CYMF-ZH01库房管理制度
CYMF-ZH01库房管理制度
1 目的规范库房出入库管理和库房现场管理，确保出入库及时、账物相符。
2 范围
适用于我公司原材料、半成品/成品件以及产成品的库房管理。
3 职责
3.1 质量管理部负责出入库物料的质量监督和检验。
3.2 综合管理部负责库房管理。
4 入库管理
4.1 原材料、半成品及成品入库
4.1.1 库管员核对实物与检验清单，依据检验单办理入库。填写《入库单》上的名称、规格型号、数量，确认无误后，在《入库单》库存员栏签字，检验员及采购员在相应位置签字。入库单见《搬运和存储控制程序》附录A，表格编号CYMF-SH12-1。未检验合格物料不得入库。到货后未经检验的物料不得入库上架，一律存放在待检区。
4.1.2 物料入库后，库管员应在物料包装上粘贴物料标签，标签上应包含物料名称、编码、规格型号、构型状态、供应商、项目、生产日期/批号/序列号、数量等内容。
4.1.3 《入库单》一联留库房，剩余交还采购员报销及经手人留存。
4.2 产成品入库
4.2.1 批生产产品经检验合格后，由质量人员填写《产成品入库单》，签字后传递给库房、财务，库管员依据《产成品入库单》办理批产产成品入库。
4.2.2 产成品入库信息录入。
4.2.3 《产成品入库单》一联留库房，一联交由财务人员，剩余交还检验人员。
5 出库管理
5.1 生产配料出库
5.1.1 库管员按《生产订单》及《生产计划表》，配齐生产用料，并严格按照订单发料，超出《生产订单》外领料，需使用部门在《领料单》上填写清楚超领料原因，经综合管理部经理批准后，方可发料。
5.1.2 库管员填写《物料配套明细表》，按照《领料单》由领料人与库管员确认物料数量后签字发料。
5.2 工具/耗材出库
5.2.1 工具/耗材领用人，凭综合管理部经理签批的《领料单》到库房领料。
5.2.2 库管员按审批后的《领料单》办理出库手续。《领料单》见《搬运和存储控制程序》附录B，表格编号CYMF-SH12-2。
5.3 产成品出库
5.3.1 库管员按《销售出库单》，通知产品发货人员办理产成品出库手续。
5.3.2 检验人员按《生产检验及试验控制程序》执行检验。
5.4 报废出库
库管员依据质量人员开具的《报废单》对库房报废品或现场报废品及时办理报废手续，并打印《出库单》，报废品交由质量人员按《不合格品控制程序》处理。《报废单》见《不合格品控制程序》附录B，表格编号CYMF-SH10-2。
6 退库管理
生产中不再使用的物料，经库管员核对批次号并对外观进行检查，确认无误后，库管员办理退库手续。
7 物料借用及归还
7.1 物料借用人填写《物料借用登记表》，并提交综合管理部经理批准后，库管员发料。归还时由还件人、库管员双方检查，经质量人员确认合格后方可入库。
7.2 不同生产批次间挪用物料应由生产制造部经理及采购人员确认物料后，由库管员在台账上进行挪料操作，被挪用的物料应及时归还。
8 存货管理
8.1 区域和标识要求
8.1.1 根据公司物料类别，分为原材料库房、半成品/成品件库房以及产成品库房。
8.1.2 对应区域分别放置货架、储物柜进行物料存放。
8.1.3 储物柜的抽屉标签和货架的层位标签使用白底黑字标签（如有需要，可根据实际情况进行调整）。
8.2 存储和码放要求
8.2.1 按物料类别、项目归属对物料进行分类、分批存放。
8.2.2 放置时，需进行包装防护；禁止将有表面处理要求且未经防护的加工件码垛存放。
8.2.3 码垛存放的层数根据具体产品要求确定。
8.2.4 码放原则：上轻下重、上小下大。
8.2.5 存储和周转过程中，采取有效措施防止出现“碰伤、划伤、压伤”。
8.2.6 易燃、易爆、有毒、有害、时寿件等有特殊要求物料需隔离储存，采取相应的防护措施，并设置明显标识，定期检查，严禁与其它物料混放。
8.3 防静电要求
8.3.1 电子产品存放区域需有防静电设施，并接地良好。
8.3.2 电子元器件需放置在防静电袋、管、盒等包装物中。
8.3.3 库管员存储、发放电子产品时，需佩戴防静电手环。
8.4 半成品/成品件库房环境要求
8.4.1 库房温度要求为10℃～28℃。
8.4.2 库房湿度要求为20%～60%。
8.4.3 库房放置温湿度计，每天上下午各记录一次。
8.4.4 根据温湿度显示情况，库管员使用空调、加湿器等设备进行温、湿度调节。
9 盘点与报表
9.1 每月不定期由财务人员进行存货抽盘，确保存货与账务相符。
9.2 每季度末库管员对库房物资进行盘点，并将盘点表上报综合管理部经理。
9.3 每年年末，库管员与财务共同进行年度盘点，制作盘点表，双方签字确认。
9.4 盘点中发现问题，需及时上报主管领导，查明原因后经批准方可进行调整。
10 文件和记录管理
10.1 库管员准确、详细填写库房内各种记录，且必须在当日或当次完成。
10.2 不允许撕掉记录本中的记录页，每种记录按年装订成册，存档保管。
10.3 文件和记录分类存放，标识清楚，查询方便。
11 现场管理
11.1 库房现场管理按公司6S管理要求执行，每日做必要的整理、整顿、清洁、清扫工作，时刻保持库房整齐、整洁。
11.2 除随身手提包、背包外，任何私人物品不允许放在库房。
11.3 禁止将食物带入库房及在库房内吃用各种食品。
11.4 禁止在库房内接待供应商之外的任何客人。禁止任何非工作需要的人员在库房内逗留。
12 设备、工装、工具管理
12.1 库管员负责公司所有设备、工装、工具管理。
12.2 按《工装设备管理程序》建立台帐、进行标识并及时更新。
13 过程记录（附件）
附件：库房管理流程图
CYMF-ZH01-1 《产成品入库单》
CYMF-ZH01-2 《物料配套明细表》
CYMF-ZH01-3 《销售出库单》
CYMF-ZH01-4 《物料借用登记表》
附件：库房管理流程图
流 程 | 部门/岗位 | 文件/记录 |
各部门
综合管理部
综合管理部
库管员
生产制造部 质量管理部
综合管理部
生产制造部 质量管理部
库管员
库管员 |
|
产成品入库单
编号：CYMF-CPRK-XX（年代号）-XXX（顺序号）
生产计划 | 批次号 | 架次号 | 产品名称 | 产品代号 | |||||
交付状态 | □交付 □试飞 □试验 □修理 □返厂 | ||||||||
检验员： 库管员： 综合管理部经理： 财务：
CYMF-ZH01-1
生产计划 | 产品批次号 | 计划完工日期 | 备注 | ||||||
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 构型状态 | 应发数量 | 实发数量 | 批次号 | 供应商名称 | ||
库管员: 检验员： 领料人: | |||||||||
销售出库单
客户名称 | 客户地址 | 客户电话 | |||
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 生产日期 | 出库数量 | 备注 |
编号：CYMF-XSCK-XX（年代号）-XXX（顺序号）
库管员： 综合管理部经理： 市场经理： 责任经理：
CYMF-ZH01-3 |
物料借用登记表
借用日期 | 名称 | 规格型号/件号 | 数量 | 去向 | 借用人 | 综合管理室领导审批 | 还件日期 | 还件人 | 检验确认 | 库房确认 | 备注 |
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