工程审计主管岗位职责

作者：tree | 发布时间：2021-11-06 18:08:07 收藏本文下载本文

第1篇：审计经理及工程审计主管岗位职责

审计部经理岗位职责

一、贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，主持工程预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资。

二、审查工程管理的基础工作：

1.审查成本管理中心、技术中心、招标中心部等部门结算、设计变更、招标资料台帐的建立情况。

2.审查公司各个中心合同资料的管理情况。

3.审查工程中心、项目部材料封样管理、资料管理、归档情况（如工程指令、收发文、工作联系函等文件）。

三、审查整个项目主要工程质量问题及返修整改情况： 1.审查项目主要工程质量问题的原因。2.审查是否落实造成返修工作的责任方。

3.审查返修费用的归属情况，及从责任方扣除情况是否履行完毕。 4.了解交房后的维保责任。

四、审核工程结算情况：

1.审查结算时间与合同要求一致的情况、审查结算价款的审批情况。 2.审查结算合同条款执行情况，如：工程拖期扣款执行情况，质量扣款等（查业主反索赔函件、工程指令、竣工备案等资料）。

1 3.审查变更的原因、合理情况及变更单价的确认情况。4.审查结算付款情况。

五、审查设计、工程及材料、设备的变更情况： 1.审查甲供或甲指乙供材料的变更情况。

2.审查工程变更的原因、理由（查设计变更单、工程指令、会议纪要）。 3.审查工程变更的审批情况（特别是增加造价时是否报公司领导审批后才下发工程指令）。

4.审查工程变更价格合理性及技术的可行性，工程变更对工程成本的影响情况（与原合同价差异对比）。

5.审查工程签证、设计变更流程及制度情况。

六、中期付款审计：

1.审查付款记录表的合同金额与正式合同是否一致。合同付款台帐是否清晰、及时，有无超出合同约定的款项支付。检查合同中约定的奖罚条款是否得到执行。

2.根据业务实际进展情况，检查合同中关于采购、付款、进场验收、工程进度款支付、工程节点进度的约定是否得到执行。

3.审查变更增加的金额付款，必须有变更确认书或补充协议的签署才能放进付款记录的变更帐内。

4.变更增加付款时，审查保留金的计算须考虑变更追加。

2 5.审查付款审批权限，是否按权限传至相关领导批复，领导签名是否齐全。

七、招投标合理性审计：

1.审查工程、材料设备招标过程中，各项操作是否符合公司制度的要求，是否出现违规操作等情况。

2.总包单位是否在合理的供方管理体系中，是否经过实质的考察和评估。 3.评标过程记录是否完整，技术标、商务标评定方法是否合理，专业深度是否足够。

4.定标程序是否符合集团及公司制度要求，定标理由是否充足。

八、经济审计：

1.对本单位及所属单位的固定资产投资项目、财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计。

2.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。 3.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计。4.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。

九、离任审计：包括财务收支审计、经济效益审计、管理制度审计。 1.上任时的公司财务状况，任期内净资产的增减，各项任期目标完成情况和分析。

2.任期内财务收支合规、合法、真实性（会计报表审计内容）。

3 3.任期内重大经营决策和法律诉讼，各项管理制度的健全和执行情况，有无损失、浪费和资产流失情况。

4.任期内公司员工的各项收入变动趋势，对遗留问题的财务清理情况。

十、法务岗位职责：

1.有权依据集团规章制度对各部门在签订合同过程中不符合集团规章制度和违背集团利益的行为提出改正建议，以及行政处分和经济处罚的建议。

2.参与各类重大经济合同的谈判、签约及处理各类诉讼合同，负责办理各类经济纠纷案件。

3.检查公司各项管理制度的贯彻落实情况，合同执行情况，及时反馈问题并提出相应的建议。

4.全面负责审计中心法务的各项日常管理工作，完成审计中心法务年度计划和目标，并负责计划实施。

第2篇：审计主管岗位职责

审计主管岗位职责

知己知彼方能百战百胜，每一个岗位在工作前先了解其中的职责非常重要，尤其是在财务部的工作，以下为审计主管岗位职责，仅供参考。

1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。

2．负责复核夜审完成的各项报告，发觉咨询题立即改正，其程序与标准如下：

2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；

2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分不存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发觉咨询题及时查寻，并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查缘故是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。

3．通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类不的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发觉咨询题及时调整。

4．在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

5．完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。

6．依照总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7．每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。

8．审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。

9．审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10．复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。

11．审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统Word文档仅供参考

情况下，检查电脑极力是否正确）。

12．审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13．对比收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14．对比电脑记录是否与实际单据相符。

15．符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑咨询的单据交财务经理/财务总监。

16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明缘故，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单缘故。

18．核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19．调查跑账咨询题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20．复核并将夜间核数D（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发觉餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地点提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21．将D报告与各有关部门报表相核对。

22．突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23．突击检查收银员备用金。

24．依照总出纳报表及D报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理批阅。

25．编制每日报表送财务经理批阅；建立保存所有审计记录档案。

26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙操纵表。

27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明缘故并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。

28．对比收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29．制订并执行培训打算，对核数员进行考核评定，向上级提出对职员的奖惩建议。

30．督导夜审核算职员作，检查考勤，安排工作。

31．完成上级交办的其它工作。

第3篇：审计主管岗位职责

审计主管岗位职责

岗位职责：

1、拟定完善公司审计制度、审计流程；

2、制定公司年度审计计划和审计计划具体实施方案； 3、对公司经营、财务、管理、工程等进行审计；

4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件； 5、草拟审计报告，提出审计建议，送部长审核；

6、负责公司部长级以上干部离任审计工作，负责公司各级干部履职效能监察工作。 7、负责公司市场审计和业务人员离任审计。

任职资格：

1、专科以上学历；

2、3年以上财务或者审计经验，具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景； 3、熟悉财税法规，审计程序和公司财务管理流程；

4、有较强的组织沟通协调能力，良好的职业道德和团队协作精神。 5、能够接受经常去市场出差。

第4篇：酒店审计主管岗位职责

(一)工作关系上级:财务部总监下级:审计员(日审和夜审)(二)岗位职责

1、在财务部总监的指导下，负责酒店收银结算查核具体管理工作。

2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序，保证酒店的资金安全。

3、合理排班，遇有员工休假，主管必须顶班或对班次进行调整，并做好考勤。 4、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其它工作。(三)素质要求

1、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 2、熟悉酒店的收银管理的电脑系统，并能熟练操作。3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律、法规。4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。(四)工作内容

1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单，发现错误，加以纠正，以保证酒店营业收入账目准确，对已复核过的报表，都必须签字，以示负责。

2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。

3、审核汇总前一天的营业收入情况，编制收入日报表，及时将日报呈酒店领导。 4、复核早班所核的单据。

5、对所属员工进行培训，以确保工作正常运转。

第5篇：采购审计主管岗位职责

1.参与建立供应商评价体系，参与组织各采购组有计划地定期实施供应商评审，负责定期跟踪报告各组实施情况，负责采购部按期完成任务；参与建立供应商评估档案的保存、检索系统，参与建立对各组执行的考核制度。2.落实供应商评估操作，按照规定推动各组制订计划，定期给出供应商审计报告统计，提出建议。3.协调采购部内部各组之间的关系，推动流程顺利进行，并提出建议。4.处理各类投诉，定期统计投诉率，分析原因，提出建议。5.工作部署及人员培养：对下属进行工作部署，提供业务指导。