催收经理岗位职责说明书

第1篇：催收经理岗位职责

催收经理岗位职责

【篇1：催收主管岗位职责说明书】

勤为科技有限公司催收项目

催收主管岗位职责说明书

一、目的：为规范催收项目部经营管理体系，做到责任、岗位目标、权限清晰，特制定本管理办法。

二、岗位范畴：

【篇2：催收人员岗位职责】

催收人员岗位职责

1、催收人员岗位职责

1、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款；

2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用； 3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。2、催收人员岗位职责

1.针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款；

2.负责逾期用户风险管理，保证公司外流资金安全； 3.执行上级工作指令，完成本职工作； 4.配合公司其它部门完成日常工作。3、催收人员岗位职责

1、负责对不同风险程度的逾期客户开展电话催收或其他外访工作，记录催收结果并及时跟踪后续情况；

2、根据工作过程中发现的难点问题、工作重点以及操作经验进行进行分析研究、，提出有针对性并切实可行在解决办法，确保完成业绩目标；

3、根据贷中和贷后发现的问题，归类汇总；

4、制定完善工作计划，对客户审核、催收工作制定审核及操作流程，并高效实施；

5、调查客户的还款能力，评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段； 6、开拓各种有效的信息修复渠道，进行失联客户的信息修复工作，提高回款率，减低坏账损失；

7、针对中高期违约客户，及时与相关部门沟通，提出有效催收措施，指导催收策略落实，跟进催收效果； 8、主管领导交办的其他工作。4、催收人员岗位职责

1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况； 2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收； 3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息； 4、协助进行逾期数据分析；

5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内； 6、完成上级安排的其他工作。5、催收人员岗位职责

1、通过上门、抵押物处理等催收手段进行信贷催收；

2、登记催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息； 3、协助进行客户逾期数据管理和分析，总结催收经验教训； 4、完成上级安排的其他工作。

【篇3：催款岗位职责】

篇1：销售岗位职责

销售

部岗位职责

一、销售经理个人

岗位职责：

岗位职责：全面负

责销售（冻品、鲜品）日常工作的实施与管理，做好客户开发和维护工作，确保销售工作的实施对公司经营提升，协助总经理完成做好销售工作。工作内容： 1、根据总经理下达的销售任务和指标，开展和实施销售日常工作。2

销售计划和客户维护并负责实施。3

沟通，及时处理合作中的各类问题。4

款的核对和催缴工作。5

售政策和制度，按要求执行。6

通，就本公司经营现状进行分析，并按照分析结果制定新的销售计划。7

订货，配团销售人员开展销售工作。8

销售其他工作。9

销售人员进行整体培训业务知识。

二、鲜品销售科长岗位职责： 1

数量与价格，与客户沟通订货下生产通知单。2

渠道的沟通，及时处理合作中的各类问题。3

间了解订货产品，确保订货产品及时发货。4

进行分车装货，确保产品按时到货。5

服务。6

开发新客户，并按照市场动向制定新的销售计划。7的其他的销售工作。8

查款、催款。、协助总经理制定、与各销售渠道的、全面负责应收账、全面掌握公司销、定期与总经理沟、每天与客户沟通、完成上级指派的、每天开展例会对、每天根据毛鸡、与各鲜品销售、定期下生产车、根据客户订单、做好产品售后、通过各种渠道、完成上级指派、每天督促内勤

三．内勤销售岗位职责：

（一）、冻品销售内

勤：

1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。2、协助业务人员妥

善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。3、负责本部门有关

资料、文件的收发以及分类归档，准确无误的填制各类报表和表格。4、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核。5、制定月度、季度、年度销售产品汇总，将结果报告给销售经理。6、根据财务提供的应收账款及相关信息，协助业务人员催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。7、对合同规定内的文件如质检报告、合格证等文件的相关制作以及对日常材料的复印、盖章等工作。

8、每天按时到动检

开具检疫证明。

9、每天对装完车后

付货台开出的出库票进行对票、划价。10、完成领导交代的其他工作。

（二）、鲜品销售内

勤岗位职责：

1、负责公司通知、文件、信息、最新情况的上传下达工作。2、协助业务人员妥

善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递预处理。

3、准确无误的填制各类报表和表格。统计产品订货量及每日销量，报告给集团。

4、每天对装完车后

付货台开出的出库票进行对票、划价。5、根据财 务提供的应收账款及相关信息，与客户沟通、确定发货数量，并查款、催款，与财务人员做好发货、回款情况的对接。6、每天按时到动检

开具检疫证明。

7、完成领导交代的其他工作。

三、销售业务人员岗位职责 1.认真贯彻执行公

司销售管理规定和实施细则，努力提高自身推销业务水平。2.每天积极完成规

定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

3.负责与客户签订

销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。4.对客户在销售和

使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

5.收集客户信息和

用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。6.填写有关销售表

格，提交销售分析和总结报告。7.做到以公司利益

为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

8.完成销售经理交

办的其他任务。

篇2：催款技巧

一、擒贼擒王催款兵法

本兵法有抓住主要

矛盾和解决问题的突破口之意，催款活动中抓住能够拍板还钱的人，才是有的放矢，否则只

能缘木求鱼，不得其法。

催款时，面对欠债

方，要找到能够拍板还钱的人作为讨债目标，即找到所谓的“王”。找准“王”后，要集中力 量，彻底打击“王”，进而迫其拍板还清所有债务。不要与其下属或不相干之人纠缠不休，不

要被其拖延、敷衍的手段所迷惑，尔贻误战机。

具体实施时，须注

意以下几点：

1．要弄清谁是“王”，以确定讨债目标。2．要分析讨债目标的背景、性格及其主要活动规律，以制定相应的擒“王”策略。3．要有“宜将剩勇

追穷寇”，“痛打落水狗”的精神，穷追不舍，直到事情圆满解决。

此计上策是：既能

将欠债追回来，又尽量顾及到双方的合作关系，保全对方脸面，以不影响双方今后合作为佳。

二、借刀杀人催款兵法

此计可借的“力”

有很多，可借政策、形势、上级支持、舆论宣传、人情、信誉等，范围之大，足以为实施本

兵法提供广阔的用武之地，以下介绍几种常用的借“力”方法： 1．借助“人情”催

款

此办法关键是“制

造”一个债务人“抹不下这个情面”的局面，它可因血缘之亲、利 益之亲、等因素而

产生。善于发现、发掘并利用便可成为催款人手中的一大法宝。2．借助“权利”催

款

此办法关键是债权

人实施“权利”的行为是否具有发法律依据，是否合法。非法的讨债行为不仅得不到法律的保护，而且对债务人造成的损害，债权人还须负责赔偿。3．借助“新闻媒介”

催款

此办法关键在于利

用舆论的力量作为一种外在压力使债务人不得不履行债务。此计的关键是在借

助及利用第三者的力量，顺利讨到欠款。掌握其精要，使其变化无穷，以“四两”微力拨动

“千斤”难讨之债。此计运用之妙，存乎于心，刀可杀人，也可自杀，因此运用此计当慎之

又慎。

三、欲擒故纵催款兵法

本兵法在商业活动中相当适用。如今的企业联系逾发紧密，分工逾发明细，一个企业的成败

对很多企业都有影响，一荣俱荣，一损俱损，所以，帮助别人的同时也是帮助自己。扶危济

困，欲擒故纵，才能商机无限，达到“双赢”。

当债务人无力还债

时，若采取逼债等方式强制执行，无法取得好效果，即使追回部分债款，因债务人无法恢复

生产，其余债款也就无法追回，不妨帮助他在经营活动中走上正轨，再让其还债不迟。

此计的关键是，债

权人通过使用帮助债务人分忧解难这一手段，并且通过帮助别人实现自己的债权。

四、以逸待劳催款兵法

本兵法是债权人充

分利用别的力量来一齐催款，这样可使债权人省去不少精力，专心自己的业务。也可使债务

人时刻记挂债务，使其最终权衡出还债与不还债的利弊。

具体实施时，须注

意以下几点：

1．明确债务人的情

况，如了解债务人的家庭、企业情况、性格、朋友、领导、同事等，做到心中有数。

2．选择具体实施方

式，即是否考虑通过律师、通过债务人家庭各自从外或从内实施突破，了解谁做说客合适，对这些说客以情、以利、以理说服之。促使他们下决心办好所托之事。这就是所谓的“以逸”。此计的关键是想办

法让债务人处于一种困难局面，让其坐卧不安，使其最终权衡出不还债，将会受到名誉、职

位、地位、更多钱财等的更大损失。因此债权人不必重复奔波，要善于把握主动，见机行事，以不变应万变，以静制动，让债务人乖乖就范。

五、杀一儆百催款兵法 本兵法与“擒贼擒

王”有异曲同工之妙。其要义就是只惩罚一个，以使其余多数人受到威慑，既节省了时间、金钱、精力又警戒了大众，是对付“法不罚众”的一条好计。

具体实施时，须注

意以下几点：

1．明确此计在什麽

情况下使用。当债务人不止一个而是有很多个，又相对居住较近时考虑使用本兵法。2．选择好这个要杀的“一”。对各个债务人的情况作细致了解，瞅准那个欠债数目相对较多，欠债时间较长，且

又相对狡猾无赖的“钉子户”。

3．选择好要“杀”对象后，这时要考虑用什么方法来“杀”。通常是向法院起诉，通过法院

来审理和宣判，一是具有威慑力，二是可以通过张榜公告晓谕众人，向其余债务人传递信息。4． “杀”了“一”

后，债权人要及时将此信息通过各种途径，反馈给其余债务人，并以“一”的结局来警示迫

使其他债务人还债。

此计的关键是：必

须选择具有普遍意义、比较有把握胜诉且能够讨回所有债务的典型债 务案例，必要时通过新

闻媒体（如广播、电视、报纸等）将催款成功的典型案例加以详细报道，使之能及时被人们

知晓，从而极大地促动和威慑那些赖账不还的债务人。

六、釜底抽薪催款兵法 此兵法是面对顽固的赖帐大户，我们不一定与其正面交锋，而是想办法威胁削弱甚至消灭其赖以生存发展的根

本条件（如停止供应关键部件、主要生产资料），迫其就范，乖乖地完“币”归赵。

此计的关键是： 1.要善于发现的赖帐人“釜底之薪”。2.要善于运用“釜

底抽薪”的手段和方法。如冻结银行存款、停止原料供应、联合其 他债权人一致行动等。3． 针对其要害，采取果断行动，达到事半功倍的效果。

七、围魏救赵催款兵法

本兵法是遇到顽固的债务人时，要积极寻找能够牵制对方的办法如债务人急于得到的东西或害怕失去的东西等，了解其心理上的弱点和商务安排中的缺陷，一旦找到其要害，不必正面出击，可乘其不备，攻其要害（要合法）迂回包抄，断其后路，施加压力，迫其就范。此计的关键是强调迂回战

略，找到牵制债务人的致命之处，迫其主动还债。

要了解更多催款的方法可以查百度文库，那里有。

每个人的情况不同，运用的方法也不同。就我来说如果是小钱，只要关系还不错的，拖上两

天再还或用其他方式偿还都不要紧，就算不还只要数目不大就当他欠我一个人情这也是有的；

第2篇：催收经理的岗位职责

催收经理的岗位职责

【篇1：催收主管岗位职责说明书】

勤为科技有限公司催收项目

催收主管岗位职责说明书

一、目的：为规范催收项目部经营管理体系，做到责任、岗位目标、权限清晰，特制定本管理办法。

二、岗位范畴：

【篇2：信贷服务公司岗位职责说明书】

*证行字 [ 2014] 第号 *部门岗位职责说明书

为规范深圳市*金融服务有限公司的经营管理体系，厘清部门间的权责关系，做到责任、岗位目标、权限清晰，特编制此《岗位职责说明书》。

深圳市*金融

服务有限公司 2014年9月18日

主题词：岗位职责说明 呈送：董事会

发送：公司各部门 目 录

前言… 5-6 岗位级别设置……………

部门职能

行政经理岗位说明书 行政主管岗位说明书 行政专员岗位说明书 人力资源岗位说明书

前 言

《岗位职责说明书》的编制是在公司组织结构设计和各岗位的工作分析基础上，结合公司实际工作流程，以及未来的岗位定编方案、薪酬体系方案、绩效考核方案，并充分考虑公司的经营管理现状和人力资源现状。《岗位职责说明书》的设立为公司的员工招聘、录用，岗位员工的目标管理，绩效考核的建立和推行，公司薪酬政策的建立和推行，员工的素质提升，员工的晋升等提供基础依据。同时为公司人力资源的“定职、定岗、定编、定人、定薪酬、定考核”提供基础依据。

《岗位职责说明书》应依据公司经营发展状况、组织职能及目标调整时进行修改和完善。

公司岗位说明书的编写依据为公司目前运行的公司组织架构及对应岗位设置： 岗位设置总表

【篇3：出纳兼外客催收岗位职责】

出纳员兼外客催收岗位职责

1、执行部门负责人的工作指令并汇报工作。

2、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

（1）按时到前厅收取营业款，当日足额存入开户银行，不得坐支现金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现长款或短缺，应立即查找原因，及时告财务负责人进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（4）负责定期或不定期对各收银点备用金进行盘点检查。

（5）接受财务部负责人或总公司财务定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午前上报财务负责人审核确认并上报总经理。

3、按规定准确、及时地办理银行结算业务。 4、登记现金日记账和银行存款日记账。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证及费报清单，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

（2）每天与日审核对所收取的营业款是否一致，并确认送存营业额金额。

（3）月终与财务会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符。

（4）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

5、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务负责人月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记前厅所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对前厅剩余发票进行盘点，并接受财务负责人对发票盘点检查。

（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务负责人报告。

（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。6、接受财务负责人及总公司的业务质询、检查、考评等。

7、加强酒店往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失。 8、应收账款发生后，外客催收员应及时与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒店的应收账款应自消费日起30日内收回。

9、凡是挂账的单据，出纳应及时整理并编制外客挂账明细表，于本周日前上报财务负责人审核确认并上报总经理。每周和财务会计核对应收账款数额，保证酒店的资金安全，并按协议签定期限及时催收。

10、负责其他应收款项的催收，其他应收款是酒店除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款及应向职工收取的各种垫付款项等。

11、完成部门负责人交办的其他事项。

签收人：

2011年10月25日

第3篇：银行催收岗位职责

银行催收岗位职责

【篇1：催收人员岗位职责】

催收人员岗位职责

1、催收人员岗位职责

1、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款；

2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用； 3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。2、催收人员岗位职责

1.针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款；

2.负责逾期用户风险管理，保证公司外流资金安全； 3.执行上级工作指令，完成本职工作； 4.配合公司其它部门完成日常工作。3、催收人员岗位职责

1、负责对不同风险程度的逾期客户开展电话催收或其他外访工作，记录催收结果并及时跟踪后续情况；

2、根据工作过程中发现的难点问题、工作重点以及操作经验进行进行分析研究、，提出有针对性并切实可行在解决办法，确保完成业绩目标；

3、根据贷中和贷后发现的问题，归类汇总；

4、制定完善工作计划，对客户审核、催收工作制定审核及操作流程，并高效实施；

5、调查客户的还款能力，评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段；

6、开拓各种有效的信息修复渠道，进行失联客户的信息修复工作，提高回款率，减低坏账损失；

7、针对中高期违约客户，及时与相关部门沟通，提出有效催收措施，指导催收策略落实，跟进催收效果； 8、主管领导交办的其他工作。4、催收人员岗位职责

1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况； 2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收； 3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息； 4、协助进行逾期数据分析；

5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内； 6、完成上级安排的其他工作。5、催收人员岗位职责

1、通过上门、抵押物处理等催收手段进行信贷催收；

2、登记催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息； 3、协助进行客户逾期数据管理和分析，总结催收经验教训； 4、完成上级安排的其他工作。

【篇2：催收人员岗位职责】

1、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款；

2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用； 3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。

【篇3：银行信贷员工作职责】

银行信贷员工作职责

银行信贷员工作职责

【职能职位名称】

银行信贷员

【职能定义】

银行信贷员是指以贷款人的身份直接与借款人从事借贷活动的人员。

【工作职责】

① 公布所营贷款的种类、期限、利率、条件，向借款人提供咨询；了解借款人需求，要求其提供财务报告等基本情况，指导其填写借款申请书，为其办理贷款申请工作；

② 根据借款人的资金结构等因素，协助有关人员和部门对借款人的信用等级进行评定；

③ 对借款人借款的合法性等因素进行调查，核实抵押物、质物、保证人情况，测定贷款的风险度；

④ 回复借款人的贷款申请，与借款人签订借款合同，并根据需要与保证人签订保证合同或到公证部门进行公证；

⑤ 向借款人发放贷款，并对借款人执行合同情况及其经营情况进行追踪调查和检查；

⑥ 根据借款人要求与借款人协商并办理提前还款和贷款展期工作； ⑦ 对到期借款向借款人发送还本付息通知单，敦促借款人还付借款；对逾期贷款发出催收通知单，催收逾期贷款本息；

⑧ 收集有关资料，协助有关部门对不能落实还本付息的借款人依法进行起诉；

⑨ 建立和完善贷款质量保全制度，对不良贷款进行分类、登记、考核和催收

银行信贷员工作职责

岗位职责：

1、负责xx九县六区的中小企业及个人的信用贷款管理，客户还款等情况的跟踪；

2、负责进行欠款的催收，违约事务的处理等工作； 3、负责维护客户关系；

4、负责贷后的其它相关工作事宜。

任职资格：

1、专科及以上学历，金融、营销等相关专业；

2、熟悉银行贷款管理流程，有基本的银行信贷知识；

3、具有在洛阳银行、邮政银行或担保公司工作经验者优先考虑； 4、具有良好的沟通能力，工作认真细心； 5、具有在洛阳地区有较广的人脉关系者 优先；

6、具有吃苦耐劳的精神。

第4篇：催收人员岗位职责

催收人员岗位职责

1、催收人员岗位职责

1、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款；

2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用；

3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。

2、催收人员岗位职责

1.针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款；

2.负责逾期用户风险管理，保证公司外流资金安全；

3.执行上级工作指令，完成本职工作；

4.配合公司其它部门完成日常工作。

3、催收人员岗位职责

1、负责对不同风险程度的逾期客户开展电话催收或其他外访工作，记录催收结果并及时跟踪后续情况；

2、根据工作过程中发现的难点问题、工作重点以及操作经验进行进行分析研究、，提出有针对性并切实可行在解决办法，确保完成业绩目标；

3、根据贷中和贷后发现的问题，归类汇总；

4、制定完善工作计划，对客户审核、催收工作制定审核及操作流程，并高效实施；

5、调查客户的还款能力，评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段；

6、开拓各种有效的信息修复渠道，进行失联客户的信息修复工作，提高回款率，减低坏账损失；

7、针对中高期违约客户，及时与相关部门沟通，提出有效催收措施，指导催收策略落实，跟进催收效果；

8、主管领导交办的其他工作。

4、催收人员岗位职责

1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况；

2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收；

3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；

4、协助进行逾期数据分析；

5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；

6、完成上级安排的其他工作。

5、催收人员岗位职责

1、通过上门、抵押物处理等催收手段进行信贷催收；

2、登记催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息；

3、协助进行客户逾期数据管理和分析，总结催收经验教训；

4、完成上级安排的其他工作。

第5篇：催收人员岗位职责

1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况；

2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收；

3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；

4、协助进行逾期数据分析；

5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；

6、完成上级安排的其他工作。

催收品控经理岗位职责

催收经理岗位职责（共15篇）

催收客服经理岗位职责（共6篇）

经理岗位职责说明书范本

人力资源部经理岗位职责说明书