制造业成本工程师岗位职责

第1篇：成本工程师岗位职责

成本工程师岗位职责

1、负责对项目进行WBS项目分解。

2、依据WBS项目分解，编制《项目总成本预算表》。

3、负责编制项目年度资金使用计划。

4、依据《项目总成本预算表》对项目成本的发生进行控制。

5、参与项目各子项工程实施方案比选工作，并提出成本控制要求。

6、从成本预算控制的角度，对投标文件中最终商务报价进行核准。

7、核准工程变更的成本影响，并建立工程变更台帐。

8、审核工程进度款，并建立合同付款台账。

9、参与工程结算，负责工程结算的审核工作。

10、负责编制成本动态控制报表。

11、实时掌握市场价格信息及国家、地区造价相关政策法规，建立并完善成本信息台账。

12、完成公司领导交办的其他工作。

第2篇：成本工程师岗位职责

成本工程师岗位职责

【篇1：建筑企业成本控制工程师岗位职责】

建筑企业成本控制工程师岗位职责

1、制订工作计划：根据本部门的工作计划及工作情况制定自己的周工作计划或月工作计划，以支持部门工作的按时达标完成；

2、目标成本计划的编制：收集有关项目投资测算信息，编制项目投资估算、项目投资修正概算及项目的投资预算，进行项目可行性分析。编制成本控制作业指导书，配合编制总成本控制目标、分目标并及时动态反映，编制项目开发成本控制要点；

3、合同管理：建立及维护合同台帐和项目付款台帐，就台帐中数据定期和相关部门进行沟通和核对，以确保台帐的准确性。对合同实行动态管理；

4、项目投资过程成本控制：配合编制年度资金计划，定期收集整理工程用款计划、工程拨款数据等动态数据，编制月资金计划，建立相应台帐。对项目付款申请进行审核，建立相应台帐；

5、成本控制动态管理：针对月度资金计划的实施和项目付款情况进行对比，进行动态成本控制管理，及时发现偏差，分析偏差，以确保年度资金计划的有效目标控制；

6、成本分析：对年度资金计划进行分析，项

目竣工后结合结算对项目投资预算进行对比分析，找出偏差，分析偏差原因，总结经验教训，建立指标库；

7、文件管理：对公司的规范制度、文件制度进行管理。负责部门内部档案资料的归档工作；

8、其它工作：部门经理交给的临时的其它工作任务；

9、保密：对公司内部事务及本部门内部事务有保密责任，应严肃对待；

10、领导交办的其它临时性工作任务。

【篇2：成本分析工程师岗位职责说明书3702806738】

生产制造部成本分析工程师岗位职责说明书

【篇3：预算部工程师岗位职责】

预算部工程师岗位职责

预算部工程师岗位职责 1、在工程部经理的领导下，在总公司预决算部的业务指导监督下，认真贯彻落实职责范围内的各项预决算管理工作，对公司项目的合同预决算业务负全部责任。

2、做好对外联系、洽商、询价与协调；负责项目的预算、决算及工程统计、核算工作；对工程建设成本进行控制，以及对招投标（有关方面）工作履行管理职责。

3、参加有关生产会议，参与招投标中经济标的讨论；为公司提供合约、经济、价格和材料选区等建议，为公司领导提供决策参考。

4、协助工程部经理做好合同、预算与甲供材料、物资供应等有关工作，配合工程部做好地盘材料的选样、询价、订货工作。

5、根据项目的设计图纸，对项目的建设成本进行匡算，为项目的投资和成本控制提供依据。

6、对项目的工程建设进行预决算，对工程单位提交的成果进行审核，为公司对项目进行监督管理和成本核算把关。

7、接受总公司预决算部门的业务指导，并按总公司的要求监督实施；参与项目的最终决算，并提出决算审核意见。

8、根据公司标准工作程序，结合工程所在地实际，按照合同规定，审核施工单位的付款申请，审核和控制工程进度款的支付。

9、按照合同文件规定，审核承包商合同范围内的增减帐，严格控制施工单位提交的合同外各项索赔。

10、计算建设工程的建筑面积、各项工程量及其他技术经济指标。 11、与监理公司、集团公司、造价认证及主管部门处理好关系，明确各方职责，做好相互间支持和配合工作。

12、配合公司及其他部门解决工程进行过程中发生的有关经济问题。 13、做好工程经济签证有关的档案、文件的保管、报送与发放工作。14、完成公司及领导交办的其他工作。

第3篇：成本造价工程师岗位职责

成本造价工程师岗位责任制

1、充分理解招标文件、施工图纸要求，结合施工组织设计，编制投标文件，做到预算项目齐全，工程量准确，定额套用合理。 2、参与开标及投标文件的答疑工作

3、参与施工合同的签订，明确承发包范围，并准确掌握合同规定条款 4、负责审查施工图纸，核对工程量清单，参加图纸会审和技术交底工作，依据其记录进行预算调整

5、参与施工组织设计的编制，及时掌握劳动力、材料供应、机械配置等信息，并注意灵活运用

6、负责招标文件的编制及招标工作的组织工作

7、熟悉工程合同及相关条款，根据总包合同内容和有关规定，充分利用其中的有利因素编制施工预算，为项目增收创造条件

8、按公司要求，定期、及时地向公司对应管理部门上报相关管理报表 9、根据工程进度,做好与甲方的阶段性对帐、结账工作，做到紧追快结，不留后患；

10、对非自方原因引起的费用支出或工程内容变化，及时向责任方提出签证、变更、索赔要求，以确保公司利益

11、施工过程中要及时收集技术变更和签证单，并依次进行登记编号，及时做好增减帐，作为工程决算的依据 12、参加工程竣工验收

13、工程竣工后，及时编制《工程结算书》做到结算工作的及时性和准确性，对自己所做的工作负责。

14、及时完成工程决算资料的归档。 15、完成领导安排的其它工作

第4篇：建筑企业成本控制工程师岗位职责

建筑企业成本控制工程师岗位职责

1、制订工作计划：根据本部门的工作计划及工作情况制定自己的周工作计划或月工作计划，以支持部门工作的按时达标完成；

2、目标成本计划的编制：收集有关项目投资测算信息，编制项目投资估算、项目投资修正概算及项目的投资预算，进行项目可行性分析。编制成本控制作业指导书，配合编制总成本控制目标、分目标并及时动态反映，编制项目开发成本控制要点；

3、合同管理：建立及维护合同台帐和项目付款台帐，就台帐中数据定期和相关部门进行沟通和核对，以确保台帐的准确性。对合同实行动态管理；

4、项目投资过程成本控制：配合编制年度资金计划，定期收集整理工程用款计划、工程拨款数据等动态数据，编制月资金计划，建立相应台帐。对项目付款申请进行审核，建立相应台帐；

5、成本控制动态管理：针对月度资金计划的实施和项目付款情况进行对比，进行动态成本控制管理，及时发现偏差，分析偏差，以确保年度资金计划的有效目标控制；

6、成本分析：对年度资金计划进行分析，项目竣工后结合结算对项目投资预算进行对比分析，找出偏差，分析偏差原因，总结经验教训，建立指标库；

7、文件管理：对公司的规范制度、文件制度进行管理。负责部门内部档案资料的归档工作；

8、其它工作：部门经理交给的临时的其它工作任务；

9、保密：对公司内部事务及本部门内部事务有保密责任，应严肃对待；

10、领导交办的其它临时性工作任务。

第5篇：建筑企业成本控制工程师岗位职责

建筑企业成本控制工程师岗位职责

1、制订工作计划：根据本部门的工作计划及工作情况制定自己的周工作计划或月工作计划，以支持部门工作的按时达标完成；

2、目标成本计划的编制：收集有关项目投资测算信息，编制项目投资估算、项目投资修正概算及项目的投资预算，进行项目可行性分析。编制成本控制作业指导书，配合编制总成本控制目标、分目标并及时动态反映，编制项目开发成本控制要点；

3、合同管理：建立及维护合同台帐和项目付款台帐，就台帐中数据定期和相关部门进行沟通和核对，以确保台帐的准确性。对合同实行动态管理；

4、项目投资过程成本控制：配合编制年度资金计划，定期收集整理工程用款计划、工程拨款数据等动态数据，编制月资金计划，建立相应台帐。对项目付款申请进行审核，建立相应台帐；

5、成本控制动态管理：针对月度资金计划的实施和项目付款情况进行对比，进行动态成本控制管理，及时发现偏差，分析偏差，以确保年度资金计划的有效目标控制；

6、成本分析：对年度资金计划进行分析，项目竣工后结合结算对项目投资预算进行对比分析，找出偏差，分析偏差原因，总结经验教训，建立指标库；

7、文件管理：对公司的规范制度、文件制度进行管理。负责部门内部档案资料的归档工作；

8、其它工作：部门经理交给的临时的其它工作任务； 9、保密：对公司内部事务及本部门内部事务有保密责任，应严肃对待；

第6篇：制造业出纳岗位职责

制造业出纳岗位职责

【篇1：公司出纳岗位职责】

财务部出纳员岗位职责

1.负责现金收付、银行结算和记帐；

2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理； 7.组织

实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；

12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅； 13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

14.其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 15.16.17.【篇2：最新出纳岗位职责说明书】

出纳岗位职责说明书

工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算 工作要求：服务意识强、积极热情

工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

一、工作关系

1、上级：主办会计/总经理 2、下级：无

3、内部联系：公司各部门

4、外部联系：开户银行、管辖税务局

二、工作职责

（一）、现金和银行

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3、认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

（二）、发票和收据

1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。（三）、记帐和报表

1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月

终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

（四）、印鉴 印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。（五）、费用统计

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

（六）、其它

1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。 2、每月工资的核算。

3、办公室和领导交办的其他工作。 4、对所接触的公司文件及数据保密。5、对改进部门工作有批评和建议权。

6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

三、考核内容

1、财务制度执行情况。

2、现金收付和银行结算准确率。 3、账簿核算的准确率。4、凭证填制准确率。5、报表及时性

6、上级领导综合评价。

四、聘用条件

1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。

2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。 3、所需学历：中专以上。

【篇3：出纳员岗位职责】

出纳岗位职责

工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算

工作要求：服务意识强、积极热情

工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

工作职责：

一、现金和银行

1．办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2． 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3． 认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4． 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

二、发票和收据

1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2.设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3.购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4.开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5.不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6.严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8.按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9.发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务

机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

三、记帐和报表

1.应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。

四、印鉴

印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

五、费用统计

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

六、其它

1． 交纳公司物业管理费、水电费。2． 每月工资的核算。

3． 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

制造业成本经理岗位职责

制造业项目工程师岗位职责

业主成本工程师岗位职责

安装成本工程师岗位职责

项目成本控制工程师岗位职责