地产审计部岗位职责
第1篇：审计部岗位职责
审计部职能与岗位职责
审计部职能
在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互配合、支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全年的审计工作任务。
1、组织并安排进行公司的风险评估：对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价，特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术（IT）风险等。
2、组织并安排进行内部审计：对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。
3、提出改进建议并跟踪实施：对于存在控制缺失的情况，提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。
4、出具企业内部审计报告：对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。
审计部岗位职责
审计部经理
1.1职责描述
1、复查和评估公司规章
2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作，复查该独立审计师的独立性
3、与管理层审核内部审计部的工作
4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点
5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责
6、定期对工作进行检查、总结，对存在的问题及时提出改进意见。
7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导交办的各项工作任务。
1.2任职资格与任免
1、知识教育水平要求：大专以上学历，熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识；熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。
2、岗位技能要求：有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。
3、素质要求：身体健康、精力充沛，有较强的责任心和创新精神，无特殊性别与年龄要求。
4、任免：本岗位人员由公司审计委员会任免。
1.3 垂直与横向关系
1．垂直关系：上级：董事会、审计委员会、总裁、副总裁；下级：本部门岗位人员。
2．横向关系：各管理部门负责人、各分公司负责人。
第2篇：(集团)审计部岗位职责
审计部
一、审计部职责
1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；
4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；
6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；
7、完成领导交办的其他工作。
二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；
2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；
4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；
5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；
6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；
9、完成领导交办的其他工作。
三、审计员岗位职责
1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；
2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；
3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；
4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；
5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
6、完成领导交办的其他工作。
第3篇：公司审计部岗位职责
公司审计部岗位职责
一、部长岗位主要职责
1、主持审计部日常工作；
2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划；
3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目；
4、组织实施赛格股份公司安排的股东审计项目；
5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核；
6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作；
7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作；
8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。
二、副部长岗位主要职责
1、协助部长开展赛格股份公司系统的内部审计工作；
2、部长外出或缺席时，受托代理部长主持审计部日常工作；
3、完成部长安排的审计项目。
三、内部审计岗位主要职责
1、按照审计计划及部长安排，负责内部审计项目的具体实施；
2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施；
3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施；
4、根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；
5、负责起草内部审计项目的实施方案；
6、负责起草内部审计报告；
7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。
四、内部审计档案管理岗位主要职责：
1、负责督促内部审计档案的及时归档；
2、负责内部审计档案的验收及装订；
3、负责内部审计档案案卷的编目工作；
4、负责内部审计档案的保管工作；
5、负责内部审计档案借阅工作；
6、负责内部审计档案利用的统计。
第4篇：商场审计部岗位职责
商场审计部岗位职责
部门名称：审计部 岗位职能：基建审计管理 一、岗位职责：
1、负责制定公司基建审计制度； 2、负责制定基建工程管理制度；
3、负责参与基建工程施工前的合同签订； 4、负责基建审计计划的制定，明确审核目标； 5、负责制定基建审计基本工作程序；
6、负责按审计计划进行现场审计，收集相关原始数据； 7、负责对工程量和工程金额进行审计； 8、负责按基建标准计算工程款；
9、负责完成审计工作报告，形成审计结论；
10、负责大型隐蔽工程的监督及设备及设备安装进行审计。
二、任职资格要求：
1、大专以上学历； 2、熟悉财务、审计制度；
3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力； 4、熟悉公司业务管理流程； 5、熟悉基建工程审计的制度规则； 6、原则性强，具有良好的职业道德；
部门名称：审计部 岗位职能：财务管理 一、岗位职责：
1、负责公司财务管理制度的制订； 2、负责制定公司财务审计制度；
3、负责财务审计计划的制定，明确审核目标； 4、负责制定财务审计基本工作程序；
5、负责按审计计划进行现场审计，收集相关原始数据； 6、负责完成审计工作报告，形成审计结论； 二、任职资格要求： 1、大专以上学历； 2、熟悉财务、审计制度；
3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力； 4、熟悉公司业务管理流程；
部门名称：审计部
岗位职能：财务通讯、财务研究管理 一、岗位职责：
1、负责财务通讯的编辑；
2、负责税收政策的研究； 3、负责税收筹划研究； 4、负责财务内部控制研究； 二、任职资格要求：
1、大专以上学历； 2、熟悉财务、审计制度；
3、具有较强的综合分析能力和文字表达能力； 4、原则性强，具有良好的职业道德； 部门名称：审计部 岗位职能：财务计划 一、岗位职责：
1、负责编制门店年度财务计划； 2、负责编制职能部门经费预算； 3、负责编制新门店财务计划； 4、负责编制新店投资支出预算；
二、任职资格要求：
1、大专以上学历；
2、熟悉国家的财务会计制度、税收制度；
3、具有较强的协调、综合分析能力和文字表达能力； 4、了解公司的物流管理制度； 5、原则性强，具有良好的职业道德；
部门名称：审计部 岗位职能：财务预测 一、岗位职责：
1、负责对公司投资项目进行可行性分析预测； 2、负责对公司发展进行趋势预测； 3、负责搜集、整理经济发展资料；
二、任职资格要求：
1、大专以上学历；
2、熟悉国家的财务会计制度、税收制度；
3、具有较强的协调、综合分析能力和文字表达能力； 4、了解公司的物流管理制度； 5、原则性强，具有良好的职业道德；
第5篇：审计部经理岗位职责
审计监察部经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制
度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和
评价。
3、按照有关法规和制度，结合集团实际，建立健全内部审计规章
制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并
组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进
行审计监督。
7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。 对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能
等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
第6篇：审计部主管岗位职责
审计部主管岗位职责、部门/车间：审计部岗位名称：_主管___岗位人数：_1人______
职务 / 工种：_主管 _工作地点：_审计部、分公司直接上级的职务： 行政副总直接下属的职务： 审计员工作目标：
1、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督 ，确保公司利益；
2、采购计划、物资、价格、供应商及重大项目的审定工作，并做好对采购业务的指导、协调、监督工作；工作内容说明：
定期性工作：
_1.依公司要求对分公司进行年度审计,出具审计报告
3．经常了解石化行情，收集化工原料价格行情，收集原材料供应商资料，向采
购部提供原材料价格变动情况；
4．对采购订单进行评审；.对采购发票进行调查及审核；
5．审核发票时发现问题及时报告并提出处理意见；
6．协助工程部及其他部门降低设备、工程采购价格；
7．对本部门员工工作进行监督和评定；
8．对董事长或总经理交办的其他审计事项进行审计
9．协助法律顾问收集分公司应收款的资料，督促分公司完善应收款的手续；
非定期性工作：公司领导交办的其他工作负责的设备及物料：采购信息资料、审计资料、办公设备、文具用品职责概要：全面负责分公司的审计工作，并做好采购信息中心的工作，协助行政副总处理有关行政事务。通常每天工作时数：8小时（适当加班）需否轮班：否
通常每人每天可完成的岗位工作量： 采购信息的收集、评审，采购发票的审核，分公司审
计
工作环境： 户外工作；外地工作；海外工作；室内一般办公室所具之环境
工作中容易引致的危险，如机器举重物高温高压毒气高空工作其他
工作中需接触的部门： 各分公司、采购部、总经办、仓库、厂部、财务部、客户服务中
心、产品开发部、市场部、工程部等担任此职位需具备的资格或条件：
个人特征：诚实、正直、耐心、办事严谨、坚持原则、服从安排、大局为重教育程度：本科文化程度，掌握熟练的财务知识，有会计师或审计师职称工作经验： 三年以上从事财务的经验和二年以上审计工作经验知识、技能：
1、有较强的书面和口头表达能力；
2、有较强的与供应商沟通的能力
3、熟
练操作计算机办公软件；
4、具有良好的财务知识及审计知识；
5、有良好的审计工作经验；受过职业或特殊培训： 财务和审计培训适应力：能适应公司的企业文化、能担负公司审计和采购监督的重任；判断力：良好的分析判断能力，能对审计问题的存在有良好的判断，体力（如：身高、机敏程度、健康状况等）：身体健康，反应敏捷，仪表及谈吐：良好的仪态，得体的着装，礼貌的用语，友善的态度，有耐心人际交往能力：良好的亲和力、较强的沟通协调能力。其他：严格按公司规定的处理审计及采购信息的工作，特例事件呈报直属上司处理
（岗位直接上级拟写，部门负责人审核，人力资源部复核，总经理批准。）
批准：
日期：复核： 日期：审核：日期：拟写：日期：
PD620-01/B
第7篇：审计部经理岗位职责
审计监察部经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。 2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和评价。3、按照有关法规和制度，结团实际，建立健全内部审计规章制度及作业流程。4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并组织实施。5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。9、负责编写年度审计工作总结，并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。 11、完成领导交办的其他工作。
第8篇：稽核审计部岗位职责
农村信用社审计部总经理岗位职责
一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
二、负责组织本部门实施
二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融“医士”。
五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
（二）稽核审计部副经理岗位职责
一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。
二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种
文件材料。
三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。
四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。
五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。
六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。
七、完成领导交办的其他工作。
（三）稽核审计部综合岗位职责
一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并
坚持查库制度。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。
（四）稽核审计部内审岗位职责
第一条 根据领导安排，按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条 负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条 负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条 对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。
第五条 参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条 完成领导交办的其他工作。
