岗位职责和采购流程（共19篇）

第1篇：采购流程及岗位职责

采购流程是怎么样的具体描述 一，下单：

1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员根据具体情况进行定单审核

4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二，跟催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。

询价采购工作流程

一、询价准备

1、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

3、编制询价文件。询价小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

4、询价文件确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。

5、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

6、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

二、询价

1、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。

2、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

3、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。

5、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

三、确定成交商

1、采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。

2、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。采购知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。

采购知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。

回复1：采购流程是怎么样的采购员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：

共 3 页 现在是、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购员需具备七大要素

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4．积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，并以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

通常情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，通常情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以根据工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能有专业人士来补充一下，以充实采购作业指导。

采购员岗位职责 具体描述

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

回复1：采购员岗位职责

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。 采购员必知：

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。

第2篇：采购部岗位职责及流程

采购部/岗位职责及流程

一、采购部职能

使命：为实现公司销售目标，提供产品需求保证。

职责：

-维护供应商关系，保证与供应商的业务正常进行，适时开发新供应商；-最大限度提高各门店对图书产品需求的满足率；

-降低采购成本，为公司争取利润最大化；

-为各门店需求提供便捷的专业服务。

二、岗位设置及职能

1.职位名称：采购部经理兼总店店长（1人）

业务范围与职责：

1、执行日常业务运作，完成预订业务计划并确保顺利达成业务指标。

2、分解月度计划的指标和执行工作到部门内相关人员。

3、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。

4、出版商采购，所有优厚采购条件的谈判及达成。

5、在资源中心协助与监控下把握整体的图书品种供应。

6、根据各店的销售分析给采购数据员下调拨指令给市场采购下采购指令。

7、采购团队的管理与采购各流程的管理。

8、各店店员图书知识的培训。

9、掌握各店的大客户资料库和销售明细。

10、主持每周业务工作会议，检讨部门上周的工作进展以及执行下周的工作计划。

2.职位名称：采购员（2人）

业务范围与职责：

1、维护公司的对外形象。

2、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。

3、维持库存结构合理性，库存产品及时清退处理。

4、第一时间完成日常的图书市场新书采购、补货采购、各店送货及与市场的调货。

5、根据月度工作计划制定相应的周、月计划，包括资金预算和退货。

3.职位名称：数据处理员（1人）

业务范围与职责：

1、图书入库及调拔的数据处理。

2、图书的保管及配送。

3、协助采购员做好进退货工作。

三、采购方式及要点

(一)、采购方式

从采购资金的使用上看，采购业务分二大类，一类是现款采购，一类是赊销采购。

A、现款采购的依据及特点：

依据:

1、新书、热点畅销图书及特价书采购，要求有折扣或时间优势；如：日常的小量急需补货市场采购，向特价公司低折扣的采购等。特点:

2、短、频、快。即销售周期短，采购频率高，资金周转快。

B、赊销采购的原则：

赊销采购因为无须现款，公司完成清退后才结账，因此风险不大，可不按现款采购的依据操作，但有以下两种情况：

1、采购员判断货品是否能适合在系统内销售，与对方谈判后（压点、账期），进货10-50册供各门店销售,账期结束时，完成退货后再结算货款；

2、采购部判断货品只可能在某个书店销售，少量进货直接调入某个店，按账期结算已销售部分、供应商自己可随时添货、未销售部分可随时退货。

无论何种方式赊销，公司一般不先付款，量一般也不过大。

特点:须集中采购,到货时间慢,资金周转慢.主要针对出版社、出版商做账期采购.（二）、采购要点

1、无论何种采购方式，其先决条件必须是保证能退换货，降低库存风险。

2、必须考查供应商的长期性与稳定性。

3、必须附合书店的图书结构和定位。

四、采购工作要求

采购工作与门店日常销售是书店最主要的两项工作。他们各自的管理有着各自不同的流程。通俗而言，他们的工作目标都是为了把书卖出去。

采购是销售的主导，为更好的提高销售，采购需要销售的反馈，需要对销售做分析，采购应以销售为根本，一切围绕销售，保证所进的图书能够最大化的销售出去。门店的店长、导购与收银员，则应该充分了解所采购图书，了解图书分类上架的基本常识，了解整体与单一客户的购买趣味并做好推荐、排行与摆放，并就店面销售情况充分与采购沟通。

为了使之融为一体。在各个采购与销售环节，采购员与店面销售都应当有一定的衔接与配合。工作要求：

1、采购员（经理或外采员）每周一天参与不同门店的店面销售工作，工作内容包括：

新进图书的讲解，客户的接触、摸底与熟悉，与店员一起调整货架。

（王胜军周一、周五今日美术馆书店，苏楠周一中国美术馆书店，何冲周三炎黄艺术馆书店）

2、采购经理每天下午5：00-----6：00对一天各店的销售做出统计并分析，并对第二天的采购与调拨工作做出安排。

3、每月一次对店面的图书销售进行跟踪，采购经理携同书店人员定期检查存货量，并

以此将滞销书进行淘汰。

4、掌握各店的大客户资料库和销售明细。

5、对图书采购架构与重点图书介绍的书面说明，每个月有一次书面总结与各店沟通。

五、电脑软件的使用及权限

1、电脑的使用分配

各书店每店一台，采购员一台，数据员一台，财务一台。

2、权限设定

由管理员按人员各自的职责进行软件工号的设定与权限设定。每个人均有各自的工号及权限。

如：

收银员：销售业务模块、统计分析模块、会员管理模块

采购员：采购管理模块、统计分析模块、内部管理模块、会员管理模块

数据员：采购管理模块、统计分析模块、内部管理模块

财务：销售业务模块、采购管理模块、统计分析模块、财务管理模块、内部管

理模块、会员管理模块

另有一些小项也必须做出限定，这些限定会使漏洞减少很多，管理更加严紧。

六、统一采购工作流程

（1）选品．

Ａ、根据图书业界（如供应商宣传部门、图书订货会、图书业专业媒体、大众媒体文化版、各大批发零售卖场）对最新图书的关注程度，参照读者对各类图书的需求统计。采购可对热点新书品种进行选择采购。

Ｂ、根据读者推荐和其它网站、卖场等排行榜，参照销售统计，对产品进行筛选确定后下单采购。

（2）根据书店销售排行榜及时进行补货采购。

A、根据销售动态，结合目前的库存结构采购。应常进常添，一次不宜超过10册，可预警

库存，再及时补充，以免产品滞销，不能产生实际销售。

（3）制单、下单:

①确认当天供应商对口业务人员受理订单。

②确认订单在一周内完成处理，并到货。

③ 将已确认供应商到货（特别适用无随货清单情况）相关信息分别通报 “数据员”、“书店”、“财务部”——

A、“数据员”——供应商、品种、册数、到货录入折扣；

B、“书店”——供应商、品种、册数、最低销售折扣；

D、“财务部”——供应商、品种、到货折扣、录入折扣、应付款项。

（4）到货跟踪

1、供应商供货：产品未到，向“供应商”查询；

2、异地供应商发货：未按所载时间到货票或到货的，直接向供应商查询。

（5）到货确认

1.关注每日到货流水号，核实录入数据（录入折扣、册数、书卡），发现问题及时反馈至数据员做出修改。

2.到货有残、破、损、少、多情况发生，由数据员当日填制“收货回执单”，即时知会“采购员”，“采购员”回复处理意见，到货清单统一由采购人员保管。

3.“采购员”收到“收货回执单”的当天完成向供应商差错确认工作，并在“收货回

执单”上注明与供应商确认的处理结果，将该单交数据人员做数据处理，如数据已确认则交“财务部”做帐务处理。

（6）产品退货

为优化库存结构，提高资金利用率，同时规范与各供应商之间的合作关系，采购员须将账期即将结束的图书以及不能销售的产品日常性退回供应商。

退货基本流程为：

1、采购员处理退货数据并把数据移交数据员 ，数据员做出回调。并打印出单交各店拣书，调拨根据实物反馈数据处理人员，数据根据反馈出的调拨修改单并交采购员再次核对

2、打包。将退货数核实后的数据反馈至数据处理人员，将数据传送采购员，采购员对退货数据作检查、修正和最后的确认

3、采购员提供退货时间要求、发运方式以及收货方的通联等信息，数据出三联单交打包，一份随货走，一份交财务。

4、发送完毕后将货运凭证连清单数据员确认，做帐

5、采购员负责后续跟踪，收货后与对方核实数字；

（7）供应商付款

一、付款信息来源总体上分三种

1.来源于付款计划表，一般为结算类型付款，即：货款已到期需要结算的。

2.来源于临时采购，也可定义日常性补货采购，即：先付款再发货形式的。

3.来源于期票，图书已入库，数据已确认，原始入库单已转到采购员核对完的，可以

按协议和帐期要求开出远期支票。（除特殊情况外，一般不开具）

二、付款计划表

1.每月月底采购员将统计下个月必须支付的表格发给财务及公司审批。

2.根据财务回复的审批付款计划做相应的付款安排及业务工作。

三、做付款单

1.结算付款：本地有三种付款形式（支票、现金、网上划帐），款付出的同时要拿回

发票；外地付款有电汇、商业承兑汇票及网上划帐三种，外地一般都会预先寄发票来，所以单子做好时要附好发票。

2.临时采购：先以借款形式操作，后期做好冲帐单，把发票附在冲帐单后，图书入库

后把流水号码洋实洋等填在冲帐单上。

3.期票付款，图书按规定流程全部处理完成后，可根据入库实洋开出帐期规定的远期

支票。（除特殊情况外，一般不开具）

四、付款单做好后签字：经手人——采购经理——财务部经理——公司领导

五、付出以后的后续工作

1.如果是外地的付款，尤其是外地的预付款，是一定要电汇出款的。把电汇凭证复印

件传真对方，可以提前发货。

2.到期的远期支票要向供应商索要发票。

入库操作流程：

（1）、数据员凭货运单或原始清单与送货人办理到货交接，单据不全不予交接。

（2）、单据项目不完整（如来货单位，折扣等不详），应及时通知相关人员，并督促补全，方可办理入库手续。

{3}、做到货记录（日期、发货单位、件数等），每天下班前将当天的到货情况发邮件告知采购员。

(4)、到货按来货单位分类摆放好，整件分类排放好，零散的按出版社或到货单位排放好。

(5)、对到货图书整件拆包进行清点，图书按品种分类摆放好，同一品种图书集中摆放。对能回收利用的包装纸，在拆包的同时折叠好，图书清点完后，转交采购员。

(6)、凭原始单据核对书名、书号、单价、数量，逐一验收，正确的在数量的右方打“√”作为收书正确标记。

(7)、如在验收中发现问题

a.书名、书号如有错误，应及时在原位上修改正确并签名确认.b.书价如有价格与清单不符，先与采购员进行确认。把正确的书价添写在到货单的指定位置，并签字确认修改。

c.到货有残、破、损、少、多情况发生，由数据员当日填制“收货回执单”，即时知会“采购员”，“采购员”回复处理意见。

(8)、验收完后，在清单上签上自己的姓名及清点日期。

(9)、将验收的单据及提取的样书及时录入。

(10)、到货验收、清点不超过3个小时（到货量较大、品种较多情况除外）。

（11）、数据员根据入库的清单和样书进行录入，操作要求如下：

a.．根据到货清单进行录入。到货清单应具有详细的供货单位、书号、书名、定价、折扣、册数等相关信息。

b新增到货

c．如果图书到货为新书，则要先建书卡再进行到货录入。建书卡程序：增到货 图书书卡管理一般图书建卡。根据图书信息添写书号、定价、作者、书名、出版日期、出版社、版次、装帧、类型、平均折扣等。

d．录入完毕后要检查录入折扣与原书卡折扣是否一致，如不一致则要进行修改，将录入数据与到货数据进行核对，打印录入一联单交财务。

e．录入工作不能超过两个小时（品种较多时除外），录入错误率为零。

调拔操作流程：

（１）、数据员将到货数据进行分配，此工作也可由采购员完成。

(２)、数据员、采购员根据调拨数据配书给各店销售。

（3）、收银员按当天的调拔数据进行数据下载。

(4)、采购员尽可能与店员完成店内上架，并与店长核对到货。打印两联单，一联转数据员存档，一联交书店存档。上架及确认一个小时完成。

第3篇：采购岗位职责

* 建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平衡；收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

* 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法； * 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；

* 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

* 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；

* 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

* 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向总经理请示汇报；

* 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

* 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；

* 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天； * 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。

第4篇：采购岗位职责

采购员岗位职责

1.负责公司物资的采购工作。

2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。

3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。

4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。

5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。

6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。

7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。 8.完成领导交办的其他工作。

采购经理工作职责

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

第5篇：采购岗位职责

采购岗位职责

一、在项目经理的直接领导下进行工作，向公司负责；

二、建立完整的进货渠道，根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平

三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ；

四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；

五、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；；

六、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向公司领导请示汇报；

七、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；

八、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；

九、进货单在材料验收合格后，应在十五天内报销，最长不得超过三十天

1、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。

2、在技术员的协助下，负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。

3、及时了解材料需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证材料及时到位。

4、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。

5、严格购进物品并及时入库，防止丢失，且有相关人员签字。

6、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。

7、完成领导交办的其它任务。

第6篇：采购岗位职责

采购员岗位职责：

岗位名称：采购员

直接上级：采购经理

负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据生产计划和资金情况，编制采购计划;

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

对主要原料供应商进行考查;

负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度;

随时掌握原料，包装材料市场行情负责;

下属的管理工作。工作流程细则

1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查

2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。

3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。

4、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

5、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。

6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。

7、处理退换货及一般赔偿事宜。

8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题

9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。

10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。

11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；

12、仓库的定期盘点管理工作。

13、完成上级交给的其它事务性工作。

14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;

第7篇：采购岗位职责

采购员岗位职责：

负责对象：超市商品的采购、供应

工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

1、及时供应卖场日常销售所需

2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据销售计划和促销活动，编制采购计划;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序，对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;

对主要供应商进行考察，逐步的建立能收取进店费用

严格执行监督库房入库检验制度;工作流程细则

1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查

2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价；

3、负责采购计划的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。

4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。

5、处理退换货

6、每月编制采购计划总表，根据各部门的需要提供相关信息；

7、监督仓库的定期盘点管理工作。

8、完成上级交给的其它事务性工作。

9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;

第8篇：采购岗位职责

采购部的职责

一、职务设置目的对公司的供应商、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求。

二、采购员岗位工作职责

1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；

2、负责建立供应商管理，寻找开发合格供应商，促使生产系统生产畅通，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息；

3、供应商开发管理：采购员负责搜集物资市场信息，对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质，应开发3-5家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力；

4、负责采购过程控制管理：

a.依据技术部、生产部的计划单，制定采购计划报上级审批；

b．在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较，经审核批准后，实施采购； c.针对采购物资需求，编制材料订购单，明确品种规格数量货期及质量要求； d.采购过程中，采购专员应保持与供应商沟通，及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划；

e.对已确定交付时间的物资，采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备；

5、沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料、重要材料，应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；

6、对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充；

7、时刻了解我司物料的市场动态，寻找更好物廉价美的物料生产厂家，全力降低我司的采购成本。

三、外协跟单员岗位工作职责

1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；

2、依据生产计划及订单信息，编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪；

3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况，发现异常情况及时上报，以便及时调整生产进度；

4、依据材料到位状况，按单编制外协加工送货单，并注明加工要求及货期要求，通知五金仓库做好发料准备工作，并跟踪监督五金仓库外协发货，确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认；

5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。

6、外协加工如遇货期或质量异常，应及时报告生产副总调整生产计划安排，必要时报告公司副总协调解决；

7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的，应及时统计并跟踪材料补充情况；

8、若遇生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。

四、综上所述，采购部各职员工，应认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

第9篇：采购部岗位要求和职责

采购部 岗位要求和职责

岗位要求

1、熟悉所采购物料的名称、种类、特性等相关标准，进行正确保质的采购

2、采购人员必须具备良好的表达和沟通能力能够正确清晰表达出采购物料的各种条件

3、具有良好的谈判技巧及熟悉物流知识

4、熟悉商品质量法和商标法，能够在发生问题的时候维护公司和消费者的利益

5、加强采购人员的道德素质，严禁采购人员以权谋私，如发现吃回扣现象将视金额大小进行相关的赔偿和解除合同，严重者将走法律程序

岗位职责

1、及时与仓库、生产人员沟通库存情况，以便进行合理采购，保证生产经营活动的正常进行

2、及时与运营沟通，根据店铺的活动和宝贝的销售情况进行采购，做好备货

3、对采购任务进行汇总、分析，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购

4、根据调整的生产计划，进行紧急采购

5、协助解决生产部在生产过程中因采购物资质量引起的难题

6、主卖产品必须有2家或2家以上的供货渠道

7、与供应商就价格、交货期、交货数量等进行沟通和协商

8、对于新购价格与原购价格的差异，分析并标明涨价的理由

9、参与采购合同、生产订单的评审，负责签订供货合同，实施采购活动

10、对交货的时间和数量进行跟踪，将到货信息及时反馈给需要部门，没有反馈到货信息一次的处罚50分

11、交货期延误的处理

12、反馈和处理质量不好的物品

13、负责新材料的市场调研相关工作，执行询价、比价、议价制度，根据采购产品及采购经验进行低价的制定，来降低产品的成本

14、建立供应商档案，对供应商物料和信誉进行管理

15、采购部门将订购新品的计划和大概到货时间或是已到货新品24小时内反馈给美工，24小时内没有及时反馈影响新品的拍摄将处罚20元

16、不得使用私人QQ及其他的联系方式与供应商进行联系，必须使用公司提供的联系方式，如发现视情况大小进行处罚

17、需要知道所采购物料的采购周期，根据每个产品的周期制定出表格，上交仓库

18、及时和仓库运营沟通确定所需要订购的物料和数量，确定好数量之后在一个工作日内进行采购下单，最迟2个工作日内完成，紧急需要的物资1个工作日内必须完成19、根据公司要求在规定的时间内进行开发新品 20、做出产品的成本表格，后期对所进购的货物进行对比

21、每周与销售一线人员及运营进行沟通，了解客户需求做自动研发工作。

22、对仓库已有的产品定制生产周期长的，需要提前做采购计划安排生产，不会在重大节日或活动期造成缺货断货情况。

第10篇：岗位职责和工作流程

副总经理岗位职责

直接上级：总经理

直接下级：各部门经理（财务部除外）

1、在总经理领导下进行工作，对总经理负责。

2、协助总经理完成经营指标和工作任务。

3、按照分工安排，负责分管具体业务部门，对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核，掌握分管部门日常经营管理具体情况。

4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划，提出合理化建议，对市场及经营管理方针提出意见，供总经理参考。

5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。

6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设，督促有关部门开展员工业余文化活动，增强企业凝聚力。

7、根据总经理的安排，主持召开每周的业务工作例会，对业务工作进行协调与检查。

8、负责监管部门的营业费开支和收入，确保并完成各项有关的预算指标。

9、协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集宾客的意见，处理投诉，不断改进工作。

10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。

11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。

12、实行全面的经营管理，对外代表酒店，对内任免下属人员。

13、负责来信来访的接待和处理工作，处理客人致总经理的投诉函。

14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划，并指导执行。

15、审阅各种有关报表、报告，及时掌握宾馆的经营情况，采取有效措施，积极组织促销，使出租率和收入达到宾馆计划的要求。

16、严格按照服务标准和程序，对所辖各分部进行控制，督导其为客人提供优质服务。

17、督导控制所辖部门成本，防止浪费。

18、深入部门，听取汇报检查工作情况，发现问题及时督办。

19、总经理不在宾馆期间，受总经理委托负责宾馆日常经营管理工作。 20、负责宾馆全面安全防火工作。

副总经理工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、查看前一天总值记录,了解是否有异常事情发生并签字。

3、（如星期一）９点召开周例会，听取各部门经理汇报上一周工作完成情况，及下一周工作安排，根据各部门情况做下一周具体工作安排，传达总经理意见和工作要求。

4、批阅各部门上报的文件及单子。

5、巡查各营业面的卫生及有无员工违纪现象。发现问题及时找部门经理沟通。

6、了解销售部客户拜访情况，经常与客户沟通。

7、督促办公室招聘，做好人员储备。

8、及时了解餐饮、客房预定情况，督促餐饮部经理、房务部经理做好准备工作，为客人提供优质服务。

9、遇到重要客户召开会议，要亲自跟踪会议，提供最优质的服务。

10、经常与厨师长沟通，创新菜，保证菜品出品质量。

11、定期检查餐饮、客房培训情况，增强员工的服务意识，提高员工的业务技能。

12、完成领导交办的其他工作。

办公室主任岗位职责

直接上级：副总经理

直接下级：行政文员、司机、工程、保安、质检

1、负责办公室全面工作，带领部门员工完成各项工作任务。

2、负责宾馆全面质检工作及考勤工作。

3、协助总经理（副总经理）处理好日常办公事务，搞好各部门综合协调，解决工作中出现的问题。

4、负责宾馆协议、文件的起草、发放及印章的管理。

5、负责起草、修改酒店有关规章制度，会同有关部门检查落实。

6、负责人力资源的全面工作。

7、负责后勤部门的全面工作，制定维修及保养计划。

8、负责宾馆节能及其管理，维修费的节约工作，注重能源消耗核算与分析，努力把能源消耗及其他有关费用降到最低水平。

9、负责宾馆安全保卫工作，掌握酒店安全重点，熟知酒店消防、监控设备实施状况，加强预防工作。

10、负责宾馆员工餐厅、员工公寓管理工作。

11、负责检查监督下属严格执行岗位职责、操作规程、工作标准及安全生产制度。

12、负责宾馆各部门维修、检查设备及调度工作。

13、负责定期培训员工消防知识工作。

14、负责宾馆车辆管理及调度工作。

15、负责制定下一年或下一季度各项行政后勤费用预算情况。

16、负责办公区域和公共区域的安全、防火工作。

17、完成好领导交办的其他工作。

办公室主任工作程序

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、查看水、电、气日报表及各个区域设备设施，处理前一天工作未尽事宜，检查宾馆经营管理工作情况和本部门工作情况，发现问题及时处理与沟通。

3、查看各部门卫生状况，餐厅前一天打扫卫生状况及各部门节能情况。

4、查看后勤部门值班记录，直燃机运行状况、卫生状况。

5、查看各部门报修情况，布臵工程部一天工作安排，用最短时间完成好报修任务,并对维修情况进行检查,无异议让报修部门经理签字确认。

6、查看保安分担区域卫生情况，以及室外卫生状况。

7、查看前一天晚监控录相看有无异常情况发生，和值班人员值班情况(查楼内外安全、查包情况)。

8、查看消防控制柜和各区域消防设施是否正常。

9、督促人员招聘工作，制定好新老员工定期培训工作。

10、做好员工餐厅及员工公寓管理工作，提高员工满意度，让员工有家的感觉。

11、严格车辆管理，确保车辆安全，做到无事故发生。

12、查看当天质检情况，并对检查出的情况进行督察。

13、处理日常行政事务，并随时完成领导交办的各项工作。

行政文员岗位职责

直接上级：办公室主任

1、负责宾馆人员招聘及人事管理工作。

2、负责会议记录和文件打印、校对、发放工作。

3、负责制定员工的培训计划，并组织实施。

4、负责宾馆员工劳动合同的签订和办理员工保险事宜。

5、完成好领导交办的其他工作。

行政文员工作程序

整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。招聘及培训

1、提前查看好下月各人才市场和大型人才招聘会招聘时间。

2、根据各部门人员情况定期招聘人员，做好人员储备工作。

3、负责制定人事管理档案工作，建立好人才信息库。

4、负责对新员工岗前知识培训，包括员工心态、仪容仪表、礼仪礼貌、员工手册、各项规章制度和酒店英语日常口语。

5、负责《员工手册》、工牌、工装的发放。

6、制定好对老员工的季度培训及考评，考评成绩直接影响年度优秀员工评比。 文、档

1、负责做好会议记录及发放工作。

2、负责宾馆各类文件的收发打印、校对、装订等日常管理工作。

3、负责宾馆所有供应商合同，电器、厨房设备的保修单和说明书的保管及建立档案工作。

4、负责打印所有会议、婚宴预定单，并提前下发各部门。

5、定期签订劳动合同，按月交纳保险。

6、完成领导交办的各项工作。

质检员的岗位职责

直接上级：办公室主任

1、负责宾馆全面的质检工作。

2、负责宾馆员工考勤工作。

3、完成好领导交办的其他工作。

质检员工作流程

整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。质检及考勤工作：

1、每天对营业面员工仪容仪表、礼仪礼貌、工作状态、各部门卫生状况及公共区域卫生至少检查四次以上（上午8：10中午11：00下午2：00、4：00）。

2、对上一天检查出的问题再次进行检查，是否按规定已经整改。

3、每天检查员工有无迟到或早退现象。

4、饭口时间对餐厅站位和对客服务质量进行检查。

5、每天至少对三间以上客房进行检查。

6、每天对后厨进行检查，卫生状况、食品浪费现象及生熟食品分存情况。

7、每天对员工更衣间、员工餐厅及餐具进行检查，查看员工用餐有无浪费情况。

8、每周对员工寝室不定期检查三次以上。

9、每月5日前查看完上月员工指纹打卡及出勤情况，并出具报告。

10、每月8日前汇总考勤，并交财务部。

11、做好宾馆质检工作，完成好各项工作目标。

12、检查各部门水、电、气有无浪费情况。

13、每周末提交本周质检报告单。

万能工岗位职责

直接上级：办公室主任

1、负责宾馆配电室，电路运行管理工作。

2、负责每日查看变电室内各类设施、设备、开关、线路、仪表是否正常运行，注意闻、听、查、看等方式，发现异常或隐患，马上处理，立即上报。

3、负责宾馆各项设备的保养、日常维护和定期维护，并做好记录。

4、及时处理各部门上报的维修单。

5、负责宾馆所有电器电路的维修。

6、负责家具、壁纸、洁具、门锁的维修。

7、做好工作记录，记录好每天宾馆用水、电、气情况。

8、做好会议、婚宴指示牌及悬挂条幅、婚礼拱门工作。

9、完成好领导交办的其他工作。

万能工工作程序

1、着装上岗，按时上下班，做好每天工作记录。

2、每天上班检查前一天水、电、气用量情况，填写好日报表。

3、熟悉负责区设备、设施、供电线路的分布，要做到处理故障及时、安全、彻底，确保宾馆电器设备及宾客用电需要。

4、询问主管领导有无报修单需要维修，如有维修任务立即给予修复，完成不了或需要更换易损件的立即上报。修复完毕后及时通知该部门经理并签字确认。

5、无维修任务时，应在楼内查看各设备设施及强、弱电间电路是否正常，发现问题及时解决。

6、调配好餐厅各包房及婚宴大厅的音响系统，保证好客人的正常需要。

7、做好会议保障工作，做好婚宴指示牌和会标的悬挂工作。

8、完成好领导交办的其它工作。

机房岗位职责

直接上级：办公室主任

1、负责宾馆冬季供暖和夏季制冷机组的正常运行。

2、严格遵守宾馆安全管理规定和本职岗位操作规程，确保宾馆正常安全运行。

3、负责巡查，发现问题做到及时上报，及时处理，处理不了的及时与工程师联系。

4、负责机组和系统的检修和保养。

5、负责机房内卫生清洁和安全防火工作。

6、完成好领导交给的其他工作。

机房员工工作程序

1、着装上岗，注意个人卫生，打卡签到。

2、每天7：30分前到岗交接班，卫生交接，做到不迟到、不早退。

3、每天交接班时检查各机组运行是否正常，各仪表压力是否正常，水泵运行声音是否正常，作好交接班记录。

4、及时与总台、餐厅联系楼内每层温度，及当天预定情况，是否需 增加温度。

5、每天到楼内巡查，检查每层温度，尤其夜间更要查看，保证楼内温度无死角。

6、时刻查看卫生热水温度及卫生用水量情况，如房间用水量大，及时到楼内检查是否哪个房间有长流水或有漏水点。保证卫生热水温度。

7、在岗工作时间不允许吸烟和饮酒，不允许睡觉，时刻警觉。

8、得到通知有空调不热或有杂音的，马上到现场予以处理。

9、发现问题或遇到情况，及时上报或通知总值经理。

10、保持好机房内卫生状况，定期打扫机组和泵房内灰尘，做到有一个清洁、干净的工作环境。做好安全防火工作。

司机岗位职责

直接上级：办公室主任

1、做好车辆的每日清洁及保养，保持车体及内饰的整洁。保证宾馆采购用车。

2、遵守《道路交通安全法》，确保行车安全。

3、负责车辆年检，定期保养工作。

4、负责车辆的卫生、安全、防火、防盗工作。

5、熟悉交通路线及路况，提高工作效率。

6、下班后将车辆停放在车库。

7、完成好领导交办的其他工作。

司机工作程序

1、整理仪容仪表，按时上下班。

2、做好出车前的检查，查看车辆卫生、发动机、刹车片、仪表、轮胎等是否正常。

3、请示领导有无派车任务，无任务时在办公室待命。

4、出车采买过程中，将车驾驶到采购地点，协助采买看护好车上的货物。

5、车辆返回单位将货物卸完，检查车内是否有遗留物品。清洁车辆补充燃料，为次日用车做好准备。

6、收车后入库，关好门窗，锁好车门，防止被盗。

保安员岗位职责

直接上级：办公室主任

1、负责宾馆治安保卫工作。

2、负责每天检查宾馆内消防安全工作及消防设备的检查。

3、负责检查员工通道安全、卫生、登记、查包等事宜。

4、负责宾馆夜间楼内、外的检查工作。

5、负责宾馆停车场车辆管理和安全工作。

6、负责宾馆晚间楼体灯的开关工作。

7、负责宾馆院内的卫生工作。

8、负责宾馆监控设施管理和观察。

9、完成领导交办的其他工作。

保安工作程序

1、着装上岗，注意个人卫生，白班每天8点前到岗，交接班及卫生交接（负责本区域卫生）每周大扫除一次（周一）。

2、每天7：30至8：00晚17：00至17：30晚8：00—8：30为站岗时间，员工下班必须检查员工带出的包、垃圾袋等物品。要有礼貌注意以下几项：（1）您好请打开包检查。（2）谢谢合作等。检查过程中要仔细查看包内是否有宾馆物品。不得随意翻动员工包内物品，若有必要请员工配合。

3、用餐时或楼内检查时必须将员工通道门锁死。无特殊情况下不许横穿大堂。

4、对外来人员和送菜人员做好记录，工作时间员工出入要有本部门经理签字方可放行。

5、根据天气情况开关楼顶彩灯，并对外面楼体灯进行观察有无损坏。

6、值晚班每天18：00接班，接班后了解入住及用餐客人情况。后厨下班后应叫总值一起对厨房水、电、气进行检查，检查一定要细致认真。

7、晚班每小时对楼内、外检查一次，检查要细，保证无死角。晚班期间不许睡觉。

8、检查时注意听、闻，有无水声，有无物品燃烧的气味。注意观察入住客人的动向。

9、如消防控制室报警，马上查看，弄清报警准确地点，立即赶赴报警现场。

10、餐饮员工离店时保安要到每个包房内进行检查，无异议后再把该包房门锁死，检查吧台各安全门是否锁死以及冰柜、库房门是否锁死。

11、检查确认后，让后厨和餐饮值班员工签字确认。

12、员工离开宾馆后，把员工安全通道门锁死。

13、值班时发现解决不了的事情，马上汇报部门经理或通知值班经理。

14、保卫好宾馆的正常运行及安全。

销售部经理岗位职责

直接上级：副总经理

1、在副总经理的领导下，制定销售计划，带领部门销售人员完成宾 馆销售任务。

2、根据宾馆的目标市场及顾客的潜在要求，制定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。

3、负责销售客户来店的全程跟踪与服务，并做好各部门协调工作。

4、负责重要客户及潜在重要客户的资料收集，归纳和分析的实际操作工作。

5、定期走访客户，征求客户意见，掌握其他酒店的出租率，平均房价水平，分析竞争态势，调整酒店销售策略，适应市场竞争需要。

6、协调销售部和各经济组织的关系，经常保持同上级旅游管理部门，各大旅行社、航空公司、铁路客运站和本地的商社、办事机构、政府外事部门的密切联系，并通各客户建立长期稳定的良好协作关系。

7、及时对挂账消费客户的帐目进行催缴。

8、督导销售人员的日常工作，制订会议通知单，及时下发各部门。完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。

9、定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩，并组织实施培训，提高销售人员的素质。

10、负责大型会议及VIP客人的跟踪服务。

11、处理销售部日常事务，完成副总经理（总经理）交办的其他工作。

销售部经理工作程序

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、阅读本部门有关工作记录、报表，处理前一日工作未尽事宜。

3、查看会议一览表，掌握会议接待落实情况。

4、听取销售代表前一日工作简要汇报，主要内容包括：走访客户情况；客户拖欠款催收工作进展情况；有关会议信息了解掌握情况；会议洽谈进展情况；潜在客户需求信息；会议期间跟踪服务工作及会务组接待服务中的意见等。

5、组织部门每日早会：安排销售代表当日应走访的单位及重点销售对象；安排有关销售代表催收欠款；如本店正在接待会议或团队，应安排专人与会务组及宾馆相关部门搞好协调；做好接待会议前的准备工作，如用房、用餐、会议室的布臵及使用时间、条幅的制作、悬挂等。

6、及时与客户保持联络并建立好关系。陪同客户参观了解宾馆产品，洽谈业务。

7、积极开辟新客源，对近期有会议或有固定客源的客户进行拜访。

8、对当天有会议或重要客户用餐，销售部派专人全程跟进会议，与各部门及时沟通，保证对客服务及客人的满意度。

9、团队预定：（1）接到团队来店或传真定房，要查看团队人数、国籍、用房数、抵离日期、房价、付款方式、用房种类、姓名、以及是否有其它服务。（2）查阅总台电脑预定情况，证实确有房间时接受预定，并把团队定房确认单传回团队负责人。（3）在团队抵店之前３天，再次与团队负责人确认。（4）做好团队预定单并及时下发各部门。团队接待：（1）检查准备工作，客房部餐饮部是否按团队预定单已准备完毕。（2）接团工作，团队到店时，亲自到前台与团队负责人进行联系，帮助办理团队入住手续，落实团队用餐等事宜。（3）接待重要团队时，应提前检查客房，准备好入住单及钥匙，客人到达前10分钟带领有关人员到场欢迎。送团工作：（1）在团队办理结帐手续15分钟前到总台协助结帐。（2）让保安帮助客人把行李装车。（3）与各位客人道别。

10、积极联系客户，与长期有会议或活动的单位签署协议，并把原件交给财务部。

11、建立好客户档案，及时存档。

12、主持部门每周例会，总结上一周工作，布臵本周主要工作并提出具体要求。

餐饮部经理岗位职责

直接上级：副总经理

直接下级：餐饮服务员、服务生、吧台

1、负责餐饮部全面工作。

2、负责制定餐饮部年、季、月销售收入、费用支出计划，带领本部门员工完成各项经营指标。

3、检查管理下属员工的工作和有关规章制度执行情况。

4、亲自组织、安排团体就餐、重要宴会及会议的接待，确保服务质量。

5、了解掌握员工思想动态、工作情况、技术水平，善于调动员工工作积极性。

6、对所属下属进行绩效考核，依据宾馆奖惩制度进行奖励或惩罚。

7、负责员工培训计划的制定与组织实施。

8、抓好设备设施的维护保养，确保各种设备处于完好状态。

9、负责本部门安全、防火及卫生工作。

10、完成领导交办的其他工作。

餐饮部经理工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、每天早晨8：30分前打卡上岗。

3、9：00召开班前会，并检查服务人员的仪容仪表，布臵并安排当天的工作任务。

4、10：00—10：20开始检查服务人员各分担区卫生，清扫不彻底，要批评警告。第二次发现直接下罚单。（赶上培训日，检查卫生时间提前20分钟为9：40—10：00）

5、11：00—13：00准时检查服务人员站位情况。站立服务，指定固定位臵，不准乱站（串）同服务员迎接宾客的光临，通过走动式管理，巡视各岗位服务人员值台服务，发现问题及时处理解决。

6、13：00到食堂吃员工午餐（安排好中午值台轮流用餐，同值午班人员交接好）。

7、13：30—15：25在安排好工作后，方可下班休息。

8、15：30下午上班，首先同吧台联系，及时了解预定情况，并及时通过值台服务员做好接待的准备工作，及各分担区卫生清扫工作。

9、16：00—19：30检查服务人员是否能够准时站位，迎接就餐客人的到来，检查监督服务人员工作执行情况，是否达到培训要求，发现问题及时解决。

10、每日检查餐厅预定登记情况及VIP客人的客户资料的整理情况。

11、随时协调本部门与其他部门的关系。

12、处理客人投诉。

13、下班前到所辖区重要部位进行检查，做好部门工作日记，重要事宜及时向主管副总经理报告。

14、20：00在工作任务不忙的情况下，安排好服务，方可下班。

餐厅部长岗位职责

1、全力配合经理工作，执行经理的工作指导，并汇报工作。

2、编定每日早晚班人员，做好餐前准备，检查仪容仪表按时开早会。

3、了解当天菜品沽清及用餐人数和要求，合理安排餐厅服务人员的工作，督促工作人员做好清洁工作和餐具准备工作。

4、掌握散台及宴会的服务流程，随时注意就餐人员的动态和服务员的服务情况，亲自检查餐前准备工作和服务，及时发现问题予以纠正和指导。

5、对后厨所上菜品严格把关，质量不达标不上，并及时反馈给后厨（厨师长）和部门经理。

6、加强与客人沟通，了解客人对服务及菜品的意见，妥善处理客人投诉并及时向经理汇报反映。

7、对吧员进行日常管理及监督。

8、定期检查设施和清点餐具，下班前检查卫生及电器开关和安全问题，如有问题及时向经理汇报并处理。

9、当经理休息或不在岗时，通过经理授权应全面做好餐厅服务接待工作。

10、注意服务员的表现，随时纠正他们服务中的失误，关心员工的生活和思想状况。

11、做好带头工作，加强培训不断提高自身及其下属的服务水平。

餐厅部长工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、每天早晨8：30分前打卡上岗。

3、9：00召开班前会，协助餐饮部经理检查服务人员的仪容仪表，布臵并安排当天的工作任务。

4、10：00—10：20跟随经理检查服务人员各分担区卫生，清扫不彻底，要批评警告。第二次发现直接下罚单。（赶上培训日，检查卫生时间提前20分钟为9：40—10：00）

5、11：00—13：00准时检查服务人员站位情况。站立服务，指定固定位臵，不准乱站（串）同服务员迎接宾客的光临，通过走动式管理，巡视各岗位服务人员值台服务，发现问题及时处理解决。

6、13：00到食堂吃员工午餐（安排好中午值台轮流用餐，同值午班人员交接好）。

7、13：30—15：25在安排好工作后，方可下班休息。

8、15：30下午上班，首先同吧台联系，及时了解预定情况，并及时通过值台服务员做好接待的准备工作，及各分担区卫生清扫工作。

9、16：00—19：30检查服务人员是否能够准时站位，迎接就餐客人的到来，检查监督服务人员工作执行情况，是否达到培训要求，发现问题及时解决。

10、每日检查餐厅预定登记情况及VIP客人的客户资料的整理情况。

11、配合经理协调本部门与其他部门的关系。

12、处理客人投诉，如处理不了，及时找部门经理或总值经理处理。

13、下班前到所辖区重要部位进行检查，做好部门工作日记，重要事宜及时向餐饮部经理报告。

14、20：00在工作任务不忙的情况下，安排好服务，方可下班。

吧员的岗位职责

直接上级：餐饮部经理

１、为客人提供礼貌服务，做到来有迎声，走有送声；接听电话，铃声响起三声内接起；与顾客沟通时必须站立服务，操作电脑收银除外。做好预订登记，及时向部门主管汇报，并通知值台服务员。

2、每天按时打扫所负责的分担区的卫生，保持卫生清洁。

3、熟悉各类酒水名称、价格、产地、饮用常识及一般保管知识。

4、做好酒水盘点及日、月报表。

5、掌握沽清单的内容，主动介绍和推销餐厅所经营的各类菜肴、酒水。

6、接受客人意见及投诉，无权处理或解决不了的事情应及时报告给部门经理或当班经理。

7、接受培训，提高自身的操作技能和业务水平。

8、严格执行安全、卫生管理制度。

吧员日工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、值早班吧员，7：00前到岗打卡，在早餐人数少于20人情况下（可8：00上班），收早餐券，并配合服务员做好客人的接待服务工作。

3、8：00吧员到财务室进行前晚帐款交接。

4、8：30到员工餐厅吃早餐。（从8：00开始要保证接听预定电话、响声不准超过3次，两人轮流吃早餐，保证吧台有一人接听电话）。

5、8：40—9：00做好每天的准备工作，检查使用的设备是否可以正常运行，及时与餐饮部经理沟通预定情况。

6、9：00—9：10参加班前例会。听取经理工作安排，了解当日预定情况。

7、9：10—10：00清扫分担区卫生，清点吧台酒水，按规定补充酒水品种数量。

8、10：00—11：00参加培训或自学业务知识。

9、11：00—13：00正常接待就餐客人(1)要求客人进门，必须站起来服务，询问引领客人到指定的包房就餐。客人到吧台点酒水，主动介绍。（2）开餐时认真核对帐单，见单付酒水、香烟等，如服务员忙时可将酒水送至包房。结算酒水单，与收银员核对数量、价格是否准确。每日收餐后，认真做好宾客剩余酒水的寄存并做好记录。

10、13：00轮流用午餐。

11、13：30—15：25副班人员可下班休息。

12、15：30下午上班打卡。

13、15：30—19：30做好晚上预定通知工作。

14、19：30轮流吃晚餐。（不准在吧台内用餐）

15、20：00早班人员做好交接班方可下班。

16、20：00—与收银员核对酒水总数，做好日销售报表，清点酒水，核对实物，直到最后一桌客人买单或签单后，检查并锁好门，经检查合格后打卡签退。

17、每月月末接受财务部盘点。

吧台预订服务流程

接受电话预订

1、接听电话：电话铃响三声之内，预定员须拿起电话听筒。

2、问候客人：预定员须语言清晰，态度礼貌，先问候客人“您好”；预定员须准确报出部门名称；表示愿意为客人提供服务。

3、聆听客人问题并给予回答：如客人报出自己的姓名，须立刻称呼客人的姓名；预定员须仔细聆听客人提出的问题，准确掌握客人的问题的内容，必要时须重述客人提问，以获确认；根据客人提问，准确回答客人问题；如果当时回答有困难，须向客人说明原因并道歉，记录好客人的联系电话及姓名，并告知客人，落实后给予答复。

4、接受会议、就餐预定：礼貌地问清客人预订内容及客人的姓名、单位、会议/就餐标准、人数、抵达时间、联系电话、联系人，并准确、迅速地记录在会议、宴会预订单上；询问客人对会议、就餐是否有其他特殊要求，并将客人的特殊要求详细填写在预订单上。（接受会议预定，及时转销售部接待负责，婚宴预定，主要由餐饮部经理负责，吧员可简单介绍一下情况。）

5、重述、确认客人预订并向客人致谢：需用礼貌、热情的语气征询客人，无其他意见后，重述客人预订内容，同时告诉客人就餐或会议的时间、地点及宾馆预定员的姓名，并获得客人确认；与客人结束谈话后，预定员须向客人致谢并道别。

6、通知相关人员：完成会议就餐预订后，预定员须及时通知会议室、宴会厅或餐厅的负责人，让其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作。

接受客人当面预定

1、预订登记：当面接受客人预订时，须礼貌地问清客人预订的内容及客人的姓名、单位、预定标准、抵达时间、联系电话、联系人，并带领客人参观就餐地点或会议地点，待客人确认后，告诉客人就餐或会议的费用及宾馆预定员的姓名；待客人确认后，预定员须在会议、婚宴预定本上登记。（不是协约客户和院内客人，要及时向客人收取订金。）

2、询问客人有无其他要求：接受客人会议预定：（1）需询问客人是否需要饮品、茶点等。（2）须询问客人是否需要投影仪、录像机、麦克风、灯、影音设备。（3）预定员须及时通知会议室负责人，让其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作，并按规定收取费用。接受客人就餐预定：（1）须询问客人是否有特殊要求，如：是否有饮食禁忌等。（2）须询问客人是否需要麦克风、电视等影音设备。（3）预定员须及时通知宴会厅或餐厅的负责人，其根据客人预订要求按时做好相应的服务准备工作并按规定收取费用。（4）除院内客人和签约客户外，其他散点或集体预订，都要提前收取全单20%的押金。（有人担保除外）更改预定

1、接受客人更改预定信息：在接受客人更改预定信息后，预定员须问清更改预定客人的姓名及原始预定情况。

2、确认更改预定：预定员在确认新的日期之前，须确认场地情况；在有空场地的情况下，预定员方可为客人确认并更改预定，并重新填写预订单。

3、未确认预定的处理：如客人更改日期的场地已订满，须及时向客人解释，同时，预定员要礼貌地告知客人预订暂时放在候补名单上；如果有空余的场地，须及时与客人联系。

4、更改预定的完成：更改预定完成后，预定员须再次感谢客人的及时通知；再次感谢客人的理解与支持（未确认时）；预定员将更改预定情况及时通知营业场所及销售部。取消预定

1、接到取消预定信息：在接到取消预定信息后，预定员须问清取消预定客人姓名等诸项事宜（就餐/会议的地点、时间）。

2、确认取消预定：如不是预定本人通知，预定员须记录预定代理人姓名及联系电话。

3、处理取消预定：预定员须将取消预定的信息及时通知营业场所及销售部；预定员须再次询问客人是否要做下一个阶段的预订。

宴会服务员岗位职责

直接上级：餐饮部经理

1、及时掌握菜单情况，准备好相关的备品。

2、做好餐具消毒、摆放及卫生工作。

3、做好宴会的餐具、布草的补充和更换。

4、按照标准化、规范化为宾客提供优质的餐中服务。

5、就餐结束后，及时清点所消费的酒水，防止出现多报的情况，帮助客人清点好随身物品，防止丢失或遗漏。（捡到贵重物品要及时上交部门领导，私留直接开除。）

6、欢送宾客。

7、营业结束后，需做好收尾工作。（要求在30～40分时间做完）

8、完成上级交给的其他任务。

宴会服务员工作流程

1、依据婚宴预订单确认：婚宴时间、场地、人数、桌型摆放。

2、清扫场地，使之干净、整洁。

3、摆放餐桌及餐具，按人数摆放，不要出差错。摆放完毕后，服务员再检查一遍，查缺补漏。

4、根据客人实际要求摆放酒水。

5、客人到来要引领客人到自己的座位，礼貌待客。

6、根据客人的要求上菜，发放筷子。

7、客人用餐时，时刻关注客人的需求，及时予以帮助．

8、在用餐过程当中，如出现客人投诉，解决不了时，马上找部门经理予以解决。

9、用餐结束后，及时撤餐，清扫场地、洗刷餐具。

10、结帐时要及时与收银员沟通，核对好桌数和酒水数，防止出现差错。结账并向客人致谢：按结账工作内容与标准为客人结账，并真诚的感谢客人；客人离开时，为客人搬开餐椅，送客人至宴会厅门口，并欢迎客人再次光临。

中餐服务员岗位职责

直接上级：餐饮部经理

1、在餐饮部领班的带领下，按照餐厅服务工作规程和质量要求做好餐前准备，餐中服务和餐后收拾工作。

2、正确摆台，并保证所有的餐具清洁无污、杯具光洁明亮、无斑痕。

3、按质按量备齐各种物品，确保营业正常运行。

4、了解餐厅的预订以及客人的一些特殊要求，提前做好准备工作，确保为客人提供准确周到的服务。

5、掌握沽清单的内容，主动介绍和推销餐厅所经营的各种菜肴、酒水。

6、熟悉自己的工作步骤及操作规范，适时主动地为客人提供优质的服务，恰当处理多种意外事件。

7、接受客人意见及投诉，无权处理或解决不了的事件应及时报告部门经理或总值经理。

8、客人用餐完毕，及时做好收拾工作，清洁好餐厅的卫生。

9、检查餐厅的各种设备，做好维护保养工作，需维修的依据本店维修程序报工程部处理。

10、接受培训，提高自身的操作技能和业务水平。

11、严格执行安全、卫生管理制度。

12、完成上级交给的其他任务。

中餐服务员日工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、6：30 早班员工6：30之前打卡上岗，准备早餐（自助餐），清洁卫生，备餐具、上菜；

3、7：00--9：00 准备开餐，菜品及时加热，保证温度，清理台面，早餐结束后撤餐、洗刷餐具，彻底清洁卫生；

4、8：30 员工早餐时间（值班员工轮流就餐）；

5、8：55 全体员工上岗，整理仪容、仪表、工装及工牌等；

6、9：00 召开岗前例会；

7、9：10--10：00 清洁公共区域及分担区卫生，早班服务生按班次清理员工餐厅及更衣间卫生；

8、10：00--10：40 全体员工进行岗位技能培训、学习；

9、10：40--10：50 员工对各自区域卫生情况进行自检，发现问题及时整改，并准备好开餐前的热水、茶叶等。

10、11：00 由部门经理、质检部人员检查公共区域及各包房卫生（包括仪容、仪表及服务礼仪、礼貌等）；

11、11：00--13：00 准时站位，迎接宾客，进行餐中服务；

12、13：00 员工午餐时间（值台员工替班就餐），不准漏岗就餐，违者罚款处理。

13、13：30 除值班员工外，其他员工在不忙的情况下回寝室午休（特殊情况经部门经理同意可在包房内休息）。

14、15：25 全体员工到岗，进行晚餐前的准备工作；

15、16：00--19：00 准时站位，迎接宾客，进行餐中服务；

16、18：30 早班员工经批准后下班；

17、19：30 员工晚餐时间（值台员工替班就餐）；

18、20：00 正常班次的员工与晚班员工做好交接后下班（特殊情况除外），晚值员工做好收市前工作，检查好各区域及包房设施，锁好门，确认无隐患，做好记录后下班。

中餐服务员服务程序

（一）营业前的准备工作

1、餐桌的清洁准备工作

（1）餐桌擦拭干净，换上干净的垫布桌巾。

（2）补足餐盘、汤匙、茶杯、牙签捅、筷架及筷子。（3）备妥抹布及口布。

2、餐厅清洁工作

（1）将脏台布、口布送洗，领回干净台布。

（2）捡拾地毯上的牙签和各种杂物，首先要用扫把扫一遍，然后再用吸尘器，吸地毯时由内向外，并移开椅子。

3、餐桌、餐具的布臵与摆设

（1）桌、椅归位到齐，椅子稍伸入桌内，桌子擦拭干净。（2）口布臵于座位正中央，标志朝向客人。

（3）筷子臵于餐巾右边位臵，离餐巾右边缘3厘米，其末端离桌边缘1厘米。

（4）瓷碟臵于口布正上方3厘米处，瓷茶杯臵于筷子右上角。

二、服务客人流程

（1）客人进门时先亲切问好打招呼，由服务员领台，帮客人入座前询问客人是否用帮助把外衣挂起来。在引领客人时须与客人保持1米左右的距离。服务员须帮客人搬开椅子，待客人站定在座椅前时，将座椅轻轻送回原位，协助客人就座。

（2）为客人摊开口布，撤走多余的餐具，拔掉筷套。服务员须主动向客人介绍茶叶品种，询问客人并确定茶叶品种后，为宾客斟到茶水。（3）向客人递送菜单并推荐菜肴和酒水饮料，客人点完后，再将点菜单送进厨房并去吧台取酒水。（提醒客人稍等，马上回来，并请其他服务员帮助补台。）

（4）取酒回来后让客人确认，并把酒水倒给每位客人，倒酒时要侧身并把酒瓶商标面向客人．并有礼貌的和客人打招呼。（5）从上菜口上菜、把菜转到主宾面前并报菜名。（6））用餐时要随时注意客人酒杯或茶杯的茶水，询问客人是否用添．（7）有客人吸烟时烟缸内超过两只烟头，马上给予换烟缸，要有礼貌（对不起给您换一下烟缸可以吗）和手势。

（8）值台服务时多观察客人动作、眼神，不用客人叫你就能领略客人的意图并马上去做。

（9）客人用餐完毕离开时，提醒客人带好随身物品并帮助客人结帐。（10）结帐时请教客人用餐是否满意，并诚恳致谢，欢迎客人再度光临（把宾客意见及时反馈给部门经理与后厨）。（11）客人离去后收拾桌面。

三、如何递送菜单与使用点菜单

（1）拿菜单时要用右手贴身拿着，不可夹在腋下。

（2）呈递菜单时从客人右侧轻轻地放在客人桌位正中央。

（3）菜单递送后，先行离开桌位，让客人有时间思考，然后由服务员介绍，推荐菜肴。

（4）点菜单一式四联，填明日期、桌号、人数、点菜员姓名，再依客人所点填写菜品名称、数量、金额、叫起时间。

（5）第一联、第四联送交厨房，第二联送交吧台，第三联交给传菜。

四、客人结帐

（1）先请教是否要发票，并问清单位名称，将账单放于账夹内，账面朝上呈给客人，再退至客人右后方等待付账。（尽量引领客人直接到吧台结帐）

（2）如果是外国客人，应征询是分开结帐还是一起结帐。

（3）客人如是实用信用卡时，出纳应查明是否为本宾馆所使用的信用卡，并查明使用期限后，再进行刷卡。

五、客人离开餐厅前的服务及欢送

（1）客人不再点其它食物时，应为其加水或茶。（2）客人要离座时，帮其拉开椅子。

（3）客人如有衣物挂在衣架，需立即取衣，并帮其穿上。（4）服务人员在服务区向客人致谢，并在门口恭送。

会议服务程序

1、准备工作：会议开始前10分钟，要将茶水准备好，其他各种设备要调试好；将会议室门打开；根据客人要求，将指示牌放在特定位臵。

2、会议服务：会议开始后，服务员要在会议室后面等候；要保证会议室四周安静，服务员不能大声说话，在周围工作的服务员也须保持安静；通常每15分钟左右为客人添加茶水一次，但尽量不要打扰客人开会，特殊情况时可按客人要求服务；会议中间休息时，要尽快整理会场，补充和更换各种用品。

3、清理会场：会议结束后，要仔细地检查一遍会场，看是否有客人遗忘的文件、未熄灭的烟头等；将会议后餐具、设备整理好。

传菜员岗位职责

直接上级：餐饮部经理

1、做好开餐前的各项准备工作，协助服务员摆台（根据订餐情况增减桌数）。

2、负责按上菜顺序准确无误地将菜肴送到餐台，并向服务员报菜名。

3、做好前台与后厨的沟通，及时传达相关信息。

4、传菜过程中，检查菜肴及盛器的外观、份数，确保菜肴温度。

5、协助开餐服务员作好收餐工作，将撤下的口布脏台布及时送洗。

6、负责开餐后整个餐厅地面卫生的清洁工作。

7、做好起菜、加菜及上菜结束时间登记工作。

8、根据宴会预定单摆台（桌）。

9、完成上级交办的其他工作。

传菜员的工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、8：30分吃早餐，清扫各自的分担区卫生，检查自己的仪容仪表（值早班人员6：30分前打卡上岗）。

3、9：00按时参加例会。了解当天的工作任务。

4、9：10—10：00认真清扫分担区卫生，做好桌椅摆放。

5、10：00—10：20准备好托盘及餐具、用具，做好开餐前准备工作。接受餐厅经理的卫生检查。

6、10：20—11：00参加培训或复习培训所讲的知识。

7、11：00—13：00准时站位，认真按照菜单内容上菜，不准出现差错，上菜时要认真检查菜品质量，不合格不上（菜量比规定菜量少、菜品质量问题）。及时配合服务员撤餐，保证开餐。按菜单要求传菜，并向服务员报清菜名。开餐中，若有原材料短缺的菜品，通知服务员。

8、13：05—13：25轮流到食堂用午餐。

9、13：30—15：25不值班人员在没有任务的情况下，方可下班回寝室休息。

10、15：30前准时打卡上岗。

11、15：35—16：00检查各自卫生并清扫，了解今晚预定情况，做好上菜的准备工作。

12、16：00—19：30站位，按菜单要求及时上菜，撤台，保证工作顺利进行，不准漏岗。随时将撤下的餐具传送至洗碗间。（上完菜后，不准私自离开工作间，可在工作间内休息。）

13、在工作不忙的情况下，18：30分早班人员经部门经理同意后方可下班。

14、19：30轮流吃晚餐。（值班人员要将第二天早餐工作准备好，例如备盘、碗等。）

15、20：00不值班人员，在餐厅经理批准下方可下班休息。（值班人员要坚持到客人最后离开进行安全检查，并锁好各包间门，填写工作总值表，签字下班）。

16、晚班值班人员过午夜12点后下班，第二天可以上午10点前打卡上班。

房务部经理岗位职责

直接上级：副总经理

直接下级：大堂副理、总台服务员、客房服务员、保洁员

1、对总经理负责，对客房部实行全面管理。

2、根据宾馆的经营目标，组织、督导员工切实完成。

3、督导员工贯彻执行各项规章制度。

4、维护客房部正常工作秩序，控制卫生质量和服务质量。

5、参加宾馆部门经理例会，主持部门会议，及时沟通上下级信息。

6、深入做好思想工作，调动员工积极性，努力提高工作效率和服务质量。

7、处理客人投诉及意外事件。

8、负责管理好客房消耗品，制订年度消耗计划和年度费用预算，做好成本核算、费用控制等工作。

9、做好客房部分管区域的定期清洁保养计划并予以实施。

10、负责本部门的安全防火和防盗工作。

11、完成领导交办的其他工作。

房务部经理工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、查看楼层服务员夜间值班工作记录、前一天客人入住情况及入住日报表。

3、早８点组织部门员工召开每天例会，总结前一天工作中发现的漏洞，安排布臵当天工作。

4、巡视检查工作：检查VIP接待情况；检查客房及公共区域各处卫生状况，清洁后的净房经房务部经理检查确认后，方可通知总台将房间改为净房态；检查维修房设备设施完好情况，如需报修，及时报给后勤部，修复后给予签字确认；检查员工是否履行工作程序及工作质量情况。

5、巡查大堂副理对客接待和处理客人投诉，处理结果上报主管副总经理。

6、参加宾馆召开的有关工作会议，主持部门会议并参加或组织部门员工岗前、岗中培训。

7、定期检查库房中的布草出库入库情况。

8、每天检查好送去洗衣场布草和送回布草的数量和质量。

9、认真查阅好各楼层消耗品领用情况，防止不必要的浪费。

10、查看总台预定情况，及时安排总台员工值班和员工休息情况。

11、每周组织部门卫生及安全联检。

12、每月5日前把部门员工出勤情况报给办公室。

13、完成领导交办的其他工作。

大堂副理岗位职责

直接上级：房务部经理

直接下级：总台服务员 保洁

1、全面掌握宾馆客房产品的数量、性质，熟知前厅部所有服务设施的功能。

2、通晓前厅各岗位工作程序及各种设施的使用方法。

3、对前厅各区域的员工进行管理。

4、督导下属员工礼貌待客，提高服务质量。

5、保持良好的客际关系，能独立有效地处理客人投诉。

6、监督、检查和协助前台工作。

7、回答客人问询，协助宾馆其他部门解决客人住店期间遇到的各种问题。

8、核对每日房间状况、夜审情况及其他统计信息。

9、及时协调客人因预定、费用、服务等因素产生的异议和不满。

10、落实、检查VIP客人的接待工作，接待和欢送VIP客人。

11、督导直接下属工作，对其业务定期进行培训、考核，并对其日常工作情况进行绩效评定。

12、完成领导交给的其他工作。

大堂副理工作流程

1、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

2、日常工作程序：

（1）查看总台交接班记录，处理上一班未完成事项。

（2）处理当天工作，主要包括：会议、团队抵离情况；VIP抵离店情况；各种宴会、活动通知（告示牌的准备与布臵）；当天的客房出租情况。

（3）工作安排与落实。包括：向房务部经理汇报客人对酒店服务提出的表扬或投诉情况；完成VIP、会议、团队抵店前的各项准备工作；VIP抵离店和宴会活动的迎送；有关领导下达的临时任务通知。（4）工作检查。包括：大堂内设备、设施是否完好无损及维修状况；大堂区域内各方面卫生；检查大堂各岗位工作状态；检查纠正大堂内的违纪行为；向住店客人征求对本店的意见等。（5）下班填写大堂周报，送交宾馆领导及有关部门。

3、VIP接待程序：

（1）抵店前的准备工作：了解VIP客人姓名、性别、职务、接待规格、航班/车次到达时间及到店时间等；检查VIP房的分配情况和房间状况。

（2）抵店时的接待工作：VIP进入大堂时，要用准确的客人职务或客人姓名来称呼和迎接客人；引领VIP客人进入预定的房间，查看客人的有效证件，确保入住单填写的内容准确无误，并礼貌地请客人在入住单上签字；向VIP客人介绍客房及宾馆设施设备；征求VIP客人的意见，随时提供快捷、优质的服务。

（3）入住后的有关工作：接待完VIP客人后，要及时将入住单交到前台；做好VIP客人的接待记录，必要时应向总经理报告VIP客人到店和接待情况；建立、更改VIP客人档案，准确记录客人的姓名、职务、入店时间、首次获多次住店、特殊要求等情况，作为以后订房和服务的参考资料。

（4）离店后的有关工作：了解VIP客人的准确离店时间，提前通知收银员做好帐单整理工作；亲自做好VIP客人送别工作，并及时通知有关领导。

4、投诉处理程序 （1）接受客人投诉：了解并记录客人的姓名、房号、投诉部门和事项；耐心倾听客人投诉的全过程，记录在案，并以诚恳的态度与客人进行感情交流，对宾客遇到的不快表示理解；对客人的投诉，宾馆无论是否有过错，都不要申辩，尤其是对火气正大、脾气暴躁或饮酒后的客人，先不要做解释，要先向客人道歉，表示安慰，让客人感到你是真心实意为他（她）着想。

（2）处理客人投诉：在处理客人投诉过程中，要分析客人的情绪和筛选投诉问题的关键所在。并根据实施及酒店的有关规定对客人投诉迅速做出反应，进行处理。对一些简单、易解决的投诉，要尽快解决，并征求客人的意见；对一些不易解决或其他部门的投诉，首先要向客人道歉，并感谢客人的投诉，同时向有关经理汇报；及时将处理结果恢复客人，同时征求客人对解决投诉的意见，并再次向客人致以歉意，以消除客人的不快。

（3）做好投诉记录，对重大投诉或重要客人的投诉整理成文，房务部经理审阅后呈总经理批示。

5、客账争端处理程序

（1）当客人投诉酒店所记帐目与其消费不符时，根据所有客账资料存件予以认真审核查对，对事实进行调查，然后根据调查结果和有关规定在权限范围内做出相应处理。

（2）将争端客账处理意见通知前台或有关部门，并在有关账务收据上签字。

（3）如超出授权范围，应立即请示有关上级后再作处理。

6、客人生病、受伤事件处理程序

（1）客人若在居住期间生病予以慰问，并安排做病号饭；如受伤要依据病情尽快赶到现场，然后再依据病情或客人的要求决定请医生来还是去医院治疗，严禁随便拿药给客人服用。

（2）如客人病情确实严重，或有特殊要求，可联系医院或打电话120求救。

（3）如联系好医院，要协助客人订好出租车，告知司机去哪家医院。（4）客人需住院治疗，将客人病情及住院房间号等做好记录，尽快通知客人亲友或单位。

（5）保留房间。客人在住院期间若要保留其宾馆所住房间，须通知房务部，若不需要保留房间，争得客人同意后，帮助整理行李并妥善保管。

（6）对于患传染病的客人，应劝其离店，并对房间、物品及有关区域进行消毒处理。

客房服务员岗位职责

直接上级：房务部经理

1、遵守宾馆和部门的规章制度，按照工作要求完成日常工作。

2、负责房间的清洁工作，每天完成一定数量的客房清扫工作。负责所辖区域的服务、卫生、物品、备品及安全、防火检查。维持服务车的整洁美观，如实填写各种工作表格。

3、负责检查设备设施的报修及跟房维修。

4、正确使用各种工具和清洁剂，保护设施设备。

5、负责检查离店客人的房间，设施损坏、用品丢失等赔偿工作。

6、保管好房间磁卡，如有丢失立即报告。

7、参与VIP的接待服务工作。

8、按质按量完成工作，对上级提出的返工工作要认真仔细完成。

9、不私拿或让非宾馆人员偷取宾馆的物品，注意生产节约，降低生产成本。

10、及时向办公室报告发现的客人遗留物品，按宾馆和部门的程序作好登记和上缴，不可隐瞒不报私自处理。

11、解决客人提出的一般性疑难问题。

12、做好对客服务工作。加强和其他部门的工作联系及时解决各种问题，对于不能解决的问题报告部门经理或总值经理，做好登记，事后跟踪。

13、做好交接班工作和工作日志。

14、每天下班前要整理工作间及清洁工具。

15、完成上级安排的其他工作。

客房服务员工作流程

楼层早班服务员工作流程（A）班

1、作息时间：8：00—17：00

2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

3、提前到更衣室领取楼层钥匙，对讲机。

4、领取楼层工作本。

5、检查自身的仪容仪表是否符合饭店要求，8：00开部门晨会。

6、上楼后，立即巡视所辖楼层公共区域，检查有无维修项目或即扫房，发现异常，立即上报。

7、阅读交接班内容，处理前一班次遗留事宜。

8、检查房间电话情况，清点杯具，恢复预夜床。

9、根据经理分配的房间，按房间顺序清扫房间。

10、把准备整齐干净的工作车推到房门口，开口向房内，堵住门口，吸尘器放在车旁一侧的门边。

11、在清扫房间的同时，注意换茶具、杯具、烟缸、备品。

12、进行客房清扫时，严格按程序规范操作。

13、将撤下的脏布草及时投入布草袋。

14、清扫完的房间，在工作单上做好记录，记清进出房间等情况，并报至总台。

15、清扫结束后的客房，随时请经理对其清扫过的房间进行检查、评定。

16、随时做好各项对客服务，走客房的检查工作。

17、做好为有关人员开门工作，且应在工作完毕后方可离开，确保房间安全。

18、每天9：00—9：30按《收取清洗布草、洗衣程序》收取布草洗衣。

19、每日10：00—14：00与总台对房态、合理安排好房间清扫顺序。 20、11：00前将填好的《楼层易耗品申领单》交给经理签字领取。

21、13：00与相邻楼层交替用餐，做好钥匙，对讲机及特殊事情的交接（用餐时间不超过30分钟）。

22、用完餐后再次巡视所辖区，然后继续清扫房间。

23、向布草房报当日布草数（工作间）。

24、随时检查楼层客人租借用品是否完好，询问客人是否归还，并清楚记在工作单上，做好交班。

25、做完房间或做房间的同时，根据经理的安排做好当日计划卫生及其他的工作（如恢复洗地毯房）。

26、16：00进行工作间的收尾工作，随时保证工作间的干净整洁，填好交班。

27、16：30将客人遗留物品，租借物品交至服务中心（总台前厅部经理）。

28、16：50将对讲机工作本送到工作间，做好相应得签还工作。

29、与晚班进行交接，特殊事宜要有签字交接。 30、向经理汇报当日工作，得到允许方可下班。楼层晚班服务员工作流程（B班）

1、作息时间：17：00—08：00。

2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗．

3、17：00到工作间领楼层钥匙，并了解晨会内容。

4、接受经理分配的工作任务。

5、与楼层早班人员做好交班，及时处理早班服务员遗交事宜，并将特殊事宜做好记录。

6、19：30用餐（用餐时间不超过30分钟）。

7、20：00、21：00、23：00进行所辖区域巡楼，并将三次巡楼时间及所发现问题记录在工作单上，随时发现异常情况随时上报。

8、及时做好对客服务及客人离店查房工作。

9、开预定房夜床。

10、根据前台要求清扫所辖区赶房。

11、随时巡视走廊，注意客人房门是否关好，如发现客人房门没关及时报告总值，并同总值、保安一同进房查看，并将发现时间记录在工作单上。

12、做好为有关人员开门工作，且应在完毕后离开，确保房间安全。

13、夏天18：30、冬天18：00根据《夜床服务程序》开始做夜床。

14、21：30将所辖区域夜床全部开完。

15、打扫晚间走客房。

16、整理工作间，将撤下的脏布草卸到布草车内，并将数量记在交班本上。

17、将特殊事宜报到经理，锁好工作间的内外门。

18、早8：00把钥匙对讲机，与早班人员进行交接，做好签还记录。

19、与早班人员做好交班工作。 已退房间清洁程序

1、进门：（1）轻敲房门三次，每三下为一次，同时报身份：您好服务员。（2）把门打开，打开电灯。（3）将小垫放在卫生间门口，清洁篮放在卫生间面台一侧。（4）把窗帘拉开，使房间内有充足的光线，便于打扫。（5）将窗户打开5分左右，让房间空气流通（可根据室内温度情况而定）。

2、撤布草：（1）撤走客人使用过的“四巾”，放水冲掉马桶内污物，用清洁剂喷洒面盘、马桶等。（2）按次序检查房内所有抽屉内有无客人遗留物。（3）用房间垃圾桶收垃圾，注意烟灰缸内烟头是否熄灭，以免引起火灾。（4）将用过的床单、被罩、枕袋撤走，放入工作撤布草袋内（确认有无客人遗留衣物）。

3、铺床：（1）按规定程序铺床。（2）铺好的床要平整、挺括、对称、美观。

4、清洗：（1）铺好床后打扫卫生间，等停留一段时间带铺床扬起的灰尘落下后再用抹布擦尘。（2）处理垃圾桶内垃圾。将客人用过的可用物品扔进垃圾桶内倒掉。（3）清洗烟缸、皂碟、洗手盆。（4）用淋浴头清洗墙壁。（5）用马桶刷清洁马桶及其坐圈，特别注意出水口及入水口等地方。（6）用干抹布擦干所清洗过的器具。用另一抹布将马桶擦拭干净。（7）将擦拭干净的物品摆放回原位。（8）用专用抹布擦拭地面。

5、抹尘：（1）从门开始按顺时针方向，从上到下，从左到右，把家具物品擦拭一遍。（2）抹尘时要注意干、湿抹布的分开使用。（3）擦拭过程中要检查房内电器设备是否工作正常。

6、补充物品：（1）按要求补充卫生间用品并按要求摆放。（2）按规定位臵摆放“四巾”，同时摆放要整齐。（3）卫生纸要折角，既方便客人使用又美观。（4）按宾馆规格补充、摆放房内物品。

7、吸尘：（1）从房间窗台吸起。（2）吸时要先逆纹，后顺纹。（3）吸边角时，有家具阻挡的地方，可先将家具移动，吸后复位。

8、检查：清扫完毕后，回顾一遍房间，检查打扫是否干净，物品是否齐全，摆放是否标准，清洁用品及工具是否留下，空调是否调到正确位臵。

9、登记：（1）将房内灯按规定熄灭。（2）轻轻关上房门。（3）在工作表上登记进、出房时间。住客房间清洁

1、客人在房间时：（1）礼貌问好，询问客人是否可以打扫房间。（2）不要与客人长谈，操作时动作要轻。（3）遇到有客人来访，应询问客人是否继续进行清洁。（4）清洁完毕后应征求客人意见后退出房间，轻轻关上房门。

2、客人中途回房：（1）主动与客人打招呼问好。（2）礼貌要求客人出示房卡试开房门，如无问题征求客人意见是否继续打扫房间。（3）如客人未允许应立即离开，待客人外出后再继续进行清扫。空臵房间清扫

1、一般空房：（1）已经清扫干净的房间，在没有客人居住的情况下，一般只需每日抹拭家具、保洁。（2）检查各类设备是否工作正常，用品是否齐全。

2、长时间空房：（1）彻底抹拭家具，使用吸尘器进行吸尘。（2）将卫生间、面盆、马桶内的水要放一至两分钟。（3）调节房内温度，使房保持适当的室温。房间小整理服务

1、卫生间：（1）更换客人使用过的杯具、“四巾”。（2）清洁客人用过的面盆、马桶、淋浴头。（3）倾倒垃圾和用过的烟灰缸。

2、房间：（1）重新将客人睡过的床按标准整理好，但不必要更换床单，被罩及枕袋。（2）清理地毯上的杂物，如有污渍要立即清洗。（3）将客人使用过的家具摆放回原位。开夜床服务

1、敲门三下，同时报出：服务员！无人应答时，用房卡开门，保持门敞开，然后用工作车把门挡住3/4（如客人在房间，征询客人意见）。

2、进房拉开窗帘后，再将床搭放到柜内（叠好）。

3、被子拉开一行约30°斜角折好、铺平。

4、拖鞋正放在床当中被拉开角的一侧下面。

5、根据人数开床。

6、将客人乱放的东西排列整齐，衣服挂好、折叠好。

7、保持被开夜床房间的干净、整洁。

8、窗帘保持关闭。

9、只保持廊灯及床头灯开着，光线调柔。

10、清洁时用过的杯具、烟灰缸，倒垃圾，使之保持干净整洁（倒烟灰缸时注意查看有无没灭的烟头、火柴）。

11、卫生间清洁：用清洁剂先洗涤烟灰缸、器皿，再清洗马桶、面盆等（如客人用过，需要更换的毛巾）。

12、检查备品，及时开单补充。

13、电视遥控器放在床头柜边。

14、环视客房内有无清洁物品遗留。

15、退出房门，记录时间。

前台接待员岗位职责

直接上级：大堂经理

1、服从经理的工作安排，按公安机关的相关规定及宾馆服务的程序与标准，为客人提供优质的服务（办理入住、退房、换房、延房手续，提供兑换外币、问询、加床等），热情周到地为客人解决难题。

2、遵守考勤制度，积极准时参加各类培训及部门会议。

3、授理客房预订。

4、了解前一天的售房情况及当日预离情况，掌握当天的客房预订情况和会议情况。

5、查看遗留物品交接表，了解遗留物品数量。

6、阅读并填写交接班日志，认真做好交接班工作，跟办未尽事宜。

7、灵活地按酒店规定向客人推销房间以及介绍各种配套服务设施等。

8、及时将客人资料录入电脑，并逐一检查电脑资料的原始单据是否一致。

9、负责发放宾客房卡，在退房后负责收回，如有遗失应向客人索赔。

10、修改房价牌上相关内容（天气、温度等）。

11、负责整理归档有关宾客抵离情况资料。

12、处理打进和打出电话在电话铃响三下内接听电话，语调要温柔，应答电话要有礼。

13、散客及团体的叫醒服务。确认客人姓名、房号，并与电脑中资料核对。

14、提供咨询熟知宾馆现时正举办的特别活动，以及宾馆设施、宾馆餐厅以及宾馆服务等。

15、熟知常用的宾馆、餐厅、航空公司的电话号码，熟知市内一些旅游景点、价格、开放时间。

16、完成上级领导分配的其他工作。

前台接待工作流程

1、作息时间：8：00—次日早8：00

2、整理仪容仪表，打卡签到，提前10分钟到岗。

3、早上8：00由部门经理开早会。（检查仪容仪表）

4、与夜班进行交班，仔细阅读上一个班次，下班后到现在的所有交班本上的内容并签字确认，查看所需的设备设施或单据等是否齐全，做好准备工作。

5、通知各楼层今日需要赶房的房间，并一直跟催到OK为止。

6、在房间状况比较紧张的情况下，给各楼层打电话，询问一下哪些OK状态房间可以放房，请及时给予放房。

7、关注回头客与历史档案中的客人信息提前把资料写在预订卡上。

8、跟办未完成的事宜，对于需要领导协调的事情要及时上报前厅经理。

9、每日前台将预定中未排房的预定，排好房间制卡，尽量不要安排预离房，减少卖重房的几率，12：00之前催完预离与欠费房，并记录清楚。延住的（押金是否充足）退房的/延迟退房的，特殊的及时上报经理。

10、退房保留的情况进行跟踪，如果房间内有行李则要求退房的，员工与经理沟通解决此问题，做好交接工作。

11、随时关注前台摆放的各种宣传材料是否充足与整齐。

12、随时打扫前台内外及台面卫生与物品摆放情况。

13、查看并核对本班次的预订与电脑资料是否相符。

14、查看当日可卖房，分别记录不同房型的最大可卖数量，关注前台登记信息，如：占用房数，预定房数，以便领导问讯。

15、根据天气情况，打开前台的台灯与顶灯、电梯灯。

16、根据上班的人数，关闭前台电脑，账单打印机。

17、查看每一间房的押金金额是否充足，包括信用卡预授权与现金方式的，对于现金方式的前台进行特别关注按正当程序进行催费，对于信用卡预授权方式的，房号报给经理，对于协约客户以及重要客户还有长住客，听从经理的指示进行押金催缴。

18、催预定，对于销售部订房，客人在预定时间为到店时，与相应销售代表联系，确认什么原因，保证宾馆受到最小经济损失。

19、随时关注房态，对于某种房型不足时，即使与经理沟通进行放房，到店的散客或无预定的客人正常卖房，对于有预定的客人到店后可以高价推销，不接受高房价时，再找经理沟通，尽最大努力售房。 20、打印早餐报表给餐厅。

21、更换天气预报牌。

22、下班前校对账单上的资料与内容，确保每一张登记单的内容电脑录入都正确，确保每一间房都有押金。

23、打印汇总进行投款以及投账单工作。

24、与次日进行交班。

保洁员岗位职责

直接上级：大堂经理

1、服从主管领导和工作安排

2、熟悉各种清洁设备的使用程序并能熟练操作。

3、熟悉日常使用的清洁剂的配制，并安全熟练地使用。

4、负责宾馆公共管辖区域的清洁，按规定计划对其实施保洁工作。

5、发现有跑水、失火、失窃等特殊事件，应保持冷静，并报告主管。

6、确保客用卫生间内物品齐全，如：卫生纸、洗手液以及干手机的正常运转。

7、确保公共区域各通道的畅通，不得有垃圾。

8、报告有关公共区域维修项目。

9、完成领导交办的其他工作。

保洁员工作流程

保洁员工作流程（A班）

1、作息时间：7：00—16：00。

2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

3、提前10分钟到岗巡视一楼大堂及各个公共区域卫生状况，按规定将清洁剂抹布等工具放入打扫蓝内，查看上班工作记录，检查工作间内各种物品是否齐全，摆放是否符合规定，上岗。

4、8：00参加班前会，认真听取当天工作任务安排及注意事项。

5、做公共区域的简单清洁，及易耗品的出库工作并做好记录。

6、尘推公共区域地面，清洁转门地垫休息处卫生，定期更换清洁公共区域烟缸。

7、抹尘，从大堂转门开始，大堂副理办公桌，沙发墙面，紫铜装饰壁灯、台灯，各种标实，壁画，电源开关，电梯门等清洁光亮。

8、按标准做各区域日常卫生工作，同时检查卫生间及公共区域设备完好情况，并及时报修，向负责人汇报。

9、彻底清洁公共卫生间。

10、按标准做好二楼—五楼各区域日常卫生工作，同时检查卫生间及公共区域设备完好情况，并及时报修，向负责人汇报。

11、对需要重点处理的区域及项目安排在客人较少时间进行。

12、就餐时间为8：30、13：00、17：30（用餐不超过30分钟）

13、做好当天工作记录，检查工作间状况，按规定开启各公共区域照明灯，清点好工作间用品交接好未完成的工作任务和注意事项。

14、16：00与晚班交接工作下班。 保洁员工作流程（B班）

1、作息时间：14：00—22：30

2、整理仪容仪表，打卡签到，按时到岗。

3、提前10分钟到岗，看交接班记录，了解晨会内容。

4、到总台了解当晚客房情况。

5、按标准及要求认真做好公共区域的日常清洁工作，如公共区域地毯的吸尘，客梯的清洁，客梯地毯的更换与清洗，大堂绿植的保养，总台铜装饰物的清洁，木质石材墙壁的清洁上蜡，洗手间恭桶、手盆的清洁等。

6、负责宾馆公共区域所有地毯、沙发、壁灯等项目的定时清洁。

7、负责计划卫生工作，做好完成记录。

8、检查工作状况，按规定关闭各公共区域照明灯，锁好工作间门，到总台做好交班，下班。

财务部经理岗位职责

直接上级：总经理

直接下级：会计 出纳 采购 库管 收银

1、在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、支出预算或成本标准。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算工作，制定财务管理的规章制度。

4、组织财务人员定期开展财务分析工作，对经营工作中存在的问题及时向主管领导汇报并提出建议。

5、对本单位的经营情况，预算执行情况，盈亏分析及企业的长远规范，向总经理提出合理化建议。

6、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

7、负责收银员、库管员和采购员的日常管理工作。

8、负责财务部的安全、防火、防盗工作，做好安全教育。

9、负责本部门员工的思想教育和业务培训，定期组织本部门员工开展业务学习及各项规章制度学习，抓好部门内部管理工作，不断提高员工素质。

10、控制现金收支，审核零星开支和控制银行账户。

11、负责资金调度管理，在保证宾馆经营活动正常进行的前提下，合理调配资金。

12、按照国家规定，按时上缴各种税费及报表。

13、定期进行固定资产盘点、清查。

14、完成领导交办的其他工作。

财务部经理工作流程

1、整理仪容、仪表，打卡签到，按时到岗。

2、查看经营部门前一天经营情况，了解资金收、支、结存情况，了解应收帐款情况，处理前一日未尽事宜。

3、检查本部门员工到岗及工作情况，布臵当日工作，提出具体要求。

4、根据收入日报审核出纳的收入凭证，录入相关的财务部管理软件。

3、设臵可挂账单位的账项。

4、应收帐款的结算，催缴未结帐款的单位及相关联系人。

5、设臵软件中关键部位的审批。

6、月末成本费用的结转。

7、月末组织盘点库存及各部门的物品。

8、辅助和指导相关部门的工作。

9、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

直接上级：财务部经理

1、每天早晨根据昨日的“收银汇总统计表”清点餐饮和客房收银员的交款数，无误后把帐单交给会计。

2、审核总台材料：对于冲减客帐、房费打折、换房单、入住删除等是否理由充分并有相关领导的签字。通过工作日记检查每份帐单的完整性、正确性。审查押金收据是否联号，有无缺失。

3、审核餐饮的材料：收银员的账单必须是连号、核对退菜、核对打折授权、招待授权是否有总经理的签字。

4、负责银行存款账户的管理。

5、负责货币资金的收支与管理。

6、负责异地汇款结算。

7、每月10日完成员工工资发放工作。（如无特殊情况）

8、所有收入的人民币，要通过验钞机识别其真伪。

9、按财务规定做好报销的日常工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核对帐目，补充备用金。

10、审核支票并将正确无误的支票及时送存银行，编制收入支票一览表。

11、做好现金保管，离开办公室必须把现金全部锁入金库。下班时要关闭电源、关好门窗，防火防盗。

12、完成好领导交办的其他工作。

出纳员工作流程

1、整理仪容、仪表，打卡签到，按时到岗．

2、审核收银员收银汇总表，鉴收现金，钱款当面点清，开出收款收据。每日现金收入及时存入银行。

3、对照账单、审核，确认帐单、发票，打折签字否，酒水数量真实否，押金收取是否符合规定，流水表填制是否与帐单相符，无误后交会计审核。

4、将营业收入原始凭证、付款凭证及其他票据整理无误后转给会计制单入帐。

5、及时清点手中现金，及时入帐，日清月结，与会计做好对帐工作。及时存取现金。

6、每天下班前清点库存现金。

7、完成领导交办的其他工作。

库管员的工作职责

直接上级：财务部经理

1、认真细致地填写账卡，根据收货日报单及时入帐，根据各部门领用单及时入账。及时对帐，做到账物相符，出现差错及时纠正。对于保质期快到和使用慢的食品、饮料要和使用部门联系，争取在保质期内完成，对于过期或破损的食品要及时报损，不得把不合格的食品发放给使用部门。

2、要求各库房对所有的物品和食品加强管理。坚持先进先出，防止因管理不当造成人为的损失。对库房卫生要经常检查，一定要保持库房内清洁整齐。

3、货物入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。

4、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。

5、物品到货后要及时输入电脑，准确登记。

6、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，须有关领导审批后方可发货。

7、发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，并及时输入电脑。

8、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工作。

9、下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门。

10、完成领导交办的其他工作。

库管员工作流程

1、整理仪容、仪表，打卡签到，按时到岗。

2、对早晨送来的货物进行检斤，检查质量是否符合要求。

3、检查库房内有无过期食品。

4、根据领购单做出库，并有相关部门负责人签单。做到早盘点、晚清账，及时输入当日单据。

5、提供及时准确地货物数量，做好后勤保障。

6、确认领购单，及时给予各部门出库．

7、对紧缺或库里用完物品及时上报或写进货单．

8、月末做好盘点及假退库单据入账工作。

采购员岗位职责

直接上级：财务部经理

1、按采购制度、审批程序进行采购。

2、对所购物品保质保量，力争降低采购费用。

3、严守财经纪律，及时办理报账手续。

4、对购进的物品办理验收，交接手续。

5、遵守职业道德，不谋私利，按章办事。

6、对烟酒、罐头、有关调料、饮料等商品的采购，必须符合国家质量标准，证件要齐全，标签上要注明生产批号、配料表、净含量、厂址、生产日期、保质期，凡缺少一项均不得采购。

7、定时让供应商提供相关营业证件．

8、能够经常征求使用部门对所购物品的使用意见，不断改进采购工作。

9、完成领导交办的其他工作。

采购员工作流程

1、整理仪容、仪表，按时打卡，按时到岗。

2、协调各部门，根据各部门申购单，做出采购工作。

3、协助库管员，对供应商送来的货进行检斤．

4、协调供应商供货时间，保证宾馆有充分的原料来源。

5、要不定期的询价、比价，做到所购物品质量最好价格最低。

6、下班前把第二天后厨菜单用量情况报给供应商．

总台收银员岗位职责

直接上级：财务部经理

1、负责宾馆营业收入结算收款工作。

2、负责验明所收现金真伪。

3、解答客人提出的有关账务方面的问题。

4、负责向电脑中录入经营数据，并填写每笔帐单流水表并核对。

5、负责编制收入日报汇总表并核对钱款。

6、做好工作日记和交接班工作。

7、完成好领导交办的其他工作。

总台收银员工作程序

1、整理仪容仪表，按时打卡，按时到岗。

2、查看上一班工作日记，进行接班。

交接班（1）检查收款备品（押金单、打印纸、胶水等）是否齐全，如有不足，由上一班的收银员负责备齐。

（2）清点备用金，如备用金不足，应查看上一班收银员的收银统计表，到出纳员处补足备用金。

（3）做好房卡清点工作，如房卡数量不够，应有相应的房卡押金，即卡数量+钱=房卡原数量（4）游览“押金不足帐单”，针对不足房间，通知预交。（特殊情况除外）

3、上班时（1）收取押金，手工填写押金单，交客人一联，上交财务一联。

（2）对不需交押金并允许签单消费房间，要对照签字样板，做好核对，新增可挂账的单位和个人要由相应的领导签字确认。（通知人必须签字，并在备注栏中输入通知人姓名）（3）客人结帐时，收银员要把客人手中的押金条取回核对，予以结帐开据发票，对与客人丢失的押金收据，要确认是否客人本人签字并复印身份证件，并由客人签字做出说明，避免以后重复退的情况。（4）及时查询押金不足房间，电话催收。

（5）调整帐目时，要在备注中输入调整帐目原因，以便核对。（6）结帐时发现明细有错误，应通过“代收”现金对已结帐目进行调整，给出说明。

（7）客人结帐时，先问清客人房号，请客人出示房卡如退房，收回房卡，如有押金，收回押金条，告知楼层查房，确定有无赔偿，之后方根据帐单开据发票，没有授权不可多开发票。发票的开据要准确无误，由于事机打发票机打号码与电脑中发票号码一定保持一致，否则无效。保存好发票联与记账联，上交财务，以免丢失。

4、下班时（1）整理好经手的各种原始单据，结帐单代收现金单、发票，据此填制总台流水表，核对无误后交财务。

（2）打印当班时的收银汇总表，清点钱款，无误后连同账单存入保险柜，待第二天交财务。

吧台收银员岗位职责

直接上级：财务部经理

1、开餐前检查各种收款设备、用品是否完好齐全并备好零钞。

2、输入工号、密码进入软件系统，点击相应餐厅进入工作状态。开餐后进入正常工作流程。

3、按规定完成加菜（退菜）的电脑录入工作。

4、按规定完成结算工作。（开据发票时，问清客人单位、姓名，据此开据发票。在上机打发票时，要认真学习机打发票软件，学习新发票开据的方法。开据会议发票要把帐单联一同送入总台，据此开据）

5、清台打印收银汇总表和发票报表，核对库存，整理账单，次日上交财务出纳员。

6、检查各种收款设备、用具，关闭电源。

7、完成领导交办的其他工作。

吧台收银员工作程序

1、整理仪容仪表，按时打卡，按时到岗。

2、打扫所负责区域卫生和浇灌所管辖绿植。

3、核对好前一天晚班帐目，把所有帐单及现金交入财务核对。

4、九点参加本部门早例会，接受领导所分配的任务。

5、协助餐饮预定员接待客人预定。

6、接到服务员送下的点菜单及酒水，准确无误的输入电脑。

7、待客人消费后，负责酒水单等录入工作。

8、客人退菜或酒水，做好核对，有相关领导（如：餐饮经理）确认签字后方可操作。

9、客人要求换包房时，通过转台操作更换桌号。

10、结算时，有现金、住持、外挂、招待等结算方式先与酒水员核对数量，问清客人结算方式，如减免，通过打折减免，账单上要有领导签字确认。外挂帐签单对照签字样板，并经财务授权方可挂账。

11、收银员下班时，根据收银汇总表清点现金，存入金柜，汇总帐单，填好餐厅流水表，酒水吧员还要做好销售日报的填制工作，账单完整后封存，第二日上交财务。

厨师长岗位职责

直接上级：总经理

1、制定菜单和菜肴的烹制方法。

2、完成宾馆下达的毛利率指标。

3、监督、执行厨房操作规程，确保厨房工作正常进行。

4、合理使用原材料，控制菜的样式、规格和数量，把好质量关，减少损耗，降低成本。

5、负责审核、签署原材料采购单及出库单，减少费用支出，提高利润。

6、对烹饪的菜肴品尝、试味。

7、督导、检查出菜的速度和温度。

8、督导、检查生产过程的卫生情况，使制作的菜品符合卫生标准。

9、根据生产要求，制定厨房设备、工具、用具的更换和添臵计划。

10、检查厨房工作情况，合理安排人力及技术力量。

11、检查厨房设备运转情况和厨具、用具的使用情况。

12、研制创新菜，推出时令菜肴，增加花式品种，创立宾馆独特的餐味风格。

13、听取客人意见，了解销售情况，不断改进、提高食品质量。

14、贯彻执行《食品卫生法》和厨房卫生管理制度。

15、组织厨师学习新技术和先进经验，对厨师技术进行考核，并对厨师的晋升调动提出意见。

16、负责厨房的安全、防火工作。

17、完成领导交办的其他工作。

厨师长工作流程

1、整理仪容、仪表，按时到岗，打卡签到。 ２、晨会：早上8：30后厨开例会（1）点名及查看员工是否穿工装、戴工帽上岗。（2）总结昨天在工作中出现问题及客人投诉，解决问题及客人投诉，让同样的问题不再出现第二次。（3）下达宾馆例会的精神和内容。（4）布臵任务，根据当天的预定情况分配到每个岗位的工作量并询问各部门准备情况，把当天的急推和沽清单交到前厅。３、餐前检查：（1）后厨所有人员仪容仪表检查，岗位人员检查是否有脱岗、串岗现象（2）凉菜间检查：包括原料准备是否齐全，半成品是否比原材料干净、安全。各个部位卫生是否合格，调料配备是否够当天使用，出品是否合格及能否准时把菜品送到客人面前。（3）打荷：小料是否切配齐全，调料是否加满并购当天使用，料油及混合酱料是否加满并够当天使用，盘子是否配齐全够上午或下午使用，根据客人预定盘饰是否合格并够用，调料卫生安全检查。（5）切配检查：原材料是否备齐并够当天客人用，原材料是否切的符合标准，无论切制何种原料、何种形态均应大小一致，长短相符，厚薄均匀、粗细一样，认真整齐。原材料是否新鲜是否符合食品安全。（6）面食：面食原材料是否配齐，质量是否合格，是否能在指定时间让客人享用，食品是否安全卫生。（7）净菜间：洗菜是否干净无黄叶、老叶、无泥沙、无烂味、无头发、无草根、无异物、无老根、青菜配备是否齐全并够当天备用。（8）上闸及粗加工：所有的调料是否配齐并够当天使用，需要加工的食品是否完整并够当天使用，上闸各项半成品是否完成并在指定时间上菜，食品卫生及安全是否合格。（9）炒锅：在开餐前调试火是否正常够用，根据预定，提前在开餐一个小时前把该炸的、炖的、飞水的准备完毕，能否及时准备保证上菜时间。４、餐中检查

（1）初加工是否按标准进行，是否达到净品率及卫生合格。

（2）切配岗检查，查切配是否合格要求，每出一个菜品是否按标准菜牌进行，切配期间卫生及安全是否合格。

（3）样品检查，在出品前检查，卫生食品安全、标准、数量是否都合格。

（4）出品检查：每出一道菜品严格把关，每一道必须让厨师长看完，方可上菜，颜色、口味、形状、盘饰按规范数量要求出品。

５、餐后卫生检查：餐后每个岗位卫生要求在每个责任区内，地面墙面清洁、排烟罩无灰尘、无油渍，死角卫生清洁干净，下水道畅通无杂物、灶台干净，无杂物、无锈渍、无火烧底迹，调料缸、油缸整齐干净，无油迹。冰箱无厚冰，冰箱里面摆放整齐，生熟分开，成品、半成品分开，无异味、无腐坏变质的食品，所有原料都装盒盖盖，并写有标识，水池干净无油渍、无杂物，门窗干净，无污渍、油渍。用具干净光亮无油迹无污迹，荷台整齐干净，里面摆放整齐无油迹、无灰尘、无杂物，并检查布臵第二天的早餐备份及质量情况。

６、督导：在工作中对现在或正在发生的工作出现问题或质量不过关的及时纠正处理，监督并指导他们的工作。监督上菜速度切配时间，落不落菜，哪些菜加急。

７、考核：每次两周技能考核，每位员工都参加，包括切配质量，丝片各种形状比赛。师傅技能，每个师傅都作同一道菜，保证出菜时间，做到时间短，质量好。

８、审核申购单：每天晚上在7：30分检查各部门原材料剩余情况，做到心中有数，审核各部门交上的请购单，做到不多提，不落单，并签字确认。

９、菜品调整：每周一厨师推出一道新菜，经过试制认为可出品再让服务员推菜，每周组织员工看一次烹饪知识CD。联系全国各地餐饮，学习别人的长处，多走走看看。

10、月底总结：总结上个月的菜品卖量排行榜，有不多的菜或总不卖的菜品，说明原因就可以取消。盘点库存，看剩的多少的原料，核算成本，毛利率够不够。

11、在大型宴会、会议时，留取菜样，放在保鲜柜内保持２４小时。

12、完成领导交办的其他工作。

打荷岗规范作业程序

1、将消毒过的刀、墩、小料盒、抹布、盛器等用具放在打荷台上的固定位臵，将干净筷子、擦盘子的干净毛巾放于打荷台的专用盘子内，所有用具、工具必须符合卫生标准。

2、消毒过的各种餐具放臵打荷台上或储存柜内，以取用方便为准。

3、对领取的当日所需要的各种调味料进行质量检验。

4、配合站灶厨师添加、补充各种调料。

5、需要自制的调味酱、调味汁、调味油，协助厨师按规定的用料比例和调制方法进行调制。

6、按规定切制料头，并将切好的各种料头放入固定的料头盒内，料头的种类和数量应根据实际需要准备，每种料头要求大小、粗细、长短、厚薄一致。

7、按要求调制各种糨糊、雕刻盘饰花卉及制作高汤等。

8、开餐后，接到主配厨师传递过来的材料，首先确认菜肴的名称、种类、烹调方法及桌号标识，看是否清楚无误。

9、确认工作结束，对应进行腌制、上浆、挂糊等对原料进行预制处理。

10、按主配厨师的传递顺序，将配好的或经过上浆、挂糊、腌制等处理的菜肴原料传递给厨师烹调加工，如果接到催菜的信息，经核实该菜肴尚未开始烹调时，要立即协调厨师优先进行烹调。

11、在厨师烹制菜肴的过程中，打荷厨师应根据菜肴的出品盛装要求，准备相应的餐具，并且要确保餐具的干净卫生。

12、对厨师装盘完毕的菜肴进行质量检查，主要检查是否明显的失饪或异物等，检查过程要迅速、认真。

13、根据审美要求及菜式格调，对装盘的菜肴进行必要的点缀装饰。盘饰美化的原则是美观大方，恰到好处，以不破坏菜肴的整体美感为宜，并要确保菜肴的卫生安全。

14、将烹制、盘饰完毕的菜肴经过严格的感官卫生检查，认为合格并确信无疑后，快速传到备餐间，交给传菜员。如果属于菜肴与更换的菜肴，应特别告知传菜员。盘饰用品制作：

1、盘饰花卉至少有5个品种，数量足够，每餐开餐前10分钟备齐。

2、领取备齐食品雕刻用料及番茄、香菜等盘饰用蔬菜，准备各类刀具及盛放花卉用盛器。

3、根据装饰点缀菜肴需要，运用各种刀法雕刻一定数量的不同品种花卉，并将雕刻、整理好的花卉及蔬菜，放于专用清水盆中，用保鲜膜封盖，或集中臵于低温处。

4、整理摘取一定数量的番茄、香菜等头、蕊、叶等，臵于盛器，留待盘饰使用。

5、雕刻完毕，清理、保管雕刻刀具、用具，将剩余原料归还原位，清洁整理作业岗位。 餐具准备要求：

1、餐具规格、数量符合盛菜要求，摆放位臵合适，取用方便。

2、分别根据大型宴席、会议菜单或零点需要，分别列出各类餐具名称、数量，并与开餐前30分钟领取各类餐具。

3、对于宴席使用的特色餐具与专用餐具，应于开餐前与菜单核对。检查所有菜系品种是否都有相应餐具，补遗拾漏。

4、取保鲜膜或洁净台布将餐具遮盖，防止灰尘或随意取用，起菜开始，揭去遮盖，根据菜单，分别取用餐具。 操作过程中的卫生标准：

1、各种用具、工具干净无油腻、无物渍。

2、抹布应干爽、洁净，无油渍、污物，无异味。

3、打荷台台面干净，无油腻，无杂物。

菜肴烹调规范工作程序

1、接到打荷厨师传递配份好的菜肴原料或经过上浆、挂糊及其他处理过的材料，首先确认菜肴的烹调方法，确认工作应在10分钟内完成。

2、按打荷厨师分发的顺序对各种菜肴进行烹制，烹制成熟后，将菜肴盛放在打荷厨师准备好的餐具内。

3、厨师将烹制好的菜肴装盘后，应在打荷厨师整理、盘饰前进行质量检查，检查的重点是菜肴中是否有异物或明显的失饪情况，一旦发现应立即予以处理。

4、厨师烹制相同的菜肴时，每锅出品的菜肴为1～2份。

5、如果有催菜、换菜须优先烹制的菜肴应在打荷厨师的协调下优先烹制。

6、因操作原因造成的菜肴口味适当被退回厨房和处理的菜品，应先迅速补菜上桌，然后说明情况，查出原因。

7、开餐结束，妥善保管剩余食品及调料，擦洗灶头，清洁整理工作区域及用具卫生。

面点厨房卫生清理标准

餐后收台结束的卫生清理标准如下：

1、油烟排风罩、墙壁每一周彻底擦洗一次，其他工具、设备、用品每餐结束后彻底擦试一次，机械设备要保证无干结、无污渍。

2、恒温箱每周进行一次除霜、清洗处理，保持恒温箱内无腥臭等异味。

3、擦试过的台面、玻璃、工具要求无油渍、无污迹、无杂物。

4、地面无杂物、无积水。

5、蒸锅、电饼铛、烤箱内无油渣、污水渍，用手触摸无污迹。

6、抹布清洁、无油渍、无异味。

厨房安全管理制度

1、为了确保厨房的生产安全与厨师个人的安全，避免或及时防止各类不安全问题的发生，特制定本规定。

2、所有在岗厨师在上岗前应对使用的各种机械设备进行严格学习和培训，经操作考核合格后方可上岗。

3、各种机械设备使用时应严格按操作规程进行操作，不准随意改变操作规程、严禁违章操作。设备一旦开启作业，操作人不准随意离开现场，对电气设备、高温作业的岗位应在作业中随时注意观察机器运转和油温等变化情况，发现意外应及时停止作业，及时上报厨师长。遇到故障不准随意拆卸设备，应及时报修，由工程部人员进行维修。

4、厨师使用的各种刀具应严格加强管理，作业中应严格按要求使用和放臵刀具，不用时应将刀具放在固定的位臵，不准随意拿刀具吓唬他人或用刀具对指他人。收台后应将刀具放臵在固定的工具箱内存放，厨师不准随意把刀具带出厨房。

5、个人的专用刀具应标有记号，不用时应放在固定位臵，不准随意借给他人使用，严禁随处乱放，否则由此造成的不良后果由刀具持有人负责。

6、各种设备均由专人负责管理，他人不得随意乱动，定期检查厨房的各种设施设备，及时消除不安全隐患。

7、每天收台后要逐一检查阀门、气路、燃气开关、电源插座与开关的安全情况，如果发现问题应及时报修，严禁私自进行处理。

8、清理卫生时严禁使用，湿抹布擦拭电源插头，严禁私自乱接电源，不准带故障使用设备，班后做好电源和门的检查工作。

9、厨房如果发现被盗现象，值班人员或发现人应保护好现场，及时报上级处理，并及时协助领导了解情况。

10、掌握厨房和餐厅内消防设施和灭火器材的安放位臵，以及使用方式。

11、对线路每天要进行仔细检查，发现超负荷用电及电线老化要及时报修，并向上级汇报。

12、一旦发生火灾，应迅速通知总台和消防部门，报告火灾发生部位，火势大小和报警人员姓名、部门。设法灭火，并根据火情配合保安人员组织引导客人安全疏散。

厨房卫生安全管理

厨房废弃物处理的原则：

1、垃圾桶加盖：垃圾桶一定要配备盖子，桶内臵放塑料袋，定时把袋装化的垃圾取走，并及时对垃圾桶进行清洗消毒处理。

2、清洗垃圾桶周围：废弃物清理后，垃圾桶周围也要进行清洗，用消毒液进行消毒处理，以保持清洁无菌。

厨房环境卫生指标

1、日常卫生

厨房每日清扫不能少于4次，保持干净整洁，地面整洁防滑，无油污；墙面无灰尘蛛网，边角、下水滴漏处无卫生死角；炊具、厨具、餐具每餐使用后要进行洗涤消毒，保持清洁、明亮、无油渍；砧板、刀具定时煮沸消毒；各种盖布、盖帘、抹布要专布专用，每餐用后洗涤消毒；整个厨房的各种机械设备与冰箱、橱柜定时或每餐用后擦拭；室内无积水、无异味；

2、冷菜间卫生

冷菜间单独配臵，不能与其他特别是生料加工混在一起；以“五专”为基本原则；专墩、专人、专用工具、专用消毒、专用冷藏设施；菜墩每餐用后都要清洗消毒，刀具定时煮沸消毒；熟食架、冰箱每天清洗一次，每周用热碱水洗涤消毒一次，冰箱把手用消毒过的小方巾捆好，每天更换一次，每周用清洁剂洗涤消毒一次；各种食品、半成品分开，生、熟分开，荤、素分开，专柜存放，用保鲜膜封严；出售的冷菜食品每天进行卫生防疫检验，检验率不低于90%；冷菜间工作人员进入操作间前要洗手消毒；冷菜间工作人员除穿专制工作服外，直接与食品接触的员工要戴一次性塑胶手套。３、员工洗手间卫生

第11篇：岗位职责和工作流程

岗位职责和工作流程

1、负责全公司的电脑、显示器、打印机、传真机、复印机、电话机、手机、验钞机、有线电视等电脑设备、电子设备、办公设备、通讯设备的硬件安装、日常维护和维修；

3、车队汽车GPS车辆故障要向车队核实；

4、每天负责监控ERP系统服务器、路由器系统；巡查ERP系统服务器、路由器系统两个机房：（1）保持机房清洁；（2）检查ERP系统服务器硬件是否正常运作；（3）检查ERP系统服务器是否正常备份；（4）登记巡查情况；

每天为服务器机房开关风扇，当气温达到28度以上则开启空调，以达到通风、恒温的目的；

第12篇：生鲜采购主管岗位标准和岗位职责

干货采购主管岗位标准和岗位职责

1、岗位标准

1.1大专以上或相当于大专学历；

1.22年以上相关行业工作经验，1年以上超市采购管理；

1.3熟悉当地商品流通渠道及谈判技巧，具有干货商品知识及较强的问题分

析能力；

1.4具有良好的沟通协调及管理能力；

1.5熟悉电脑操作；

1.6具备良好的工作作风及职业道德。

2、岗位职责

2.1在超市部经理的领导下，全面负责干货商品采购工作；

2.2负责实施年度、月度工作计划，完成干货商品的销售指标及毛利指标及

营业外收入；

2.3负责新品引进及滞销品淘汰，优化商品结构；

2.4负责确定正常销售及促销期间商品进售价；

2.5负责干货商品的促销谈判并实施；

2.6根据促销计划负责汇总干货类快讯商品明细并进行快讯样品准备；

2.7维护公司形象，完善供应商管理，建立良好合作关系；

2.8负责处理突发事件，协调相关部门间关系；

2.9负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向超市部经理汇报统计分

析结果；

2.10 负责本组商品的进货、退货、缺货及滞销品处理工作；

2.11 负责干货组业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其它文件、资

料的收发管理工作；

2.12 定期进行店访及市场调查及时掌握市场动态；

2.13完成超市部经理交办的其他工作。

第13篇：生鲜采购助理岗位标准和岗位职责

生鲜采购助理岗位标准和岗位职责

1．岗位标准

1.1大专以上或相当于大专学历；

1.2熟悉当地商品采购流通渠道及谈判技巧，具有生鲜知识及较强的问题分析

能力；

1.3具有良好的沟通协调及管理能力；

1.4熟悉电脑操作；

1.5具有良好的工作作风及职业道德。

2．岗位职责

2.1在超市部生鲜区主管的领导下，协助主管对生鲜的采购工作；

2.2负责实施主任交办的年度、月度工作计划，协助主任完成生鲜类的销售指

标、毛利指标及营业外收入；

2.3协助生鲜类的促销谈判并实施；

2.4根据促销计划负责汇总生鲜类快讯促销商品明细并进行快讯样品准备；

2.5负责维护公司形象，完善供应商管理，建立良好合作关系；

2.6协助处理突发事件，协调相关部门间关系；

2.7负责进行本组业务统计资料的分析工作，定期向采购主管汇报统计分析结

果；

2.8负责生鲜部业务资料档案、供应商档案资料的管理保存及其它文件、资料的收发管理工作；

2.9负责本部商品的进货、退货、缺货及滞销品处理工作；

2.10定期进行店访及市场调查，及时掌握市场动态；

2.11完成超市部生鲜区主管交办的其他工作。

第14篇：采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。4.3采购权： 4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理；

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；

3．制订本部的工作计划和目标；

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；

6．采购方式设定；

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价；

9．合理编制采购计划、实施采购；

10．处理与协调和供应商之间的关系；

11．组织对物资市场信息的搜集和分析；

12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

（1）操守廉洁

（2）掌握市场

（3）积极认真

（4）适应性强（5）精打细算（6）精打细算 2 采购程序 ：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作

第15篇：采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

医院设备科工作职责 医院设备科工作职责

1、在院长和主管院长的领导下负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。

2、根据各科预购设备申报情况，编制医院年度设备需求计划并上报院长审批。

3、负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。

4、做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。

5、建立健全各种仪器设备资料档案，及时收集归档各种使用维修资料。

6、建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。

7、了解各科室的设备使用情况，发现设备问题及时上报院领导。

8.负责对设备使用人员进行指导、培训等。

9.做好国家强检设备的年检工作。

10.完成院领导交办的各项临时性工作任务。

一、在院长、主管院长领导下，根据国家相关的政策和法规，制定本单位的医疗设备管理工作制度，并组织实施。

二、积极收集国内外有关医疗设备的情报信息和动态，做好咨询服务;及时总结经验，不断提高管理水平。

三、收集汇总各部门的设备需求申请,会同有关部门共同拟定医疗设备年度采购计划，经医疗设备管理委员会批准后组织实施。

四、严格按照政策规定程序进行年度预算内设备采购。急需设备按医院既定程序审批后及时采购。

五、对医疗设备项目前期论证、招标采购、安装验收、日常维护保养、报废报损、立账建档等全程设备管理。

六、建立设备操作规程和使用管理制度，确保医疗仪器安全有效运作。

七、掌握大型仪器设备的管理、使用、维修情况，组织协作共用。建立全院设备应急调配机制，并组织实施，提高设备使用效益。

八、负责全院仪器设备、家电、空调制冷、净化设备等维修保养工作。设备常年处于良好状态，满足医院工作需要。

九、负责计量设备、压力容器的管理工作，定期检定。严格执行国家计量法，建立健全计量管理制度及档案。

十、检查各部门对万元以上设备使用及记录情况，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器应有效能。

十一、组织开展贵重医疗设备效益分析工作，为合理配置医疗设备提供决策依据。

十二、负责全院医用气体供应、供气系统的维护、维修工作。

十三、负责纯水系统运行管理及维修保养，保证纯水状态良好。

配电房及发电机房消防安全制度

1、配电房及发电机房禁止烟火；

2、严格执行六不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入；

3、人员离房后，应关好房门；

4、房内应设置器材，并保证消防通道畅通；

5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现明火险隐患，及时做出整改；

6、发现火警，火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

餐厅消防安全制度

1、使用天然气时，应随时注意防止火灾；

2、严格执行五不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入操作间；

3、餐厅内应设有消防器材，保证消防通道畅通；

4、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患及时做出整改；

5、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

6、发现火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

库房消防安全制度

1、库房一律不许私自使用明火；

2、严格执行六不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入；

3、人员离库时，应做到关闭电源，关好门窗；

4、在设有消防器材的地带及消防通道安全出口，严禁堆放物品，保证畅通；

5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患，及时做出整改计划，迅速整改；

6、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

医院采购员工作岗位职责

一、在院长的领导下，负责设备、药品、器械的采购工作。

二、采购计划经领导审核同意后才能进行采购。在采购中要验查供货单位的资质情况，必须是在符合国家规定有供货资格的单位中采购。

三、采购中要货比三家，在保证物品质量的前提下，注意节约经费。

四、严格执行财务制度和物品采购规定，做好采购发票的报销及转帐工作，认真履行验收入库手续，做到物、账、凭证三对口。

五、贵重仪器的采购，应会同有关科室看样后再采购。

六、仪器、器械采购后，要根据供货合同监督供货方做好售后服务工作。

七、严格遵守学院及后勤管理处各项管理制度，严格考勤，积极参加政治业务学习及其他各项活动。

八、完成领导交办的其它工作。

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。4.3采购权：

4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理；

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；

3．制订本部的工作计划和目标；

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；

6．采购方式设定；

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价；

9．合理编制采购计划、实施采购；

10．处理与协调和供应商之间的关系；

11．组织对物资市场信息的搜集和分析；

12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

（1）操守廉洁

（2）掌握市场

（3）积极认真

（4）适应性强（5）精打细算（6）精打细算 2 采购程序 ：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作

第16篇：采购助理岗位职责和工作内容

采购助理岗位职责和工作内容

1、协助采购经理对正常库存产品进行日常采购补货；

2、按照公司的新品采购计划进行采购询价，采购比价，引进新品，牵头与其他部门配合做好新品的业务接洽、业务培训等工作

3、每周定期汇报采购情况，上交采购汇总和明细表，拟定采购资金计划表

4、协助公司运营部门进行产品业务分析，拟定新品采购计划，淘汰产品清单，滞销产品处理清单以及；

5、整理供货厂商资料档案，协助公司运营部门主持拟定采购合同

6、其他与采购有关的工作，以及公司交代的其他工作事项。

第17篇：采购部部门职能和岗位职责

采购部职能说明书

一、基本信息

部门名称：采购部

部门人员编制：2人 部门直接主管：副总经理

部门负责人：采购部部长

二、部门定位

负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制；为采购管理提供即时的市场行情；负责供应商的开发与维护。

三、部门职能

1.负责采购部作业手则及相关规程的制定和执行。 2．采购管理。

1）原物料采购计划的编制和执行； 2）采购合同的签订和采购定单下达； 3）原物料到货跟催、入库和报帐。4）采购物资质量等问题处理事务； 3．采购物资行情信息处理

1）建立相关信息的搜集渠道； 2）定期对信息进行汇总分析； 3）根据行情的变化提出相关采购意见。4．供应商管理

1）根据公司的需要开发新的供应商； 2）定期对供应商进行评估； 3）建立完整的供应商档案库。5．负责合同、定单等记录的档案管理 6.为其它部门提供相关性支持； 7．其它事务性考核管理。

采购部部长岗位职责

一、岗位描述

全面负责公司项目采购工作，负责采购部的部门建设与业务管理。

二、岗位职责

1．主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。

2．调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。

3．审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。4．监督和参与采购业务洽谈；

5．审核商品采购合同、协议；

6．收集供应商信息，组织对供应商的评估工作；

7．按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支 8．对本部门的工作负责。

9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督行政部其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。10．完成总经理、副总经理临时交办的工作。

采购部部长岗位职责

一、岗位描述

全面负责公司人力资源的开发和利用，制定并实施有关人事调配、薪酬福利、劳动保障、绩效考核、培训开发等方面的方针政策。

二、岗位职责

采购部经理职位说明书

职务名称:采购经理 所属部门:采购部

直接上级职务:公司总经理 工作目的: 工作要点: 在采购部担当领导，监督的重要角色。工作要求: 工作目标与职责：

1 制定采购计划,修定采购制度。2 统筹安排采购资金。

3 监督和考评采购人员，并指导其工作。4 决策购进业务活动，提高经济效益。

5 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为公司领导当好参谋。

6 与供应商建立良好的关系。工作完成结果及衡量标准: 提高采购决策的准确性，发挥协调作用，不断完善各种制度，保证采购部门在良性运转的基础

上工作，从而提高经济效益。8．对本部门的工作负责。

9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督本部门其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作;10．完成常务副总临时交办的其他临时性工作。

6.1采购部经理 6.1.1岗位职责

6.1.1.1 采购订单的拟定，采购计划的编排、产品订购及交货期的控制； 6.1.1.2 产品供应商的寻找、资料的收集及开发工作；

6.1.1.3 与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；

6.1.1.4改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；

6.1.1.5发展、选择和处理当地供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等； 6.1.1.6 对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供货商的稳定供货能力；

6.1.1.7 及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本； 6.1.1.8 制定部门工作计划，主持部门工作，进行部门建设、部门内员工的管理培训工作； 6.1.1.9对采购员的业绩进行考核、评比，以确定采购的产品符合客户的需要； 6.1.1.10完成上级领导交办的其他临时性工作。

第18篇：会议营销岗位职责和流程

联谊会岗位职责和流程（试用培训稿）

一、什么是联谊营销？

简单地说，就是通过各种形式的联谊会来让顾客认知公司、了解产品，通过一系列的服务使顾客最终认购产品的营销方式；也可称作会务营销；

二、联谊营销的特点：

1、让顾客有充分的时间了解产品，信任公司；

2、可以营造良好的氛围；

3、特设的产品讲座和实例解说；

4、优质的全程服务；

三、联谊会所必须具备的环节：

1、活动所安排的内容必须精彩；

2、活动所安排的内容必须衔接紧凑；

3、活动中演员的表演要投入；

4、活动中主持人对全场气氛的调动要好；

5、活动现场的布置要精心、巧妙；

6、活动现场观众的积极配合；

7、活动策划方案好、组织安排严密；

四、公司联谊会所具有的岗位和职责：

1、现场总监：

A、协调各方面的关系，组织、安排会议的正常进行； B、制定并实施活动方案，灵活处理现场的突发事件； C、处理会后的相关事宜；

2、参会领导：

A、负责现场指导；B、处理突发事件；

3、销售代表：

A、邀请并服务顾客；

B、服从总监安排，配合总监按活动方案操作会议； C、听取和建议总监做工作调整；

4、主持人：

A、与总监一起制定活动方案；

B、实施活动方案，根据实际情况听取或建议总监做工作调整；

5、顾服人员： A、负责联谊会会前的签到和会后的档案整理； B、服从总监的安排，听取或建议总监做工作调整；

6、迎宾、礼仪：一般为主持人； A、热情接待；

B、指导顾客正确进入会场；

C、根据迎宾时了解的情况听取或建议总监注意相关问题；

7、领位人员：一般为经理和主管

A、监守岗位，正确引领顾客到满意代表处就座； B、服从总监的安排和调动；

8、会务人员：

A、提前布置场地，按会议所需与场地负责人协调准备会议用品；

B、根据总监的安排，及时处理好有关事情；

9、咨询医师：

A、耐心讲解。注意与检测医师和员工进行配合； B、服从总监安排，听取或建议总监做会议细节调整。

10、检测医师：

A、细心检测；注意与员工配合；

B、服从总监安排，听取或建议总监做会议细节调整。

11、计财人员：

A、作好前期物品准备；

B、注意会场形象，周到服务员工和顾客；

C、服从总监安排，听取或建议总监做会议细节调整。

12、前台礼仪：

A、注意形象，与主持人协商好礼品的发放；

B、服从总监安排，听取或建议总监做会议细节调整。

五、会场区域划分：会场区域布置要合理、有效；

13、签到区；

14、舞台区；

15、顾客区；

16、检测区；

17、咨询区；

18、展示区；

六、会议活动详细流程：

7：30—7：3

5全体员工到达会场，整理形象完毕。

7：35—7：45

点名：晨会：

1、总监宣读工作要求。

2、参会领导讲话。

3、员工、医师激励时间；

7：45—8：30

迎宾接待：

1、主持人在宾馆的入口处迎宾，检测医师检测完仪器后机动迎宾；

2、会务负责播放音乐，接待演员；

3、顾服人员负责签到，发检测号、笔、顾客意见表，发礼品。计财可视情况协助；

4、会务负责桌椅茶水的补充；试盘，灯光音响检查。

5、物管将礼品，奖品放到会场右前方，调试幻灯。

6、总监协调接待区排队。

7、咨询区、检测区医师负责本区布置。

8、各部经理和主管在门口领位，认真负责，其他人员各就各位，有序开展工作。严禁在会场内跑动，嬉笑打闹，闲逛。

9、员工上报发言顾客名单：总监报给主持人。

10、总监可根据签到情况安排两组人员签到。

8：30—8：3

5联谊会正式开始，主持人上台开场白。

1、全场迅速保持安静，有座位的员工就坐，没有坐位在两旁站立，并监督维持现场的秩序，领位人员注意轻言细语，有顾客进入会场时员工要注意让座，2、发言领导做好准备工作。

3、各岗位人员各就各位；

8：35—8：40

公司领导致辞（到会领导发言）

1、员工代表做好发言准备，（或主持人朗诵）

8：40—8：4

5主持人串词，员工代表上台发言：

1、会务注意准备好歌带，2、演员做好准备，8：45---8：5

5主持人串词：介绍演员上场，演员唱歌；

1、注意鼓掌营造气氛：

2、员工献花，注意大方热情

3、会务人员准备下一位演员上场的工作。

4、员工可安排每台仪器前3—5位顾客检测。咨询可同时开始，员工注意维持现场秩序，平静开展工作。

8：55—9：1

5主持人串词。介绍下一位演员上场并请演员表演节目

1、演员节目要注意调动气氛和开展互动，配合互动表演的顾客发小奖品。（物管人员准备健身球2---3个：红色的那种）：

2、物管再次准备投影。

3、会务人员准备放投影的幕布及灯光：

4、员工和医师注意停止检测和咨询，配合讲座的进行。

9：15---9：4

5主持人串词：《夕阳红》核酸营养与健康的专题片播放：

1、专题片只播前30分钟内容，会务人员注意掌握好时间，27分钟时注意“心脑血管疾病”讲座一停即停止播放。

2、员工坐在座位上与顾客一同观看，各岗位人员注意停止交流，严禁进出会场；

3、物管放完投影准备老顾客发言的证书和礼品。

4、总监提前准备发言顾客名单；

9：45—10：00 主持人串词：

1、老顾客发言；

2、全场员工注意配合带掌，不要交头接耳。私下闲谈；

3、物管做礼仪，准备好证书和礼品（健生球；盒装、带音乐的那种）：

4、领导准备发证书。

10：00---10：05 主持人串词：

1、宣布优惠政策，宣布前重点重申产品特点；

2、提示中场休息，介绍下半场节目和内容（强调抽奖就），3、可再次开始检测和咨询，强调秩序。

4、总监指定的人员一起分香蕉。

下半场活动流程

10：05—10：40 中场休息。

1、员工利用休息时间交流和安排咨询及检测；

2、签到人员统计就餐人数；

3、会务买食品（若能订盒饭就不用购买）。

4、会务之一负责检测；

5、音乐配合。

6、注意制造气氛（各部经理负责）

7、会务抽空准备歌盘，安排演员准备上场：

8、员工向顾服人员上报顾客生日及金婚纪念名单；

10；40—10：50

主持人串词：演员

演唱《

》歌曲：抽三等奖（5名：）

1、员工检测及咨询时注意言行：体现公司形象，2、会务人员为下一位演员做好上台准备

3、中奖者可为新顾客或老顾客。

4、顾服人员任礼仪。

10：50---11：10 主持人串词；介绍下一位演员，演员表演节目：抽二等奖（3名：）

1、演员表演注意互动，上台参与互动表演的顾客发礼品（红色的健身球）：

2、顾服人员准备道具和礼品（帽子或现场的小礼品）

11：10---11；15 主持人串词：游戏时间：

1、顾服人员配合进行游戏的进行，准备道具和礼品：

2、游戏发红色的健身球（5---10），3、员工和过生日及金婚的顾客再次沟通好，准备上台，11：15—11：30 主持人串词：顾客生日庆祝（顾服人员准备生日蛋

糕和生日贺卡及中国结），请两位顾客抽一等奖（2名；）

1、员工注意配合营造气氛。

11：30---12：30午餐：

1、总监负责安排午餐的发放和车辆送货（会务人员注意配合）

2、视情况会务补定食品。

3、主持人统计台下顾客演唱节目和员工表演节目。

4、员工、顾客、医师尽量同时进餐。

5、主持人准备互动节目单：

12：30----14：00

主持人串词：顾客、员工互动表演 14：00

做好服务，开始撤场：部门负责；

第19篇：厨师岗位职责和工作流程

厨师岗位职责和工作流程

岗位职责

1、保证老人与员工正常用餐，主副食要保质保量，老人餐与星期食谱相符；员工餐花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。

2、认真执行《食品安全法》，与其他工作人员共同承担食堂卫生保洁工作，做到食堂地面洁净，一尘不染；餐具清洁，按期消毒；生熟分开，放置整齐；厨具无油污；个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩；不穿工作服上洗手间；便后洗手，常修剪指甲等。

3、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。

4、团结协作，有团队意识。

5、做好食堂员工值班排班工作；每天按排班时间上下班。

6、语言文明，不与员工争吵。

7、协助制订食谱，做好老人、员工配餐。

8、负责工作场所安全、节能工作。

9、完成领导交办的临时性工作。

工作流程

1、收到原料后作好加工准备。

2、根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。

3、按食谱加工制作老人餐、员工餐，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。

4、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。

5、保证按时开饭。

6、每次开饭结束后，组织食堂人员清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。

7、每周五大扫除（夏季每周二、五）。

8、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、排气扇等开关。

主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种厨具、炊具设备、工作台等区域的清洁卫生。

责任人：

采购岗位职责流程

采购流程管理岗位职责

采购岗位职责流程范本

生鲜采购经理岗位职责流程

岗位职责和流程区别（共17篇）