库管班组长工作范围和岗位职责（共18篇）

第1篇：库管岗位职责

库管员岗位职责

1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。配合采购部做好材料的接收进库及保管工作，以确保生产、经营的正常运作。

2、严格验收入库货物，根据货单品种、规程、数量、生产日期认真进行计量验收，不合格品应进行标识并按规定进行合理处理。

3、严格执行食品卫生标准、执行卫生管理制度，保障仓库整洁有序环境卫生。

4、及时准确地做好相关的出入库录入，对数据的真实性及准确性负责；并做好库房台帐。

5、负责仓库日常货物的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；负责仓库日常的配送货、复核、装车及发运工作；保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作。

6、货物进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。出库时应按照先进先出原则发货。对残损品进行登记并统计。

7、负责相关单证的保管与存档；仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的输入。

8、做好散装食品出入库登记，分装食品物料的领用和分装成品出入库登记。

9、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库存储存。仓库经常开窗通风，保持干燥。

10、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。做好灭鼠、蝇、蟑螂等防虫害工作，保持仓库室内外清洁。

11、与财务、行政人员一起对库存物资每月盘点一次，做到帐物统一。

12、按时完成领导交代的其他工作。

第2篇：库管岗位职责

库 管 员 岗 位 职 责

1.仓库物品摆放整齐 , 物归其类 , 贴有标签 , 一目了然。2．负责对购进物品的验收工作 , 并登记上帐 , 进行入库管理。3．对入库配件做到三不入：劣质配件不入库；数量不清，质量不足不入库；不能使用的配件、设备及用具不入库。

4．熟悉各种配件、设备及用具的用途和使用方法。5． 对市场采购配件，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类摆放，悬挂标志，做到一目了然、摆放整齐、帐物相符。6． 每月月底对库房进行盘查，对上月的所有配件、设备及用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报领导。7．各种配件的发放，必须要有领导批签后的发货单方可发放（销售员），更换配件收回原旧物方可发放、收旧领新。8．经常主动与领导取得联系 , 以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时，要提早以书面形式向领导汇报、及时购进不能影响正常销售。9．认真协助采购员搞好各种配件的采购工作。10.对各类物品要勤检查 , 勤整理 , 防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点仓库 , 经常掌握物品的数量与完好情况 , 并于向领导提出详细的报告 , 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。11.公物不外借。如遇特殊情况 , 经本部门领导批准 ,做好登记外借手续 , 并按时间归还外借物品 , 如有损坏应由借用人照价赔偿。12.建立物品发放个人档案。(个人领备品清单)。13．经常保持库内、门市的环境卫生。14． 树立安全第一思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。

注：请工作人员，认真阅读。篇2：库管岗位职责

库管岗位职责 1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。

2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。3.存货入库后应及时入账，准确登记。4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5.成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。6.领用物料或成品发货应及时登记有关账卡。7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。 11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。17.仓管人员如不履行自已的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。篇3：库管岗位职责与任职要求

库房管理岗位职责、任职要求与考核标准 篇4：仓库管理员岗位职责

仓库管理员岗位职责

一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、制表登记; 分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.入库：

仓库管理程序 1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。10.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。17.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。19.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。20.完成上级的临时工作安排。

仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单

一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。3.存货入库后应及时入账，准确登记。4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领

料单和先进先出的原则发料。5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后

方可发货，事后应补方可发货。6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一

致。8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即

时上报。10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存

货变质。12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管

人员要无条件服从。15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或

批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有 关文件带出厂外。17.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对

厂情况严重的，应追究其法律责任。18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须

限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。篇5：库管员岗位职责

库管员岗位职责

认真学习业务知识，遵守公司的各项规章制度做好本职工作，严格按照保管制度办事，保证公司存货资产的安全，规范和理顺产品出入库操作流程，使公司资源使用的更恰当更合理。

一、负责仓库货物产品登记入账，据票验货。货物入库之前，仔细查验货物名称与实际到货是否相符，数量与实际到货数量是否相符，货物有无质量问题，对外包装破损的，应与交货人当面验收，属于货运公司责任的，应予索赔；数量短少或货品与装箱单不附应立即与厂方联系，并得到回复和处理结果。按实际收到货物开具公司入库单据，并对有差异的应说明原因。若有产品破损又无责任人所有损失由库管承担。

二、发现实物与“采购单”上所列的内容不符，有数量短少或货品与装箱单不附情况，库管人员应立即通知库房相关人员，在这种情况下原则上不予收货入库。

三、库管员若发现无采购订单的到货，应立即向采购人员核实，如确认属于无订货的到货，应立即报告公司总经理和相关负责人，任何人不得擅自收货，违者予以重罚。

四、收后的货物，物品堆放须合理整齐，仓库要保持清洁卫生、通道顺畅，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚，分区摆放。对易腐、易损货物要特殊保管，保证做到没有失盗等事故的发生。

五、销售日记一式三份。一份交客户、一份由开具销售日记的业务员保存，一份由库管员保存，并交由核算部。

六、退换货产品，必须依据核算部和督察部列示的品名，未按公司规定擅自退换货，所产生的一切费用由当事人承担。

七、库管员应依据出入库单及时登记存货保管明细数量账，坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到账物一致。

八、盘点货物、产品时检查帐面数与实际库存数是否相符，库管员共同参与。确认无误的差异表需经库管员签字确认后报经理审批后财务进行帐务处理。

九、库管要妥善保管好产品出入的原始凭证，账本及各类文件，要保守企业的商业秘密，不得擅自将相关资料带出库外，按公司规定时间将本月的销售日记等单据报送财务。

十、库管对仓库要经常性检查，仓库是否存在安全隐患，上下班前后，对仓库的门窗、电源消防器材、水管货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。

十一、库管员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。

库管员具体工作内容

1、及时完成完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、型号、库存量、申购量等内容，保证业务员的正常销售。

2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续

3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品入库后要马上入账，准确登记

5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。

6、库管员每月10日、18日的月底最后一天提交销售日记。督察部核对销售日记和每天销售信息中销售额的一致性，对不一致的每天罚款10元。每月检查一次现金流水账与每天信息的一致性，对不一致的，每天罚款10元。（4-6条参考2008年12月20日委员会决议）

7、库管员记录库存变动账、费用流水账，销售流水账、负责分销组费用开支、负责费用开支、负责库存盈亏。业务员记录现金流水账和客户往来账，制定销售价格，负责货款回收和向公司汇款，负责价格真实性。

8、库管员负责商品盈亏和配件的安全，库存商品在办事处必须封闭。封存费用在分销组费用中摊销，超过500元的可以在多个月中摊销。督察部没到一个分销组必须保证这条规定的实现，对不支持该项决定的当事人予以罚款。

9、库管员返回开会前业务员必须与库管员交接库存，否则库管员必须将所有配件锁起来。不论业务员与库管员是否办理交接手续，库管员返回公司开会期间，业务员或其他在公司备案人员必须对配件的安全负全部责任。

10、车辆外出销售需要两人同行。车载配件由库管员负责，不得出现业务员同时管理库存和配件销售的局面。车载配件的钥匙必须由车辆库管员负责。

11、库管员外出送货期间必须锁好配件库房。业务员库管员同时在办事处时业务员优先外出送货。

12、为了避免出库配件品种和数量的错误，配件经过两人的复核后才能交给客户清点。要求客户对出库配件品种和数量进行认真盘点，并在销售日记上签字确认，避免事后发生品种和数量上的纠纷。

13、库管员发送销售信息，包括拜访客户数量、当日销售额、累计销售额、当日费用开支额。

第3篇：库管岗位职责

库管岗位职责

在餐厅主管及分管领导的管理下，负责食堂食品、物品保管工作，其主要职责是：

1、加强政治思想学习,不断提高为广大职工服务的意识；努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。

2、加强仓库科学管理，负责调料，米面油收入、保管，保证按数和按时发放物品，一切物资必领从库房进出,严禁直接将未入库的物资进入食堂加工程序。

3、完善物品入库手续,不徇私情，严格验收，入库物品必须验质验量，核对品名、规格、数量、金额是否相符。每天验收物资必需有3人在场（采购、库管、厨师）。

4、如发现数量不符、食品变质和污损时，应拒绝进库，并及时向厨师长长反映情况，以便及时处理或者退货。禽肉类食品必须要有检疫证，否则一律不许入库。

5、各类食品(包括粮油)领用发放时，应本着先进先吃，后进后吃原则，以防变质。

6、仓库内物品应按类别排放整齐，并标明进货日期和数量，便于发放，并掌握季节变化，及时检查，以防止霉变而造成不必要损失。

7、仓库要定期打扫，保持仓库环境卫生，干燥。做好七防（防毒、防火、防盗、防鼠、防虫、防潮、防霉）工作和安全防范工作。如发现问题应及时反映，以便采取措施。

8、经常与采购和厨师联系，根据日常供应情况，掌握进出结存情况，以保证各类食品货源及时供应，做到不脱节、不积压、不浪费。

9、严格履行出库手续，领物人，必须当场签字，不能事后补签。

10、认真记帐，做到数字准确，格式规范。要经常清点库内物资，做到帐物相符，盘点准确，盈亏登记清楚，仓库内物品做到日清月结，并经常核对，以保证完整。每月盘点一次由督察员、财务人员、库管、领用人、部门经理共同签字，按时上报。

11、库内禁放易燃易爆和有毒物品。下班前要认真检查门窗水防止火灾、失盗、投毒等事故的发生，确保库房安全,对本职工作范围的安全负责。

12、自觉遵守公司的劳动纪律,按照规定作息时间上、下班,确保物资的验收、领用不得出现空挡。

第4篇：库管岗位职责

库管岗位职责

本考核标准目的：严把质量关，杜绝过期食品，假冒伪劣商品进入本酒店，同时严禁库存积压。

一、厨房收货规范。

1、库管员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。

2、库管员上班时间准时到位收货。

3、库管员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。

二、日用品收货规范。

1、每天应检查库房安全卫生状态，并及时清理。

2、物品要分门别类摆放，要整理清楚。

3、随时发料，随时录入电脑。

4、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。

5、要控制好常用物品库存量，及时向采购部申报补充材料清单。

6、月底盘点物品，做到帐、物相符。

三、海鲜收货规范

1、收货时，要严格把好数量、质量关。

2、保持库位干净。

3、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。

4、对待工作要认真，实事求是。

5、库房有任何异常情况要及时向上级汇报。

6、月底应配合财务部清盘库存。

五、食品收货规范

1、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。

2、要控制好常用物品的库存量。

3、要定期或不定期的检查物品保质期。

4、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。

5、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。

6、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。

7、每月月底报送上月仓库收发存报表。

六、酒水收货规范

1、酒水按品种规格堆码整齐，先进先出。

2、要检查酒水保质期，控制库存量。

3、每天的销售，赠送的酒水数量品种都要做手工账和电脑报表。

七、库房一律不准私自兜售商品，必须见单出货，不准挪用公司财务，一经证实，除赔偿公司损失外，以开除处理。严重的交公安机关处理。

八、领货人须持有部门经理签名的领货单，其余人员一律不允许私自领取。

第5篇：库管岗位职责

星级酒店--仓库保管员岗位职责

职务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资 工作职责：

根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物； 必须把好质量关；

负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资； 仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生； 严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品的质量； 仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为； 每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

工作制度与规则（一、）收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；

（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；

（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必须上报成本部处理并在记录上记录；（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；

（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；

（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定：

收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

5、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

6、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

7、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

8、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

9、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

10、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

11、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

12、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐（电脑帐）

按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

仓管员岗位素质要求及岗位职责

直接上司：仓库主管 直接下属： 素质要求：

1．有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；

2．熟悉酒店物资情况，对酒店物资运作流程、帐目、物资储藏、搬运工具保养等有了解； 3．有一定的电脑基础，具备现代化货仓管理才能； 4．工作认真负责，严格按要求办事。岗位职责：

1．做好仓库日常管理事务，经常检查仓库内温度湿度，确保酒店物资的仓库的储藏条件； 2．做好各种安全防患工作，确保货仓安全不出事故； 3．了解酒店当日情况，根据所需库存储备制定采购计划；

4．熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序； 5．入库前的物品要清点数量、检查质量，对不符合标准的物品不予验收，并及时向业务部门报告，杜绝腐烂、变质食品入库；

6．对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必须做到心中有数；

7．凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应通知使用部门派人验收质量；对餐饮原材料及鲜活品，仓库员验收数量，出品部派人验收质量，鲜活品立即交使用部门，填制商品直拨单；

8．先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必须由部门主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货，对超出保管期或出现滞存情况，及时报执行经理并提出处理意见；

9．保证所开的货料单据（包括只拨单、入库单、领料单、调拨单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算，以上所有单据必须由相关人员签名； 10.每日下班前需根据所开的货料单据进行电脑计帐； 11.不定期盘点所有货物，做到帐物相符，要定期翻堆，防止腐蚀、积压和浪费。对残损霉变的物质、过期物质应单独填列报告表，报送财务部及有关部门，以便有关部门及时研究处理解决； 12.月终会同出纳进行存货盘点，并按时间（每月3日前）将准确的月终盘点报送到财务部门； 13.对出纳前日发放的赠券进行稽核，发现问题及时与出纳进行核对并上报财务部； 14.完成上司临时交办的工作。仓管员

岗位名称：仓管员

直接上级：储运科科长；

负责对象：对所有进库的物资保管；

工作目标：负责保管公司物资进库的保管； 权力与责任：

1．负责进库物资数量的质量的验收，签发验收交接单； 2．负责出库物资的核对，若且丝疑点有权拒绝发货；

3．确保出库物资手续齐全，可签名册发出库交接单，同时，需用收货方签名盖章后作为记帐凭证。4．接收并保存好物资入库的原始凭证等资料； 5．建立物资出入库和库存台账；

6．对到库物资的接收和物资发出工作负责；

7．对物资的验收和出入工作的正确性和及时性负责； 8．对物资的进仓原始资料的整理保管工作负责； 9．有权检查到库物资的数量及质量； 10．有权督促指导验收人员和装卸工作；

11．有权拒绝闲杂人员翻阅有关物资库存资料； 岗位要求：

1．具有高中以上文化程度；

2．有较强的工作责任心，工作细致； 3．有较强工作责任感和事业心； 参加会议：

1．参加每周一次的仓库会议；

2．参加每月季一次管理工作评比会； 3．参加公司召开的年度职工大会； 仓库保管员岗位职责

1.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

3.严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

7.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。 9.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。10.完成采购部部长临时交办的其他任务。采购员

岗位名称：采购员； 直接上级：供应科科长；

负责对象：物资的采购、供应；

工作目标：要求将公司所需的保质、保量安全及时的运回公司； 权力与责任：

1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 2．负责公司的物资、设备的采购工作； 3．负责对所采购材料质量、数量核对工作； 4．负责对采购材料质量、数量核对工作； 5．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单； 6．负责办理交验、报账手续；

7．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报； 8．对所承担的工作全面负责；

9．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管； 10．协助做好有关物资采购工作的事项； 岗位要求：

1．具有中专以上文化程度；

2．具有较强的工作责任感和事业心； 3．原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 参加会议：

1．参加本科每月一次会议； 2．参加每月季工作评比会；

3．参加公司召开的年度职工大会； 采购员岗位职责

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。 9.完成采购部部长临时交办的其他任务。物料主管岗位职责 1.在部长的领导下，根据和产或工程进展，具体编各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划，在批准后协助落实执行。

2.根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划，与财务部及时协调，确保采购购用款。 3.定期了解原辅材料库存情况，以及和产和销售情况；适时提出或修改下期采购计划，避免进料积压或进料短缺的现象。

4.负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报。

5.及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价，不断清理应付、应退和预付款项目，每月结清进、出、存明细帐，做好统计报表。

6.具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息，考察公司物料损耗水平，提出改进采购建议。

7.督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物、卡不符时，找出原因予以调帐或上报处理。

8.具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进编制相关的统计报表，以及利用计算机管理采购与物资工作。 9.完成采购部部长临时交办的其他任务。库管员岗位职责

1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容

2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续

3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品入库后要马上入账，准确登记

5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡

6、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符

7、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺 库房管理制度与规定

1、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购

2、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失

3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批

4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符

5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理

6、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任

7、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记

8、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记

9、仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点

10、仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况

11、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责

库房物资管理工作规范 一，工作目的: 加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。二，工作范围: 本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。

三，工作职责: 1，生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。四，工作基本要求： 1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。

3，认真把好入库关，切实做到三不收： 无入库单手续不收；

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收； 件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收； 4，认真把好出库关，切实做到三不发：

无发货通知单或出库单不发；

成品（零部件）外观质量不符合要求不发；

外包装不牢固不发；

5，车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6，建立健全各类物资台帐和报表制度：

A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。

B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则：

1，原材料、辅料、工具、备件入库：

A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2，原材料出库：

A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。3，半成品、成品入库：

A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 4，成品出库：

A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 5，工具、辅料、备件的入库：

A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。

C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。6，工具、辅料、备件的出库： A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 7，盘存：

A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。

一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。

二、对入库材料做到三不入：

1、劣质材料不入库；

2、数量不清，质量不足不入库；

3、不能使用的机具、用具不入库。

三、对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。

四、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。

五、各种消耗材料的发放，必须要有项目经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。

六、各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。

七、树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。

八、常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、及时购进不能影响正常生产。

九、认真协助收料员搞好各种材料的收量工作。

十、经常保持库内、库外的环境卫生。

十一、对未经料库的项目互调材料、机具用具等，必须使用调拔单进行调运，并将当月调拔单随当月报表上报。 库房保管员记帐规则办法

1、认真审核原始入库凭证、出库凭证。（包括领料单、料具物品损坏丢失赔偿单及报废单，各项内容填写是否正确。）

2、审核无误的入库凭证、出库凭证，（包括领料单，料具物品损坏丢失赔偿单以及报废单）按照各分类帐的明细帐户编号，并按品名、产地、单位、规格型号、数量、单价分别记入各明细帐户，并填写清年、月、日，凭证编号，摘要（摘要栏内写清经办人），按增减记帐法，借方当作增加，贷方当作减少，余额为结存。

3、若一个凭证上同时开具几个工具材料名称，必须每记一笔帐，在料单上用笔勾一下标记，（表示已记帐）然后再记下一个名称。

4、当记帐出现串户，必须在该帐户内记增加方的在增加方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，记减少方的在减少方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲帐，并写清摘要。（纠正×年×月×日帐串户，转记×××帐户）。

5、当记帐方向出现错误如应该在增加方记入的，却记在减少方，或应该在减少方记入的却记在增加方，纠正时，必须在错误的一方用原数字并在前面加上“一”号，予以冲销，然后在另一行用正确的方向记帐。（并在摘要栏内说明）

6、当记帐出现漏记，补记时，必须按原始凭证编号时间正确的记入该帐户内。 库管岗位职责

一、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量。对库存物品要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂。

二、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，停止进货；最低存量时及时进货。要经常向中心主任报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。

三、做好中心的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、点数工作，并达到质量管理标准。

四、库房收料须开收料单入帐，要做到记帐及时，手续清楚。发料时须以领料人签认的发料单作为依据入帐。并分部门建台帐定期于财务核对库实物。

五、严格把好验收关，对质次价高或份量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收。入库开入库单，记帐及时，手续清楚。

六、按规定日期作好库存盘点,做到资料真实,帐表相符。各种报表按期报送财务。

七、做好安全工作，库房重地，严禁外人进入，不准存放有毒易燃、易爆及不卫生物品，不准存放私人和外单位物品。

八、搞好库房卫生，库房做到五防（防鼠、防火、防霉、防毒、防破坏）等安全防范工作。

九、做好入库物品的各种资料整理及保存工作。

十、按时完成领导临时交办的其它工作。 总结仓库管理员岗位职责

一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、完成处、科长交办的其它工作。

制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.有本事的不爱干, 没本事的干不了, 其实仓库管理主要是管物, 比管人强多了.入库：

材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。出库：

同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。

这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。仓库管理程序 时间管理

1． 进出仓库的时间为早6：00AM-晚24；00PM 2． 早6：00AM收货区员工，防损部员工同时进入仓库，并进行收货 3． 防损员对收货区收货进行监督

4．晚24：00PM防损部对仓库进行清场，部门在没有防损部的同意下，不得随意进出仓库 5．部门如有特殊原因需进仓库，必须到防损部在《特殊情况进出仓库表》上凳记，并有店值班签名认可方能进入仓库。（附《特殊情况进出仓库表》）仓库消防的管理

1． 仓库各主通道应全部划上2米或2米以上宽的黄色警戒线 2．所有货物的堆码不能超过黄色警戒线，以保持各主通道的畅通无阻

3．仓库内所有的配电室、消防设施、配电柜消防通道下方地面全部划上黄色斑马线 4． 所有划有黄色斑马线的地方，不允许堆码货物 5． 消防喷淋系统正下方60CM内不准堆放货物

6． 仓库内贵重物品应设置专门带锁小仓库，以防止贵重物品智丢失 7． 仓库内易燃物品要单独堆码，不能混码在一起

8． 仓库内所有货品，必须按小分类进行堆码，不能直接堆码在地上 9．仓库退货区要每日清空，抽报损商品必须按《报损程序》进行处理 10．所有纸箱必须拆卸成纸板，并经防损员认真检查后，方可拉入纸板房 11．所有拉出的垃圾必须接受防损员的检查，要检查无异常后，方可出渣 12．防损部要派专人并收货区平台卷帘门，不允许任何员工、清洁工随意开启此门 13．防损部每日要派人在仓库内进行巡逻、检查

14．仓库内应贴上《仓库巡逻表》，每小时防损员巡查仓库时都应在表上做好记录

第6篇：库管的工作范围及职责

、库管的工作范围及职责

1、做好公司的固定资产、设备及所有公司购进材料、各项物品的管理、入库、出库的工作。

2、建立并登记所有物品的分类明细账，做到账物相符。

3、做好库房所有物品的清点、分类、存放，并做到合理归类，不混淆。

4、定期做好库房的防潮、防虫、防火、防盗工作。

5、为了保证储存商品的质量和数量安全，必须制定严格的储存商品的定期检查制度。

6、库管出库一定要秉乘“先进先出”“易坏先出”“已坏不出”的原则。

7、库管员要认真检阅和熟悉入库货物。

8、入库商品必须具备下列凭证：入库通知单和订货合同副本。

9、库管员实物验收包括内在质量，外观质量、数量、重量、生产日期。

10、验收中如发现证件不齐，数量短缺，质量不符合问题，应单独存放，妥善保管，防止混杂。

11、商品检验合格后，即可办理入库手续进行登帐，立卡，建档。

12、为保证货物存储安全，应对货物进行分区存放。

13、库房盘点时间应选择在财务决算前或在销售淡季。

14、严禁无凭证，电话口授发货，任何白条都不能作为发货凭证，任何人都不能强制保管员将商品借用，试用。

15、应加强仓库的消防安全管理，增强员工的消防意识，是每一位仓库管理者的责任。

16、公司采用谁主管、谁负责的原则，给予更好的加强管理。

17、做好日清月结的工作，与公司各部门工作人员核 对账目。按时做每周物料支出情况汇报，做到平时有检查，年终有核对。

18、做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关 。

二、物品申领具体流程：

1、库房管理人员应对库房日常用品的数量保持充足，如发现缺货现象应及时开出申购单交于采购人员进行采购。

2、所有营运部门每天开申领单并由当班负责人签字生效。

3、由申领部门交于库房管理人员并签字确认。

4、物品出库应在出库单据上注明实际出库数量。

5、如营运部门须要非日常用品时必须提前一天开申领单交于库房管理人员。

三、采购的工作范围及职责

1、采购负责公司所有日常用品的采购工作。

2、对于特殊物品的采购由所须部门开申购单并经董事会签字同意后方可进行采购。

3、必须保证所购物品的价格合理及质量过关。

4、必须保证申购物品购买及时。

5、保证营运日常所须物品充足。

6、须购买特殊物品得到执行总经理批准后方可购买。

7、采购人员应保证购买物品帐目清楚。

四、物品采购流程

1、营运部开出申领单的当天由库房管理员开申购单交于采购人员。

2、采购人员接到申购单签字确认后应及时进行物品采购。

3、采购人员采购日常用品必须在接到申购单后一日内完成采购工作。

4、采购物品后应先入库并由库房管理员开入库单签字后交于财务入帐

第7篇：原料库库管岗位职责

原料库库管员岗位职责

为了规范本公司原料的入出库管理制度，加强材料物资的管理，提高生产效率，特制定仓库管理员的工作岗位职责。

一、岗位职责

1.仓管员必须遵纪守法，尽心尽责，热爱本职工作，有良好的心态、有高度的责任感。

2.负责公司的原材料的统计、入库、记账、整理、发放等管理工作。 3.原料仓库随时保持清洁整齐、干燥、防火、防高温、防潮、防鼠、防尘、防虫、通风良好。每天上班时和下班前必须对仓库各巡检一次，发现异常情况及时通知主管领导处理。

4.材料物资必须分类存放，标识清楚，摆放整齐，便于管理和搬运。 5.无业务需要，仓库区禁止无关人员进入，进入库区人员,禁止吸烟, 禁止打闹, 禁止大声喧哗。

6.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单，经总经理批准后交物料部采购。 7.购进材料物资，仓管员必须向供应商索要生产许可证复印件及检验报告，同时经物资质检员检验合格的方可入库。若无上述材料，没有经质检员检验或检验不合格的，拒绝收料。

8.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的名称、数量、规格。核对无误并由主管确认单价后，开具“材料物资验收入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货，供应商开具发票时连同结算联附后，到财务核对确认无误，方可付款；第三联：统计联，及时交财务登记台账。9.仓管员不得多开虚开材料物资验收入库单，不得以次充好验收入库。如若发现，以材料物资验收入库单金额2倍以上罚款。

10.对已变质或过期的材料不准出库，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 11.材料领用，由生产部门主管填写“材料请领单”一式三联注明材料名称、规格型号、数量、用途，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。

12.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交会计，次月10日后与会计对帐一次。

13.库存成品每月进行一次全面盘点,次月1日组织盘点，盘点完毕,参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责.盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。

14.严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证原材料和库房的安全。

二、工作权限：

1.有权谢绝未经检修的物料入库； 2.有物料摆放、归类、区域自理的权力； 3.有安全设施、“5S”整改的建议权力； 4.无审批手续或手续不全时不予办理出入库； 5.有权回绝未经各部门经理同意的特殊领料情况；

6.对采购员和其他未及时办理入库的，有权向上级领导汇报； 7.有权谢绝未经公司领导同意的外来无关人员进入库房内逗留； 8.对有损公司利益、违反仓库原则的事件有举报及制止的义务及权力。

XXX公司

第8篇：车间库管工作范围及工作职责

车间库管工作范围及工作职责

第一条、认真遵守公司各项规章制度及管理制度。

第二条、库管上岗前应穿戴好劳保用品，禁止穿化纤衣裤、钉鞋、硬底鞋或携带火源火种进入生产厂区。

第三条、熟悉各种原材料性能，严格做到分类存放，堆码有序，禁止原材料混存混放。

第四条、仓库应做到通风干燥，做到防火、防晒、防潮、防漏、防小动物，发现材料受潮应立即上报，做到发现问题及时处理解决。

第五条、严禁在仓库内开启化工原料包装箱、盖，称量秤砣用沙砣代替，磅秤地面应垫放好胶皮。

第六条、进出的原材料每天必须有明细登记，做到入册入账，并做到每日呈报主管领导，同时做好每月原材料盘存工作。

第七条、搞好库房卫生，安全防范工作，库房随时保持整洁，下班时关好门窗，人离上锁。

第八条、接受公司其他工作安排。

生产技术部

2010年3月18日

1、负责日常采购物品的收、发工作及材料的保管工作。

2、负责保存所有进、出仓的单据，如收货记录，订货单和被审批过的提货单。

3、执行仓库的安全措施，保证安全。

4、按时登记库存材料数量帐；保证仓库的各种用品库存量在确定的标准上或不能少于最低需求量。

5、每月底对库存材料进行全面盘点，并做好季度、半年、全年的盘点，做到帐帐、帐物相符。

6、每月25日将库存材料余额明细报送财务部及采购。

7、每月底将库存材料分析报表交到财务部。

8、仓库保持清洁、整齐，物品按标准摆放；安全上锁。

9、发现采购的材料有问题，及时向有关领导进行反映。

10、与使用部门经常保持联系，认真做好本职工作，热情为一线服务，做好后勤保 障工作，避免积压，保持合理库存。

11、服从上级领导的工作安排；完成经理交给的其他临时性工作。

第10篇：库管的岗位职责

库管的岗位职责

库管的岗位职责

一.仓库管理员岗位职责

1． 上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2． 每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3． 每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4． 每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5． 每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

6.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

7．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

8．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

10．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。11．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

12．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

13．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带货物出仓库。

14．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

15．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

16．按时做好库存报告草稿并向材料会计递交。

17．所有单据都要相关领导审核并签名后才能交供应商或采购。

18．完成上级的临时工作安排。

第11篇：库管员岗位职责

库房管理人员岗位职责

1、对工程概况、施工进度计划、材料性能及工艺要求有所了解，便于配合施工生产。

2、在材料、工具进场时，搞好入库材料及协助现场材料的收量工作：库房管理人员主要负责进入仓库内的材料、工具的收量及验收；现场班组使用的生产性大宗、分散材料（如：商品混凝土、人行道板等）、机具用油及计时、发渣票、租赁材料的租赁与归还等直接在各个施工段下发使用的，则最好由现场人员（施工员、收料员或委托专人）收量及安排卸货。一是库管人员不太清楚现场班组情况，二是如果去了现场，库房就没人管了，除非库管人员有两人以上。收货时根据采购计划、送料凭证、质量保证书、产品合格证、强度报告等资料进行数量验收和质量确认，做好验收记录，办理验收手续。

3、库房内应保持整洁，入库材料按型号、品种分类堆放，做到一目了然，账物相符，以便迅速无误地发放。

4、对材料要做到日清、月结，定期盘点。月底对本月的材料、机具等耗用品分类汇总，并编制月报表、挂账单等表格一式三份，上报项目部、材设部、财务部。

5、各种材料的发放，必须要有施工员填制、项目经理审批后的领料单方可发放。部分材料、工具实行“交旧领新”、“交旧换新”制度。

6、各班组、项目部员工个人领（借）用一切物品，丢失、损坏或发生修理费用的，一律按实际情况及市场价格赔偿。各班组、项目部人员离场（职）时，凭库管人员填制的“材料、工具清算单”到项目部及公司办理收方结算、离场（职）手续。

7、严禁烟火，严禁非库房管理人员进入库房。

8、库房内常用消耗材料不足时由库管人员提计划、现场各班组所需的生产材料及机具使用由施工员提计划，并以书面形式向项目经理汇报，便于及时购进，以免影响正常生产。

9、对于调出项目部以外其他部门的材料：凭调入方材料主管签发或公司主管部门签发及本项目部材料主管审批的调拨单发料，并将调拨单随当月报表上报。

10、库房门口悬挂作息时间牌（如：8:30～12：00,13:30～18:00），让班组人员知道该在什么时候领取材料。如：班组在晚上0:00或者早上5:00需用某材料或工具，班组就会在头一天下午18:00前在库房领出备用，而不可能在半夜到库房领取材料。当然，特殊情况可以除外。库管人员因办公时间及主要工作地点集中在仓库，宜定人定岗及专职化，并配置轮换休息人员。

11、以上各条希望公司及现场各部门密切配合及贯彻执行。

第12篇：库管员岗位职责

库管员岗位职责

(一)严格执行各项规章制度,按考勤制度和劳动纪律工作,不得擅离职守。

(二)对订购的材料入库时,对进仓物品必须严格发货单数量验收,认真填写入库单。

(三)做好出、入库物品的登记工作,定期盘点,按要求填写出、入库单,物、帐、单三样核对清楚,每月定期与公司采购或财务部对帐。应保证注意帐目清晰,单据、材料数量对应清楚。

(四)验收入库后须按类别、数量、性质堆放,做到整齐美观,并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查。

(五)熟知材料的产品名称、颜色、型号,做到眼勤手快心中有数。配合公司采购经常查物点数、分类管理,拒绝外人或其他人员随意进出库房,进出公司总库房必须有常务副总签字确认。

(六)对库房的管理要严格按安全管理制度操作,库内严禁烟火。上下班前后,对门窗、电源、货架等进行安全检查,发现隐患应及时处理,保证物资和库房的安全。保证库房的清洁卫生,防止库房环境改变而引起物资变质,影响材料使用性能。

(七)有条件的可以参加公司组织的培训活动,对原材料型号、性能等要清楚,便于与公司采购进行工作联络。

(八)工地库管还应加强思想文化锻炼,以专业的形象认真负责的工作,树立良好的公司形象。

(九)保守公司机密,严禁用公司资源为自己谋取私利,并负责处理领导交办的其他工作。

第13篇：库管员岗位职责

成都山海捞餐饮管理有限公司库管员岗位职责

所属部门：财务部

直接上级：部门经理

工作内容概述：

1、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种、火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司物资财产安全完整。

2、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量安全。对库存物资要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂。

3、掌握物资的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；降到最低存量时通知及时进货。要经常向厨师长以及采购员报告库存物资情况，以便合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。

4、做好库房的原材料、低耗品等物资的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。

5、库房收料须开符合验收手续的入库单入帐，发料时须以经审批的领料人签认的出库单或者调拨单作为入帐依据。及时将收发料数据录入库存系统，做到记帐及时，手续清楚。定期或不定期盘点核对库房物资，保证账实相符。

6、配合厨师长、店长等严格把好验收关，对质次价高或分量不足、不卫生、不合格的物品要坚决拒收。

7、按规定日期作好库存物资盘点核对工作，做到资料真实，帐表相符。各种报表按期报送财务。

8、按期与供货商核对账目，保证核对无误。

9、负责对相关部门业务协调工作。

10、按时完成上级领导交待的其它工作。

第14篇：库管员岗位职责

物业部库管员岗位职责

一、岗位概述

1.岗位名称: 仓库保管员 2.直属部门: 物业部 3.直属上级: 物业部经理

二、岗位职责

1、合作部门经理制订各类物质平安库存规范、仓管轨制；

2、负责公司库存商品、工具、办公用品的保管；

3、按财务制度准确及时有序天办理库存商品、工具、办公用品的出入库，对所管理物品的破坏、拾失、帐目、报表的精确性负责；

4、及时填写出入库单并录入电脑，准确登记库存亮细帐、工具帐、办公用品帐；

5、定期做好库存清点工作，做到日浑月结，帐实符合；

6、编制库存商品的周报表，做好库存分析，及时反映存货异常情况，编制库存商品、备查品、工具、办公用品的月报表，及时通报残次商品数目；

7、做好库房的清算、整齐工作，做到库存标识清晰、堆放整洁；

8、协助会计做好其他有关财务工作；

9、负责出入库物料管理，填写公司仓库物资动态管理台帐；负责物料的安全、消防管理工作；

10、无审批手续或手续不全不得出入库；

11、按时、精确登记台帐，编送存货报表,不得耽误；

12、每季进行片面盘点，每月沉面盘面，确保帐实相符，严禁漏盘、少盘、错盘；

13、每周至少清算库房一次,确保库房洁净、通道疏通、货物堆搁整洁；

14、增强残次品管理，每周报表中须列亮残次品明细。

15、出库产品检测。

16、公司发导交办的其他工作；

三、主要工作

1、保证库存卡、物对应，及时填写库存卡片变化内容；

2、公司出产、经营、基建、维修资料的库存管理；

3、仓库环境的清洁卫生管理；

4、负责仓库保管物品回类清楚、摆放有序、数目了然；

5、辅佐部门经理完成仓管制度、物资平安库存规范的制订；负责编造公司物资仓库管理台帐；

6、有权谢绝未经检修的物料入库；

7、有权回绝未经各部门经理允许的领取材料；

8、对采购员和其它未及时入库的，有权向上级领导汇报；

9、有权谢绝未经公司领导容许的外来无关人员进入库房内参观。

第15篇：库管员岗位职责

库管员岗位职责

认真学习业务知识，遵守公司的各项规章制度做好本职工作，严格按照保管制度办事，保证公司存货资产的安全，规范和理顺产品出入库操作流程，使公司资源使用的更恰当更合理。

一、负责仓库货物产品登记入账，据票验货。货物入库之前，仔细查验货物名称与实际到货是否相符，数量与实际到货数量是否相符，货物有无质量问题，对外包装破损的，应与交货人当面验收，属于货运公司责任的，应予索赔；数量短少或货品与装箱单不附应立即与厂方联系，并得到回复和处理结果。按实际收到货物开具公司入库单据，并对有差异的应说明原因。若有产品破损又无责任人所有损失由库管承担。

二、发现实物与“采购单”上所列的内容不符，有数量短少或货品与装箱单不附情况，库管人员应立即通知库房相关人员，在这种情况下原则上不予收货入库。

三、库管员若发现无采购订单的到货，应立即向采购人员核实，如确认属于无订货的到货，应立即报告公司总经理和相关负责人，任何人不得擅自收货，违者予以重罚。

四、收后的货物，物品堆放须合理整齐，仓库要保持清洁卫生、通道顺畅，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚，分区摆放。对易腐、易损货物要特殊保管，保证做到没有失盗等事故的发生。

五、销售日记一式三份。一份交客户、一份由开具销售日记的业务员保存，一份由库管员保存，并交由核算部。

六、退换货产品，必须依据核算部和督察部列示的品名，未按公司规定擅自退换货，所产生的一切费用由当事人承担。

七、库管员应依据出入库单及时登记存货保管明细数量账，坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到账物一致。

八、盘点货物、产品时检查帐面数与实际库存数是否相符，库管员共同参与。确认无误的差异表需经库管员签字确认后报经理审批后财务进行帐务处理。

九、库管要妥善保管好产品出入的原始凭证，账本及各类文件，要保守企业的商业秘密，不得擅自将相关资料带出库外，按公司规定时间将本月的销售日记等单据报送财务。

十、库管对仓库要经常性检查，仓库是否存在安全隐患，上下班前后，对仓库的门窗、电源消防器材、水管货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。

十

一、库管员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。

库管员具体工作内容

1、及时完成完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、型号、库存量、申购量等内容，保证业务员的正常销售。

2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续

3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品入库后要马上入账，准确登记

5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。

6、库管员每月10日、18日的月底最后一天提交销售日记。督察部核对销售日记和每天销售信息中销售额的一致性，对不一致的每天罚款10元。每月检查一次现金流水账与每天信息的一致性，对不一致的，每天罚款10元。（4-6条参考2008年12月20日委员会决议）

7、库管员记录库存变动账、费用流水账，销售流水账、负责分销组费用开支、负责费用开支、负责库存盈亏。业务员记录现金流水账和客户往来账，制定销售价格，负责货款回收和向公司汇款，负责价格真实性。

8、库管员负责商品盈亏和配件的安全，库存商品在办事处必须封闭。封存费用在分销组费用中摊销，超过500元的可以在多个月中摊销。督察部没到一个分销组必须保证这条规定的实现，对不支持该项决定的当事人予以罚款。

9、库管员返回开会前业务员必须与库管员交接库存，否则库管员必须将所有配件锁起来。不论业务员与库管员是否办理交接手续，库管员返回公司开会期间，业务员或其他在公司备案人员必须对配件的安全负全部责任。

10、车辆外出销售需要两人同行。车载配件由库管员负责，不得出现业务员同时管理库存和配件销售的局面。车载配件的钥匙必须由车辆库管员负责。

11、库管员外出送货期间必须锁好配件库房。业务员库管员同时在办事处时业务员优先外出送货。

12、为了避免出库配件品种和数量的错误，配件经过两人的复核后才能交给客户清点。要求客户对出库配件品种和数量进行认真盘点，并在销售日记上签字确认，避免事后发生品种和数量上的纠纷。

13、库管员发送销售信息，包括拜访客户数量、当日销售额、累计销售额、当日费用开支额。

第16篇：出纳、库管岗位职责

出纳岗位

1、审核营业收入日报表，根据此笔清点每天的营业款，将现金及时送存银行。每天下班前出具资金收支日报表；营业款按要求汇回总部；库存现金做到每日清点，日清日结；协助会计及时向影院总经理上报资金状况；月末最后一个工作日盘点现金，出具现金盘点表，及时取得银行对账单，核对银行账，银行余额调节表留档备查

2、根据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具支票和办理银行汇款；根据审核无误后的费用报销单办理报销业务；及时到银行调换零钱满足备用金的需求；对影票、会员卡及有价证券等建立登记簿，按照相关手续办理收发，定期盘点核对；

3、在会计的指导下完成发票/支票的开具、领用、保管、登记等；根据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税费；及时取得相关凭证转交会计入账

4、及时取回银行回单及对账单；根据市场部签订的合同情况及时与客户进行结算，收回欠款

5、凭证打印、装订；协助会计完成报表的打印、装订

6、按时按要求完成会计及影院总经理布置的其他工作；

7、资金收支日报表，报送影城会计，抄送总部财务负责人

8、每周五报送资金情况，报送总部出纳，抄送总部财务负责人，店长 关于出纳工作的几点说明：

1、每周五将上周六—本周四的营业款全额汇回总部；每月最后一个工作日保证将当月截止到最后一个工作日之前的款项全额汇回

2、按时完成资金日报，周报，月报表

3、现金盘点表在月度终了后两日内出具；银行余额调节表在月度终了五日内出具（及时取回银行对账单）

4、及时兑换零钱备用金 库管兼固定资产管理员

1、做好规定资产的实物管理工作，协助会计定期盘点,出具并整理盘点表。新采购的固定资产，应及时编号并登记台帐。

2、做好存货的收发存及保管工作，根据相关手续开展工作，及时登记台帐。定期协助会计向影院总经理报送库存情况，根据实际收发，逐步确认每项存货的最有效周转期限。

3、月末盘点完成后出具本月销售统计表给会计做账

4、存货或资产毁损时，及时查明原因，出具书面报损审批

5、按时完成会计及影院总经理布置的其他工作

第17篇：库管员岗位职责

库管员岗位职责

1、树立正确的服务意识，热爱本职工作，爱护商品和仓库一切物品，努力提高工作技能。

2、负责管理仓库存放商品（包括商品进仓和出仓），对仓库内商品的数量、质量以及产品是否完整负责。商品进仓和出仓要准确无误，熟悉商品的存放仓位。

3、严格执行入库手续，商品进仓时，库管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。签收货运部送货单必须先对好所收货物货号是否与托运单货号相符，然后在托运单上写清所收货物品牌、型号、数量，签收日期并签字。

4、对所管产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确。

5、库房须按单发货（销售要提货联，上样要打调拨单，周转借机要打借条），手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补齐发货单。

6、对进、出仓商品实行质量检查，严禁接受有损坏商品。凡属公司规定的必查商品外，其它商品可看其外包装是否损坏而进行检查。

7、商品进仓要做好收货情况报告记录（商品应分品牌型号堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚），及时入账，并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映申报。

8、对问题产品和退货产品要进行清点，查明原因，标示清楚并单独存放，及时通知业务部门做退换货工作，减轻库房仓储压力；对临时寄存商品也要标示清楚。

9、做好售后商品进出仓登记管理，凡开包取件做售后服务的商品（拆原包装）要做特别记录和跟踪处理，及时联系业务部门进行补件工作，尽快的维护商品的完整性。

10、对厂方欠件产品要逐一登记记录。检查确认所欠部件的型号、数量，并上报业务部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件商品存仓数量。

11、对商品实行先进先出规则，减少旧货商品存仓数量。

12、库管员发现送货三轮车有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作；对递交到库房需要车辆配送的货物配送单要及时通知司机送货，并对司机行车要进行登记确认。

13、库管员有审查单据的责任。发现单据有错漏时要及时反映，配合开单部门改正错误。直到接收到正确的单据后，才能执行工作。否则有权停止工作并申报部门主管。

14、工作中尽职尽责，发现有破坏商品（包括外包装）现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。

15、对库内商品要做好日常维护工作。对烂包商品要及时处理（提醒安装人员把给用户安装时用户不要的好包装箱带回来），及时包好，杜绝存仓商品有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。

16、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。检查防火防盗设施的完整性，做好防火、防盗、防漏、防潮、防鼠、防人为损坏工作，并保持库内清洁、整齐、空气流通。

17、注意自身和运输工人人身安全、商品安全，货物要按要求堆码，搬运过程中安全操作避免事故发生。

18、服从上级领导的工作安排，积极配合部门主管完成各项工作任务。

19、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、滞销和不需要现象的发生，并即时上报。

20、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。严禁闲杂人员进入库房逗留、闲谝、留宿，库管员要保守商业机密，不得泄露库房情况。

21、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作，并随身保管好库房钥匙，不得外借。

22、库管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。

23、库管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。

库管员（签字）：

宁强凯虹商贸有限责任公司

2014年3月1日

库管员考核办法（月度）

总分100分

绩效工资500元

1、物资出入库管理（帐卡物一直合格率98%以上）：

比重30分，抽查合格率每低于一个百分点扣5分；

2、物资先进先出管控；比重10分，每出现一次没按时间先后顺序发货扣5分；

3、物资安全管理：比重20分，因为存储不善，摆放不合理而出现物资损坏每出现一件扣10分；

4、按期盘点，呆滞品处理：比重10分，呆滞品上报处理及时不扣分，不及时扣5分；

5、仓库安全消防：比重20分，有人在仓库吸烟不遵守仓库规定每发现一次扣5分；

6、商业保密：比重10分，严守公司机密，不泄露账目、价格等加5分，泄露商业机密一次扣10分，严重的则送交公安机关处理。

第18篇：库管员岗位职责

材料库房岗位职责

一、确保材料安全，零丢失，零错漏。

二、材料入库：

1、负责材料入库、卸货等管理工作。

2、材料入库必须严格把关，按采购计划核对，分类入库存放。收集保留好原始入库单据（经材料运输人员和库管员双方签字生效）。

3、对安全设备的各种保修单、安全标志等重要资料，必须建档存放，永久保存备查。

4、负责材料入库前的质量、数量验收。对质量不合格的材料，立即退回，不办理入库手续。

三、材料出库：

1、正常情况下，按规定时间发放安全生产材料。

每天8:00—9:00、12:00--13:00、16:00—17:00三个时段按时发放常规性物资。

2、安全生产紧急材料或临时材料，24小时随时发放，杜绝离岗导致影响生产和安全。

3、严格按照要求填写出库单，领料人员必须签字。生产班组原则上要求班长领取材料，班长不在，由班长指定人员到库房领取材料。其他人员不予以领取。

4、劳保用品的发放，必须经过安全科办理劳保发放卡，并经安全科管理人员核对开票签字后方可发放。

5、针对不扣材料费用的材料（除零星极易磨损的小件除外，具体以矿山规定的品名为准），必须以旧换新，不能以旧换新的，照价扣款。

四、记账、盘库：

1、所有材料，从入库-出库-回库整个过程，必须记账。账本永久保存，能体现各种分类及品名的入库、出库、库存情况。

2、除记账账本外，还应建立电子账本。便于随时调查材料的使用及库存情况。

3、材料库房每季度盘点一次，原有库存+入库=出库+现有库存，必须对等。如有遗失或丢失的，按价处罚。

五、材料库存统计公布及采购计划：

1、所有材料必须规定最低备用数量，所有达到最低备用数量的材料，库管员必须根据该材料使用量情况立即申报采购申请计划。

2、采购计划10天提交一次，每月3次。

3、矿山各分管责任人每月向库管员报一份月度材料使用计划，库管员进行汇总结合库存量情况和备用量的规定，编制具体的材料采购申请计划。采购申请计划中，必须注明规定的最低备用量、实际库存量、计划采购量。报矿山后勤总管审核签字后，上报公司采购负责人进行采购。

4、因采购计划不按时上交采购负责人，导致无材料影响安全生产的，考核库管员200元/次。

5、采购计划已经上报，但因采购负责人不按时间及时采购到位的，影响安全生产，由采购负责人承担。

6、库管员对已经上报的采购计划，如有采购不及时的情况，库管员

有跟踪监督的责任和权利。

7、库管员每天应按时参加班前会，将昨日采购到位已经入库的材料告知大家，便于各部门第一时间领取开展相关工作。

六、废旧材料管理规定：

1、矿山废旧材料、设备必须统一管理，不准乱堆乱放或随意报废。

2、矿山报废设备必须经过规定程序审批，方可明确报废。

开阳广隆矿业有限公司

清江磷矿分公司 二O一五年一月一日

岗位职责和工作范围（共13篇）

人事部岗位职责和工作范围

钻工工作范围和岗位职责（共20篇）

网店库管岗位职责

幼儿园库管岗位职责