取现金由财务部长批

第七条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核、交财务部长、总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月

第八条工资由财务人员依据各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交分管副总经理审核，财务部长、总经理签字，财务人员按时提款，当月发

第九条差旅费及各种补助单，由部门部长签字，会计审核时间、天数无误并报财务部长复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第十条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务部长、总经理签字。会计

第十一条出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清

会计档案管理制度

第一条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第二条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务部长指定专人归档

第三条会计报表应分月、季、年报、按时归档，第四条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务部长批准。

第五条会计档案的保管期限分为永久、定期两类。保管期满，需要销毁时，应编制会计档案销毁清册。经公司领导批准后销毁。

第8篇：运营部管理制度及岗位职责

运营部管理制度及岗位职责

为了更好地管理运营部门及激励操作电子商务人员，特制订以下规章制度：

一、基本行为规范：

1.遵守公司规章制度，维护公司信誉，严守公司秘密。

2.忠于职守、服从工作安排，不得阳奉阴违或者敷衍塞责。如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

3.充分发挥主观能动性、积极提高工作效率，业务上应力求精益求精。对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。

4.同事之间应相互尊重和友好合作，不得有吵闹、聊天、搬弄是非等破坏正常工作秩序的行为。 5.及时回复客户要求，认真解答客户技术疑难，力求客户满意。二、任职要求：

1、运营组长：爱岗敬业。掌握专业的基础理论和基础专业技术，具有相当丰富的分析解决实际问题的能力。熟悉公司产品，能很好地指导同事开展工作。能独立从事产品的推广，具有一定的分析产品市场实际问题的能力，具有一定的组织协调能力。熟悉公司产品，并能承担产品上下架、疑难订单处理、会员审核等商城操作。客户来电方面商城使用基础技术问题。

2、电子商务专员：爱岗敬业。能独立从事产品的推广和客户来电接待。初步掌握本专业的基础理论和基础专业技术，具有基本的分析产品市场实际问题的能力。较熟悉公司产品，并能承担产品上下架、订单处理、会员审核和客户来电方面的商城使用基础技术问题。

3、设计师：爱岗敬业。能独立完成商城界面图片、广告图片、产品详情页图片的设计工作。4、策划专员：爱岗敬业。掌握一定的策划专业知识，能独立完成策划文案的撰写工作。能独立完成商城活动、服务号、订阅号活动内容的策划工作。会使用基本的活动推广软件。三、岗位工作职权：

1、运营部组长岗位工作职权。

1.1.有权教育、批评部门内成员，对有贡献的员工有权建议奖励，对违反纪律和工作不听指挥的成员，有权提出处理意见并有权要求得到公司领导的支持。 1.2.有权调整安排部门内人员的使用。

1.3.对部门内业务工作问题处理上发生的任何争执意见有决策权。

1.4.有权制止违反运营部管理规章的人和事、对制止不听者，有权提出处理意见并向上级申诉。 1.5.有权组织小组内部会议，并对工作流程问题提出整改。1.6.有权参加电子商务革新会议。

1.7.有权要求主管领导帮助解决工作上遇到的困难。 1.8.有权对组内人员组织业务学习和部内人员进行考核评定。1.9.有权对策划活动进度提出改进要求。

1.10.有权提出改进业务流管理制度的意见和措施。 2、电子商务专员岗位工作职权

2.1.有权处理工作流中本职权限部分所有工作。

2.2.经上级领导批准，有权代表公司处理客户投诉等订单问题。 2.3.有权参加电子商务革新会议。

2.4.有权要求主管领导帮助解决工作上遇到的困难。 2.5.有权对策划活动进度提出改进要求。2.6.有权提出改进业务流管理制度的意见和措施。

2.7.有权对违反工作标准和工作纪律的行为进行劝阻和制止，必要时向主管领导反映。 3、设计师岗位工作职权

3.1.有权处理工作流中本职权限部分所有工作。

3.2.经上级领导批准，有权对商城首页、小店首页广告条的修改工作。 3.3.有权参加电子商务革新会议。

3.4.有权要求主管领导帮助解决工作上遇到的困难。

3.5.有权对策划人活动内容进度提出要求，有权对策划人提供活动产品的详细程度提出要求，无权对策划活动内容提出异议。

3.6.有权提出改进业务流管理制度的意见和措施。

3.7.有权对违反工作标准和工作纪律的行为进行劝阻和制止，必要时向主管领导反映。 4、策划专员职权

4.1.有权对支持策划案顺利完成的资金提出申请。

4.2.有权对已经通过审批策划案，执行过程中的阻碍提出申诉。 4.3.有权对公司产品价格、数量等机密性文件查阅权。4.4.有权参加电子商务革新会议。

4.5.有权要求主管领导帮助解决工作上遇到的困难。四、岗位工作责任

1、运营组长的岗位工作职责

1.1.对未完成或未正确履行客服部各项工作负责。

1.2.对审查工作用表的正确性、合理性、完整、规范性负责。

1.3.对在计划规定期限内未完成电子商务准备工作（如产品上架、活动订单处理、问题订单处理等），而影响工作进度负责。

1.4.对策划活动目标未及时展开、检查、落实负责。

1.5.对客服组资料保管不善，造成丢失、损失、泄密现象负责。 2、电子商务专员岗位工作职责

2.1.对未完成或未履行客服部组长交代的工作负责。

2.2.对不按工作流程要求填写相应表格、进行申请私自处理公司货品的行为负责。 2.3.对商城自己权限范围内工作内容负责（如各种产品上传、会员审核等）。3、设计师岗位工作职责

3.1.对未完成或未履行客服组长/策划人交代的工作负责。

3.2.对活动图片设计的准确性、及时性负责。（及时性：熟知哪个时间节点谁该提供什么给自己。）3.3.策划活动设计稿应在活动开始48小时前提供给主管领导审核。3.4.活动开始2-24小时内（根据活动要求设定），上线活动广告条+链接。3.5.做好创意性活动广告条后补预案。（例如售罄图、后补产品快速上线。）3.6.有不断学习设计风格多样性的责任。4、策划专员职责

4.1.每月15日前提供次月整月活动标题、内容简述、日期等综合规划。

4.2.每月15日前提供次月创意性活动标题、内容简述、日期规划，不少于2个议题。

4.3.每月18日前对审核通过创意性活动议题进行内容细化，有权要求其他相关人员配合，不局限于发起小型会议。

4.4.每月最迟25日对审核通过的整月活动策划内容进行细化，上报给主管领导。（28日设计师必须拿到可执行的策划案）

4.5.每月最迟28日对审核通过创意性活动议题内容细化可执行案，上报给主管领导。（30日设计师必须拿到可执行的策划案）4.6.对活动内容执行情况有监督的责任。

4.7.每月8日前对上月活动执行情况汇总上报主管领导，并撰写改进建议。 4.8.有不断学习接受新策划软件的责任。六、运营部电脑使用和管理：

1、电脑使用实行专人专用，未经使用人许可任何人不得随意使用。 2、未经许可任何人不得更换电脑软硬件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。3、禁止使用、传播、编制、复制、电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。4、鼓励员工探索、开发网络资源，为产品推广工作提供理论和实践依据。