库房管理制度及岗位职责（共5篇）

第1篇：库房管理制度及库房管理员岗位职责

《库房管理制度及库房管理员岗位职责》

为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》 一、库房管理制度： 1.物品管理：

1.1 合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐； 1.3 定品名、定数量、定位置；

1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。

1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

1.8 严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。

1.9 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。

1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

2.入库管理：

2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点

2.2 对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）

2.5 物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。

2.7 物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。

3.出库管理：

3.1 库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。

3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。

3.4 物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。

4.物品数量管理：

4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。

4.2 对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。

4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。

4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。

4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

5.服务与沟通协调：

5.1 库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。

5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。

6.人员变动与移交：

6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。

6.2 应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。

二、库房管理员岗位职责：

1.严格执行《库房管理制度》。

2.熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。 3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。

4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。 5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。6.严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。7.树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。

第2篇：库房管理制度及库房管理员岗位职责

《库房管理制度及库房管理员岗位职责》 为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》

一、库房管理制度：

1.物品管理：

1.1 合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐；

1.3 定品名、定数量、定位置；

1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。

1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。

1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。

1.8 严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误

差，要经调查落实后书面报告公司负责人。

1.9 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。

1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强

而造成的损失，由保管员负责。

2.入库管理：

2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点

2.2 对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。

2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及

单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。

2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）

2.5 物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数

量。

2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示

上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。

2.7 物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可

采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。

2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时

通知采购人员进行退货/补货事宜。

3.出库管理：

3.1 库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责

人签署同意的《物品领用申请》。

3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。

3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员

批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。

3.4 物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数

量。

4.物品数量管理：

4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺

货、货物呆滞的情况出现。

4.2 对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》

上报部门负责人。

4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部

门负责人及财务部门。

4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申

请》上报部门负责人及财务部门。

4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。

5.服务与沟通协调：

5.1 库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以

生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。

5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以

积极的态度来面对直至问题解决。

6.人员变动与移交：

6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。

6.2 应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。

二、库房管理员岗位职责：

1.严格执行《库房管理制度》。

2.熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。

3.保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。

4.商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

5.经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。

6.严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

7.树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。

第3篇：库房管理岗位职责

库房管理岗位职责

管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作：

一、物资的验收入库仓库管理制度

1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员或请购人员及对质量检验合格后，方可入库。

2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

A未经总经理或部门主管批准的采购。

B与合同计划或请购单不相符的采购物资。

C与要求不符合的采购物资。

4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管库房管理制度

1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

A 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

B 三清：材料清、数量清、规格标识清。

C 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发管理制度

1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经主管批准后交采购人员及时采购。

3.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

四、物资退库仓库管理制度

1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2.废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 五、入库管理规定

1.采购将“送货”给到库房后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

2.收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。库房人员负追查和保管单据的责任。

3.所有产品入库确认必须库房人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

4.库房与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

5.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

7.生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还库房需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

8.库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

六.物料出库（出库领料）

1.需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

2.取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在指定位置。

3.“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

七.工具借用

1.需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。2.“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

3.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

4.工具归还时库房办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

八.物料及工具报废

1.发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

3.采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

九.仓库卫生、安全管理

1.每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2.卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

3.考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4.每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭，货物异常情况及时处理和报告。

5.库房内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 十.物料品质维护：

1.在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

3.保持物料的正确标示和定期检查，由库房管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。十一.单据、卡、帐务管理

1.库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

2.需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

3.每月的单据登帐人员需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。十二.盘点管理

1.盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。

2.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

3.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 十三.其他

1.库房人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

2.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

3.库房人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

第4篇：库房管理岗位职责

库房管理岗位职责管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、存储、防护工作。一、屋子的验收入库仓库管理制度

1、屋子到公司后管理员依照清单上所列的名称，数量进行核对、清点、经检验人员或请购人员及对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库屋子核对、清点后，库管员及时填写入库单、库管员、财务各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

A、未经总经理或部门主管批准的采购。

B、与合同计划或请购单不相符的采购物资。

C、与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管库房管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区放，做到“二齐、三清、四号定位”。

A、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

B、三清：材料清、数量清、规格标识清。

C、四号定位：按区、安排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时点点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发管理制度

1、库管员瓶领料人的领料单如是颁发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，管理员有权拒绝发放物资。

2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经主管批准后交采购人员及时采购。

3、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

4、依旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要由领用人签字。四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。 五、入库管理规定

1、采购将“送货”给到库房后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放到库房外，尤其不能隔夜放到仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

2、收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，知道拿到单据为止，并填写入库单，库房人员追查和保管单据的责任。

3、所有产品入库确认必须库房人员和采购人员共同确认，新产品尤其需要共同确认，新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

4、库房与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

5、物料摆放需要按照画粉的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕，不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，单数入库。

7、生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称，且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，一遍后续确认累计入库数量。

8、库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量）。

六、物料出库（出库领料）

1、需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

2、取货时注意不要堆积过高损坏产品，去完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签字确认。 七、工具借用

1、需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。

2、“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便后续识别进行工具入库作业。

3、已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，知道归还工具或开具相关单据作归还手续。

4、工具归还时库房班里人均需要签名确认，借用人未签名得不予办理借用。 八、物料及工具报废

1、发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

2、需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别报告和做标示。

3、采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求签字，可以暂时放仓库。 九、仓库卫生、安全管理

1、每天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2、卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

3、考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4、每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭，货物异常情况及时处理和报告。

5、库房内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 十、物料品质维护：

1、在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位存储的过程中，遵循安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

2、每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

3、保持物料的正确标示和定期检查，有库房管理责任人负责，对标示错误的需要追查相关责任。

十一、单据、卡、账务管理

1、库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

2、需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

3、每月的单据登帐人员需要保管好，上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。 十二、盘点管理

1、盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。

2、盘点是需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

3、库存物料发现账物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 十三、其他

1、库房人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签字确认。

2、对于在工作中使用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或认为损坏，则按公司规定进行赔偿。

3、库房人员要保守公司秘密、爱护公司财产、发现问题及时反馈。

第5篇：临时库房管理制度及职责

临时库房管理制度及职责篇1:库房管理制度

库房管理制度 一、目的: 为加强仓库物料管理～明确物品出、入库手续及流程～保证帐物一致～提高公司资金和物品使用率～维护仓库安全～特制定以下管理制度。

二、组织机构、分工与岗位职责 1.组织机构

公司共设立金加工仓库、切弯仓库、调直仓库、临时区仓库和成品库等5个仓库～每个仓库配备1-2个保管员～成品库装卸车另配3-5个装卸工。成品库业务上归口销售部管理～直属领导为销售部主管～其余4个仓库业务上归口资材部管理～直属领导为资材部物控专员～同时5个仓库工作上归口仓库主管管理～仓库主管直属领导为生产总监。

2.岗位职责 2.1仓库保管员

?做好防火、防盗、防尘、防潮工作, ?物料按物品类别整齐存放～物料挂标识卡～标明品名、规格、型号等, ?严禁无关人员进入仓库～因业务工作需进入仓库的～保管员必须陪同, ?定期检查消防器材～更新、补充消防物料, ?保持库房清洁卫生, ?注意门锁安全～仓库钥匙不得随意交于他人, ?按公司财务制度办理出、入库手续～对经手的出、入库物品要当场核实 物料的品名、规格、型号、数量是否和“送货单”、“领料单”一致～在 确认无误的情况下予以办理出、入库, ?库房安全管理～防火防盗～禁止在仓库抽烟, ?定期做好盘库工作。

2.2物控专员:保证生产物料的供给～降低库存～合理利用库存物料。 ?物料需求计划的编制、跟踪与反馈, ?物料耗用与管理,仓库与车间,的监控, ?物料异常状况的管控与处理, ?制定安全库存～物料限额的管控, ?物料耗用的统计与分析, ?负责仓库物品的收、发货核对品种数量, ?负责仓库盘点督导工作, ?制定和实施呆滞物料控制与处理。2.3仓库主管: ?负责仓库整体及日常工作的管理～协调本部门与其他部门之间的工作。?制定仓库收发存作业程序及管理制度～完善仓库管理的各项流程和标准。?制定本月工作计划～总结上月工作情况～带领员工完成工作目标任务。?负责分配保管员的日常工作～使日常工作做到高效、准确、有序。

?制定仓库仓位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料准确性管理标准。?负责组织仓库盘点工作～确保卡、账、物一致。

?对仓库人员进行工作指导、业务知识培训。?定期对仓库人员进行考核。?负责监督处理不良物料和呆滞料。

?对各仓库、收发区进行现场监督管理～对6S推行状况、目视化管理执行 状况进行检查记录。?签发仓库各级文件和单据。

?接受并完成上级交办的其他工作任务。2.4装卸工

?负责成品的装车卸货工作, ?有拒绝野蛮装卸的权力, ?加强装卸意识～严防装卸事故的发生, ?确保装车牢固～避免运输中发生意外, ?提高装卸工作质量～保证产品不受人为的损坏,对在装卸过程中损坏的 物资要负责或赔偿, ?负责成品库和装卸现场的清洁工作。三、流程手续 1.采购申请

物控专员根据生产计划和现有库存填写采购申请～交资

材总监审批后发往采购专员～从接到生产计划到提交采购申请中间不得超过1小时。

2.物料入库流程

物料到公司后由临时区仓库保管员接货～依据采购申请核对物料名称、数量和规格～经使用部门、请购人员或检验员对物料质量检验合格后～方可入库,生产用料由质检员签字～其他物资或仪器设备由使用部门或请购人员签字,。检验合格的货物由临时区仓库保管员转入相应仓库～其他仓库保管员接到合格转入物料时～核验物料名称、型号规格、外观质量、数量和质检员的签字～核对无误开据入库单～办理入库手续。如有任何问题～则不应办理入库。

入库单一式三份～第一联为存根联～留保管备查,第二联为记账联～留会计部门作为入库材料核算依据,第三联为保管联～留保管作为入库材料记明细账依据。物料一经入库～保管员须按区域类别存放～贴好标识～并登记存货明细账。所有入库工作须在一天内完成。

检验不合格的物料由质检员或请购部门进行标识～并通知临时区仓库保管员～由临时区仓库保管员将不合格物料移入不合格区域～大件物料不易挪动的挂不合格标牌。需办理退货时～执行退库手续～写明退货原因～并用红字填单负数冲回。

3.外协加工流程

由采购专员或生产总监根据生产计划和进度联系外协户确定送外加工时 间～并通知仓库主管～仓库主管负责联系物流司机和保管员～告知备货和送货时间～外协加工前执行半成品入库流程～由质检员检验合格入库后方可备货出库～保管员负责备货和出库工作～由采购专员跟进外协加工进度～外协加工完通知物流司机提货～保管员收到货物后联系质检员检验入库。

4.领料流程

仓库保管员必须根据工厂的生产任务单计算标准用量～才可办理生产领料。生产用料由生产车间向仓库保管员申请领用～原则上只能领料当天所需物料～仓库保管员核对生产任务单、物料清单和已经领用清单～填写领料单,或原料出库单,并由领料人签字。非生产任务单的物料～不得领用。

仓库保管员根据生产任务单提前备料～领料时和领用人分别核对物料名称、规格、数量和外观质量～确保领料准确无误～物料领用遵循先进先出的原则。物料一经生产领用出库～即归属于车间物料管理范围～由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求～合理有效控制生产物料损耗。

领料/出库单一式三份～一联仓库存档～二联交财务入账～三联领料人存档。非生产用料的领用和借用～由申请人填写领用/借用申请～部门主管签字交生产总监审批后方可领

用/借用。5.退库流程

物料当天使用不完或发现不合格物料时由生产车间办理退库手续～注明退料原因～用红字填单负数冲回。

不合格物料由生产车间通知质检员进行复检～确认是不合格物料的由仓库保管员办理退库手续～并换取合格物料。质检员负责对不合格物料进行标识～仓库保管员负责将不合格物料搬运到指定区域～以免误用。

不合格物料由质检员填写不合格品评审处臵单进行处理。不合格原因由仓库保管员保管不当造成的须进行适当处罚～不合格物料由质检员漏检的对质检员进行处罚,无法检验和控制的项目除外,～可以退货的由仓库主管联系采购进行退货处理。

6.报检流程

原料入库由临时区仓库保管员直接通知质检员进行检验～车间产品入库须填写报检单～对报检产品型号、数量、外观质量等进行确认～成品出厂检验由成品库保管员填写报检单交质检员进行检验。

7.半成品及成品入库流程

车间生产的半成品与成品入库时～由车间填写报检单～通知质检员进行检验～检验合格由车间负责将产品转入仓库～仓库保管员接到产品时要核对产品名称、型号规格、外

观质量、数量、质检员的签字和生产任务单～核对无误办理入库手续。如有任何问题～则不应办理入库。

8.成品出库流程

成品出库由成品库保管员核对提货单和销售的发货单～核对无误方可办理出库手续～非销售发货单上的出货要求不得执行出库。销售退回时～依据退货清单仔细盘点退回的货品～核对无误后方可办理入库～正品退库需写明原因～并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联～交财务部记账、与客户结算对账。

9.盘库流程

盘库由仓库主管进行组织～物控专员进行监督～根据ABC分类法～A类货物每二周盘点一次～B类货物每月盘点一次～C类货物每二月盘点一次～盘库前由仓库主管制度盘库计划～确定盘库物料类目、盘库人员和盘库时间,盘库计划经生产总监批准后通知盘库人员。

盘库内容包括物料名称、规格、数量～与台账和标识卡是否一致,是否有外观质量不合格物料,安全库存情况,是否有呆滞料等等。

10.仓存日报

仓管员应在每日下班前结清当日账目～并完成库存日报表《存货收发存明细表》～库存日报表应于次日上午10时前

报送车间主任、财务部、采购部各一 篇2:库房管理制度

一、合同设备管理科工作职责

一、按照筹建处拟定的项目建设总体目标～确保工程建设所需设备物资的及时、安全和账务完整准确。

二、负责工程所需设备、配件、材料等物资的催交、运输、现场装卸、开箱验收、入库、发放、贮存、保管以及调拨、统计、建帐等工作。

三、负责编制到场设备台账及设备到货报表～及时向领导提供准确信息。 四、做好到货设备物资随箱资料的收集和登记～及时报送资料室存档。五、对存在质量缺陷、损坏及缺件的设备物资,严格按照程序和规定办理～进行认 真登记和现场管理并应及时向领导汇报～提出处理意见和措施。六、严格按照物资采购程序办理工程急需零星设备,材料,的采购工作。七、定期做好设备物资的盘点、清查～做到帐、物相符。

八、定期组织安全教育培训～做好库房防火、防爆、防盗等安全工作。 九、完成领导交办的临时性的工作。二、合同设备管理科人员岗位职责 ,一, 合同设备管理科主任岗位职责

1、在筹建处的领导下～全面负责设备物资管理组人员分工、现场安全管理工作。

2、负责采购订货的设备、材料运抵施工现场后～组织人员卸车业务。 3、负责具体实施设备开箱验收的组织及全过程工作。

4、负责工程库房保管管理工作～负责对筹建处库房、设备保管工作进行全过程监督、检查及考核。

5、负责设备与相关资料的到货情况与验收后设备,材料,入、出库单的办理、盘点工作。

6、负责设备,材料,所带备品备件、专用工具管理、设备包装物的处理工作。 7、及时向领导及有关部门提供设备物资到货、验收、库存情况～确保设备物资不影响正常使用。

8、完成领导交办的临时性工作。 ,二, 吊装兼安全员岗位职责

1、在组长的领导下负责日常工作协调和安全管理工作～保证人员、设备安全。

2、工作中遇到问题或超出本职能范围内的工作要及时向领导汇报。 3、组织库房安全教育和安全活动。抓好安全培训～定期组织安全检查～ 搞好安全工作总结～对存在问题进行监督整改和落实。4、定期组织库房管理人员和装卸人员安全教育培训～做好库存设备物 资的防火、防爆、防盗等安全保卫工作。

5、检查解决安全管理工作和安全用器具和消防器材的制度化管理～并管好吊装设备及油品管理。

6、完成领导交办的临时性的工作。 ,三 , 保管员岗位职责

1、库房应有防火、防盗、防鼠、防潮、防冻措施。确保物资材料的存放安全～完整无缺～清洁整齐～质量完好。

2、保管员负责物资的出入库管理工作～未经验收、保证资料和出入库手续不全的物资不得出入库。紧急采购的物资按紧急采购程序进行。

3、保管员对所保管的库房及现场物资～应根据物资特性、状况进行标识。 4、库房物品必须堆放整齐～完整无缺。严防物资损失浪费～保证库房整洁。5、对所保管的物资要建帐～帐目要清楚～定时清点物资～保证帐、物相符。6、保管员应熟悉和了解所保管的各种物品的性能、规格、用途、存放地点。物品应分类堆放～保证不发生丢失、失火、损坏等事故。

7、对有时效的物资～应按先进先出的原则出库。超过使用期限的物资不得出库～并书面报告主管领导～听候处理。

8、监督搬运工按搬运、贮存控制程序执行。

9、保管员应坚守工作岗位～每日下班之前～必须检查库房的门窗是否关好～所保管的物资是否安全。

10、保管员对机械设备工具应统一编号～设备出借要建立严格的出入库制度～出借时要对数量、配臵、状态进行登记～交回时有丢失、损坏时有权开具扣款通知单并双方签字。

11、根据库房料场条件～定期检查～同时做好消防防盗等安全工作。 12、完成领导交办的临时性工作～协调好同各部门的关系。,四, 调拨员岗位职责

1、调拨员接到设备,材料,领料申请单～申请单必须注明主设备系统、设计院图号以及设备的规格、型号、数量后方可办理出库手续。如出现设备变更～设计院应出据变更通知单～留存合同设备管理部～设备物资组可按变更通知单发放物资。

2、调拨员负责办理所有物资,包括材料、设备,核算、记帐、办理出入库手续、票据的结算工作和各类物资计划的编制和申报。

3、根据财务要求所有物资经保管员点清数量和相关技术 人员验收签字后可以按计划价,暂估价,人库登帐。

4、调拨员要按时在每月25号以前把发票、发票清单、入库单及当月出库单汇总表交筹建处财务组。按财务制度进行年中和年未盘点～出具盘点表。

5、定期和保管员对帐～进行物资盘点～作到帐物相符、帐帐相符。如出现未达帐项～次月进行调整～并出据余额调节表。

6、杜绝不符合手续和规定的业务发生。(五)装卸工岗位职责

1、合同设备管理科安排装卸人员随时对进库物资进行搬运、装卸。 2、各种物资进库搬运装卸～必须是物资管理人员到场清点品种、数量后～按照要求进行装卸。

3、装卸工不能随意拆、撬包装及撕扯标鉴、说明书等。

4、搬运、装卸时要戴全劳动防护用品～使用吊车、叉车装卸时～要把物资捆绑牢固～防止人员和设备物资安全事故的发生。

三、合同设备管理科制度 ,一,总 则

第 一 条 为规范设备物资管理工作～使工程所需设备、材料等物资 在现场装卸、开箱验收、入库、发货、仓储、保管等方 面有序进行～确保工程按期投产～特制定本制度。,二,现场到货管理

第 二 条 根据现场物资管理的总体要求～采购订货的设备、材料运抵 施工现场后～由合同设备管理科负责卸车工作。

第 三 条 合同设备管理科在接到货讯后～应及时与工程技术组、安装单位联系～将物资直接卸至指定地点。对于卸至库房的物资～根据物资归属的区域～设备物资管理组应提前做好有关卸车的准备。物资到达仓库后～保管员根据送货清单～对物资进行外观、包装及数量,件数,的检查～并负责卸车签收回执。对于卸至现场的物资～由施工单位负责卸车、倒运～合同设备管理科负责监督其过程、与施工单位及时办理相关的移交手续、签收回执～并尽快组织验收与发放工作。对于至现场的物资～在卸货过程中～监理须在现场对到货设备的数量、外观进行见证。

第 四条 保管员根据送货清单及具体清点结果负责登记设备,材料,到货记录～并妥善保管送货清单。,三,开箱验收管理

第 五 条 合同设备管理科负责实施设备开箱验收的组织及全过程工作。第 六 条 合同设备管理科负责组织并提前以书面形式、或电话告知通知工程技术组专工、工程监理、安装单位、供

货商代表到场共同进行开箱验收。如有一方未到～则视为对验收结果的认可。第 七 条 设备开箱验收后～设备物资管理组负责填写《设备,材料,开箱验收记录》～其他参与验收的各方人员签字认可。

第八条 验收工作的内容 ,1,准备工作: 1(熟悉有关资料、合同、技术协议, 2(整理出厂家预先提交的单据、证件、清册～ 3(掌握货物的品名、数量、规格、型号、供货厂商, 4(提前备好检验工具和开箱工具。,2,检查包装:是否完好～有无变形～是否雨淋受潮～有隔绝密封的包装检查其是否破损～充油保护的设备检查表计是否完整～压力能否保持～有无渗漏的现象等。,3,外观质量:金属表面有无锈蚀、裂纹～电控柜是否变形等等～严格查验生产厂家、铭牌、规格、型号、参数是否符合合同或技术协议书的要求等。,4,文件资料:应检查装箱清单、合格证、说明书、图纸、质量证明书或检测报告等的齐全和完整。所有设备开箱资料全部由设备物资管理组收集齐全后移交资料室。资料室接收后～统一登记、存档。,5,清点数量:对照厂商提交的发货清单进行清点～除

主件外～同时需重视附件、配套件、备件、工具、螺栓、密封件、对轮等的清点。,6,备品备件与专用工具:清点无误后～详细登记《设备,材料,开箱验收记录》。

第九条 验收工作的程序,1,按照施工进度和设备合同的约定～及时进行设备的开箱验收～验收要从有利于设备、器材的维护、保管出发～分两步进行～即接货时不开箱清点件数,待领用时开箱详细清点验收～验收后填写“开箱验收记录”。对于直达安装单位组合场、大型设备放臵场设备材料～可采取接货—验收—领用的连续作业方式。,2,《开箱验收记录》必须如实反映设备当时的实际情况～准确无误。发现的问题和资料的短缺要逐项记录。各方代表应在开箱验收单上签字认可～并各保存一份。,3,对开箱中的各类遗留问题,以缺陷与缺件为主,～设备物资管理组负责联系供货单位及时解决。对涉及重要缺陷、缺件需重新供货或返厂更换的重大遗留问题的处理～需报筹建处领导研究决定后进行办理。,四,仓储管理

第十条 职能部门职责:合同设备管理科是仓储保管工作的归口管理部门～负责对筹建处库房的仓储保管工作进行全过程监督、检查及考核。对管理范围内的设备、材料负责

仓储管理～办理入库、出库发放。

第十一条 为达到仓储保管实施定臵化管理～设备物资管理科在仓库规划及设臵方面～应结合本工程物资供应和管理的方式。

第十二条 物资到货前的准备:应及时向保管员提供物资到货信息～以便保管员提前安排储存场所～准备货位、准备装卸器具～保证物资到货后能够尽快卸车。

第十三条 物资的装卸作业:装卸负责人应根据到货信息提供的物资数量、形状、包装特点等～提前准备好人员、机具、苫垫物及作业安全的防护用具。安全员必须认真贯彻筹建处相关安全工作规程～监督作业现场和作业人员认真执行《装卸搬运作业技术规程》及劳动纪律等。坚决杜绝人身事故和设备事故。

第十四条 物资到达仓库卸车完毕后～依据送货清单进行数量清点和外观检查的结果～库房保管员应完成《设备,材料,到货记录》的登记工作。

第十五条 物资验收入库作业。物资验收、入库由设备物资管理组组织实施～要做到准确、及时～并符合以下要求: ,1,对于验收合格的设备、材料～并已开具《设备,材料,开箱验收记录》的～根据联合检验人员签字的设备验收单办理入库手续～按照合同设备清单录入ERP系统～应视为已入库。各种凭证单据～物资调拨与保管员要填写清楚完整、内容准确。凭证传递要及时、交接手续要清楚。,2,由固定资产统计和物资调拨负责建立电子版本的《设备,材料,到货台帐》与《设备,材料,入库台帐》,其中必须

包含有关必要的信息,～相应的数据应与ERP系统保持一致。备品备件与专用工具必须单独登记～并建立独立的到货与入库台帐。

第十六条 物资的发放出库作业:物资的发放必须首先由施工单位事先定期上报需用计划。在需用计划上～施工单位应把将要领用的设备如实上报～并由工程技术组专工签字认可～才能发放。发放前填写《设备,材料,领用单》～到物资调拨处办理出库手续～开具正式的出库单～,设备的出库单原则上以该设备的领用单为依据～可根据具体情况分批、分次办理出库手续,领料员签字。保管员依审批合格的出库票核实发放～做到实物与帐卡相符～帐卡与发料凭证相符～发料凭证与实物相符～并符合以下要求: ,1,物资出库必需凭出库单～保管员按照相应的品名、规格、型号、数量进行发放～并将相应的数据录入ERP系统中。,2,备品备件与专用工具的领用需开具《备品备件领用单》与《专用工具借用单》～并建立独立的出库、借用电子台帐。,3,如遇特殊情况～需要紧急放行有关物资的～则必须由安装单位填写《设备,材料,紧急放行单》～并报相关部门与相关责任人审批。待审批通过后～凭《设备,材料,紧急放行单》领用相关物资。,4,设备发放坚持专机专用原则。确因工程急需挪用、拆套时～必须由领用单位,部门,提出申请～填写《设备,材料,代用申请单》经有关程序由筹建处主管领导批准后设备物资管理组方可发放。领用单位负责应对挪用、拆套件及时安排补充和重新安装。费用由责任方承担。,5,每个施工单位的领料员需相对固定～并在设备物资管理组登记。如果来领料的不是在设备物资管理组登记的人员～则有权拒绝发放。如施工单位更换领料员～需通知设备物资物资管理组～及时变更。

第十七条 物资的维护保养。保管员要根据物资的物理、化学性能及所处的自然条件～做好物资的维护、保养工作～主要做好仓库温度、湿度管理～防锈、除锈、防腐、防霉和防火等工作。要做到精心保养、经常维护～即根据物资的不同性能、特点及保管的时间长短～经常检查并采取不同的保养方法～如:金属材料要注意防锈～木材纤维制品要防腐～机电设备注意防潮、防震等。

第十八条 定期检查。保管员要对自己保管的物资除平时作好“三查”～即入库时检查、盘点时检查、出库时检查

外～还需每月进行一次全面检查。

第十九条 安全生产、防火防盗。物资仓储作业的各个环节始终要把安全放在第一

篇3:仓库管理制度及保管员职责 仓库管理制度

为使本公司的仓库管理规范化～保证货品的质量安全和数量安全～促进公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理进行～特制定本规定。

1、货品的入库

仓管员收货时对照送货单仔细核对商品品名名、规格、数量等～如果送货数量与送货单及订单不一致～应按实际数量入库～并在送货单及订单上注明实际收货数量～收货时需开箱检查商品生产日期是否为最近日期～超过保质期三分之一日期的商品有权拒收。标签标识及商品外观有瑕疵的要及时向检验员反应～待检验员验收合格后方可入库。

大米的入库需报检验员检测合格后入库。注意事项:特别注意货品有无打湿、破损、漏油、存在质量瑕疵等～如存在其中之一现象要及时向检验员反馈情况。

2、入库后的保管

收到货物后及时登记实物卡～将货物整齐摆放在规定货位上～并做好标识～标识内容为货物名称、数量、生产日期。

同一规格货物原则上放在一起～并按不同生产日期进行醒目标识。注意事项:货物保管期间保证货物完好无损、无鼠咬、无霉变等。3、货物的出库

货物在出库时一定要遵循先进先去的原则～拣货时应仔细核对每一商品规格、数量～出库时做到不多发、少发、漏发、错发等。

货物拣货后及时登记实物卡～做到实物与卡数量一致。

注意事项:同一商品发往同一地点时尽量是同一生产批次的商品。拣货区应与货物存放区域分开。

4、每月盘点工作

公司每月25日进行盘点～仓管员应配合每月的盘点工作～盘数量的同时应看商品对应的生产日期～盘点时检查实物卡是否与实物数量一致。

注意事项:每月20日将管辖范围内的临期、滞销以及超过保质期三分之一的商品数量、生产日期及保质期统计给检验员。

5、叉车的使用

司机开叉车避免出现猛烈行为～爱惜叉车使用～注意人生安全。6、退货的规定

所有退货应先到退货仓～仓管员凭司机签字、客户签字、检验员签字的退货单接收货物。收到货物后及时登记实物卡。

7、日常环境卫生工作 仓库外面在收货或发完货物后应及时进行清扫、整理～随时保持地面及地沟干净。

仓库内地面保持干净、货物摆放整齐～及时清理掉不要的垃圾～过道、消防通道不能摆放货物。

8、安全管理工作

库区内严禁吸烟～嚼槟榔等～严禁打开仓库外的配电箱进行电动车充电。人走关门、关灯～防止安全事故发生。

仓管员职责

1、服从领导安排～遵守公司和仓库各项规章制度, 2、负责仓库日常收、发、存工作～努力达成实物卡与实物一致～使在库货品处于良好的品质状态, 3、仔细对照出库单～按照先进先出的原则发货～发货时尽量避免多发、少发、漏发、错发现象, 4、货物进入仓库管理～库位的筹划与正确合理的摆放～并对货物生产日期、数量进行醒目标识, 5、负责仓库所有货物每月盘点工作, 6、负责仓库内、外环境卫生工作～随时保持库区干净, 7、负责大米入库报验工作, 8、每月20日统计临期、滞销商品数量、生产日期、保 质期等, 9、完成领导临时交办的其他的工作任务。

库房管理制度及库房管理员岗位职责

CYMF-ZH01库房管理制度

化验室库房管理制度

库房档案管理制度

库房岗位职责及流程（共3篇）