采购价格管理会计岗位职责

作者：大花盆 | 发布时间：2020-11-16 18:07:11 收藏本文下载本文

第1篇：药品采购价格管理员岗位职责

药品采购（价格管理）员岗位职责

一、负责全院中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行。

二、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性。保证药品质量优质，价格合理。

三、保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决。四、及时获取国家及我省药品政策，定时与省医药采购服务中心沟通，了解药品信息及价格，正确执行药品价格政策，保证药品价格的准确性。退入库手续清楚，单据齐全。文件、单据妥善保存。

五、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药破损药品、效期药品的协调工作。

六、负责药品信息的维护，保证其准确性。维护计算机及其他设备，确保设备处于良好状态。

七、负责药品调价、报损等中西药库的日常业务的计算机管理工作。

八、协助库管人员管理药品，做到帐物相符。

九、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作。完成其他与采购相关事宜，处理日常办公事务。

十、加强医德医风、党风廉政建设，提升服务质量，提高服务水平。

第2篇：采购核算会计岗位职责

采购核算会计岗位职责

【篇1：采购核算员岗位职责】

公司采购部核算员岗位职责

1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。 2、配合采购部门做好工作。

3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。

4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。

6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。

8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。 9、完成领导临时交办的其他任务。

【篇2：采购会计岗位说明书】

采购会计岗位说明书

【篇3：核算岗位职责】

内部核算员的岗位职责

1、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

2、负责整个公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进

行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给公司

相关部门。

3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，掌握员工人数

及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况；负责公司成本和销售的核算工作。制

定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。

4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。

5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有

关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议。

6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，协助有关主管制定总体方案

和实施办法，确定各类成本定额、预算标准，并协助各部门的核算员数据的及时上报和核对

其数据。

7、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施

和建议。

8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过

时变质、毁损需要报废的货物，要组织相关专业人员，要认真查明原因，进行鉴定后，分别

情况进行处理。

9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。篇2：核算员岗位职责核算员岗位职责

为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公

平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。

一、核算员岗位职责

1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行

岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。

2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖

罚分，并将分数输入岗位价值软件。3、每日及时的填写，做到公正公开。

4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。 5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。

6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。 7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。8、岗位价值核算员由办事员兼任。

二、核算员工作流程：

1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间到岗，不迟到、不早退。

2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按

照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。

3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自

行承担。

4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟

通，弄清之后，方可上分。

5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。篇3：核算员职责hot 总下载排行榜

一、岗位名称：总帐核算员

二、岗位职责

1、负责长期投资相关科目的核算及管理。 2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。3、负责月末结转损益。

4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。 5、负责财务分析工作。

6、负责完成领导交办的其他工作。

三、岗位职责实施细则（另附样式）

四、岗位工作业务流程（图表说明）相关文章

点菜心理学之妙谈

美国快餐业成功的8个“f”...解读肯德基“不从零开始”...瑞士酒店餐饮经营有高招

25个最容易让客人感到不满...酒店餐饮如何面对社会餐饮...餐饮企业的文化竞争餐饮管理中计划管理的点评...餐饮营销“小花招” 先给...餐

饮管理面临的新挑战

保管员核算员的岗位职责

1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。、3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。 4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。

5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做

好营业日报表。

6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。

7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向

食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用

量必须提前一天把计划报到采购部。

8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理

批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要

建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并

做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。

10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。

11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作.财务部保管员核算员的岗位职责

1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。

3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。 4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做

好营业日报表。

6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月

报表。

7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向

食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用

量必须提前一天把计划报到采购部。

8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理

批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要

建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并

做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。

10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。

11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作.仓库保管员岗位职责

仓库保管员岗位职责

在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处

置。合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱

堆，保持库区的整洁。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐

蚀等因素，并采取相应措施。负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘

亏的处理及调帐工作。

负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时

编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。完成采购部部长临时交办的其他任务。成本核算员岗位职责

一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领

导，认真完成本职工作。

二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。

三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。

四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更

资料、施工合同和工程预决算资料。

五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层和

分类计算，以备后用。

六、做出每个项目部的成本核算。分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算。

七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。

八、工程竣工后做工程决算和成本核算。成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位，该岗位的主要职责（仅供参考）是： 1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有

关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实

施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施

和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责。其主要职责：

1、严格遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一行政事业单位会计制度的规定，进行

会计核算。熟悉掌握国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。

2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。

3、认真学习行政事业单位会计制度，不断提高自身业务素质，解释报账单位提出的有关

会计业务事项，提高会计核算效率，增强服务意识。

4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通，了解核算单位情况，倾听他们的意见和建

议，帮助他们解决会计核算中存在的问题，提高服务质量。

5、对已审的原始凭证认真复核，发现问题及时纠正。待审核无误时录入会计凭证。确实

保证会计核算的合理性、合法性、规范性。

6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。7、登记账簿。每月最后一日根据会计凭证及时与结算会计对账，作出银行存款余额调节

表，并记账、结账，保证账账相符。年度账按中心统一规定打印。8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保管，每年2月底前按中心规

定移交审核组归案。

9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。 10、认真学习税务知识，每月底将当月核算单位收入与报账会计核对，准确计提应纳税

额，随时发现核算单位存在税务方面的问题。及时反映，减少核算单位的损失。

11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。

做到账实相符。

12、完成中心领导交办的其他工作。核算员述职报告

[如果您觉得文秘114对工作有帮助，请将文秘114加入您的收藏夹] 200*即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧围

绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效

管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将200*的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作分两个方面：

第3篇：采购价格管理制度

采购价格管理制度

1、目的为保证公司物管部与厂家承诺合同的严肃性，确保标准供价的制定与执行，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司物管部、结算部等所有参与采购活动的部门管理。

3、职责

物管中心、财务中心是采购价格的归口责任部门，具体负责公司的采购价格的管理工作。

4、管理内容和要求

4.1、价格调查

4.1.1、物管部必须进行必要的采购价格调查，明确采购物品的实际成本，以确定采购价格。

4.1.2、本公司各有关中心和部门，均有义务提

供价格信息，协助物管部工作，以便进行采购物料的比价参考。

4.2、价格审核

4.2.1、根据公司《销售订货计划》、《生产计

划》及评审采购物资供方评审会后确定的供方及价格，物管部人员编制《物资

采购计划》，交相关部门、负责人等审

核。

4.2.2、物管部、成本部、结算部根据审核后的《物资采购计划》进行采购。

4.3、合同的签订

物管部应该按照约定价格，与分供方签订正式的供货合同。

4.4、价格文件录入要求

4.4.1、物管部负责制定价格的文本，要求分供方按公司规定的“价格单”格式填写供方价格信息，物管部依据分供方的价单的规格型号、供价制定价格文件。

4.4.2、价格文件中所列物资必须是目前所需要的物资，部

允许有任何遗漏你，对不再用的物资必须在价格管理系统中及时进行删除。

4.5、价格文件的应用

4.5.1、价格文本是物管部与供方商洽谈进货价格、编制《采购计划》的依据，采购计划订单的物资价格必须小于或等于“价格文件”所制定的价格。

4.5.2、4.5.3、价格文件是库管部办理物资入库的依据，保管员在办理物资入库时，应严格审核采购订单上的物资入库价格，必须做到厂家送货单价格、发票上价格与订单价格相同。否则保管员不得办理入库。价格文件是结算部办理货款结算的依据，结

算部负责结算的人员在结算货款时，必须严格审核物资的入库价，如物资入库价高于价格文件规定的价格，则不得结算货款或按照价格文件规定的价格结算货款。

第4篇：采购价格管理制度

采购价格管理制度

1/3

一、总则

1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。

1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。

二、价格审核规定

2.1询价、议价

2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。

2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。

2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。

2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。2.2价格调查

2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。

2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。A．物料的制作方法和生产工艺。B．物料制作所需的特殊设备和工具。C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

采购价格管理制度

2/3 F．物料营销费用。G．物料管理费用以及税收。

2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。 2.4价格制定

物料价格的种类。物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。2.5价格审核

2.5.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

2.5.2采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价。

2.5.3采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准。

2.6已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面的原因说明。

2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。

2.8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 2.9采购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部。

三、价款支付规定

3.1物料定购

3.1.1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。 3.1.2若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在《采购单》上明确注明。3.1.3供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收后方能支付货款，主要包括下列八项内容。3.1.3.1确认订购单。3.1.3.2确认供应商。3.1.3.3确认送到日期。

3.1.3.4确认物料的名称与规格。 3.1.3.5清点数量。3.1.3.6质量检验。3.1.3.7处理短损。3.1.3.8退还不合格品。

采购价格管理制度

3/3

3.2验收与付款

采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。3.3付款方式

3.3.1付款方式：直接付款、银行转帐付款

3.3.2货款支付手段：货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式。 3.3.3付款时间：预付款、即期付款和延期付款。

四、表单

1、询价表