供销处岗位职责
第1篇：供销处岗位职责
供销处处长职责
1、对本部门安全生产负全责，负责组织部门安全教育、隐患排查、风险分级管控、防洪度汛、劳动保护、职业健康、环境卫生治理等工作。执行公司各项安全规定和要求，保障部门安全管理体系的完善和运行。
2、遵照国家相关法律、法规及集团相关制度完善采购和销售制度及操作流程，确保采购和销售过程符合制度要求。
3、负责制定全年采购计划，把关重大物资采购，对采购物资质量和相关设备准入进行监控，对库存流动性进行把控。
4、分析和研究市场信息和销售情况，制订与执行产品销售计划，并监控产品销售和质量跟踪反馈；
5、负责建立物流信息化系统和诚信供应链渠道的建设与维护，组织供应商评核。
6、分工明确，赏罚分明，指导和评估部门员工各项工作，实施内部的阳光采购和销售，对部门廉政建设进行把控。
7、完成公司或领导交办的其他工作。
供应科科长职责
1、协助处长做好仓库装卸和物资安全、隐患排查、防洪度汛和环境卫生治理等方面工作，杜绝采购国家明令禁止产品，按制度采购危化品。
2、廉洁高效，严格按总部和公司采购制度要求，做好物资的采购：根据各部门的需求计划编制采购计划；做好市场调查，对特殊材料和设备在比价时充分了解各公司差异，确保采购质量；按制度拟定合同、订单，降低资金风险，明确质量和验收条件。
3、跟踪采购到货情况，严格按照制度规定、采购合同订单条款要求进行验收入库，妥善处理质量问题，及时结算、支付货款并定期清理质保金。
4、及时了解主要材料市场行情并针对性提出采购建议。
5、做好物资仓储管理，做到帐实相符，定置定位，抓好仓库的防火、防潮、防锈、防盗和库内卫生清洁等工作。
6、完成公司或领导交办的其他工作。
销售科科长职责
1、对销售过程中的安全负责，对精矿运输安全、装卸安全进行把控，排除隐患，堵塞漏洞，协助处长做好防洪度汛、环境卫生治理等方面工作。
2、负责根据的实际生产情况，结合对市场价格趋势的研究分析，制定合理的销售计划。
3、对钨精矿销售的组织、交货、运输、结算、开票和货款回笼等全流程进行跟踪，控制销售过程中的业务风险。
4、负责钨精矿业务方面客户的开发与维护，销售产品的售后服务和质量跟踪反馈，并及时与生产部门联系。
5、负责公司闲置资产、废旧物资销售和危废处置，确保处置流程合法合规。
6、完成公司或领导交办的其他工作。
采购员职责
1、协助科长做好设备准入、危化品采购、食品安全，仓库装卸和物资安全、防洪度汛、环境治理等方面工作。
2、廉洁高效，严格按总部和公司采购制度要求，做好物资的采购：编制采购计划和方案；做好市场调查，对特殊材料和设备在比价时充分了解各公司差异，确保采购质量；按制度拟定合同、订单，降低资金风险，明确质量和验收条件。
3、跟踪采购到货情况，严格按照制度规定、采购合同订单条款要求进行验收入库，妥善处理质量问题，及时结算、支付货款并定期清理质保金。
4、及时了解主要材料市场行情并针对性提出采购建议。
5、做好合同档案、会议纪要、安全检查、供应商资料、人事调动、考勤等内业工作。
6、完成公司或领导交办的其他工作。
仓管员岗位职责
1、对所管仓库物资安全负责，监督装卸货安全，负责仓库物资仓库的防火、防潮、防锈、防盗和库内卫生清洁等工作，负责防洪区巡查、清理，卫生区环境清理。 2、负责物资申报库存审核，做好材料物资的入库验收工作，认真核实到货物资名称、数量、规格及包装外观验收，发现异常，有权拒绝进库，并立即向采购人员反馈。
3、负责按先入先出原则凭单发货，同时做好ERP出库和领用物资的正确归集。根据仓库的材料储备和月消耗情况，及时向采购员反馈大宗耗材的库存情况。月末做好盘点工作，确保帐、物、卡相符。
4、做好仓库物资的存放和保管工作，将各类物质分门别类堆放整齐、合理有序，环境整洁，防止材料生锈、腐蚀、霉变。做好仓库的出入库单据、盘点和验收单据档案存档和物资调拨工作。
5、负责装卸货现场指挥，监督搬运人员正确穿戴劳保，按操作规程安全装卸。
6、完成公司或领导交办的其他工作。
驾驶员岗位职责
第2篇：供销处工作职责
供销处工作职责
供销处是负责公司生产经营所需物资的采购、储备、供应和液体盐、化工产品的销售、固体盐筑装运输、仓储管理等工作的综合性职能管理部门，其具体职责是：
1、负责编制公司物资采购、产品销售管理制度及办法，库房及仓储管理制度，并组织实施。
2、负责编制公司物资采购计划，并按批准的采购计划实施采购，确保公司生产经营所需物资的供应。
3、负责按集团下达的固体盐销售计划和要求组织实施产品调运，确保调运及时、准确、无误。
4、负责编制公司液体盐、化工产品年、季、月度销售计划，经公司审定后组织实施。
5、负责研究市场，预测商情，及时掌握市场供销动向，准确提供公司月、季、年度供销情况，协助公司领导和有关职能部门进行经营决策。
6、负责公司所采购物资的质量管理，不符合标准规定的物资绝不采购，对质量不稳定的物资应有控制手段。协助原煤质量的监控工作。
7、负责公司所采购物资的成本控制，严格按公司物资采购定价原则及程序审核采购价格，降低采购费用。发出物资要严格按规定定价。负责物资成本核算及原（燃）材料、包装物等的收发明细核算。严格执行财务制度和物资管理制度，按期对库存物资进行盘点。8、负责公司所有产品（川密公司除外）的入库、储存等管理工作，并建立健全库房管理的各项原始记录。
9、负责公司销售货款的回笼工作，严格货款和现金管理，加速资金周转。
10、负责公司供销合同的签订与履行，所签订的供销合同必须规范，并按公司规定要求办理合同签订手续。
11、负责所管理的增值税发票及普通发票的管理工作，做到正确、安全、规范。负责公司所销产品的制票、票据传递以及产品销售的统计工作，及时准确填报各项报表。
12、负责公司仓库物资管理及物资储备定额管理工作。严格控制储量，严防物资积压，降低仓储费用。在保证公司生产经营正常进行的前提下，经批准对多余物资可对外出售，盘活资产。
14、负责处理或协助处理公司供销环节中发生的经济纠纷。
15、负责公司产品的售前、售中和售后服务工作以及用户意见的收集、归类、整理工作，并及时反馈到公司有关领导或部门进行处理。建立健全用户资料档案，搞好新用户的开发工作，积极拓展新的销售市场。
16、负责公司危化品的申报办证和采购业务。 17、负责市场调研和信息收集工作，为公司提供新产品开发的建议方案。
第3篇：供销部核算处职责
供销部核算处职责
1、核算处职责
（1）完成入库材料的登记，账务处理工作，汇总整理各部门的出入库单据，核算出入库金额。
（2）负责对仓库物资进行定期盘点，并与仓库管理员进行账目、物资核对。
（3）按照物资分类进行物资总长和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类、汇总和统计。
（4）向财务部门传递各项材料的汇总情况。
（5）负责登记产品的出入库及销售工作。
2、核算处主管岗位职责
（1）认真遵守国家有关财务的政策、法规、制度，及公司的财会保密制度。
（2）负责公司到厂材料核算，登记出入库凭证，汇总整理各部门的出入库单据，核算出入库全额。
（3）按照物资分类办法进行物资总账和分账的设置，分类保管各种材料的原始凭证、核算依据。
（4）按时向财务传送各项材料的汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
（5）负责销售数据的分析、汇总、分类，为销售决策提供参考数据以及往来客户的对账管理。（6）负责销售收入、应收账款明细账的核算及账务处理，并提供相关报表。
（7）负责定期或不定期进行核算处人员的专业知识培训，并负责工作考核及评价。
（8）忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
（9）完成上级领导交办的其他工作任务，并协助部门经理做好日常工作。
3、核算员岗位职责
（1）遵守国家和公司的财会制度，及公司和部门的财务机密。
（2）认真学习各项有关财会和核算的专业知识，提高工作素质。
（3）收集材料送货单、发票等票据。与库房管理人员接口，做好协调工作。
（4）填写到货物资的验收单，检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符，合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题及时向上级领导及采购员汇报。
（5）对采购员送达的购货原始凭证仔细审查，并签字确认。
（6）负责登记产品（正品、次品）的出入库数据，及销售数据的统计整理。
（7）每月定期准确及时出具客户对账单，与有关单位、部门、人员核对往来明细账，保证往来账的准确及时。
（8）定期会同库管人员对库存物资进行盘点，做到双方账面和库存物资相对应，发现出入及时上报解决。
（9）负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好所有核算资料。
（10）完成上级领导交办的其他工作任务。（11）以上规定自公布之日起实行。
二〇一〇年九月十日
第4篇：供销部岗位职责
供销部经理岗位职责
1.严格遵守公司的各项规章制度，在总经理的领导下负责本部门的全面工作，组织督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、行政人事、财务和技术质量管理等部门的工作联系和协作配合。
3.组织制定产品供销制度，明确供销工作标准，建立健全供销管理网络，认真做好协调、指导、调度、检查和考核工作。
4.组织编制年、季、月度供销计划草案，供总经理审核决策。负责组织合同评审、确认，审批合同订单，督促供销工作开展、客户的维护及档案管理，确保供销计划指标完成。依据公司资金运作情况和市场综合情况，做好资金链的有效运转。保持合理的库存量，保证生产物资的及时供应。
5.编制供销统计报表，做好供销统计核算基础管理工作，建立和规范各种原始记录、统计台账、报表。汇总填报年、季、月度供销统计报表，主持供销统计分析，为总经理决策提供可靠参考资料。
6.抓好市场调查、分析、预测。做好市场信息收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的供销网点，并做好公司和产品的宣传，不断扩大公司产品的市场占有率，提高公司及产品的知名度。
7.抓好供销人员的考核、考评、管理与培训等，关心供销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件的发生，减少公司不应有的经济损失。
8.审阅部门员工的供销计划和总结，并做好相关指导；监督本部门员工工作移交监管。
9.推进公司企业文化建设，倡导队伍思维创新和团队精神，提高供销人员的素质。
10.协助人事行政部门招募本部门员工和技能培训，负责新进人员的职务安排、薪酬拟定等相关工作。
11.经常向总经理汇报近期的实际工作进展情况。完成总经理交办的其他工作任务，接受总经理的指导和监督。
第5篇：供销科长岗位职责
供销科长岗位职责
一、在公司分管经理的领导下开展工作。
二、负责顾客对产品需求的识别和确认，树立让顾客满意的使命感。
二、负责组织合同评审、确认，负责合同订单的传递，做好顾客档案的管制。
三、对已传达的订单进行跟踪、监督和必要协调，以满足顾客需求和期望，不断提高煤炭市场竞争能力。
四、负责开发市场调研工作，及时了解产品最新动态和相关信息收集和传递，做好市场销售分析和预测。
五、负责与顾客进行有效沟通，传递质量改进信息，发挥信息反馈桥梁作用。
六、负责顾客满意程度测量工作，把顾客各种意见、投诉、改进信息传递到相关部门。
七、负责领导成品仓库日常工作，对各类物资和产品存贮进行规范管制。
八、负责编制物资供应计划，认真做好物资供应统计工作，协助做好限额发料工作。
九、负责采购的实施，对供方提供的产品进行控制。
十、负责对合格供方评价、选择、评审和供货业绩考核。
第6篇：供销部岗位职责
供销部岗位职责一、遵守本矿的各项规章制度，热爱本职工作，发扬团队精神，共同做好供销工作。二、热情接待客户，做到有问必答，态度要诚恳，用语要礼貌。三、以保证安全生产，充分做好物资需求计划、物资供应、物资验收入库、发放，现场材料的回收、修旧利废等工作。四、做好库房、库区的规划管理工作，做到规划合理，整齐码放，管理制度化，规范化，标准化。五、货到要严把质量关，数量关，价格关，杜绝三无产品入库。六、做好材料审批工作，要有旧不批新的思想，要知道浪费都是纯利润这一道理。七、对客户的情况随时了解，对产品出现问题，要详细记录，及时向公司领导汇报。八、不断积累工作经验，提高自身素质，以适应市场的激烈竞争。九、认真贯彻、执行安全生产方针，落实好各仓库的防火、防盗措施，树立安全第一的思想；十、抓好本部门职工的业务培训工作，不断提高工作人员的工作质量，加强工作人员职业道德的教育。十一、严格执行物资采购政策和有关物资采购规定，做好物资的采购、清点、提运等工作。十二、负责采购合同签订前的洽谈工作，比质、比价、比信誉，掌握市场价格。十三、负责将采购物资交货验收及入库工作，对入库物资的数量及质量负责。十四、负责采购物资发票的传递工作。十五、按规定负责办理采购物资的各种付款手续。
第7篇：供销科岗位职责
供销科岗位职责
第1条 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保材料供应符合安全生产要求，并做好本单位的安全工作。
第2条 按规程规定和设计要求，及时供应符合质量、安全标准的设备、材料。同时提交出厂合格证和安全合格证。
第3条 搞好废旧库管理及地面木料的管理。严禁烟火，做好“四防”工作，加强易燃易爆物品的管理，做好保管员的自身保安教育和事故应急处理教育。
第4条 做好火工品管理工作，定期检查，建立健全各项管理制度，火工品管理员经培训后方可上岗。
第5条 严把木料采购关，认真做好木料加工工作，确保生产需要。第6条 加强货场货运车辆管理，维护疏通运煤车辆秩序，确保煤炭运输和销售中安全，杜绝责任交通事故。第7条 建立健全本单位的各项安全管理制度。第8条 在做好煤炭加工安全管理工作。
第9条 加强货场各种设备的管理，严禁带病作业，确保设备正常安全运转。第10条 切实做好磅房的司磅工作，严格执行司磅程序和制度执行，做到公平司磅，杜绝弄虚作假现象。
第8篇：供销部岗位职责
供销部经理岗位职责
1、全面负责供销部的各项工作；
2、组织市场调研，掌握市场动态，积极拓展市场，完善营销网络和售后服务体系，保持与客户及供应商的联络沟通，确保供销畅通；
3、制定营销计划，搞好产品销售、发货，签订买卖合同，完成公司营销目标任务。
4、了解申购材料，明确购货需求，组织进行市场询价、审核、签订购买合同，做好材料供应，保障安全生产需求；
5、组织运输车辆，按时做好物资供应；
6、组织协调与其他部门的关系，搞好沟通配合，做好部门建设工作； 7、负责对下属员工的培训、教育指导并实施业绩考核、考勤监督； 8、完成领导交办的其它工作。采购员岗位职责
1、负责供方的初选工作，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜，确保材料的合理供应，及时报请部门经理协助完成采购工作；
2、定期搜集公司市场价格信息，了解市场最新动态及各地区最低价格，对生产厂家或供应商进行严格的审查，包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等，并及时把信息反馈部门经理；
3、依据批准的零星物资采购单，进行零配件、易耗品等其它物资采购，做到质量可靠、价格合理；
4、采购物资到货后，监督、协助仓管员，做好材料检验、登记等入库手续。不定期协助财务部进行库房物品盘点；
5、建立已有的供应商档案。供应商档案至少包括以下内容：
1 / 2
营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等基本证照复印件。另有产品质量、价格、售后服务、信用等描述，凡在采购或使用过程中发现产品有较明显的质量缺陷，或供应商信用低者，应及时记录在档，汇报部门经理取消其供应商资格。
6、完成上级领导交办的其它工作。
2 / 2
