公司采购管理流程
为了提高公司采购效率、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，明确采购相关部门职责，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
公司项目产品有关材料以及日常使用物料采购。
流程的责任者： 综合部（财务部＋采购部）、业务发展部、工程部、发展部。
3.1项目部分物料流程：
① 由业务发展部定制采购需求服务归口于采购部寻找市场价进行类比考核，之后再提交给总经理进行最终审核确认。
② 由相关部门提供物料采购标准服务归口于采购部，采购部按照标准服务进行审核，最终提交总经理进行审核确认。
③ 供应商评定、物料定价、订单/合同签订及跟进、对账请款等事宜均归口于采购部，采购部按照标准服务进行审核后最终提交总经理进行审核确认。
3.2日常部分物料流程：
① 公司日常物料相关部门负责清购，技术要求及图纸的出具、样品确认等所有技术问题及其他一切公司日常出具均归口于采购部核算，采购部按照标准服务进行审核后最终提交总经理进行审核确认。
（注）采购/外协价格的复核、采购流程的监督、采购请款的核对、付款及其他财务问题均归口于财务部。
公司应组织对采购部门相关人员进行业务培训（包括产品技术、采购专业知识等），并要求其掌握市场动态、技改动态和生产需求信息。
因特殊采购需求的，采购部门应出具有申请部门负责人及总经理签字批准的报告。
