公司各个财务岗位职责

第1篇：公司财务部门各个岗位职责

财务主任：

1、抓好财务部各项工作的具体实施及推动工作；

2、学习、宣传、贯彻财务法律、法规及上级有关文件精神；答疑系统业务问题，决策系统内重大业务；

3、负责本部室各岗位的协调工作及人员的政治思想工作，调动本部室员工工作积极性；

4、认真执行财务档案安全、管理、保密制度；按规定做好档案归档、借阅；

5、审核公司会计凭证、账簿及报表编制；

6、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理；

7、负责资金计划及成本费用核算的审核工作；

8、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；

9、完成领导交办的临时性工作。

出纳岗：

1、严格现金管理手续，保护现金安全，防止丢失，被盗，库存现金不超过银行核定的限额；

2、现金、有价证券的使用和保管；

3、保障现金使用合理合法，现金借、贷、存及时到位；

4、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；

5、负责公司成本核算管理及分析工作；

6、负责月度资金计划的汇总及上报工作；

7、协助部门主管做好经营考核工作；

8、完成领导交办的临时性工作。

统计岗：

1、做好统计工作，及时编制、上报统计报表，做到各种报表上报及时、数字真实、准确无误；

2、保管好财务凭证及相关财务资料，及时整理装订、归档；

3、做好固定资产、原材料、低值易耗品等账目管理工作，并定期审核各部门低值易耗品等账目管理工作，并定期审核各部门低值易耗品账簿及固定资产事物，确保账实相符；

4、负责公司会计凭证的审核及保管工作；

5、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；

6、负责每月与相关部门进行安全生产费使用情况核对工作；

7、协助部门主管做好经营考核工作；

8、完成领导交办的临时性工作。

各岗安全职责：

1、认真学习和严格遵守本单位的安全规章制度和操作规程，服从管理，不违章操作；

2、掌握本职工作所需的安全知识，熟练掌握本岗位操作技能，具备事故预防和应急处理能力；

3、及时对本岗位安全工作进行自查，经常对分管业务的安全工作进行监督检查；

4、自觉遵守国家财经法律，法规，对本岗位存在的危险因素有防范措施，确保公司资金安全；

5,、发现事故隐患，及时向相关领导报告

第2篇：公司财务部门各个岗位职责

财务主任：1、抓好财务部各项工作的具体实施及推动工作；2、学习、宣传、贯彻财务法律、法规及上级有关文件精神；答疑系统业务问题，决策系统内重大业务；

3、负责本部室各岗位的协调工作及人员的政治思想工作，调动本部室员工工作积极性； 4、认真执行财务档案安全、管理、保密制度；按规定做好档案归档、借阅； 5、审核公司会计凭证、账簿及报表编制；

6、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理； 7、负责资金计划及成本费用核算的审核工作； 8、编制、登记、管理各种辅助台账及报表； 9、完成领导交办的临时性工作。

出纳岗：1、严格现金管理手续，保护现金安全，防止丢失，被盗，库存现金不超过银行核定的限额；

2、现金、有价证券的使用和保管；

3、保障现金使用合理合法，现金借、贷、存及时到位； 4、编制、登记、管理各种辅助台账及报表； 5、负责公司成本核算管理及分析工作； 6、负责月度资金计划的汇总及上报工作； 7、协助部门主管做好经营考核工作； 8、完成领导交办的临时性工作。

统计岗：1、做好统计工作，及时编制、上报统计报表，做到各种报表上报及时、数字真实、准确无误；

2、保管好财务凭证及相关财务资料，及时整理装订、归档；

3、做好固定资产、原材料、低值易耗品等账目管理工作，并定期审核各部门低值易耗品等账目管理工作，并定期审核各部门低值易耗品账簿及固定资产事物，确保账实相符； 4、负责公司会计凭证的审核及保管工作； 5、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；

6、负责每月与相关部门进行安全生产费使用情况核对工作； 7、协助部门主管做好经营考核工作； 8、完成领导交办的临时性工作。

各岗安全职责：

1、认真学习和严格遵守本单位的安全规章制度和操作规程，服从管理，不违章操作； 2、掌握本职工作所需的安全知识，熟练掌握本岗位操作技能，具备事故预防和应急处理能力；

3、及时对本岗位安全工作进行自查，经常对分管业务的安全工作进行监督检查；

4、自觉遵守国家财经法律，法规，对本岗位存在的危险因素有防范措施，确保公司资金安全；

第3篇：公司财务部门各个岗位职责

、抓好财务部各项工作的具体实施及推动工作；1财务主任：、学习、宣传、贯彻财务法律、法规及上级有关文件精神；答疑系统业务问题，决策系统2

内重大业务；、负责本部室各岗位的协调工作及人员的政治思想工作，调动本部室员工工作积极性；3、认真执行财务档案安全、管理、保密制度；按规定做好档案归档、借阅；4、审核公司会计凭证、账簿及报表编制；5、负责公司财务印鉴、发票专用章、贷款卡及税务登记证等相关证件的管理；6、负责资金计划及成本费用核算的审核工作；7、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；8、完成领导交办的临时性工作。9、严格现金管理手续，保护现金安全，防止丢失，被盗，库存现金不超过银行核1出纳岗：

定的限额；、现金、有价证券的使用和保管；2、保障现金使用合理合法，现金借、贷、存及时到位；3、编制、登记、管理各种辅助台账及报表；4、负责公司成本核算管理及分析工作；5、负责月度资金计划的汇总及上报工作；6、协助部门主管做好经营考核工作；7、完成领导交办的临时性工作。8、做好统计工作，及时编制、上报统计报表，做到各种报表上报及时、数字真实、1统计岗：

准确无误；、保管好财务凭证及相关财务资料，及时整理装订、归档；2、做好固定资产、原材料、低值易耗品等账目管理工作，并定期审核各部门低值易耗品等3

账目管理工作，并定期审核各部门低值易耗品账簿及固定资产事物，确保账实相．、编制、登、负责公司会计凭证的审核及保管工作；4

符；、负责每月与相关部门进行记、管理各种辅助台账及报表；5、协助部门主管做好经营考核安全生产费使用情况核对工作；6各岗安全职

工作；7、完成领导交办的临时性工作。、认真学习和严格遵守本单位的安全规章制度和操作规 责：、掌握本职工作所需的安全知1程，服从管理，不违章操作；2

识，熟练掌握本岗位操作技能，具备事故预防和应急处理能、及时对本岗位安全工作进行自查，经常对分管业务的 力；、自觉遵守国家财经法律，法规，对3安全工作进行监督检查；4

资金安施，确保公司有位本岗存在的危险因素防范措5，全；、发现事故隐患，及时向相关领导报告

屋出租合同样本

出租方：

承租方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

第一条

房屋座落、间数、面积、房屋质量

第二条 租赁期限

租赁期共__年零__月，出租方从__年__月__日起将出租房屋交付承租方使用，至__年__月__日收回。

承租人有下列情形之一的，出租人可以终止合同、收回房屋：

1.承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;

2.承租人利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的; 3.承租人拖欠租金累计达__个月的。

租房合同如因期满而终止时，如承租人到期确实无法找到房屋，出租人应当酌情延长租赁期限。如承租方逾期不搬迁，出租方有权向人民法院起诉和申请执行，出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。合同期满后，如出租方仍继续出租房屋的，承租方享有优先权。

第三条

租金和租金的交纳期限租金的标准和交纳期限，按国家__的规定执行(如国家没有统一规定的，此条由出租方和承租方协商确定，但不得任意抬高)。

第四条 租赁期间房屋修缮

修缮房屋是出租人的义务。出租人对房屋及其设备应每隔__月(或年)认真检查、修缮一次，以保障承租人居住安全和正常使用。出租人维修房屋时，承租人应积极协助，不得阻挠施工。出租 人如确实无力修缮，可同承租人协商合修，届时承租人付出修缮费用即用以充抵租金或由出租人分期偿还。．

第五条 出租方与承租方的变更

1.如果出租方将房产所有权转移给第三方时，合同对新的房产所有者继续有效。

2.出租人出卖房屋，须在3个月前通知承租人。在同等条件下，承租人有优先购买权。3.承租人需要与第三人互换住房时，应事先征得出租人同意;出租人应当支持承租人的合理要求。

第六条 违约责任

1.出租方未按前述合同条款的规定向承租人交付合乎要求的房屋的，负责赔偿__元。

2.出租方未按时交付出租房屋供承租人使用的，负责偿付违约金__元。

3.出租方未按时(或未按要求)修缮出租房屋的，负责偿付违约金__元;如因此造成承租方人员人身受到伤害或财物受毁的，负责赔偿损失。

4.承租方逾期交付租金的，除仍应及时如数补交外，应支付违约金__元。5.承租方违反合同，擅自将承租房屋转给他人使用的，应支付违约金__元;如因此造成承租房屋毁坏的，还应负责赔偿。第七条 免责条件房屋如因不可抗力的原因导致毁损和造成承租方损失的，双方互不承担责任。第八条 争议的解决方式本合同范文在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成 时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请调解或仲裁，也可以向人民法院起诉第九条 合同范文其他约定事项第十合同范文未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

房屋租赁合同

出租方（甲方）：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，身份证号码XXXXXXXX

承租方（乙方）：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，身份证号码XXXXXXXX

甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：

一、甲方将位于XX市XX街道XX小区X号楼XXXX号的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，计X个月。

二、本房屋月租金为人民币XX元，按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初X日内，乙方向甲方支付全月/季/年租金。

三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。

四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。

个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后XX五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前 X天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。

六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前XX个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金

元。

七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。

八、本合同连一式X份，甲、乙双方各执X份，自双方签字之日起生效。

甲方：

乙方：

第4篇：公司各个岗位职责

董事长岗位职责：

1、2、对公司的发展方向、经营方针进行决策。

定期或不定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作的监察。

3、对一期工程实施的工作项目监督执行；对二期工建设的工作内容进行规划。

4、5、对部门的合并、分解等结构方面的调整做最终决定。 负责领导财务、行政人力资源工作；对业务质量、工作进行监督。

6、7、8、9、负责公司的重大外交事物。 监督各部门的运作关系。处理公司内外的运作关系。调配全公司的资金、资源运作。

10、定期或不定期召开办公会议。

11、领导和监督大客户部运作，处理其他重大事物、日常工作处理。

行政经理岗位职责：

1、目标管理：组织制定行政部工作发展规划、计划与预算方案；组织人员进行行政办公、员工生活、劳保及物业服务物资采购，保管、发放和等级工作。

2、制度管理：组织制定行政管理规章制度及督促、监查制度的贯彻执行。

3、会晤、外联管理： ① 组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议。② 负责外联工作及办理公司所需各项证照。③ 组织好来客接待和相关外联工作。

④ 制定公司组织接待制度、标准和流程，并监督和指导部门执行。

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 主持公司的基本团队建设和日常的行政管理工作。

合理协调和配置企业内部资源，对企业生产经营、产品销售进行监控，保证企业年度目标的实现。

审定公司的基本管理制度，具体规章、奖罚条例，规范内部管理。对公司生产经营中遇到的重大问题在授权范围内进行决策，授权范围外积极反馈、跟踪。

广泛汲取国内外先进企业经营管理经验，确定公司的近期目标和远景规划。

在企业文化、组织创新、人才开发、业务拓展、对外合作等企业发展的关键领域实行战略管理。

负责建立企业战略规划策略、政策和工作程序。

协助总经理做好对外公共关系的协调，树立良好的企业形象。

充分收集公司与成果有关的数据、事例进行分析，提出解决问题的可行性措施并向总经理汇报。

召集、主持行政例会、专题会议等，传达决策、总结工作、听取各职能部门的汇报，进行关系协调。

完成总经理临时交办的其他任务和各职能部门代理的其他事务。

业务经理岗位职责：

1、2、组织部门学习有关信贷业务的政策与规定，了解并熟悉我公司信贷业务的操作流程。

做好部门的管理工作，拟定、完善本部门人员岗位职责和考核办法。

3、根据公司制定的工作目标，拟定出工作计划、实施方案、做好贷款的发放与回收工作。

4、负责信贷业务的指导、检查及监督工作，做到规范放款，安全放款。

5、及时了解国家对相关行业的政策变化，定期或不定期做出有关行业的分析报告，为贷款审批和经营决策提供意见与建议。

6、对贷款客户所涉及的所有手续及资料，做好调查、核实及初审的工作，并撰写调查报告。

7、负责贷后管理工作的组织及实施，做好贷后检查、收息收本、以及发放贷款（逾期、展期、重新发放）等工作。

8、开发客户资源，扩展业务渠道，与有关部门协调好关系，完成公司领导下达的各项任务及指标。

9、完成公司领导安排的其他工作。

文员岗位职责：

1、认真开展贷前调查，全面、准确了解客户及担保人资信状况、抵押物的状况，对贷款信息的真实性负责，并撰写贷款调查报告，明确调查意见。

2、3、实施AB角负责制度，双方负责贷款的调查、发放和回收。 及时催收 到、逾期贷款，填制贷款 到、逾期催收通知书，发送借款人签名，并收回回执，完善资产保全手续，防止丧失诉讼时效。

4、执行信贷回避制度，主动申请不参与关系人的调查、审查和审批。

5、6、贷款发放后，及时跟踪检查，撰写贷后检查报告。 控制新增不良贷款额、新增不良贷款率。

7、禁止各种违反信贷管理规定的违规、违法操作行为。

业务员岗位职责：

1、根据公司发展的要求与目标，拟定业务部的年度、季度及月度的业绩目标

2、业务部人员定期召开例会，对业务工作进行指导与完善，并做好新老业务人员的传、帮、带工作。

4、5、建立健全业务考核办法与管理制度。

为客户提供专业的贷款咨询服务，对贷款客户所涉及的所有手续及资料，做好调查、核实及初审的工作，并撰写调查报告，交至风险部。

6、负责贷后管理工作的实施，做好贷后检查、收息收本、以及重新发放贷款（逾期、展期、重新发放）等业务工作。

7、按照公司要求的标准，记好业务台账、编制信贷报表以及资料归档的工作。

8、贷款即将到期的客户，提前一周进行贷款催收，对于逾期贷款，及时发送《逾期贷款催收通知书》，以确保诉讼时的连续性。

9、按照公司信贷业务的操作规程，做到规范放贷、安全房贷、及时收贷。

10、完成公司领导安排的其他工作。

前台接待岗位职责：

一、前台接待：

1、接待来访时； 接待不明目的来访者，先问清对方来访原因，根据情况判断是否需要通知公司相关人员进行接待。若有正当访问理由或已预约，应尽快速联络相关人，请来访者到会客厅等候，并给客人倒水或饮料。若访问对象是集团总裁或其他高管，应向其秘书确认约见时间，并通知其接待。

2、接待咨询者；若有业务咨询者来访，应及时请业务部门的助理或客服部的人员来协助接待。

3、接听电话；接听电话时，应先说“您好，广西启龙投资咨询有限公司”。接听电话时使用文明礼貌用语，并记录电话信息及时转告相关人员（注：不可随意将集团总裁或其他高管的联系电话透漏给他人）

4、接待接待推销人员；上班时间若有其他公司的推销人员上门推销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销，会影响他人工作。

二、信件及报刊杂志转交；

1、收到信件及报刊时，应快速自己辨认收件人或收件单位，并及时通知收件人前来领取。若收件人是公司董事长或其他高管，应尽快送至其办公室或转交其秘书接收。

三、快递管理：

接待快递员；熟悉目前与公司有业务往来的快递公司，应及时更新快递公司联系人及其联络方式，并热情接待每日前来送、取的快递员。

四、会务工作：

1、会议前准备工作；主动关注会议信息，向组织者或组织部门了解会议相关情况，及时记录准备工作内容，并积极协助；做好会议室准备工作；协助会议组织者做好会议通知等工作。

2、会议中服务工作；维护会议室环境安静，根据会议组织者要求，适时为与会者准备茶水饮料，并随时待命，协助做好其会务工作。

3、会议后完善工作；负责检查和关闭会议室电子设备及电器；整理会议室，协助会议组织者做好会后完善工作。

五、前台日常事务：

1、保证前台电子设备的正常使用；前台电脑、电话等电子设备，若设备发生故障可以先找同事检查，若无法维修，可请同事联系供货商或外部维修单位，排除故障。

2、前天电源管理；每日下午下班后，须将前台电子仪器电源全部关闭后方可下班。

3、公司要是管理；前台备有会议室钥匙及个别办公室钥匙，前台应妥善保管以备使用。

财务部管理制度：

会计岗位职责；

1、认真学习理论，努力钻研业务，遵守、宣传、维护国家财经制度和财经纪律。

2、严格执行国家会计法规和会计主管部门制定的各项制度，做好财务核算、监督、统计工作。

3、负责编制公司每年的支出预算和年终决算，分清资金渠道、监督资金的合理使用。

4、严格执行财经制度，掌握和控制公司各项费用、开支范围及标准。

5、按照财务制度要求，认真做好报帐、记帐、算帐工作。记帐要及时、准确，尽量做到当日完成。

6、按财务制度认真审核、报销各项资金使用票据。

7、认真记好经费总帐和明细帐，并按月与出纳员做好对帐、结帐工作。

8、配合出纳员做好现金收付工作。

9、认真记好固定资产帐，并做好与固定资产管-理-员的对帐工作。

10、分类管理好公司所有帐目，全面做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符，并做好财务凭证、报表、帐簿以及会计档案的整理、装订、归类、保管工作。

11、定期检查、分析预算计划执行情况和资金使用效果，并提出增收、节支的措施。

11、准确、及时地完成向主管部门报送的各种报表，并认真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整收工作。

12、完成领导临时分配的其他工作。

出纳员岗位职责；

1、认真学习理论，掌握会计业务基础知识，严格履行财经管理制度，廉洁奉公。

2、根据有关制度，及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作。

3、遵守现金管理规定，负责审核报销单据，对手续不完备、凭证不符合规定者，不予报销。

4、根据每天发生的收付凭证，分别现金与转帐，及时按科目记好现金收付帐、银行存款帐、核对现金库存和银行存款金额。做到帐目日清月结，并要经常与会计和银行核对，保证出纳、会计、银行三方帐目完全一致。

5、按时发放工资、奖金以及各项有关补贴，代扣代缴员工个人按有关规定必须支付的费用。

6、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额。

7、经常注意各项单据凭证使用的结存情况，并及时办好添樱

8、分类管理好公司所有现金、转帐帐目，按时填好各种报表，并认真做好每年的财务、税收、物价、审计检查的准备工作和整改工作

9、严格执行借款与领取支票制度，不符合手续不得发放支票和借款。

10、认真保管好各项单据凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密。

11、完成领导临时分配的其他工作。

第5篇：职责财务制度(财务各个岗位的

会计岗位责任制

根据《会计法》中会计机构，会计人员的主要职责及法律责任的规定，为明确权责，适应本公司内部管理的需要，公司财务部实行岗位责任制。

第一条

根据《公司法》及公司董事会的要求，对公司董事会和公司领导负变动责任。

第二条

建立公司财务会计岗位责任制。做到分工合理，职责明确，又能体现分工协作。根据政策变化及公司内部管理的演化，及时完善修订岗位责任制。

第三条

具体组织和领导财务管理：会计核算，会计分析，会计检查的有关工作，关建立和完善有关内部管理制度。使财务工作科学化、规范化。

第四条

参与生产经营会议及重要经济合同（或协议）的确定。负责利用有关政策，会计信息资料，为经营决策提供依据。

第五条

组织协调资金收支计划的编报及考核工作。收支计划经公司领导审核批准后，运用统计方法控制执行，并将执行情况报送总经理。

第六条

按期向董事会和公司领导汇报财务情况和经营成果。认真审核会计报表，保障数据真实可靠，及时向有关方面报送。

第七条

遵守税收法规，审核各项应交税金，其他应交款项。处理税收的有关事项。

第八条

按照《会计档案管理办法》规定，制定内部会计档案的保管，调阅制度，保障会计档案的完整性，为生产经营服务。

第九条

督办会计工作交接事项。保障会计记录的连续性和会计资料的完整性。第十条

组织财会人员学政策、学政治、学业务技术，树立实事求是，公平公正，遵纪守法的职业道德观，不断提高财会人员的素质。

第十一条 负责或督办公司领导或上级交办的工作事项。

主管会计岗

根据公司内部管理情况，财务部人员编制的需要，制定本岗位责任制。第一条

主管会计的工作，对财务部经理负责。根据总经理或本部经理的需要，提供有关数据资料。

第二条

公司和资产、负债、成本、费用、收入、利税、权益的有关业务和账务处理。

1、有关业务包括：

（1）规定计提、摊配预提费用，各种待摊费用，各项应交款；（2）查帐；（3）结帐；（4）对帐；

（5）稽核材料产品帐；（6）物资盘点查验；（7）装订、保管会计凭证；（8）保管会计档案及有关合同协议；（9）申报、计算、缴纳各项税费事项；（10）综合统计；（11）机的保养和维护；（12）电算化损伤及资料提供。

2、财务处理包括：

（1）办理日常借款、报销，填制审核会计凭证；（2）登记除出纳员经营帐务之外的明细帐；（3）汇总会计凭证；（4）登记总帐；

（5）编制会计报表（包括内部报表）。第三条 会计核算的进度程序及职责。

1、每月3日前完成： （1）预提费用的提取、核对及待摊费用的结转；（2）工资、水电、折旧、制造费用的摊配的帐务处理；（3）完成产成品、在产品的成本核算工作。

2、每月4日前完成销售成本的结转工作。

3、每月5日前完成销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加、营业外收支帐项的结转工作及利税结转工作。

4、每月6日前完成会计报表及各种明细帐资料。报送财务部经理审核、签字。

5、每月10日前完成免、抵、退税预申报资料，每季度后25日前完成季报汇总资料。

6、完成报表编制后，即可进行税金的申报、解缴工作，时间要求按税务规定。并复印、保管各种纳税资料。以备审计及审计及税务检查用。第四条 进行的其它稽核工作（在完成报表编制后）：

1、审核每月应收应付帐单。

2、各项应收款、其他应收款、应付款、其他应付款明细表。

3、追踪各生产部门成本资料完成情况。

第五条 保障会计信息质量，做到准确，帐帐、帐表、帐实相符。第六条 年度决算，执行公司财务部的规定。

第七条 根据有关规定，负责编报统计报表，并按时报送有关方面。

第八条 发票的购买、保管、领用、注销，要做好登记工作。报告发票管理的有关规定。

第九条 负责本部经理交办的工作。第十条 保管、整理会计档案。

出纳员岗位制度

根据《会计法》、《会计基础工作规范》及银行结算规定和本部编制情况，制定本岗位职责。

第一条 本公司货币资金的核算及保管的相关业务和帐务处理。

1、业务包括：

（1）办理货币资金收、支事项；（2）提取现金和解缴现金；

（3）传递保管有关货币资金收、支的原始单据并及时送主管会计处理帐务；（4）保管现金和各种有价证券；

（5）保管货币资金结算印章和银行印签章、变码器；（6）兑换货币资金；

（7）在归档前保管货币资金明细帐和银行对帐单；（8）货款进帐，通报营销部有关人员；

（9）保管、购买空白单据，做好购进、领用登记手续。

2、帐务处理包括：

（1）办理日常收款和付款手续；（2）正确使用有关印章；

（3）收、支款凭证的填制或输入电脑，经主管会计审核后登记；（4）登记现金、银行存款、其他货币资金明细帐；（5）有关货币资金的查帐、结帐、对帐工作；（6）提供汇率调整资历料；

（7）编报出纳报表和银行帐余额调节表。

第二条 货币资金明细帐按币种、开户行帐号分别进行明细登记；余额与总帐、库存、银行对帐单相符；银行存款明细帐与对帐单不符时，应编制余额调节表。第三条

及时提取现金和解缴现金，根据具体情况，采取按安全措施。第四条

及时登记有关明细帐，不得签发空头支票

第五条

有关货币资历金结算的原始单据，及时传递给主管会计处理帐务；原始单据的传递，必要时要有传递登手续。第六条

及时检查涉及货币资金结算的原始单据是否进行帐务处理，做到不错不漏。情况特殊的，应及时报告本部经理。

第七条

保管好当月会计凭证，适时送交主管会计按月装订。第八条

按月编报出纳报表。

第九条

年终决算，执行公司财务部的规定。

第十条

重要事项的处理：帐实不符，调汇手续，巨额收款或付款，工程及设备维修，税金的交纳，无发票无收据的应付款，有关会计档案的查阅或调出，对本职工作的改进和完善，帐号的借出，资金的转户，销户等，应经本部经理同意后方可办理。

会计凭证的填制及其保管的规定

会凭证是登记各明细帐户的依据，是重要的会计档案资料，其填制审核、传递、保管各级财政机关均有规定，结合会计工作达标要求及本单位情况，特制定本规定。第一条、会计人员对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭征。

一、原始凭证的内容：

1、凭征的名称；

2、填制凭证日期；

3、填制凭证的单位或填制人员姓名；

4、经办人员签名或盖章；

5、接受凭证单位名称；

6、经济业务的内容；

7、数量、单位、金额；

8、本位币及外币币种、金额。

二、凡从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章。

三、凡从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。

四、自制原始凭证必须有经办单位负责人或指定的人员签名或盖章。

五、职工借款借据，必须一式二联复写，一联自留，一联留财务作会计凭证，报销或收回借款时，不退还借据，但在借据副联上注明报销情况。 第二条、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

一、记帐凭证包括收款凭、付款凭证、转帐凭证。

二、收支业务多的单位，可以通用一种记帐凭证。

三、记帐凭证的内容必须具备：

1、填制凭证日期： 年 月 日。

2、按年或按月编号，必须连续统一。

3、原编号凭证作废，可作附件，必要时说明原因。

4、经济业务内容摘要，填写文字简炼全面，便于查帐。

5、填写会计科目。

6、金额有大写小写的，金额要一致。

7、标明附件（原始凭证）张数。

8、经办人签名。

9、填制凭证人、复核、出纳、会计主管要签名或盖章。

四、填制会计凭证，运用会计科目，应避免引起帐户的虚增虚减。

五、记帐凭证必须附有原始凭证。

1、一张原始凭证涉及几张记帐凭证，可把原始凭证附在一张主要的记帐凭证后面。

2、一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应将其他单位负担的部分，开给对方原始凭证分割单，进行结算。

六、结帐时转帐和更正错误的记帐凭证，可以不附原始凭证。

七、记帐凭证的更正必须按下列要求：

1、已经登记入帐的记帐凭证，在当年内发现填写错误时，应用红字填写一张与原内容相同的记帐凭证。在摘要栏注明“注销X年X月X日X号凭证”，同时再用蓝字填写一张正确的记帐凭证，注明“订正X年X月X日X号凭证”，如果会计科目没有错误，只是金额错误，也可以将正确的数字与错误数字之间的差额，编一张调整的记帐凭证。

2、发现以前年度的错误，应用蓝字填写一张更正的记帐凭证，情况复杂者，要写更正原因作为附件。

第三条、会计人员填写会计凭证的字迹必须清晰、工整、不潦草。

一、凭证的装订和保管：

1、各种记帐凭证，连同所附的原始凭证或原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年、月、日、起讫日期，起讫号码，凭证种类，装订人签名或盖章。

2、各种经济合同，存出保证金收据以及涉及文件等重要原始凭证，应另编目录，单独登记保管。并在有关记帐凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。

二、原始凭证不得外借，其他单位如需使用原始凭证，经公司领导批准后，可以复制。

三、向外单位提供的原始凭证复制，就在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或盖章。

四、从外单位取得的原始凭证如有遗失，就取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办部门经理批准后，才能代作原始凭证。

五、外来原始凭证丢失，确实无法取得证明的，由当事人写出详细情况，由经办部门经理批准后，代作原始凭证。 编制会计报表应遵守的规定

会计报表是以数字语言对一个企业的生产、经营、管理的全面总结，也是会计工作循环的最后一个环节，它是编报，又是根据国家规定和主管部门的要求，每月必须按时报送，为了保障编报质量，特作本规定。

第一条、公司按市财政局统一规定的会计报表格式。内容及内部管理的要求 编报。

第二条、编制会计报表，需要数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。第三条、各种会计报表之间，各项目之间，凡有对应关系的数字，应相互一致。第四条、各种会计报表数字应与有关帐户数字一致。

第五条、本期报表与上期报表之间有关数字必须相互衔接。如有变动，应加以说明。第六条、各种会计报表中所规定的补充资料，要填列齐全，不得遗漏。

第七条、会计报表中应填列的计划数字，需经有产部门核定批准的，按核定批准数填报，不经核定的，应填最后上报数字。

第八条、会计报表说明，季度报表、年度报表必须有文字说明，季度说明要简要、有重点，年报说明要全面，分析有重点。第九条、做好编制报表前的准备要作。

一、各明细帐与总分类帐记完后，相互之间核对相符，试算平衡。

二、学习消化当年有关文件规定。

三、组织分工和实施，规定各项工作进度时间。

四、年终所有库存材料、产成品、生产线上已领未用材料，都要进行盘点，盘点日期截止12月31日。

五、清理在建工程，做好新增固定资产的登记工作和帐务处理。

六、做好各种物资盘点盘盈、盘亏的帐务处理。

七、核实各种预提、待摊费用。

八、清理债权债务。

九、参加有关决算编制布置会议。 第十条、编制会计报表的程序要衔接。

一、先编制报表草稿。

二、报领导审阅。

三、审阅后修正报表。

四、复写修正稿，加具封面，印章要齐全，报送日期。 第十一条 报表的审阅和报送

一、要帐与帐、帐与表、表与表相关数据相符。

二、收入、成本、利税计算正确。

三、债权债务的清理核实。

四、文字说明符合政策规定和实际情况。

五、审阅报表，月报粗审、季报补正、年报细审。做到快准及时，纠正合理。移交会计工作的规定

会计工作移交，在《会计法》中有明文规定，为了保持会计工作的连续性，结合公司情况，特制定本规定。

第一条、会计人员工作调动或离职，必须办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职。

第二条、会计人员离职前，必须将本人所经管的会计工作，在规定的期限内，全部移交清楚。

第三条、接替人员应认真接管移交工作。并继续办理移交的末了事项。

第四条、移交后，如发现原经营的会计业务有违反财会制度等问题。仍由原移交人负责。但属业务处理错误，接替人员应负责按有关规定更正，并附更正理由，加以说明。第五条、会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作：

一、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应填制完毕。

二、尚未登记的帐目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。

三、整理移交的各项资料，对未了解项要写出书面材料。

四、编制移交清册，列明应该移交的凭证、帐簿、报表、公章、支票簿、文件、资料和其他用品的内容。

第六条、办理交接手续，必须有监交人员负责监交。

一、一般会计人员办理移交，由会计主管人员监交。

二、会计主管人员交接，由单位负责人监交，必要时，上级派人会同监交。 第七条、移交人员要按照移交清册、逐项移交，接替人员要逐项核对点收。

一、现金、有价证券要根据帐簿余额进行点交，与帐簿不一致时，移交人员要在规定期限内负责查清处理。

二、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，要查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。银行存款户余额对帐单核对相符。必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符或与往来单位、个人核对清楚。

三、移交人经管的公章和其他实物，也必须交接清楚。

第八条、会计主管人员移交时，还要将全部财务会计工作，重大的财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对移交的遗留问题，应写出书面材料。第九条、交接完毕后：

一、交接双方和监交人员在移交清册上签名或盖章。

二、移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方的监交人的职务、姓名、移交注册页数以及其他需要说明的事项等。

三、移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第十条、接替的会计人员应连续使用移交帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。

第十一条、会计人员临时离职或因事因病不能到职工作的，会计主管人员或单位领导必须指定人员接替或代理。

第十二条、本规定没有包括的事项，以国家现行规定为准。会计档案的管理规定

会计档案是企业档案的重要组成部分，是企业各项经济活动的书面证明。同时，对企业在生产、经营、管理中又有多方面的可利用性。因此，管好用好会计档案是一项有重要意义的工作。根据财政部、国家档案局的有关规定及本公司情况，特制定本规定。第一条、会计档案是指会计凭证（原始凭证、记帐凭证）、会计帐簿（包括备查登记簿）、会计报表（包括财务计划）、经济合同、协议等会计核算专业材料。第二条、会计档案由会计主管移交公司的档案管理室。公司未设档案的，由财务部保管。

第三条、移交档案室前的会计档案由会计主管保管。

第四条、会计主管要定期收集、审核各种会计档案。进行整理立卷、编制目录、装订成册。做到存放有序，查找方便。

第五条、会计档案管理要执行安全和保密制度。不得随意堆放，严放毁损，散失和失密。

第六条、借阅会计档案，要严格办理手续。

一、会计主管要设会计档案借阅登记簿。 登记内容包括：（1）借调日期（2）借调人（3）借调内容（4）公司领导批准（5）归还日期等项。

会计主管填写（1）（3）等，借阅人填写（2）（5），公司领导填写（4）。

二、借调人员不得将会计档案带出，如遇特殊情况，需要复制或带出的，应经公司领导批准，但不得拆散原卷，并限期归还。

第七条、会计档案保存的期限按国家档案局规定执行。

一、永久保存的会计档案指涉外会计凭证（包括合同、协议）、会计帐簿、年度会计报表，内联企业双方股东投资的会计档案、验资证明及附件。

二、其他会计档案执行国家规定。

第八条、会计档案的移交、销毁等本的事项，执行国家档案的管理规定。

第6篇：公司各个岗位职责 版

公司各个岗位职责(定稿版)1 一、总经理岗位职责

保证经营目标的实现，主持全面工作，执行董事会决议，、1 及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算、2 报告及利润分配、使用方案。

组织实施经董事会批准的新上项目。、3

在董事会委托权限组织指挥公司的日常经营管理工作，、4 内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处

理有关事宜。，制定出详决定组织体制和人事编制，决定副总经理、5 各职能部门和下属各关联公细的副总经理岗位职责并严格执行，司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖 惩。建立健全公司统

一、高效的组织体系和工作体系。

根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律顾问、经、6 营管理、技术等顾问，并决定报酬。

决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪、7 员工的处分，直至辞退。

审查批准年度计划内的经营、投资、基建项目和流动资、8 金贷款、使用、担保的可行性报告。、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节9 流工作，保证现有资产的保值和增值。、抓好公司的建设、销售、服务工作，配合各部门搞好生10 产经营。对各部门提交的工程合同、劳务合同、协议书等审查并

做出重要批示。、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立11 一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，12 充分发挥员工的积极性和创造性。、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好13 的社会形象。

支持各种社团工作。搞好精神文明建设，加强廉正建设，、14、积极完成董事会交办的其他工作任务。15 二、副总经理岗位职责

并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在总经理领导下，、1 在重大问题上必须同总经理保持一致。、协助总经理制定公司的年度工作计划。2、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则并告知公司各部3 门本年度工作计划和各项指标。、根据公司长期发展经营目标，制订公司中、长期市场开发4 计划和年、季、月的各项工作计划，把工程质量关落实到实处。、副总经理需具备积极敬业、善于沟通、技能突出、知识广

5 泛、开拓创新的素质；并具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。、副总经理的一切行为要对企业负责，要把公司的利益放在6 让员工的利益与公司保同时与各部门职员做好思想沟通，首位，持一致。、副总经理要对在一线发生的问题和解决方案进行仔细研究7 并帮助有效处理。

寻找制订下一步项目的计划和项目每月对各市场进行分析，、8 机会点的切入策略。、认真学习和掌握政治和经济政策，行业动向，搜集有关9 资料，为领导决策提供依据。、积极捕捉业务信息，有重点地跟踪，随时掌握建安市场10

业务新动态。、组织业务洽谈、投标，对往来的各种工程合同、劳务合11 同、协议书等经济合同参以审核，做好各

第7篇：公司各个岗位职责版

定稿版

2020年4月19日

公司各个岗位职责

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

一、总经理岗位职责

1、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

3、组织实施经董事会批准的新上项目。

4、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

5、决定组织体制和人事编制，决定副总经理 ，制定出详细的副总经理岗位职责并严格执行，各职能部门和下属各关联公司经理以及其它高级职员的任免、报酬、奖惩。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

6、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律顾问、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。

7、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

8、审查批准年度计划内的经营、投资、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

9、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

10、抓好公司的建设、销售、服务工作，配合各部门搞好生产经营。对各部门提交的工程合同、劳务合同、协议书等审查并做出重要批示。

11、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。

12、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。

13、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

14、加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。

15、积极完成董事会交办的其它工作任务。

2020年4月19日

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二、副总经理岗位职责

1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。2、协助总经理制定公司的年度工作计划。

3、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则并告知公司各部门本年度工作计划和各项指标。

4、根据公司长期发展经营目标，制订公司中、长期市场开发计划和年、季、月的各项工作计划，把工程质量关落实到实处。 5、副总经理需具备积极敬业、善于沟通、技能突出、知识广泛、开拓创新的素质；并具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信。

6、副总经理的一切行为要对企业负责，要把公司的利益放在首位，同时与各部门职员做好思想沟通，让员工的利益与公司保持一致。

7、副总经理要对在一线发生的问题和解决方案进行仔细研究并帮助有效处理。

8、每月对各市场进行分析，寻找制订下一步项目的计划和项目机会点的切入策略。

9、认真学习和掌握政治和经济政策，行业动向，搜集有关资料，为领导决策提供依据。

2020年4月19日

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10、积极捕捉业务信息，有重点地跟踪，随时掌握建安市场业务新动态。

11、组织业务洽谈、投标，对往来的各种工程合同、劳务合同、协议书等经济合同参以审核，做好各相关经济合同的整理、归档工作。

14、做好总经理交办的其它工作。

15、要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神，发挥销售团队的领导作用。

16、经过自己和员工的敬业精神、良好的语言沟通力能赢得客户的尊重和信任，展示公司良好形象、搞好与客户的关系，提升服务质量。

17、与公司各部门搞好关系，并协调好其它各部门工作顺利开展，赢得公司全体人员的尊重和敬佩。

三、工程部经理岗位职责

2020年4月19日

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1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。

2、对公司总经理负责，履行公司赋予的管理职责和权限，全面负责工程部经理的工作

３、负责工程部的日常事务管理。

４、工程技术管理、施工现场的质量管理、进度管理、安全管理 ５、制定工作进度计划和下发开工、停工和对各施工单位的合同执行情况的考核。

６、负责组织有关部门和有关人员进行图纸会审，技术交底，工程签证和验收。

７、负责组织有关部门和有关人员进行图纸会审，技术交底，工程签证。

８、负责材料采购计划、材料价格、工程款支付、合同计时，计量和零星工程结算及有关合同的审核。

９、做好工作日记 ，对往来的各种工程合同、劳务合同、协议书等经济合同参以审核，做好各相关经济合同的整理、归档工作。10、联系设计院、质监站及其它建设行政主管部门。11、联系各分包单位和检验检测机构

12、联系派出所，地方势力代表，确保工程的顺利完成.13、完成主管领导交代的其它任务

14、贯彻执行当地行业管理有关规定，督促下属做好持证上岗，2020年4月19日

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用工注册工作。

四、经营科科长岗位职责

1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。

2、对公司总经理负责，履行公司赋予的管理职责和权限，全面负责经营科的工作。

4、认真学习和掌握政治和经济政策，行业动向，搜集有关资料，为领导决策提供依据。

5、熟悉建筑法规及概、预算定额和取费文件，做到资料齐全，信息准确，反应迅速。

6、积极捕捉业务信息，有重点地跟踪，随时掌握建安市场业务新动态。

7、负责公司招投标业务及工程的竣工结算工作。

8、根据公司下达的经营目标，负责市场开拓及完成公司制定的全年项目任务指标。把关、初审、指导并保证审批过的各市场方案的落实。

9、做好工程项目的经济洽商及收集存档工作。负责工程的竣工结算及工程款回收工作。

10、负责管理预算部门、投标部门，并制定下达任务指标计划按时、按量完成公司下达任务。

2020年4月19日

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10、做好工作日记 ，对往来的各种工程合同、劳务合同、协议书等经济合同参以审核，做好各相关经济合同的整理、归档工作。

五、综合办公室主任岗位职责

1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。

2、对公司总经理负责，履行公司赋予的管理职责和权限，全面负责综合办公室的工作

３、在总经理和管理者代表的直接领导下，负责组织本部门贯彻执行国家、上级主管部门和公司的法规、制度和规范。 ４、管理公司公章及各种营业执照、资质证书、安全生产许可证等证照。制定及完善规范的用章用证管理制度。

５、对接到的文件、合同和信函逐件登记，及时入档管理。 ６、要营造良好的工作环境，协调好上下级关系，发扬团队精神，发挥团队的领导作用。

７、经过自己和员工的敬业精神、树立公司良好形象、语言魅力赢得来访客户的尊重和信任，搞好与来访客户的关系，提升服务质量，起到组织计划与评估的领导作用。

8、做好每日考勤登记，严格对于迟到、早退、上班时间私聊、开小差、看电影等不良行为的记录。

9、组织公司人员参与公司各项有益、公益等活动。

2020年4月19日

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10、负责公司日常经营开支的采购审批工作。 11、负责公司物资采购订单的审批

12、与公司各部门搞好关系，并带领好其它各部门开展好工作，赢得公司全体人员的尊重和敬佩。

六、人事部经理岗位职责

1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。

２、对公司总经理负责，履行公司赋予的管理职责和权限，全面负责人事部经理的工作 3、人事调配工作。

4、完成公司领导下达的各项指定任务。

5、负责管理好所有人员档案存档，对于持证人员的职称证件的留档注册与保管。

6、负责签署公司录用人员用工合同并购买合同用工的社保。

6、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则并下达公司各部门各项工作和指标。

2020年4月19日

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7、需具备积极敬业、善于沟通、技能突出、知识广泛、开拓创新的素质；并具有领导、计划、分析的能力，在公司中有一定的威信。

8、一切行为要对企业负责，要把公司的利益放在首位，同时与各部门职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。

七、财务主管岗位职责

1、在总经理领导下，并协助配合总经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。

２、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定。

３、组织制定本公司的财务计划并组织实施。 ４、负责组织固定资产和资金的核算工作。

５、负责审查或参与拟定经济合同、协议及其它经济文件。 ６、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理各种财务手续。

７、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

８、定期或不定期的向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策。

９、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术。

2020年4月19日

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10、参加生产经营会议，参与经营决策。

11、一切行为要对公司负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属职员做好思想沟通，让员工的利益与公司一致。 12、完成上级领导交办的其它事务。

八、会计的岗位职责

1、在总经理领导下，并协助配合财务主管搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。

２、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

３、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、科目余额表和财务情况说明等。

４、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 ５、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。

６、负责公司对外统计工作，按要裘报统计报表。

７、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

2020年4月19日

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8、做好会基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

９、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转 10、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

11、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 12、负责公司会计电算核算系统的安全。13、完成上级领导交办的其它事务。企业财务审批程序： 一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。二、说明

总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币5万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。

2020年4月19日

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董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：

（一）现金借款 1、签批流程

2、审批权责规定：

a.借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；

b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注；

c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。

2020年4月19日

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（二）费用报销： 1、签批流程：

2、审批权责规定：

a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。

b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。

c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。

d.付款原则：谁领款谁签字（三）日常开支：

2020年4月19日

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日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款

B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等

C、其它日常开支。1、签批流程： 2、审批权责规定：

a 承包商提交《合同付款申请单》，附件：发票、项目承包商月度评价表等

b 生产审核，有项目负责人对承包商月度评价表进行考核。c 商务审核，由商务负责审核合同付款正确性，发票的合法性，金额的准确性。

d 经办人负责填写《付款申请书》，并负责后续审批手续。

2020年4月19日

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B 员工工资，伙食费，贷款利息、税费、水电费等 1、签批流程：

2、审批权责规定：

a 财务，即为相关付款业务财务负责人填写《付款申请》，后附发票、说明资料。需仔细审核单据并负责办理后续审批手续。

b 员工工资支付时，必须在《付款申请书》后附已走审批流程的《工资表》 C 其它日常开支 1 签批流程：

2020年4月19日

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2 审批权责规定：

a 财务，即为相关付款业务财务负责人填写《付款申请》，后附发票、说明资料。需仔细审核单据并负责办理后续审批手续。

（四）采购付款：

库存物资、工具、设备、劳保及其它物品的采购，原则上必须由公司商务部统一办理，其它部门不得自行采购采购付款原则上需要在货物验收合格后方可办理付款手续。1、审批流程：

2020年4月19日

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2、审批权责规定：

a 采购专员填写《付款申请书》，附《物资采购申请单》、《采购合同》、《入库单》。含材料及设备的品牌、规格、型号；质量合格证明文件；材料及设备的单价、数量以及应支付的金额；发票或付款收据；相关合格证书、技术资料。

b 财务人员应严格审核实际入库情况及合同约定的付款条件及时间，对不符合付款条件或对采购价格的异动有疑问的，可提出拒付理由；

c 原则上采购物品需从已询价的供应商采购，少量采购或应急采购可非固定供应商。

四、附则

1、各环节的审批人应及时处理审批单据，杜绝有滞留现象。

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

2、遇紧急事项，签批人出差等原因导致签批环节不顺畅使工作受损，可进行电话确认事后补签。

3、签批人在审核过程中有异议，需返回上一流程，进行重新审核确认或补办手续

4、公司财务管理制度规定的各类审批单据，经财务审核拒付的，财务需做好解释工作，若发生争议，可直接报财务总监据实酌情审批

5、各部门之间共用的费用的发生，财务按比例进行分摊，做出分摊表，由各部门经理或负责人共同签字，对于费用分摊有争议的，提总经理签字作最后规定。 九、办公室职员岗位职责

1、在办公室主任领导下，并协助配合部门经理搞好公司的全面工作。在重大问题上必须同总经理保持一致。

2、负责对公司内部文件、文稿的打印、复印、传真、传递等工作。 3、负责对外来部门来函、文件、资料的签收，并按规定的要求做 好传递、整理、归档等方面的工作。

4、负责对公司召开各种会议进行会场布置、卫生清扫、传达通知、茶水供应等方面的工作。

5、随同主任参与各项社会公关活动，或按领导指示独立办理公司 与社会各界的有关工作联系。

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

6、协助主任做好公司规章制度进行规范化、标准化建设工作中的 一些具体事宜。

7、负责公司内文件、资料的保管工作。

8、协助主任制定和完善公司的各种管理规章制度。

9、负责各种档案的整理工作。包括收集归档的资料进行分类、排 列、技术加工、装订等具体事项。

10、负责档案资料的保管工作。包括：按一定规律编号存放档案，定期进行核对，及时补充材料归入档案等。

11、严格执行公司制定的档案保密规定，防止各种泄密事件的发生。 12、按照上级规定的审批程序和要求，办理档案资料的借阅工作，并做好登记，注意及时收回。

13、负责公司内部车辆的使用登记，及车辆档案、各种证照的保管工作。

2020年4月19日

第8篇：园林公司各个岗位职责

项目经理工作职责

1、主持制定项目的施工组织设计、质量计划、总体计划及年、季、月施工进度计划，并按计划组织实施。

2.制定安全生产管理办法，建全项目生产指挥经营管理系统，保证及时足额完成各项施工计划。

3.负责劳动力、原材料、机械设备、能源、资金等五大定额的管理，组织把关项目部的成本、原材料、机械费用、人工费、管理费等各项费用的核算工作，控制成本。

4.对施工现场的生产进程进行总体把控，深入施工现场参加工程巡检并整理检查结果备案，及时解决工程事故，确保高效安全生产。

5.负责办理工程技术资料签证手续，监督项目部做好资料的收集完善和管理工作，领导项目部办好工程结算、交工验收和工程保修。

6.负责组织相关人员分专业、分工种的进行图纸会审工作。 7.负责组织项目的技术和安全交底工作。

8.负责施工技术指导，对施工员进行技术交底。

1 项目经理助理工作职责

1、负责项目部全面工作，协助项目经理确定项目部的组织机构，选择聘用管 理

员，根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求确定管理人员职责。

2、执行包括项目管理制度在内的公司各项规章制度，合理调度资源，控制项目成本，实现项目经营管理目标。

3、编制项目实施计划，协调资源并按计划推进项目实施工作，按时按质交付实施成果。

4、负责与项目相关事项的跨部门及外部协调与处理。 5、负责制定并组织项目部成员的内部考核及能力提升工作。6、执行项目经理交代的其他工作，负责向项目标经理做好汇报工作。

7、做好工作计划、成本核算，负责财务、票据的管理并督促会计每个月做一次成本

核算，每个月做一次核实。

8、督促分管负责人做好人工、机械的使用情况核实与登记。做好与业主的清点数目的登记，监督人员的工作完成情况，并做好员工考勤核算好工资。9、负责对施工的设计文件、规范、标准和技术资料进行有效控制。10、参与竣工档案资料的整理、绘制、组织档案验收。

11、根据施工进度，检查各分部分项资料是否与进度同步、完整。

行政经理岗位职责

1、协助决策层制定公司人力资源管理制度和年度计划。

2、负责开展公司的招聘及员工培训工作。

3、负责公司劳动关系管理及做好公司员工的薪酬管理。

4、负责制定公司行政管理制度。

7、负责公司行政费用、物资管理的管控。

8、负责公司各种会议的会务工作安排，周例会的主持工作，年度会议的组织准备工作。

9、负责部门内部组织管理工作。

10、负责公司内部行政工作的协调沟通。

11、完成老总交办的其他工作任务。

施工主管岗位职责

1、执行项目经理下达的施工任务，协调各劳务队组劳动组织，坚持班前安排、班中指导、下班检查工作。对各项目的安全施工、质量管理、技术管理、文明工地、工程资料、机械设备、材料管理、成本核算等统抓共管。

2、定期巡查各项目的施工情况，对各个项目的工程进度和安全生产情况进行目标管理和评估考核

3、及时妥善处理工程事故及其它影响施工生产的纠纷。

4、掌握并汇总各项目的施工进度，人员用工，费用开支等情况，及时向项目经理助理汇报。

5、负责各部门之间的资源调配，与工程管理涉及的相关部门、单位进行沟通平衡。

6、对工程竣工验收及移交、项目文件资料的管理进行监督检查。

7、负责现场施工管理，做好施工放线定点、挖坑、种植、淋水养护等技术要求工作。

8、监督施工员做好民工的考勤问题，月底做好结算工作。

9、负责对现场的检验、测量、计量和试验设备的管理工作。做好施工所用的机

械台班与费用的核实，签字。

10、负责各项工程各工序、隐蔽工程的施工过程和施工质量的图像资料记录。

11、负责与业主做好施工种植苗木数量的核实工作。

12、负责做好工具的管理，做好施工日记的记录。

13、负责进场物资的检验和签收、项目入库管理、用工用料核算

14、负责联系、采购施工所需的物品与材料及联系当地的民工、机械。

15、负责机械与车辆的管理、维护与保养，灵活机动，统筹安排，并负责安全问题。

16、处理施工日常管理工作，完成老总临时交办的其它事务。

施工员岗位职责

1、全面负责本工程施工项目的施工现场勘察、测量、放线、施工组织和现场交通安全防护设置等具体工作，安排临时设施修筑等工程任务，对施工中的有关问题及时解决，并向上级报告并保证施工进度。

2、熟悉施工图纸，了解工程概况，绘制现场平面布置图，搞好现场布局，组织班组认真按图施工。严格按施工图纸施工，遵守国家现行规范、操作规程之规定。

3、参加图纸会审，审理和解决图纸中的疑难问题，碰到大的技术问题负责与甲方和设计部门联系，妥善解决。

4、参与班组技术交底、工程质量、安全生产交底、操作方法交底。严守施工操作规程，严抓质量，确保安全，负责对新工人上岗前培训。

5、编制单位工程生产计划。填写施工日志和隐蔽工程的验收记录，配合质检员整理技术资料和施工质量管理。负责安排各分部分项的检测。

6、负责施工计划安排实施，根据总工期和总施工进度计划编制月或旬施工计划进度表，并组织安排相应施工班组根据计划施工，保证工程如期完成。

7、根据施工计划做好各施工班组的日常工作安排，提前做好劳动力动态表，合理安排劳动力资源，合理组织实施施工。

8、做好项目施工日记及各项质量、环境和职业健康安全记录。

9、编写材料采购计划和进场计划，严格按照方案施工，给操作班组作好技术讲解，填写各种负责部分的技术文件资料和质量记录、施工日记。

10、做好苗木进场验收工作，填写入库记录和领料单。检查损耗情况，控制损耗量，做好余料利用工作，杜绝浪费。做好成品保护及收尾、清洁管理工作。11、负责领导交办的其他工作事项。

财务总监岗位职责

5 1、负责财务部的全面工作，财务预算、资金管理、财务分析以及税务、保险等方面的各项工作。

2、全面负责财务部的工作，接受项目经理领导监督并对其负责。

3、认真传达上级指示、意见，做好工作安排，及时反映、汇报工作中的有关问题。

4、根据公司的统一安排，制定财务部的工作计划。

5、组织部门财务预算的控制、财务分析、财务计划的提报、跟进考核及资产管理等工作。

6、组织企业财务预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等具体工作，重点加强费用的管理；跟踪监督财务预算进度及预算的执行情况，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议。

7、建立健全资产类备查帐，对固定资产、低值易耗品等经营性资产进行监督、监控，定期组织经营性资产的盘点工作，对盘点差异及资产数量、质量等进行分析。 8、监督除商品购销合同之外的其他合同的执行情况。

9、负责财务全面工作，保质、保量、保期完成上级领导下达的工作任务。

10、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。 11、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

12、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导

会计岗位职责

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

6 2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。合理控制财务成本，采取合法合理的方法避税。

4、严格票据管理，保管空白财务票据和一枚财务印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

7、在日常的账务处理中，认真审核每一张原始凭证、没有背书人、数量、单价、金额、不合格的单据不管报账人是谁，坚决杜绝入账。

8、遵守职业道德、严格要求自我、积极、主动、按时完成上级领导安排的任务。 9、完成老总交办的其他工作。

出纳岗位职责

1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

6、负责做好工资的造册发放工作。

7、负责每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

8、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

9、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向老总汇报收款情况。 10、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

11、认真核对项目支出的每一笔业务是否合理，项目申请的转账业务是否符合合同中的条款、与应付账款是否相一致。

12、定期要求项目提供完成量与应付量核对。发现有异常的、及时与相关人员沟通及时更正。

13、严格按公司的管理要求、用专业的知识审核已编制的会计凭证、做到凭证与反映的内容是否一致。成本费用的归集是否遵照真实性、可靠性、谨慎性、及时性、权责发生制原则。

14、按照有关成本费用划分与归集的方法以正确划分成本费用项目与核算对象、正确的归集分配各项成本费用、不得乱挤乱摊、及时的编制会计凭证、审核记帐凭证。

办公室主任岗位职责

1、按照公司办公室的职责范围，主持办公室的日常行政工作。

2、协助经理召集全公司员工大会，经理办公议等。并做好记录，负责督促检查会议决议执行情况。

3、据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议记录及其他文件，负责公司公文、函电、报表的初拟、拟办和催办工作。 4、负责任好来信来方的接待工作，处理好信息反馈

5、正确贯彻执行有关人事、劳动工资等方面的政策和规定，做好各部门的绩效考核与职能监控工作。

6、加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。 7、负责办理公司办公用品的采购，发放与管理工作。

8、负责公司网站平台的筹划、建设及公司形象的设计和推广实施。 9、指导安排公司员工的文化娱乐活动，深化各员工团队协作思想。10、负责监督公司印章的使用。11、做好公司领导交办的其他工作。

行政文员岗位职责

1、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记等工作。

2、负责做好计算机打字、复印等行政工作及公司接收邮件和分发工作。 3、负责公司会议纪要、会议记录等工作。

4、每月提交上月油费记录、租房水电费、等相关台帐，并建及时报到出纳处。 5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。

7、完成各项勤杂、采购工作。办公室网络、办公设备、资产检修及维护。8、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查，保证舒适良好的工作氛围。9、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、饮水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。

10、完成行政部经理临时交办的其他任务。 11、协助行政经理完成招投标工作。

12、协助经理办理公司证照年审、印章管理，建立用印台账。 13、收集公司各个岗位信息，协助编制各岗位的岗位职责。14、负责公司领导交办的其他工作事项。

设计员预算员岗位职责

1.组织落实景观工程设计工作，控制图纸及变更的交付进度，深度及合理性。 2.编制，审查景观工程计划，制定设计标准，完善景观设计，控制景观实施效果。3.主管景观方案，施工图、竣工图等文件的审核。4.组织景观工程材料的选举及定板工作。5.组织采购景观工程所需要的小品。

6.负责景观工程竣工验收，监控施工进度、质量，解决相关技术问题。

11 工程资料员岗位职责

1、做好文件资料的收发、分类、整理、归档管理工作。 2、负责施工技术资料的归档和移交

3、督促项目技术负责人按时提供施工组织设计、各工序施工方案、图纸会审记录、设计变更通知单、洽商记录等。及时报审。4、督促施工员提交施工日志。

5、督促材料员、仓库管理员，及时收集整理进场材料合格证和检验报告，及时向监理单位报审。

6、按施工进度编制各类质检资料，及时向监理单位报验。

7、按时完成各阶段验收资料，分类整理、汇总，报送监理单位和质监站。 8、协助计量员安结算报审表收集整理竣工结算资料，确保结算资料的完整无误。9、完成上级交办的其他任务。

12 苗圃管理员工作职责

负责苗圃的日常管理及育苗管理；按照公司要求进行苗木生产。1、负责公司苗圃运营管理工作。

2、负责苗圃生产组织管理，合理组织生产，不断降低生产费用。

3、组织进行苗木出入苗圃管理工作，组织对入圃苗木验收，出圃苗木数量、质量控制，严格遵守“一人管理制度”：进苗时，要通过苗圃管理员同意合理安排放、育苗种植地块后，方可拉苗进苗圃；出苗时，要经过苗圃管理员同意现场清点出苗数量后，方可拉苗出苗圃。做好入圃苗木验收数量登记，出圃苗木数量登记后上交项目部统一管理。

4、对苗圃的生产（苗木种植、修剪、施肥、病虫害防治、浇灌、苗木挖掘等）进行全方位的指导与检查。

5、定期做好苗圃现存苗木的种类、规格、数量、死亡处理数量、存活数量及生长状况记录。做好现存苗木数量登记表后上交项目部统一管理。

6、做好工作日志，对每天工作中存在的问题与不足进行汇总，提出解决方案。 7、根据苗圃苗木的养护状况做好苗木养护记录，核实签名。8、做好工人出勤抽查与记录。

9、定期做好苗圃设备及工具、材料检查、统计、维修，保证日常工作能正常进行。 10、协助上级领导完成其它工作。

工程司机岗位职责

1、要有自己有效的驾驶证，负责驾驶水车完成工程项目的洒水养护园林工作。 2、按时上下班，上班时间不可偷懒、中途离开自己的岗位等现象，如有要紧事需离开应该及时和上级汇报原由经同意后，才可离开。如有因为不良行为或洒水养护不均匀导致苗木死亡，以受害情况着情相应处罚。

3、必须根据公司的管理规定、上级领导安排和天气状况，适当调整洒水频率（原则下雨天气不洒，晴热天气多洒，保证夏季地表湿润，冬天不干燥）。且要注意匀速行驶，确保洒水均匀到位。

4、服从组长及主管工作安排，不得随意改变车辆行驶路线，如因特殊原因需改变的，应及时向上级领导反映情况，听从安排。

5、严格遵守交通法规，强化操作规程，服从交管人员的指挥，确保行车安全。 6、爱护车辆，加强对车辆的维修和保养，经常保持车况良好，保持车内外的整洁。7、每天出车前应对车辆做基本检查，随时保持车辆的完好状态，发现问题及时处理。如有由于疏忽基本检查，导致车辆损坏的经核实，将全额承担车辆维修费用。8、收车后必须按规定检查好车辆并做好车辆清洁工作后，方可离车。9、用车前后必须填写《车辆使用记录表》，记录好每天用车情况。10、负责公司车辆保养、维修和清洁工作。

11、服从主管、组长的工作安排和调动，接受领导对绿化养护工作的巡视检查。 12、除领导有明确要求外，下班后车辆应停放在指定位置，并把钥匙交到办公室指定位置。驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全，如有损失责任自负。12、协助处理日常工地事务。

养护组长岗位职责

1、负责对工程洒水司机、洒水工人和洒水工作的全面安排。 2、负责对工程洒水司机、洒水工人的出勤考绩工作。

3、熟悉工程区域绿化布局和责任区域的职责范围,以及花草树木的品种和数量,掌握花草树木的生长习性及养护管理。

4、在主管领导下组织安排对工程区域的乔木、灌木、草坪等进行浇水、修剪、松土除草等日常工作。

5、负责对室外洒水工作的全面检查和监督，对洒水工作进行随机抽查。巡查时，发现问题及时反映并处理。

6、负责项目部工程用车的油卡充值，各月油料费用清单的审核。

7、负责项目部工程用车的检审，维护、保养、配件更换和车辆运行的管理。 8、负责车辆维修并严格填写“车辆维修登记表”。9、协助施工主管处理日常工地事务。

15 林学技术员岗位职责

1、造林新技术的发展及应用，制定公司的营林规划，造林标准作业程序。

2、制定营林作业设计，统筹规划营林实施方案。 3、制定造林工程的招标文件，工程发包实务的执行。

4、按公司要求完成公司下达的造林、抚育任务，并对完成任务目标所涉及的各环节进行管理，包括区内员工管理，行政后勤管理，肥料管理，公关管理，成本控制管理，林地安全管理等。

财务各个岗位职责

财务部绩效考核财务各个岗位职责

互联网公司各个岗位职责

装饰公司各个岗位职责说明书

公司各个岗位职责及具体要求