增值税岗位职责（共6篇）

第1篇：增值税岗位职责

税务会计岗位职责及工作细则

岗位职责：

对外账的合理性、合法性负全责。

1、严格按照国家税法规定对公司财务进行账务处理及纳税申报。

2、每月10日前编制地税（城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、工会经费等）、国税纳税申报表，负责在规定时间内按时缴纳各种地方税费及纳税申报，遇节假日顺延。

3、负责日常开具各种增值税发票、普通发票、个体业发票及其他与税务相关的票据。

4、负责及时购买国税普票、增值税发票及个体业发票。

5、负责空白发票、未认证进项发票及已开出销项发票的登记管理，经常开发票客户的要按客户立账页进行管理，每月只开两次以内的客户集中管理，要对发票开出的合理性、真实性负责。

6、负责继发伟业、万邦日常对税业务凭证的财务软件录入及继发恒信对税业务凭证的手工编制、账簿登记。

7、负责继发伟业、继发恒信、万邦的银行对账单核对。做到财务账与银行对账单账单相符。

工作细则：

一、开具发票

开发票总原则：对税财务账上有库存或是有库存可补时方可开具销项发票，不允许出现负库存。

1、有开具发票申请时要对开发票申请单进行审核，审核内容如下 1）开具发票申请单是否按项填写清晰。2）根据申请单上的管家婆单位名称在管家婆软件中核查实际销售时是否为带票销售，不带票销售在开发票时要加收税点，由客户将税点汇到账上后再开具发票；或填写挂税点单据由业务员签字、总经理签字，可先开具此发票，总经理后补签字。挂税点单据要及时录入管家婆账目中。

个体发票加5%个税点，增票8%个税点，所开发票品项没有进项又要求对项开发票的，而且公司原账上库存也没有进项可补需开个体发票补进项的加22%个税点。开发票时不要求对项的实际开发票时要开账上库存较多且开对项发票时及少涉及的品项或是开具进项发票可以不对项开的厂家的品项。

要求对项开发票的，要遵守公司有进项可补，无进项可补经总经理同意方可开具发票，同时要审核无进项可补带票销售的是按基本利润另加22%个税点。3）要审核开具发票的金额是否与管家婆中该客户的销售金额一致或小于管家婆中该客户的销售金额，超过管家婆中该客户的实际销售金额1000以上的要经总经理同意，超过金额要加收8%个税点。写明回款金额的要进行核对。

2、开销售单时是不带票销售的，后期如果客户再要求开发票，财务只能不对项开。

3、原则上销售金额不够一万的客户要开具发票，要攒够一万再开发

票。

4、每月6-27日为开发票日期，特殊情况开发票申请要由总经理审批。

二、进项发票认证

1、每月月末之前要将到期需认证的进项发票进行认证并入账

2、每月月末之前要对账上库存进行检查，将含有需补库存品项的进项发票进行认证并入账。

3、未认证进项税需入账补库存的，进项税额在待抵扣进项税额中列支。

三、日常账务处理

1、根据正规发票进行凭证录入及账套登记。

2、按收入的千分之五列支招待费，按对税工资总额的百分之十四列支福利费（如未实现货币化政策的职工手机费）。

3、月末转完成本后要检查库存，看库存余额是否有问题。

4、每月最后一天的早晨要先检验进项抵销项后所需缴纳增值税额是否符合公司规定，毛利率是否符合公司规定。

四、月末纳税申报

月末结账后，要在每月6号之前纳税申报完毕，遇节假日顺延。

1、国税申报需填制如下报表 1）增值税纳税申报表，其中期初未缴税额一项填制需注意。2）增值税纳税申报表附列资料（表一）本期销售情况明细，此表

要分清普通发票销售额与增值税发票销售额。3）增值税纳税申报表附列资料（表二）本期进项税额明细 4）资产负债表 5）损益表

6）固定资产进项税额抵扣情况表 7）纳税申报情况说明表

2、地税纳税需填制如下报表 1）个税申报表

2）纳税申报表（印花、防洪、工会、城建、教育费附加、残疾

人等）

报表上传后要将报表进行打印留存及在季报时送报税务局。

五、季度报表

1、国税季报

1）每个月最后一个月的月报 2）申报季度的企业所得税季度预缴纳税申报表（a类）。

2、地税季报：每月报表、资产负债表、损益表、企业基本财务信息表。每个季度返给地税专管员一份，自己留存一份。

六、年度报表

1）企业所得税年度纳税申报表（a类）2）收入明细表 3）成本费用明细表

5）境外所得税抵免计算明细表 6）以公允价值计量资产纳税调整表 7）广告费业务宣传费跨年度纳税调整表 8）资产折旧、摊销纳税调整明细表 9）资产减值准备项目调整明细表 10）长期股权投资所得（损失）明细表 11）税收优惠明细表篇2：税务专员岗位职责

税务专员岗位职责

税务专员在税务主管领导下，负责开展本企业的涉税事项和工作，具体岗位职责如图10-2所示。篇3：开票员岗位职责说明书

开票员岗位职责说明书 岗位编号：___________ 篇4：办税服务厅岗位职责

办税服务厅岗位职责

一、文书受理岗：负责税务行政许可审批项目文书的受理和回退；日常税务管

理税务文书的受理和回退。

二、税务登记管理岗：负责纳税人设立、变更、注销税务登记的传递及信息录

入；办理税务登记验证、换证的信息录入；税务登记证件遗失处理的核准。

三、发票管理岗：负责普通发票、增值税专用发票的发售、停止供应或恢复供

应到发票等管理；发票验旧、交旧、丢失、被盗、流失发票的缴销管理；税眼用户卡的日常维护与核销；注销、变更税务登记及取消增值税一般纳税人资格时发票的缴销管理；代开增值税专用发票的核准。

四、申报征收岗：负责各税种纳税申报和征收，申报征收违章处罚，增值税专

用发票抵扣联认证管理；负责增值税防伪税控企业报税管理；负责向分局管辖内的纳税人代开增值税专用发票和普通发票；开具红字增值税专用发票通知单；开具增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单；开具外出经营活动税收管理证明。

五、信息综合管理岗：负责金税工程、征管软件维护、防伪税控系统管理、办

公自动化安装维护等工作；负责计算机类固定资产实物管理。

六、税收会计统计管理岗：负责审核各项税收会计凭证，税收会计核算；各项

税收的免、抵调库及税款退付；欠税、呆账税金的管理；负责编制税收会计、统计报表及分析，编制和分配税收计划、指导组织收入工作，进行税收预测分析。

七、重点税源监管岗：负责建立监控管理制度，确定重点税源监控对象，组织

开展重点税源企业调查管理；负责编报税源报表和分析报告。

八、税收票证管理岗：负责领取、发放、结报和缴销税收票证，税收票证的日

常管理，核算税收票证，编报报表。篇5：增值税发票及普票开票管理办法及统计工作职责

市场部统计员的工作职责

一、增值税发票、剪口发票的管理

（一）财务部的电脑为开增值税发票的专用电脑，任何人不得以任何方式使用，如使用该电脑造成开增值税发票系统混乱者，给予扣除当月工资，情节严重者给予开除处理。

（二）开票员在开增值税发票前必须履行下列手续：

1、填增值税发票使用单，填写包括：注明购货单位名称、金额、销货单位名称、开票日期。

2、部门经理审核签字（有无进项）。

3、总经理签字。

具备此三项方可开出增值税发票，不得违反操作程序。

（三）开票员在开具剪口发票前必须发行下列手续：

1、核对业务员需要开票金额是否正确，如需要开具码洋金额； 应向其收缴超出部分的税金额，确定其回款日期。

2、部门经理批示

3、总经理批示。

经总经理批准后，方可开具剪口发票。

（四）如违反此规定，给公司造成损失的，扣发当月附加薪；情节严重者给予开除处理。

二、市场部统计员的主要工作职责

1、建立健全各种统计帐目；

2、认真核对市场部销售的每一笔清单，详细记录公司业务往来的各种应收、应付帐款；起到核算、监督作用。

3、市场部业务员在催缴应收帐款前，应与统计员先核对应收帐款，确认准确无误后，方可通知客户，以免给公司造成不必要的损失；统计员每月月末会给业务员出具一份应收帐款明细表，业务员核对无误签字后交回财务部，由统计员负责存档妥善保管。

4、统计员要本着对公司负责的态度，认真负责的记好公司的统计帐目，做到数据准确无误、帐目清晰，每周对应收、应付帐款要做周报，报给部门经理和总经理；

5、市场部业务员从货物发出起计算帐龄，帐龄为六个月，超过六个月的按码洋的千分之三在业务员工资中扣除。统计员必须按月通知业务员每笔款项是否快到帐龄或超过帐龄，促使业务员及时结款，催缴帐龄要有业务员签字，如遇到特殊情况（例如：各中小学校期末一次收费），需向部门经理、总经理特别请示。如因个人的工作失职，给公司造成损失的，扣发当月附加薪；情节严重者给予开除处理。

第2篇：岗位职责_岗位职责范本_岗位职责说明书

岗位职责_岗位职责范文_岗位职责说明书

岗位职责_岗位职责范文_岗位职责说明书

直接下属:付总经理、财务总监、总工程师

职 级:总经理级岗位定员: 1人

职位概要: 负责公司总体战略与经营计划的制定、执行和监督工作,实现公司经营管理和发展目标建立和健全公司的管理体系与组织结构;主持公司的日常经营管理工作;处理公司重大突发事件。

职 责;根据董事会提出的要求制定战略目标,提出公司的业务规划、经营方针和经营形式,经董事会确定后组织实施;主持公司的基本团队建设、规范内部管理;拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度;审定公司规章、奖罚条例、工资奖金分配方案并组织实施;审核签发以公司名义发出的文件;召集、主持办公、行政例会,检查、督促和协调各部门的工作进展;主持公司的全面经营管理工作,组织实施董事会决议;向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划;推进公司企业文化的建设工作;处理公司重大突发事件。

任职资格:

教育背景: 企业管理、工商管理、行政管理等相关专业大学本以上学历。

培训经历: 接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。

经 验: 10 年以上企业管理工作经验,至少5 年以上企业全面管理工作经验。

知 识:通晓企业管理知识;

具备相应的经济学知识、房地产专业知识、市场策划学知识、财务知识、质量管理、法律等方面的知识;了解房产行业的特点和相关知识。

技 能: 熟悉企业业务和运营流程;在团队管理方面有极强的领导技巧和才能;掌握先进企业管理模式及精要,具有先进的管理理念;善于制定企业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力;熟悉企业全面运作,企业经营管理、各部门工作流程;具有敏锐的商业触觉、优异的工作业绩;熟练使用办公软件,具备基本的网络知识 个人素质: 具有优秀的领导能力、出色的人际交往和社会活动能力;善于协调、沟通,责任心、事业心强;亲和力、判断能力、决策能力、计划能力、谈判能力强;为人干练、踏实;良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力。

考核指标: 销售收入、利润额、市场占有率、应收帐款、重要任务完成情况;

预算控制、关键人员流失率、全员劳动生产率;

领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力。

工作条件:

工作场所:办公室、需要经常出差;

环境状况:舒适,独立办公室;

工作时间:正常工作时间、无明显的节假日;

危 险性:基本无危险,无职业病危险。

2、副总经理岗位说明书职位名称:副总经理,直接上级:总经理直接下属:行政部、营销策划部、物流中心

职 级:副总经理级

岗位定员: 1人

职位概要: 协助总经理制定并实施企业战略、经营计划等政策方略,实现公司的经营管理目标及发展目标。工作内容:

协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划;将公司内部管理制度化、规范化;制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度;组织、监督公司各项规划和计划的实施;开展企业形象宣传活动;按时提交公司发展现状报告、发展计划报告;指导公司人才队伍的建设工作;协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理,协助监督各项管理制度的制定及推行;协助总经理推进公司企业文化的建设工作;由总经理授权处理的其它事项。

任职资格:

教育背景: 企业管理、工商管理、行政管理等相关专业大学本科以上学历。

培训经历: 接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。

经 验: 8 年以上工作经验,5 年以上企业全面管理工作经验。

知 识:通晓企业管理知识;具备相应的经济学知识、房地产专业知识、市场策划学知识、财务知识、质量管理、法律等方面的知识;了解房产行业的特点和相关知识。

技 能: 熟悉企业业务和流程,在团队管理方面有极强的领导技巧和才能;熟悉企业全面运作,具有先进的管理理念以及很强的战略制定与实施能力,有广泛的客户资源和社会资源;良好的写作、表达、阅读能力;熟练使用办公软件。个人素质: 敏锐的市场洞察力、优秀的项目组织能力和市场开拓能力;严谨的策划组织能力及人事管理和沟通能力、商务谈判能力;良好的敬业精神和职业道德操守,有很强的感召力和凝聚力,责任心、事业心强。考核指标:

领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、谈判能力、专业知识及技能;制度建设完善性、公司网站内容的更新频率、公司网络运行的稳定性、公司环境卫生状况、公司安全情况、员工满意度、资金供应及时率、预算执行效果、对外投资回报率、公司业务骨干和管理骨干培养情况、关键人才引进情况、重要任务完成情况;

下属部门预算控制情况、关键人员流失率、下属行为管理;

预算控制情况、下属行为管理、关键人员流失率;

所属部门:策划部

直接上级:策划主管、策划经理

直接下级:无

岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度,协助上级与媒体进行沟通,完成上级安排的其它工作任务。

工作职责与任务:

1、协助上级对公司活动的策划、组织、执行、跟进、总结;

2、负责活动策划的制定和实施,项目总体策划与定位,客户提案;

3、针对各团队活动要求进行项目策划的总体构思,并编写策划文案;

4、有效地与各方面开展沟通,以达到内、外方的工作要求;

5、策划后续工作的跟进,效果的跟踪分析和总结;

6、依公司确定的市场推广计划和方案,撰写所需宣传文案;

7、与媒体沟通,建立媒体资源,并扩展其它推广渠道;

8、完成上级领导安排的其他任务。

任职要求:

1、大专以上学历,一年以上相关策划或数据分析经验;

2、较强的文字写作能力;

3、具备较强的团队协作能力,良好的执行能力和人际沟通技巧;

4、具备独立文案撰写和产品包装,价值提炼经验;

直接上级:办公室主任直接下级:

本职工作:依照法律维护企业合法权益。

直接责任:

1、制订法务部年度工作目标和工作计划,按月做出工作计划和预算,报批通过后执行。

2、负责制定法务部的工作程序和工作规定,报批通过后施行。

3、掌握和执行国家有关方针、政策和法律法规。

4、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

5、办理公司合法经营所需的有关证照(包括车辆驾照)及相关年检等事宜。

6、依法保护公司的知识产权,对假冒仿制本公司专利权、产品、包装、商标和企业形象的行为通过法律手段进行打击。

7、在授权下负责办理公司与其它法人或自然人的法律纠纷。

8、负责公司专利权的申办工作。

9、负责审核公司所有合同、协议、重要发文、重要规章制度的合法性。

10、负责对公司各职能部门的生产、经营、管理活动提供法律咨询服务。

11、配合有关部门调查、处理公司员工的违法乱纪行为。

12、了解法务部工作情况和相关数据。定期向办公室主任述职。按工作程序做好与相关部门的横向联系,并及时对部门间争议提出界定要求。

13、制定直接下级的岗位描述并界定直接下级的工作。向直接下级布置工作任务。指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作。

14、及时对下级工作中的争议做出裁决。受理直接下级上报的合理化建议,按照程序处理。在必要情况下向直接下级授权。

15、负责法务部主管的工作程序的培训、执行、检查。制定法务部培训计划,拟定企业法律事务常识培训计划,报批通过后协助培训部实施、考核。

16、定期听取直接下级述职并对其做出工作评定。填写直接下级过失单和奖励单,根据权限按照程序执行。

17、根据工作需要按照程序调配直接下级的工作岗位。关心所属下级的思想、工作、生活。代表企业与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

领导责任:对法务部工作目标的完成负责。对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。对法务部预算开支的合理支配负责。

第3篇：电工岗位职责岗位职责

电工岗位职责岗位职责

1、负责本厂、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。

2、认真学习和掌握先进的电力技术，熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。

3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程，保证安全供电，保证电气设备正常运转。

4、经常深入现场，巡视检查进口设备状况及其安全防护，倾听操作工的意见，严禁班上睡觉。

5、认真填写电气设备大、中修记录（检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项）积累好原始资料。

6、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管，节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产，做好交接班记录。安全操作规程：

1、停电作业时，必须先用电笔检查是否有电，方可进行工作，凡是安装设备或修理设备完毕时，在送电前进行严格检查，方可送电。

2、在一般情况下不许带电作业，必须带电作业时，要做好可靠的安全保护措施，有二人进行（一人操作一人监护）。

3、雷雨天禁止高空、高压作业（禁止使用高压拉杆等），雨天室外作业必须停电，并尽量保持工具干燥。

4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋，禁止上下抛掷东西。

5、高空作业坚持“四不上”：梯子不牢不上，安全用具不可靠不上，没有监护不上，线路识别不明不上。

6、带电工作时，切勿切割任何载流导线。

7、工作前必须检查工具是否良好，并要合理使用工具，工作前需首先检查现场的安全情况，保证安全作业。

8、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体，清扫电动机线圈时，不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘，设备检修时不得私自改变线路，安装必须按图纸施工。

9、凡是一般用（临时）的电器设备与电源相接时，禁止直接或搭挂，需装临时开关或刀闸。

10、使用高压拉杆时，须戴高压绝缘手套。

11、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时，可先拉开有关开关，事后向上级报告。

12、在设备进行维修前，必须将电源切断并加锁或悬挂“停电作业”牌。

14、对变压器维修时，高低压侧均需断开线路电源及负荷线，防止意外发生高压等危险。

16、电工安全用具装备应经常检查绝缘情况并规定每年一次耐压试验。

17、在带电操作换灯泡（防止电压不符灯泡爆炸）和切线等作业时，要戴防护眼镜。

第4篇：岗位职责 统计员岗位职责

统计员岗位职责

统计员的岗位职责是什么呢?具体要做哪些工作?下面整理了统计员岗位职责，供你参考!统计员岗位职责篇1

1、编制并上报统计表，完成具体指定的数据统计分析工作，汇总统计分析所需信息，整理、分析统计资料;

2、组织公司的统计报告，检查统计数据的完整性、正确性，并按上级主管部门要求报送规定的报表;

3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台;

4、结合统计指标体系，完善和改进统计方法;

5、做好统计资料的保密和归档工作。 统计员岗位职责篇2

1、完成具体指定的数据统计分析工作;

2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度;

3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台;

4、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作;

5、结合统计指标体系，完善和改进统计方法。 统计员岗位职责篇3

1、负责公司报务和商务印刷的统计工作;

2、负责每天收集公司报务的通知单和商务印刷的派工单，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，为公司领导提供可靠的生产信息;

3、对报务和商务印刷提供的原始数据进行分析，如发现错误必须于次日找相关责任人核实，并做出修改;

4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、负主要责任;

5、建立的统计报表必须与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名;

6、对公司生产每月领用的原材料进行核对。

7、完成主管领导交给的其他任务。

统计员岗位职责篇4

一、负责公司生产过程中关键数据的收集、整理、分析及相关统计报表的编制工作

1、每月一次对生产过程中库存周转率、返工率、废品率、计划工时利用率、生产力、误工事故率、百万分之不合数、生产计划完成率、设备能力利用率、维修率等关键数据进行统计。

2、每月对所统计的各类关键数据进行分析，并输入计算机。

二、负责每日入库单的输入工作

1、根据入库单，输入成品入库数，每月统计一次成品数，并编制《在制品报表》，在当月内交财务部。

2、根据入库量，制作《入库通知单》，本部门内保管、留存，以备检查。

三、负责对生产车间各班组月度工时进行审核，并汇总

1、每月25日前，收齐各班组工时统计表。

2、每月30日前，完成各班组工时统计表的汇总工作，并报人力资源部。

四、负责技术文件及资料的接收、发放、及回收等工作

1、根据生产需求及工程部要求将图纸(如：下线表、打卡表等)、返修单、返工方案等资料下发至各班组。

2、依据工程部要求将需修改、作废的图纸收回，并归还工程部。

五、完成领导交办的其它任务

第5篇：岗位职责海鲜岗位职责

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合海鲜岗位职责

隶属关系：厨师长1、按照工作程序和标准，每天做好海鲜池换水，清洗过滤棉，调整养殖环境、水温、盐度、给氧量等养殖工作；、2、做好活鲜产品的入池前整理刷洗和部分贝类的吐沙暂养；3、做好活鲜产品和闭餐反对海鲜池、鱼缸玻璃、大理石饰面材料，以及地面明沟进行冲洗及擦拭；4、认真做好海产品的售卖工作，按照客人的要求，打捞各类活鲜海产品和收取各类冰鲜海产品，热情周到的为客人服务；5、按照值班表的内容，按时到岗，做好夜间和闭餐休息期间的值班工作；6、保管好玻璃刮、地刮、刷子、鱼网等工具，工作完毕收回锁好，防止丢失与损坏；7、认真完成领导交办的临时上货任务。

1、主管：主要负责督促工作。每天早上九点考勤，布置一天的日常工作。每周一、三、五开晨会。会后，如有本地采购的产品和采购部一起去市场采购。根据活鲜变死鲜产品的特点，和其他海鲜员一起研究开发新菜品，放在展示柜进行摆盘出售。监督员工日常工作质量。晚上，根据海鲜的售卖情况作采购计划单，2

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合以保证每天的营业售卖。检查其他各组的工作情况。2、冰鲜区组长：每天早上将砸好的冰放入冰鲜台后进行上货。晚上把未出售的货物用冰保鲜放入保鲜库中。帮助贝类组收货和打扫卫生。作采购冰鲜产品的计划单。3、贝类区组长：每天早上把所有的贝类产品清洗后放入贝类缸，然后挑拣死的贝壳。在营业售卖时兼顾其他类组的售卖。晚上把贝类产品全部捞出后，用冰进行保鲜放入保鲜盒中。把死虾死蟹挑拣出来放入保鲜盒中。检查水的温度及盐度是否符合标准。4、鱼类区组长：每天早上进行抽缸，打扫卫生，包括海鲜池、玻璃缸及铝塑板。营业售卖时兼顾其它类组的售卖。晚上把死鱼捞出，用冰进行保鲜。每天检查水的温度及盐度是否符合标准。5、记帐员：要负责对海鲜的售卖情况进行记录。早上点名之后打扫办公室卫生。对需要改价的产品进行改价。对每天进货产品进行验货。准备营业售卖。晚上营业完毕对各种进货及售卖产品进行汇总。根据营业售卖的具体情况进行分析，提出建议以供参考。统计调拨厨房和手写单的产品。月底配合财务做好盘点工作。海鲜池每周二、四、六召开内部协调会，提出一些可行性建议。为了保证海鲜的数量，保障突发事件发生时能够及时采取补救措施，把损失降到最低。所以每天要有一人值班，中午实际工作只有四人。一周彻底整理仓库和保鲜库一次。每周检查过滤室、水循环组及净水池，对水质有问题的缸组及时换水，采取相应的处理措施。每周作小节，每月作总结。

第6篇：员岗位职责 岗位职责

材料员岗位职责-岗位职责

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购，材料员岗位职责。

２、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。 ３、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

５、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。 ６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。７、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。８、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。 １０、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算 价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。１１、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

１２、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。 １３、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内

1 /

5 外洁净。

一、材料员在项目经理领导下，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有越级上诉的权利。 二、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。

三、材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换。 四、材料员采购建筑材料除必须保证质量外，还需提供符合要求的质保证明和合格证。

五、材料员采购建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料数量、规格型号、时间准确无误。

1．熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《行业会计制度》、《行业财务制度》及其他相关的法律、法规、制度。

（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。

①建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责

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5 任制应与企业内部经济责任制相结合，岗位职责《材料员岗位职责》(https://unjs)。

②建立材料采购、收发、领退、保管制度。

③制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。

④建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、报废办法。

⑤制定包装物押金的管理办法。

⑥建立材料的清查盘点制度。

2．确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。

材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。

3．做好材料储备控制。

（l）材料采购的控制；

（2）材料库存的控制；

（3）材料消耗控制。

4．筹措采购资金，审核采购用款计划。

为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。

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5同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：

（l）审查材料采购是否必要；

（2）审查材料采购量是否合理；

（3）审查材料的单价是否合理。

5．搞好材料的日常核算和管理工作。

（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。

（2）认真审查材料收发的原始凭证。

①审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。

②对原始凭证的合理性与合法性进行审查。

③对原始凭证的真实性进行审查。

6．负责做好材料的稽核工作。

（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。

（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。

（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。

（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行

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5 为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。

（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。

7．负责材料销售业务核算，按时交纳税金。

8．搞好委托加工材料的审核和管理工作。

9．参与材料的清查盘点工作。

10．盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。

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