物业库房管理岗位职责工作流程

第1篇：库房管理岗位职责

库房管理岗位职责

管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作：

一、物资的验收入库仓库管理制度

1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员或请购人员及对质量检验合格后，方可入库。

2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

A未经总经理或部门主管批准的采购。

B与合同计划或请购单不相符的采购物资。

C与要求不符合的采购物资。

4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管库房管理制度

1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

A 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

B 三清：材料清、数量清、规格标识清。

C 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发管理制度

1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经主管批准后交采购人员及时采购。

3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

四、物资退库仓库管理制度

1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2.废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 五、入库管理规定

1.采购将“送货”给到库房后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

2.收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。库房人员负追查和保管单据的责任。

3.所有产品入库确认必须库房人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

4.库房与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

5.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

7.生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还库房需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

8.库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

六.物料出库（出库领料）

1.需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

2.取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在指定位置。

3.“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

七.工具借用

1.需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。2.“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

3.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

4.工具归还时库房办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

八.物料及工具报废

1.发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

3.采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

九.仓库卫生、安全管理

1.每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2.卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4.每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭，货物异常情况及时处理和报告。

5.库房内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 十.物料品质维护：

1.在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

3.保持物料的正确标示和定期检查，由库房管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。十一.单据、卡、帐务管理

1.库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

2.需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

3.每月的单据登帐人员需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。十二.盘点管理

1.盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。

2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

3.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 十三.其他

1.库房人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

2.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

3.库房人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

第2篇：库房管理岗位职责

库房管理岗位职责管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、存储、防护工作。一、屋子的验收入库仓库管理制度

1、屋子到公司后管理员依照清单上所列的名称，数量进行核对、清点、经检验人员或请购人员及对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库屋子核对、清点后，库管员及时填写入库单、库管员、财务各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

A、未经总经理或部门主管批准的采购。

B、与合同计划或请购单不相符的采购物资。

C、与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管库房管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区放，做到“二齐、三清、四号定位”。

A、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

B、三清：材料清、数量清、规格标识清。

C、四号定位：按区、安排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时点点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发管理制度

1、库管员瓶领料人的领料单如是颁发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，管理员有权拒绝发放物资。

2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经主管批准后交采购人员及时采购。

3、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4、依旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要由领用人签字。四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。 五、入库管理规定

1、采购将“送货”给到库房后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放到库房外，尤其不能隔夜放到仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

2、收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，知道拿到单据为止，并填写入库单，库房人员追查和保管单据的责任。

3、所有产品入库确认必须库房人员和采购人员共同确认，新产品尤其需要共同确认，新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

4、库房与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

5、物料摆放需要按照画粉的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕，不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，单数入库。

7、生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称，且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，一遍后续确认累计入库数量。

8、库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量）。

六、物料出库（出库领料）

1、需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

2、取货时注意不要堆积过高损坏产品，去完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签字确认。 七、工具借用

1、需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。

2、“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便后续识别进行工具入库作业。

3、已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，知道归还工具或开具相关单据作归还手续。

4、工具归还时库房班里人均需要签名确认，借用人未签名得不予办理借用。 八、物料及工具报废

1、发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

2、需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别报告和做标示。

3、采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求签字，可以暂时放仓库。 九、仓库卫生、安全管理

1、每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2、卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

3、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4、每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭，货物异常情况及时处理和报告。

5、库房内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 十、物料品质维护：

1、在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位存储的过程中，遵循安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2、每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

3、保持物料的正确标示和定期检查，有库房管理责任人负责，对标示错误的需要追查相关责任。

十一、单据、卡、账务管理

1、库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

2、需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

3、每月的单据登帐人员需要保管好，上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。 十二、盘点管理

1、盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。

2、盘点是需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

3、库存物料发现账物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 十三、其他

1、库房人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签字确认。

2、对于在工作中使用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或认为损坏，则按公司规定进行赔偿。

3、库房人员要保守公司秘密、爱护公司财产、发现问题及时反馈。

第3篇：仓库库房工作流程及岗位职责

仓库库房工作流程及岗位职责入库流程及管理

一、到货准备:销售部应提前1个工作日通知库管货品到库 日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货 入库或及时出货。

二、验收入库:库管负责据实验收数量、规格、包装情况等。 并与客户订单或厂家发货清单核对、签收(签收数量需 大写)。

三、入库货品残损的处理:由货运司机直接赔付的，仓管按 全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的 残损，仓管需在厂家送货单运单上注明数量(需大写)规格和破损情况，并按实收数量签收入库。四、代垫运费:代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家

货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据，并 注明车辆牌照号、收款人和时间和金额(大写)。所有

代垫运费须经销售部主管核实确认方可支付。五、入库货品分次到货:仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订

单及时通知销管，再次生成采购入库单。六、其它入库:对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据

实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核。如 有到货数量大于订单数量的，仓管应具实收货，开具入 库单，并与销管联系处理。七、退货入库:退品由货运人员带回公司交由库管验收入 库，库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由 相关人员赔偿。退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需 标注退品的生产日期及主要性状。出库流程及管理 一、发货

1.禁止无单出库。

2.仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。 每日送货单据(自提单据除外)整理交至调度处。分销或 批发客户单据如两天内未提或未送的终止，重新开单，仓

管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次发货。3.调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货

品由仓管和送货员共同核对，并在出库单上签字。仓库必 须安排第三人作二次复检清点数量，并将数量标注清楚，保证出库货品的准确性。

4.禁止货品未按单点验清楚就进行装车;禁止边发货边装 车;禁止外来车辆进入仓库。

5.赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销

管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。6.发货单据的修正:我方发货单的数量修正需注明原因，因

无货划单时需将此品种至金额全部划线。由于车容量而减 少发货数量时不可将一种单品全部划掉。修正数量需划去 原数量并在旁边另行标注实发数。不可自行调整发货数 量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联 系。所有划单产品必须有仓管签字确认，系统员按实际发 货品项、数量审核过账。

7.其它事项:有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管 在发货时进行关注，如有问题，请示领导。二、送货

1、送货人员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对 一致签字，将签好的发货单的第一联留仓库，携其它 二联和订单等相关单据送货。送货完毕后取得有效验 收单据并妥善保管，不可遗失毁损。

2、外部车辆或新到司机送货时，跟车送货人员出发前须 将行驶路线、送货地址告知司机;运输过程中注意运 行安全，并监督司机行驶路线。

3、对于预约送货的客户，预约前及时与调度联系，以便 合理安排车辆，需在预约有效期内及时送达，如有未 能送达时应及时与公司销管取得联系。三、验收

1.送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种，确 保验收单与实收货品相符。如因个人原因导致验收单 据无效者，或少交漏交者与出库单核对有误者，由经 手人照价赔偿。

2.送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好，第一时间交仓管核对。凡收到的货款须及时交到财务 处，不得私自动用。3.如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或销售人员取

得联系，未经同意不得不完成送货任务: 4.客户方因质量问题或数量等原因拒收。

5.客户方发现短少或收货差异时。 6.客户方无法提供验收单据的。

7.未经公司安排或同意不得在客户方退货，不得私自打 欠条接收退货;客户方坚持退货的在联系公司销管许 可后方可退货。退货时需核对规格数量。四、单据与货物(退换货、未收货)交接

1.单据整理整齐，验收单与出库单一致交给仓管。 2.未收货物和退换货，由送货人交予库管验收，需单品

和数量逐一交接清楚，仓管划单签字确认。3.交接完后必须放回仓库，整理归位。

借还货流程及管理 一、借出和还出由销售部门开具销售订单，仓库凭销 售出库单出库，由客户签收返单至财务。二、借入和还回由仓管验收入库(开手工入库单)，并

生成销售退货入库单据，交至公司财务。三、借入和还回时间的确定，由销管出具业务联络单

给仓管。

四、上述单据需打印出纸制单据，并由经手人，收货 人，仓管签字确认。所有单据需有单价，禁止零 金额出、入库。

五、借入货品须有借出单位的出库凭证，不得私自打 欠条或借条，到仓库后仓管清点签收，与入库单 一并交至公司财务部。

六、还出和借出货的单据要签写完善，要有对方的办 理人签字，身份证号和车牌号。换残与报损处理 一、换残

1.换残流程同借还货;仓管需核查其出厂日期，过

期品不可换货处理，由相关业务人员自购。2.库管凭单发出正常品。换入换出均需相关人员签

收注明时间。换回残品待整理后，提请报损或返 厂处理。二、报损

1.需报损货品的提报由仓管负责(报损出库申请)，由经理批准后自行销毁。

2.报损程序理完毕后由仓管进行出库单审核确认 出库。

货款及相关费用结算 一、对于要求送货并收款的单据，由仓库负责人跟踪 货款回笼，送货时若因对方原因不能及时付款，须及时与业务或公司联系，取得同意后方可卸货，否则拉回。收取支票需注意填开日期(有效日期 十天)。所有货款经仓库负责人集中交由出纳处并 取得收据备查。

二、送货时如有退货需拉回并扣减货款的，货运人员 必须先与公司销管联系经同意后方可，不可擅自 进行处理。三、销售出退库单货单、采购退入库单、出入库单，均由仓管留存第一联，其余联次返单至财务部。对于作废的单据需一式四联注明原因带回公司，财务留存，与当月单据装订成册。

四、车辆运费结算由仓管负责，本着节约的原则合理 结算运费，结款人凭有效的联络单在仓库助理处 领款，并签字确认;仓库主管或仓库保管员应定 期与公司出纳结算费用;仓库预支费用须提前两 天申请。

五、费用的发生必须由经办人、助理审核和主管审批 方可报公司核销。财产物资管理

一、任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司货物、促销 品、残品及包装物等。

二、遇有多装和装错的货物以及所有退货必须如数交 接给库管。

三、除库管指定的货物外，其它物品不允许私自动用。 四、以上情况违反者均按盗窃论处，扣除所有未发工

资、赔偿损失，情节严重者开除并移送公安机关 处理。物流车辆管理

一、司机负责车辆的保养与维修，需维修和保养车辆

在取得仓库主管批准后去指定修理厂维修保养。二、任何人在未取得公司同意前提下，不得私自动用 公司车辆，不得在外私自拉货。

三、车辆的保养与维修费须每月及时结账，并记录好 车辆保养与维修的情况。

四、车辆加油卡须设置密码，专人负责，专车专用。 五、对侵害公司的车辆和油卡等资产的，由责任人按

价赔偿，公司有权进一步追责。

环境卫生及仓库安全管理 一、仓库内外每人两天轮流值日打扫卫生;公司为仓库员工

配备清扫设备，员工宿舍做到每日清扫，不得出现烟头 乱扔、餐具不洁、衣物乱放、臭气冲天等不良现象。违 者视情节罚款 元/次。

二、员工应注意防火、防盗、防水，做到仓库安全，人人有 责。

三、严禁在仓库内和躺在宿舍床上吸烟，违者罚款 元 /次，情节严重者开除;员工相互监督举报，一经查实，对举报者奖励罚款金额的50%。

四、除公司配备的用电设备外，其它大功率电器一律不得私 自使用。

五、为保证员工个人安全，外出应及时汇报个人去向及回归 时间，违者罚 元/次。

六、如有员工之间或员工与公司外人员之间发生打架斗殴的情况，依据情节扣罚所有未发工资和开除处理。七、不得长时间占用公司电话拨打私人电话或声讯台，否则

除承担相关费用外并罚款 元/次。劳动人事关系管理 一、凡仓库新员工到岗，须接受10-15天的岗前培训。培训

内容包括:熟悉公司产品、仓库基本要求、商超基本收 货要求、车辆行驶路线等内容，并经由老员工带领送货 熟悉之后，方可独立工作。

二、试用期人员离职须提前一周向公司提出申请，否则扣发 当月工资。

三、正式人员离职须提前一个月向公司提出申请，否则扣发 当月工资。

四、公司辞退试用期人员提前一周通知当事人。 五、公司辞退正式人员须提前一月通知，因违纪开除者除

外。

六、凡因个人工作失误导致公司财物损坏或丢失，当事人按 成本价承担赔偿责任。

七、凡偷窃、变卖或以其他不正当手段损失公司财物者，一 律开除，扣发当月工资，并处以损失财物成本价十倍赔 偿;情节严重者，报送公安机关处理。

八、凡打架斗殴者，一律开除，并扣发当月工资。 九、礼貌送货，热情待客，不得与客户争吵打架，不得对来

仓库提货的客户置之不理和索要财物，影响公司声誉，否则处以 元罚款直至开除。

十、其他未提及到的相关劳动人事关系管理事项，以公司的 人力资源管理制度或者《员工手册》为准。考勤、纪律及奖惩制度 一、每日早晨，发货工作从7:30开始，15分钟内为迟到，迟到者罚款 元/次，每月不得超过3次，超过3次罚 款 元/次。

二、每日晚上，在最后的装车任务完成并做好整理工作之 后，所有人必须回到宿舍，违者罚款，严重者 开除。

三、在晚间9:00后，如因个人需要外出或在外住宿的，须 填写请假单并经主管批准。所有外出或外宿人员应注意 安全，并对自己的安全及行为负责。

四、每人每周休息一天，具体根据工作需要，由调度或主管 安排的时间内轮流休息。公司在工资中体现日常不确定 的工作时间或加班补贴，除此外未休人员可在今后调休 或每天给予 元的补助金。

五、到货需全体人员共同参与卸车。

六、公司根据个人工作表现和工作年限，本着同工不同酬，奖勤罚懒的原则，对工作优秀者给予工资、年终奖、晋 升等方面的调整，对工作消极不服从管理或不符合公司 要求者给予降薪或罚款甚至开除处理。对因个人工作原 因给公司造成的损失，依据具体情况由责任人赔偿部分 或全部损失;对有积极表现挽回或减少公司损失的员

工，公司将给予 至 元的奖励并通报表扬。七、所有员工必须服从公司的工作安排，不得以任何理由推

诿、拒绝或对工作带有不良情绪，一经发现给予警告、罚款处理，情节严重给予开除。

八、禁止私自接收经销商退货;凡有不收货或其它异常情况 不得私自处理，须当场通知公司或相关人员解决，不得 擅自将货拉回或私自解决;九、发货、装货、卸货、交货时如发现有破箱，必须挑出，并核查数量后封好箱;每箱不得有短缺，发现问题，及 时按照以上相关流程办理，否则公司将被客户重罚，若

由此给公司带来损失，将追究相关人员责任;十、任何发货或收货单据需至少有公司两位员工签收，一人

发货、一人签收送货，一人初检、一人复核;十一、未经公司同意，禁止非本公司人员留宿仓库。

第4篇：库房管理岗位职责（材料）

库房管理岗位职责

1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

4、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

5、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

6、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

7、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

8、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是出库条，无出库条的坚决不准带货物出仓库。仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

9、完成上级的临时工作安排。

第5篇：库房管理人员岗位职责

库房管理流程

库房工作流程与岗位职责

库房管理岗位职责

物业客服岗位职责和工作流程

库房管理岗位职责说明书