岗位职责规章职责
第1篇：规章制度总经理岗位职责
---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合总经理岗位职责
1．执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。
2．组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
3．组织实施经董事会批准的新上项目。
4．组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
5．决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
6．根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。
7．决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。
8．审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。
---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合9．健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
10．抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产经营。
11．搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。
12．坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。
13．加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。14．加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。15．积极完成董事会交办的其他工作任务。
第2篇：餐饮部规章制度岗位职责
餐饮部规章制度
传菜生岗位职责
1、负责开餐前的准备工作。并协助职台服务员布置餐厅和餐桌，摆台及补充各种物品，做好全面准备。
2、负责将厨房烹制好的菜肴食品准确及时的传给餐厅值台服务员。
3、负责将值台服务员开出的并经收款员盖章的饭菜订单传送到厨房内堂口。
4、严格把好饭菜食品质量关，对不符合质量标准的菜点有权拒绝传送。
5、严格执行传送菜点服务规范，确保其准确迅速。
6、与值台服务员和厨房内堂保持良好的联系，搞好前台（餐厅）与后台（厨房）的关系。
7、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作。
8、负责传菜用具的清洁卫生工作。
9、积极参加各种业务培训，提高服务水平，完成上级交办的其他任务。
吧台的岗位职责
1、设立完备的酒水领发、保管、核账岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、有规范程序完善。
2、上岗的工作人员按规定着装，做好仪表整洁，合乎员工守则要求。
3、热情主动的服务，及时了解和掌握餐厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保持供应不脱档。
4、经常与总仓沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量原则，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。
5、领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证账物相符。
6、各类酒水，饮料堆放整齐。对周转快，领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板跺上，确保安全无流失，7、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶就过期酒水流入营业场所。
8、做好各类空废瓶及酒水周转箱的回收工作、减少浪费。
9、保持营业环境的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网，酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。
10、对前台客人的反映的意见处理及时，并有记录。
11、全体员工遵守员工守则和各项规章制度，不利用职务之便之私吃、私拿或馈他人或饮料。
12、做好全天工作，并有记录。
酒店餐厅领班岗位职责
1、负责检查服务员的仪表仪容，凡达不到标准和要求的不能上岗
2、监督服务员的工作程序和工作方法，发现问题及时纠正，保证服务工作符合饭店标准。
3、明确餐厅经理所分配的工作，领导本班服务员做好开餐前的准备工作，着重检查用品、物品是否齐备、清洁和无破损，检查桌椅的摆放是否规范，菜单、酒具是否卫生并无破损；要按照领班检查，发现问题及时反映。
4、开餐后注意观察客人用餐情况，随时满足客人的各种用餐需求。
5、遇有重要客人和服务员人手不够时，要亲自服务
6、督导服务员向客人推荐特别菜点、饮料，并主动推介菜点。
第3篇：财务部规章岗位职责
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，进行付款（必须收到总经理签字的转款单，认真核对转款单内容，方可转账，转账后打印转款凭证粘贴转款单并保存）。
4.负责银行账户的日常结算，银行存款，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额
5.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
6.保管好现金、空白支票、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
1 7.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，保持现金实存与现金帐面一致。
8.月末负责去银行打印对账单。 9.配合支付应付职工工资。
财务部会计岗位职责
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润。6.按期清算缴纳各种税款。7.债权、债务及时登记、及时查清。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.负责外出税务局开具外管证，预交税金业务（做到不偷税漏税，按国家规定缴税）。
10.每月月初测算本月进项发票，上报总经理进项发票情况。
2 11.负责去税务局领用增值税专用发票，以及增值税普通发票。12.按照工程不同，负责开具销项发票（按照项目分类）。13.每月编制 利润表，负债表上交总经理。14.每月录入各项目完成产值（商务部提供）。
15.每月录入各项目回款明细（根据开具的销项发票和银行对账单确认回款情况）。
财务部核算员岗位职责
1.审核各部门提供的票据，票据审核标准（需有五方签字“采购员，供应商，项目经理，部门经理，总经理五个人员签字，票据是否按照人，材，机分类，手续齐全则按照分类录入财务系统）。
2.票据要合理保存，不得出现丢失现象。
3.每周要跟物资部核对账目（做到两个系统账目相符）。 4.负责制定人员工资工资表，要做到认真对待，避免出现工资错误现象。
5.负责检查经总经理审批后需付款的转款单（转款单要明确标注，项目名称，费用名称，收款人，收款账号，开户行，申请金额，以及总挂账金额，总付金额和总欠款金额）经总经理签字审批后交给出纳。
6.每月22号负责打印医疗保险单据，填写转账凭证，给员工交医保。
3 7.每月1号负责去长春市社保局打印社保单子，填写转账凭证，给员工交社保。
8.公司出现增减员变动时，要到人力资源保障局进行备案，同时负责增减社保，医保工作。
9.负责每年各个工程的工程保险，要做到及时检查保险日期，在保险到期前半个月向王总提出申请延期或停保。
10.每月1号编制油补明细表（里程数由综合办公室提供）。 11.每月3号负责为员工分配加油卡金额，同时给员工发电子版油补明细表，进行双方核对。
12.每月1号制作管理人员工资表（考勤需要人事部提供）。 13.及时填写转款单，及时完成员工现金报销流程。14.完成其他临时性财务部工作。
