内控制度岗位职责说明书

第1篇：内控岗位职责

内控岗位职责

2.内控部工作职责

2.1 履行服务与监督职能，合理保证JV公司经营方针、目标的实现。

2.2 研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。

2.3 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。

2.4 协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

2.5 制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。

2.6 对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。

2.7 对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。

2.8 检查审计发现、改进计划的落实情况。

3.内控部门岗位职责 3.1 内控经理岗位职责

3.1.1 根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。

3.1.2 领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。

3.1.3 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。3.1.4 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点，制定部门发展方向以及年度内控计划，报经公司总经理和审计委员会批准。

3.1.5 督导落实批准的年度内控计划，以及专项审计计划；审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。

3.1.6 对内控人员进行业务指导，管理协调内控工作的开展。

3.1.7 向公司总经理汇报内控工作，听取工作指示；向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。

3.1.8 与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。

3.1.9 制订人员需求计划，招聘合格内审、内控人员；制定并参与部门员工的培养和发展方案，提高员工的业务技能和素质。

3.1.10 制订、完善内部审计制度、审计作业程序，报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。

3.1.11 制定部门预算，报经公司总经理批准后执行监督。3.1.12 完成总经理交办的其他工作。

3.3 内控专员岗位职责

3.3.1 协助内控主管制定内控作业计划，报经内控经理审核和公司总经理批准。3.3.2 参与公司重要经营活动，按审计作业程序开展事前审计、事中审计，发挥内控预警功能。

3.3.3 按审计作业程序实施审计跟踪，督促、协调审计发现的改进落实，降低经营管理风险。

3.3.4 参与、协助或执行内审所负责的工作项目，并按要求、作业程序完成。3.3.5 及时向内控经理报告重大审计发现。

3.3.6 协助内控主管建立健全SOP，宣导、推动SOP的贯彻落实。

3.3.7 建立维护审计沟通机制，与管理层沟通

审计需求，确立可审计对象。3.3.8 总结审计项目经验，完善审计作业系统。

3.3.9 收集、分析审计所需资料，建立完善审计信息系统。

3.3.10 及时提交审计管理报表和工作周报，以及内控部所需其他资料。

3.3.11 归档、保管审计工作底稿。

3.3.12 完成内控经理交办的其他工作。

第2篇：内控岗位职责

内控岗位职责

1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析 5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作

6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入

7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。 9、编制内部管理报表 10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。 12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表

13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据

14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施

15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；

17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度

根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。 19、完成公司领导交办的其他工作任务

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第3篇：内控岗位职责

1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析

5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作

6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入

7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。

9、编制内部管理报表

10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。

12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表

13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据

14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施

15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；

17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度

根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。

19、完成公司领导交办的其他工作任务

第4篇：内控岗位职责

支行内控岗位职责

内控员职责

一、及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排，经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育。

二、根据上级要求，结合本单位实际，全面落实安全责任，制定安全措施，完善安全制度。

三、定期检查本单位安全保卫规章制度执行情况，发现问题及时纠正、整改。

四、严格落实安全巡查等制度。

五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练，提高员工预防暴力侵害的能力。

六、落实员工异常行为的相互监督，了解员工8小时之外活动情况，发现异常要及时报告支行行长，并做好思想教育和监管工作。

七、望城支行内控员由——担任

安全值日员职责

一、营业前值班工作：值日员第一个进入营业室对报警设施进行撤防；检查营业室内外窗是否有被侵害的迹象；检查营业人员是否到岗；检查安全设施有无异常情况；检查电子设施运转是否正常；检查报警通讯设备是否开启；检查自卫武器是否到位；检查出入库是否按规操作。

二、营业中值班工作：检查午间值班人员是否落实到位；检查各类登记簿是否按要求登记完善；检查授权是否按规定操作；检查柜员离柜是否退出操作界面；检查印证是否分管；检查金库钥匙是否分管；检查各项设施设备运行是否正常；检查柜员业务要事、疑难问题是否按程序规定处理；检查大额款箱签发解付是否按规定处理；检查重大业务事故是否按规定处理。

三、营业终了值班工作：检查现金验票是否按规定要求和程序处理；检查印、证、章是否尽数入库；检查营业室电源、火源是否清灭；检查门窗是否落锁，营业保险柜是否开启；检查重要物品是否还留存在营业室；检查工作日志是否登记齐全；检查UPS、监控、报警、网络交换机运行是否正常；检查营业室是否报警布防；检查守库人员是否到位。

四、每日安全值日员由——、——、——流担任，如有特殊情况需要换班及时报告调整代班人员。

第5篇：岗位说明书 董事长岗位职责说明书

董事长岗位职责说明书

导语：董事长是关乎整个公司命运的人，下面了董事长岗位职责说明书，欢迎阅读!

董事长岗位职责说明书

一、基本信息

职位名称：董事长

职位编号

所属部门：董事会

直接上级

二、职位概述：

负责股东会决议执行;董事会的运作;公司经营管理的最终掌控;公司战略、重大人事、投融资等事项的决策;政府、新闻媒体、金融机构的公共关系等

三、岗位职责

职责一

负责股东会决议执行，董事会的运作。

工作任务

1、召集、主持股东会会议，领导董事会工作，召集和主持董事会会议，并向股东会报告工作;

2、执行股东会的决议;

职责二

公司经营管理的最终掌控

工作任务

1、签署按法律、法规、制度规定应予签署的法律文书、公告、重要合同、资产产权及其变动、财务预算与决算及其他重要文件等;

2、决定公司的经营计划和投资方案;

3、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

5、制订公司增加或者减少注册资本的方案;

6、制订公司合并、分立、变更、解散的方案;

7、决定公司内部管理机构的设置。公司战略、重大人事、投融资等事项的决策

职责三

公司战略、重大人事、投融资等事项的决策

工作任务

1、提名总经理和财务总监人选的聘用、解职及报酬事项，并报董事会批准和备案，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理及其报酬事项;

2、制定公司的基本管理制度;

3、负责公司投融资工作;

4、负责公司的战略规划工作。

职责四

政府、新闻媒体、金融机构的公共关系维护负责公司对政府、金融机构的公关工作。

工作任务

负责公司对政府、金融机构的公关工作。

职责五

公司章程规定的其他职责

工作任务

公司章程规定的其他职责范围内的工作

四、工作权限：

内部

1、对公司所有经营管理的决策权;

2、企业资金运作使用的最终审批权;

3、对总经理、财务总监的聘用、解职及报酬事项的提名权，对其他高管及其报酬事项的决定权和相关人事管理权。

外部

对外业务合同和发文的签署权

五、任职资格

学历：本科及以上学历

专业：企业管理、市场营销、电子商务等相关专业。

工作经验：有5年以上电子商务企业整体运作管理经验

能力素质：具备良好的领导决策能力、统筹规划能力、激励授权能力、组织指挥能力、沟通协调能力。

董事长岗位职责说明书(2)

岗位名称：董事长

岗位编号

所在部门

岗位定员：1

直接上级：股东会

薪酬类型

直接下级：经理

工资等级

所辖人员数

【本职】

是公司的法人代表和重大事项的主要决策人

【职权】

职权一

主持、召开公司重大会议以及公司年度、季度总结与表彰会议;接待重要客 户来访;负责会议决议的贯彻落实;

职权二

组织讨论和决定公司的发展规划、经营策略、工作计划以及日常经营工作中 的重大事项;

职权三

决定总经理及其他高级管理人员的聘用和解职，并及时备案;

职权四

决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并及时备案;

职权五

定期审阅公司的财务报表和其他重要报表、文件、资料;

职权六

签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料;签署公司重要合同和协议

职权七

指导公司的决策实施以及重大业务活动;

职权八

董事长不能履行职责时，可授权总经理代理

职权九

主持股东大会 职责和使命

1、全面负责企业长远规划的制定

2、督促企业完成既定的目标

3、协调完善企业外部经营环境

【任职资格】

教育水平：大学本科以上

专业：管理学相关专业

经验：3年以上企业法律专职法律顾问经验或专职律师2年工作经验

技术和经验要求： 五年以上人事、行政等相关职位工作经验 严谨细致，熟悉现代企业的经营管理制度、较强的服务意识和培养下属的能力、有较强的管理协调能力和丰富财务管理经验、强烈的事业心、能站在一个宏观的角度来分析公司的发展前景问题

【考核指标】

企业正常、全面、迅速的向前发展 股东的年度红利，领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识及技能

第6篇：岗位说明书 生产岗位职责说明书

生产岗位职责说明书

以下是小编精心收集整理的生产岗位职责说明书，供大家参考和借鉴，欢迎大家前来阅读，更多资讯请继续留意岗位说明书栏目。

生产岗位职责说明书

1、岗位标识信息。产品审核员，隶属品质保证部。直接上级：QC主管;可轮换岗位：抽检员。

2、岗位工作概述。执行产品的最终审核，确保出厂产品的质量。

3、工作职责与任务。最终产品，检查出货产品与客户要求的一致性;判断不合格产品并提交;核对库存数和发货数是否相符;签署发货报告;执行公司6s规范;完成上级委派的其他任务。

4、工作绩效标准。完成产品检查计划，被审核品种100%达到用户要求，包装审核品种100%标签正确。

5、岗位工作关系。内容关系：所受监督：在产品审核方面，接受管理者代表的指示和监督;所施监督：本岗位对所有产品制造过程实施监督;合作关系：在产品、资料方面，与制造部发生协作关系，在产品检验方面，与市场部发生协作关系。外部关系：一般情况，不直接与公司外部机构或人员发生联系。

6、岗位工作权限。对不合格产品具有初步判定权。

7、岗位工作时间。根据具体情况而定。

8、岗位工作环境：部分时间在室内工作，温度、湿度适宜，无噪音、无粉尘等污染，照明条件良好。

9、知识及教育水平要求。PCB制程，基本机械知识，产品知识，国家英语四级考试60分以上，计算机基本操作。

10、岗位技能要求。熟练掌握千分尺、游标卡尺、塞规、放大镜等测量仪器的使用方法，了解抽样方法，能够核对英文字符。

企业运营管理，是人财物产供销的平衡，从人机料法环现场管理入手，生产现场管理、6s管理与薪酬绩效考核联系，长期坚持形成日常行为，提升效率。

一、生产部工作职责

1.根据销售部销售计划和下达的"制造通知单"(订单)及自接生产订单，拟定年度、月度生产计划并依订单情况作出生产作业计划和核定订单交货期，下达生产命令，控制生产进度，保证按时交货;

2.负责生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额，计件工资标准;

3.负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩;

4.负责用料管理及异常的追踪、改善;

5.负责质量管理及异常的预防、纠正、改善;

6.负责生产物料采购及进仓管理;

7.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养，生产设备事故的调查、处理;

8.搞好生产现场管理，推行"5S";

9.负责安全生产，预防各种危险事故的发生;

10.编制和上报各种生产报表;

11.负责建立生产系统档案管理体系。

二、生产部各岗位职务说明书

(一)生产部经理职务说明书

1.职务名称：生产部经理

2.直接上级：总经理

3.直接下级：供应经理、生产调度经理

4.管理权限：受总经理委托，全权管理制衣工厂

5.管理职责：对工厂各项生产经济技术指标的完成负全部责任;

6.具体工作职责：

● 满足公司营销需要，按质按量完成公司下达的生产制造任务;

● 挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责;

● 负责编制各期生产计划，设备检修计划，物资采购储备计划，费用计划，用人计划，质量计划，人员教育培训计划并在审批后组织实施;

● 负责工厂劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施;

● 做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全和健康负直接责任;

● 做好原材物料的计划采购和实物控制，做到帐、物相符和合理库存，严格进出仓的审核和检验;

● 落实ISO9000质量体系运作程序和要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量;

● 负责所属员工的管理、教育、培训工作;

● 组织建立生产系统档案管理体系。

7.职务要求(任职资格)

● 大专以上学历，服装类专业;

● 五年以上服装生产管理经验;

● 懂ISO9000优先考虑。

(二)生产调度主任职务说明书

1.职务名称：生产调度主任

2.直接上级：生产部经理

3.直接下级：裁床主管、后整主管、车间前道主任(兼)

4.管理权限：受经理委托，全权管理生产部的生产及人员管理

5.管理职责：对工厂各项生产经济技术指标的完成负主要责任

6.具体工作职责：

● 满足公司营销需要，按质按量完成厂长下达的生产制造任务;

● 负责编制各期生产作业计划、设备检修计划、用人计划、质量计划、人员培训计划并在审批后组织实施;

● 负责制定各工序的劳定额、消耗定额、核定工价和各规章制度的贯彻实施;

● 做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全负第一责任;

● 贯彻执行ISO9001质量体系运作程序和要求，确保运作规范化和科学化，保证产品质量;

● 严密监控生产作业现场，及时调度、处理生产中出现的各种问题。

7.职务要求(任职资格)

● 高中以上学历、服装类专业;

● 五年以上服装生产管理经验。

(三)采购主任职务说明书

1.职务名称：采购主任

2.直接上级：生产部经理

3.直接下级：助理主管、采购主管、仓管员、运输组长

4.管理权限：受经理委托，全权负责生产所顶的原材物料采购及人员管理

5.管理职责：对工厂生产所需的原材物料、辅料成本控制，订购完成负主要责任

6.具体工作职责：

● 在生产部经理领导下，负责编制物资(含包装材料)供应计划和采购计划，并按计划做好物资供应工作，确保生产需要;

● 确保进仓物资质量符合标准，价格适宜，对采购过程的监督负第一责任;

● 负责编制各生产用料的进仓计划、库存计划，并组织实施，做到既保证生产需要又合理压缩库存;

● 负责制定材料供应定额，严格按定额发料，控制浪费;

● 负责公司各部门汽车使用、运输调度安排;

● 负责原料、辅料仓规范管理和安全防火防范工作，实施"5S"管理;

● 加强仓库管理，定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因，分清责任，提出处理意见。

(四)车间前道主任职务说明书

1.职务名称：前道主管

2.直接上级：生产调度主任

3.直接下级：各线组长

4.管理权限：受主任委托，全权管理车间前道的生产及人员管理

5.管理职责：

6.具体工作职责：

● 车间前道主任是车间前道五个组的生产安排、公司制度落实和执行的组织者与执行者。它要负责车间五个组的日常生产计划的安排、落实，生产技术的指导，各种规章制度的监督执行、日常员工事务的管理与协调工作;

● 在生产安排中，车间主任要根据公司的生产计划去合理的编排各生产小组的生产任务、工作进度、工作时间，以确保车间在合理使用人力与物力的情况下能保质保量的完成上级下达的生产任务;

● 在新款上线前，车间主任首先要熟悉和掌握所要上线各款的工艺要求，查核各种物料和辅料以及其它生产资料是否齐全，并依据情况作适当的调整和跟进。在条件允许情况下，就要开始向组长们讲明将要上线各款的工艺要求，布置组长做货前板及组织相应的物料与辅料的领用工作;

● 根据批板意见、面料的属性及客户的工艺要求，安排召集组长与组员开新款产前工艺会议，讲明各道工序的做工要求和注意事项。且在开款时尚要依据各组的实际生产能力和生产情况去审核，指导组长们去合理的编排员工流水作业;

● 依据同行业的工资标准及本地区的物价水平，参照公司的实际成本预算去合理的草拟各种工序的工价，以待上级主管核准;

● 每天要勤于检查，掌握每组、每款的实际生产进度、生产质量、物料与辅料的欠缺问题，及时的去调整或纠正各款在生产中存在和发生的问题。合理的去安排生产、编排各组工作;

● 协调和处理车间与裁床、板房、后道之间的工作安排，配合后道生产作必要的生产进度安排与产品质量控制。协助公司对员工进行相关技术、技能及厂纪厂规的教育培训，监督、检查各种制度的落实与执行工作。

(五)裁床主管职务说明书

1.职务名称：裁床主管

2.直接上级：调度主任

3.直接下级：部门员工

4.管理权限：受主任委托，全权负责裁床日常生产及人员管理

5.管理职责：对生产部下达的各项生产经济技术指标的完成负全部责任

6.具体工作职责：

● 裁床是车间生产的龙头部位，它的生产安排好坏将直接影响车间的生产编排和品质控制，因此要求裁床组长在安排生产时必须严格把关，认真检查，并依照公司规定的生产流程去合理的编排与监管;

● 裁床在接到已经板房主管审批过的唛架时，尚要由组长依据样衣等有关资料对唛架重新复核，检查是否有多排、少排、漏排或用料不合理的地方(要考虑面料的顺逆、布纹的方向)，发现问题及时向主管反映，并协助主管在最短的时间内解决问题;

● 对唛架和有关生产资料检查以后，组长要根据下达的生产计划，兼顾车间的实际生产情况，合理的编排裁术生产，以及着手开单领料;

● 开单领料时，一定要在领料单上注明所领面料的布卡号和匹号、码数(以验布报告为准)，并根据面料的属性加以一定的损耗，经主管批准后到仓库领料。裁床组长对领回的布料要进行分类集中管理;

● 组长在员工拉布前要根据面料的种类落实拉布的床数、每床的层数，并针对拉布的方式和方法加以统一规范，(注：要依据布的种类和属性考虑拉布前是否要做松布工作，并参照实际生产情况和板房联系所出唛架的张数)。且要求员工在拉布时依公司的规定填写拉料单，并在所拉布的布卡上注明制单号。每匹布的层次、所在床次、余布的码数等有关资料，以便交于仓库核对。拉好后，组长一定要亲自检查，在确认无误后剪手方能下刀开裁;

● 针对已开裁的各款，组长要督促刀手检查是否存在偏刀现象，发现问题要及时纠正;同时，还要安排员工及时地分包、查片;

● 所有分好包的裁片，若需翻修片时，工作人员一定要分码集中修片，不能齐码同时修片以避免发生差错，全修片时要求扫粉修片，不能把纸样放在裁片上来修片，以免损坏纸稿而导致误差;

● 针对分包后出现的不合格裁片，配片员配好裁片后应写好编号并按原来次片的位置放入所在包中。所有裁片都必须由分包、查片员检查好后，再由组长核查无误后方能流入车间生产;

● 配片员对配完片的布头或碎片需集中整理存放，在完货后退还仓库。同时对车间需配片、换片的，必须进行登记、签名，并注明配片原因;

● 对经过检查或配片后的各款裁片，组长要安排分包、分码、集中存放管理，对那些细条小片、里布等，可用唛架纸或胶袋装好、包好，以免造成损坏或丢失;

● 每张制单在裁完后，须于当天将实裁数等资料交于有关部门或主管，在完货后还要及时的将纸样整理好存档归库;

● 对每张制单上的生产任务，组长须按实际情况去预定每天的产量以及完成的天数，以便配合其它部门合理安排工作。

(六)尾部主管职务说明书

1.职务名称：尾部主管

2.直接上级：调度主任

3.直接下级：包装、手工、大烫、总检各组长

4.管理权限：受主任委托，全权负责部门的生产及人员管理

5.管理职责：对生产部下达的各磺生产经济技术指标的完成负全部责任

6.具体工作职责：

● 尾部主任要负责手工、大烫、终检、包装共四个组的日常事务管理，各小组生产安排、生产品质控制、员工岗位技术培训与指导工作。负责对尾部各种机器设备进行维护与管理，落实与执行厂部各种规章制度，协调及配合尾部与各部门间的工作事务;

● 尾部主任要熟悉和掌握公司各款的生产工艺要求，查货期与各款的实际出货日期，然后根据公司生产编排及车间前道部门每天下货各款的先后顺序，及各款日流量的大小，来合理的安排尾部各小组进行生产;

● 对于已开始在车间上线的各款，尾部主任要根据车间生产的实际情况提前做好准备，检查各种物料、辅料是否到齐，提前做好预算及安排。当新款下线移交到尾部时，尾部主任要召集各小组组长及有关人员开产前工艺会议，就各款在尾部生产的工艺流程、要领、注意事项等问题一一讲解清楚。此时才能安排各有关组长做好生产板，交有关部门或人员核准，在得到认可无误后尚可由各组着手开始大货生产;

● 对于正在尾部生产的各款，尾部主任要不断检查，查核各小组每天生产编排是否合理，各种工艺做工要求是否合乎标准，发现问题时就要及时解决;

● 尾部主任需安排人员对每天的生产进度进行必要的交接与统计，做好各款成品的存放与交接保管工作，对已查好而来不及立刻包装的成品要注意进行必要的防尘措施;

● 加强对尾部各小组物料与辅料的领用和使用的监管工作，合理地使用人力物力。当接获出货通知时，尾部主任要及时地安排人员作清点核准，做好出货准备工作。同时强调在出货时一定要加强管理，积极主动地组织人员进行检查复核，且主任一定要亲自在现场指挥核准，在确认出货数字、款号无误后才能放行。当出完货后需及时把出货资料上报给生产部。

(七)车间车位组长(指导工)职务说明书

1.直接上级：前道主任

2.工作职责：

● 车位组长是车间生产小组的责任人、要负责组中的生产安排、技术指导、品质控制、机器设备的使用与保管工作，协调和处理本组的日常事务。同时要求组长每天必须提前10分钟到岗，提前做好组内当天的工作安排;下班时组长要在检查完员工的工具设备、各种物料、辅料是否摆放整齐、到位，各种电器设备是否切断电源后才能离开;

● 车间生产小组在现阶段所设置的岗位只有车位组长、中查员、收发员、车位工四种，车位组长每天都要根据实际生产情况，去统筹和编排好收发员与车位工的日常工作，合理的使用人力与物力资源;

● 车间组长在接到上级的生产计划及生产通知单后，首先要熟悉公司的生产编排及生产制单上的工艺要求，然后才能根据本组的实际情况去安排生产任务;

● 组长在新款开始生产前尚须根据制单上的工艺要求亲自做一件生产板，并要把做板中的得和体会做好记录，然后才能把做好的生产板交给车间主任，以便交公司批核;

● 组长在做好生产板后，应及时的编排好将要生产新款的工艺流程，然后着手领取裁片、物料、辅料等，做好各种开款前的准备工作;

● 当接到已获批核的生产板后，组长要参照样衣、对照批板意见召集小组成员开生产会议，就所要开款的工艺要求、批板意见、注意事项等给员工一一讲解，直到每位员工掌握为止;

● 对于刚开流水的各款，组长要不断的到车位工岗位上去抽查、检查、指导和纠正车位工的车缝技术与做工要求，须及时发现问题、及时加以解决;

● 对组上所生产的各款，组长必需亲自检查每件成品的质量，同时尚需针对第一包成品到尾部后反馈回来的问题安排人员去及时解决，以减少不必要的返工发生;

● 当本组完成成衣的车缝工序后，必须由组长收集好后交于尾部收发。若尾部存在退返车间返工的成衣时，首先须由所属的组长签收后，然后才能由组长安排收发或亲自发放给组员进行返工，否则由于组长安排不及时而导致的成衣抽纱、油污、污迹等不良后果，都将由组长自行负责;

● 组长在车间所开各款将要完成70%时就要着手准备新款的上线工作，且当各款完成后还要及时整理好纸样、样衣及多余的物料、辅料退仓或交给相应部门保管;

● 组长在每天工作结束后尚要将各种报表及时的上报给生产部，并协助生产部做好其它事务的安排。

(八)车间中查员(PQC)职务说明书

1.直接上级：前道主任

2.工作职责：

● 中查人员工作的主要职责是在控制好成品质量的同时，尚要在成品未出时协助副组长进行半成品的质量检查与控制工作;

● 中查人员要对每件成品进行必要的检查和度尺工作(特殊情况可由车间主任或生产主管根据实际情况来决定各款、各码的度尺数量)，并需填写当天的产量表以及整理好每天所出的成品交给组长以便车间交给尾部安排生产;

● 中查人员在接到员工交来的成品时，首先要核对唛头、码数是否正确，然后才能检查做工、次损、色差、尺寸等是否符合生产工艺要求;

● 中查在检查成品或半成品时，一旦发现问题就要立即告诉组长，以便上级主管及时的控制车工技术或与相关人员取得联系，以求解决问题;

● 工作中针对尾部退回的车返成品，中查人员要主动地配合组长安排人员进行返工。

(九)手工组长职务说明书

1.直接上级：尾部主管

2.工作职责：

● 手工组长要负责尾部手工人员的日常事务管理、生产计划的安排与落实、员工岗位技术指导工作。要协调手工与前道车间及尾部其它小组间的工作配合问题，按照公司下达的生产计划要求去保质保量的完成任务;

● 根据上级主管的安排，参照各款的出货期、车间交货的先后、下货流量、客户的要求查货期等种种因素去合理的安排手工组员进行生产、分工合作;

● 要掌握各款的手工生产工艺及客户要求，留意车间各组做货前板时关于手工工序部分的批板意见，当车间大货下来时，组长首先要做一件生产板交上级主管核准，在确认无误后才能安排员工开始大货生产;

● 在手工组开始大货生产前，组长要根据公司的生产工艺要求，依据批板意见给手工人员召开产前会议，就每道工序的要求及工作中的事项一一强调说明，待他们完全掌握要领后即开始工作;

● 当新款进行手工工序生产时，组长要不断的检查，查核组员们对各款手工工序制作掌握的熟练程度，发现问题立即解决。检查中要特别注意专机人员的工序制作，确保他们在点位、开钮门、凤眼时无误差、没错误;

● 做好与前后部门间的成品交接工作，为配合前道车间或尾部大烫部门的工作安排，组长要合理的编排生产，以确保各有关部门能统一有序的完成生产计划。

(十)大烫组长职务说明书

1.直接上级：尾部主管

2.工作职责：

● 大烫组组长要负责尾部烫工的日常事务管理，烫部有关设备的使用安排与保管工作，负责安排烫工们的日常生产事务、技术指导与品质控制工作。协助公司或前后道其它部门进行必要的工作安排;

● 组长根据每款的出货日期，参照前道工序每天的出货流量，考虑到大烫组的实际生产能力，去合理的编排烫工们进行生产;

● 组长要掌握各种款式在整烫中的要领及注意事项，要熟悉不同面料的属性与整烫效果，然后才能根据客户的要求，采取有效的方式去合理的指导员工进行整烫;

● 每当新款做完前部工序需整烫定型之前，组长首先要熟悉工艺制单的要求，再参照试板时面料的整烫属性，去亲自整烫一件或几件成品，并把整烫中的心得和注意事项记录在册;必要时尚需把整烫后的成品多悬挂一段时间，以观察整体效果。对经整烫后的试烫样品，要交给大查组长或尾部主任进行度尺及品质检查，评核经整烫后的成品是否存在面料、辅料缩水率不稳定等因素的存在，以便寻求合理的解决方法;

● 在经过上述工序确认无误后，组长即可安排组员开整烫前的生产会议，将整烫方法、要领及注意事项向组员一一试范讲解，待员工掌握后才能开始生产，此时还要不断的到每个岗位进行检查试范;

● 组长要主动与上级主管联系，负责安排样板的整烫工作。平时还要做好员工的产量与返工数的记录与统计工作，要监督管理车间中烫人员对烫部机器设备的使用情况，配合公司处理其它生产事务及各种制度的落实与执行工作。

(十一)包装组长职务说明书

1.直接上级：尾部主管

2.工作职责：

● 包装组长负责包装部门日常事务管理，各种生产任务的安排、落实、所入包装部门成品的保管工作。在新款进行大货包装之前，组长就要熟悉各款的工艺要求，了解客户的查货期与出货期，然后根据包装部门的实际生产能力及工作时间去合理的编排生产;

● 在新款开始包装前，组长就要根据各款的实裁数去申请领用所需包装使用的各种物料、辅料，对所领用的物料核对无误后才能安排人员着手做士碑钮装袋、挂牌的穿绳等前部准备工作;

● 当经大查完毕后的成品移交到包装部门时，组长首先要依据公司的要求亲自包装一件成品交给尾部主任，以待业务部门核准。在得知包装方法无误后，组长即可召集组员开小组现场会议，讲解所要包装各款的方法、注意事项等要素，直至组员们掌握为止;

● 对进入包装部门的大货，组长在做完上述步骤后就可组织员工进行分色分码的复查、分类，然后就可进行打挂牌、穿胶袋、封角等工序;

● 对做完上述包装的成品，如需入箱的，尚需根据客户要求装箱打包，然后对包装好的成品进行集中分类管理，对包装完的每款成品组长都要核对数字，看是否与实裁数有出入，在确认无误后尚需把正确的装箱单上报给尾部主任;

● 当接到出货通知后，组长要安排人员对所需出货的成品进行清点、去尘，待运输车辆到达时，尚需协助尾部主任组织人员进行核对、清点、装车工作。当装完车后在确认所要出的各款数量、款号无误后才能放行，并要及时的把实际出货数字上报给公司相关部门。

(十二)尾部终检人员(OQC)职务说明书

1.直接上级：尾部主管

2.工作职责：

● 终检人员在查货前必须掌握所查各款的工艺要求、客户要求以及在生产中要注意的其它事项，并要根据实际情况加以控制和安排;

● 当各款的第一包成品经车间流到尾部时，终检组长要安排人员进行检查、并要把结果及时上报给尾部主任，以便发现问题及时与车间跟进;

● 终检组长在每款查货前要亲自检查一件成品，度量好每个部位的尺寸、填写查货报告单，然后把查货的情况告之尾部主任以待核定。组长在掌握了新款品质要求后尚要给组员们作试范讲解，同时还要强调组员们在工作中的注意事项和工作要点;

● 对经终检人员检查过的成品还必须经过组长复查合格后才能送交包装部，且组长对复查过程中每位员工所查的数量和漏查数都要一一记录并上报给尾部主任，以便公司将来合理的评核每位员工的工作技能与工作责任心;

● 组长要根据公司要求合理的安排好当天的生产任务，并把当天的查货报告及时上交给尾部主任，要求针对检查中发现的问题，一经发现就要立即处理;

● 终检人员在查货过程中要有意识的根据每款的质量情况将成品分为A、B、C三个等级，并做好记录(注：A级是合格的正品、B级是有一些问题但可以走货的、C级是有一定问题须待公司决定的)，以利公司对各组的生产质量加以对比评核。对每天在查货中发现的有一定问题的成品，组长都要及时地进行分类处理，与各有关部门联系，尽早地解决问题;

● 组长在工作中要对组员合理安排、严格要求;对不合格的人员要及时作出处理。

以上是小编收集整理的全部内容，希望能提供帮助。

第7篇：超市工作制度岗位职责说明书

最新整理超市工作制度岗位职责全集

收货部工作职责

1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。

2.遵守收货部的各项规章制度。

3.遵守收货程序。

4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。

5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。

6.严格控制人为损耗，做到全员防损。

7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。

8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。

9.负责收货区的区域整理。

10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。

11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。

12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。

13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。

14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。

票据办公室工作职责

1.

遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。2.遵守相应的办公室工作流程。

3.

降低人为损耗，做到全员防损。

4.

预约供应商送货时间。

5.

打印收货单。

6.

负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。

7.

负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。

8.

负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。

9.

处理收/退货登录时出现的异常情况。

10.负责对收货/退货的记录。

11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。

12.负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。

13.负责收货部备品和耗材的管理。

14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作。

索赔办公室工作职责

1.遵守大商超市集团营运部的规章制度。

2.遵守收货部的各项规章制度。

3.遵守相应的收货程序和退货程序。

4.严格控制人为损耗，做到全员防损。

5.合理的编排供应商退货时间表。

6.及时通知卖场供应商的退货时间。

7.建立退货登记册，准确无误的登记退货过程, 有问题的单据要追查原因。

8.与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况。

9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货情况。

10.做好索赔区域的清洁工作。

防盗标签小组工作职责

1.防盗标签小组成员应对商品熟悉，包括商品的包装、组成、价位和所属部门。

a.可分为可拆和不可拆防盗标签。

b.价位是否在新玛特规定的标准范围内。

c.商品是由可拆的各部分组成，在不影响美观及正常使用的前提下，需要尽可能的统一打在其重要部位。

d.随时与商品所属部门进行沟通。

2.防盗标签小组成员应了解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失情况，及时调整其贴打防盗标签的比率。

3.检查交接本，跟进解决交班事项。

4.认真填写防盗标签小组记录本。填写内容如：收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完成时间及备注等。

5.防盗标签小组应与收货区保持联系，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站，尽量避免漏打和补打的现象。

6.防盗标签小组应严守工作职责，不向他人泄露防盗标签的使用细节。

收货部经理工作职责

一.基本职能

在公司政策下，接受店长、副店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，合理控制费用，及时培训员工，随时改进工作。

二.组织关系

报告---店长、副店长

督导---助理、员工

联系---采购部经理、其他各部门经理和供应商 三.岗位责任

1.协助店长、副店长工作，完成交办事宜。

2.负责本部门与其他部门的沟通，保持本部门与店内外各部门的协调。

3.制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工作效率。

4.及时发现员工中的不良情绪，做到及时沟通解决，保持员工在工作中良好心态。

5.审核收货部各环节相应的工作计划。

6.督促助理工作，跟进工作指导及评估。

7.跟进本部门日、周、月例会。

8.跟进收货区域的卫生、消防及防损工作。

9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。

10.巡视收货平台，随时跟进相应问题。

11.跟进索赔办公室相应的工作流程及问题的解决。

12.跟进票据办公室相应的工作流程及问题的解决。

13.及时处理收货区域的突发事件。

14.严格控制本部门的成本。

15.随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。

收货部助理工作职责

一.基本职能

在公司政策下，接受店长、副店长领导，协助经理工作，督导下属执行各项制度及流程，达成卫生督导，员工控管之目标；发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改进建议。

二.组织关系

报告---经理、副店长和店长

督导---员工

联系---采购助理、其他各部门助理

三.岗位职责

1.检查交接班本，跟进解决交班事宜。

2.集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。与同事分享信息，安排工作岗位。

3.巡视收货区域，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，检查收货区

和理货区的卫生，检查卷闸是否完好，检查地沟的清理情况。

4.巡视防盗标签小组工作区域，了解防盗标签小组工作情况，协调防盗标签小

组工作。

5.检查收货员工是否遵循正确的收货程序，发现问题及时予以现场指导。

6.遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行。

7.批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。

8.及时跟进并处理收货区域的异常情况。

9.检查当班收货定案情况，跟进问题单据并予以解决。

10.检查设备的使用情况。

11.加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。

12.检查票据办公室的工作，及时跟进票据问题。

13.检查索赔办公室的工作，及时解决索赔问题。

14.完成不同班次的交接工作。

15.督促员工做好区域整理。

收货员工作职责

一.基本职能

在公司政策指导下，在本部门经理、助理带领下工作，执行公司各项管理规定及工作流程，及时反馈本部门各项信息，并提出合理化建议，达成公司营业目标。

二.组织关系

报告---助理和经理

联系---本区域员工

三.岗位职责

1.

遵守新玛特超市的经营理念。

2.

着装整齐干净，个人卫生良好。

3.

安全---注意自己、他人和商品的安全。

4.

工作时间不许打私人电话。

5.

工作时间不许佩带手机，BP机。

6.

服从管理人员的工作分配。

7.

上班前及工作期间不许喝酒。

8.

工作期间不许吸烟，聚众聊天。

9.

工作期间不许擅自离开工作岗位。

10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。

11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言。

12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。

13.禁止与供应商发生殴斗、谩骂。

14.不许擅自换班。

15.不许越权工作。

16.严格按照收货程序工作。

17.未经授权不许私自品尝食物。 18.具有团队合作的精神。

19.做到随手区域整理。

索赔员工作职责

一.基本职能

在公司政策指导下，在经理和助理的带领下，以尽最大可能维护公司利益为宗旨，严格遵守并执行退货程序，及时的反馈本部们的各项信息，并提出合理化建议

二.组织关系

报告——助理和经理

联系——本区域员工及供应商

三.岗位责任 1.遵守公司的规章制度。

2.

注意个人的仪容仪表。

3.

熟练的掌握收货程序和退货程序。

4.

严格的遵守并执行退货程序。

5.

跟进退货情况，及时向助理反馈退货中所遇到的各种问题，并向助理提供合理化建议。

6.

掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作。

7.

对供应商要讲文明礼貌，不得野蛮对待。

8.

在完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。

9.

完成上级布置的其他工作。

10.做好区域整理，保持退货区域的整洁。

票据员工作职责

一.基本职能

在公司政策的指导下，在本部门经理和助理的带领下，严格遵循并执行收货部票据流程，及时的反馈本部门的各项信息，并提出合理化建议。二.组织关系

报告——助理、经理

联系——各部门助理及员工

三.岗位责任

1.

遵守大商集团的有关规章制度。

2.

遵守新玛特超市的规章制度。

3.

遵守收货部的规章制度。

4.

遵守收货部员工工作职责。

5.

按照票据流程的规定工作。

6.

遵守票据办的职责。

7.

注意仪容和仪表，搞好团队建设。8.跟进单据的处理情况，及时的向助理反馈票据中所遇到的各种信息，并向助理提供合理化建议。

9.

做好区域整理，保持票据办公室的清洁，维护好电脑等办公设备。

10.掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作。

11.完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。

12.完成上级领导布置的其他工作。

核查员职责

根据助理的安排，用《收货单》对第一次验/收工作进行复核（核查员的工要真正起到复核的作用，不能让第一次验/收的人员进行同样货品的核查）。

核查流程

1.核查员对商品的内包装，销售单位，数量进行查点，并扫描检查（普通商品10%开箱抽查，大件贵重和非原包装商品100%核查）。

2.定单的每箱数量是否与实际相符。

3.定单和收货单要求，核对商品条码、名称、类型、规格及保质期等。

4.数量不吻合，则在收货单上划去原数量，重新填写实际数量并划圈。

5.检测商品条形码是否与系统相符。

6.收货单上收货内容是否与供应商提供的送货单一致，如不符在改动处是否有当事人的签字。

7.供应商和收货员工是否在规定的单据上签字。

8.经核查无误后，核查员在收货报告上签字确认。

自用品收货程序

1.

收货部接到自用品定单后，先安排收货库房，同时通知自用品的购进部门派专人到收货区验货

2.

货物进入收货库房后，收货员与部门人员根据定单的定货数量核查货物。核查后，在自用品清单（一式两份，供应商联、财务部联）上填写实收数量。

3.

自用品清单填写无误后，将自用品清单与商品的送货单再次核查。准确后，由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品的送货单留存。

4.

自用品清单签字后，供应商联返给供应商，货物由部门人员拉走。

5.

收货员将自用品清单和商品的送货单装订好交给票据员，由票据员在自用品收货登记册上按部门登记，并把整理好的自用品收货单据交给财务。

生鲜收货流程

准备：

1.根据采购部提供的资料建立供应商档案。

2.所有生鲜单品提供彩色单品照片（两张）。

3.编定生鲜食品送货时间表（要求八点以前第一次生鲜收货完毕）。

4.根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称标准表。

5.生鲜部提供所有单品的条码编制表。

收货：

1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，让供应商把商品卸在库房内。

2.通知生鲜部门的同事到收货区参与验货。

3.生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。

4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员根据地秤所标出的重量打印出重量价签，并协助生鲜部门的同事对产品的质量进行检验。

5.验完货后，收货员根据制定的扣秤标准以及供应商送货好坏的比例，在地秤上扣除斤两，再次打印出重量标签。

6.打印出收货报告，让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。商品由生鲜部门的同事拉回卖场。收货报告的供应商联返给供应商，并把地秤打印出的重量标签写上品名粘贴在收货报告的收货部联上交回收货部。

供应商送货

生鲜收货流程

收货部

共同验收

卖场人员

收货报告

卖场销售

扫描商品收货流程

1.

预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。

2.

审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。

3.

审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。

4.

助理将撕后的定单（将定单的订货数量撕掉）交给收货员实行盲收。

5.

收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。

6.

供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货（此时收货库房内只有收货员和供应商）。

7.

验货时，应注意以下几点：

一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。如果是进口商品必须带有卫检证书。

开箱率：标准箱10箱以下全开，10—20箱开10箱再开20%——30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。

商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。

核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份（如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告），但不在系统中做最后的确认。并让收货部的核查人员进行核查（抽查），无误后交给收货员。收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。如有异议需立即通知当班助理由助理在系统中进行修改，重新打印收货报告，原有收货报告作废。

8.

验完货后，开启内部卷帘将库房内的货物拉至理货区。关闭内部卷帘，开启外部卷帘供应商出去，下一位供应商进来。

9.

收货员验完货后将收货单据交于票据办，由票据办人员进行二次核查，核查无误后在系统中做最后的确认更新库存。将收货单据进行分类、整理和装订，并在收货登记册上记录；如果发现有问题的单据应立即通知当班助理或经理，查明原因后在收货登记册上记录。

10.每天下午票据办人员从系统中打印出当天的收货日报表，将收货登记册和收货日报表进行比较，如发现差异需通知当班助理查明原因并在收货登记册上详细记录。

11.每天16点之前，票据员将收货日报、收货报告和收货登记册交于财务部，并让财务人员在收货登记册上签字取回。

扫描商品收货流程图

供应商送货

审单

盲收

二次核查

收货报告

一次核查

票据员再次核查登录

登记入册

财务结款凭证

票据流程

1.

收货或退货后，收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货报告一起交予票据员。

2.

票据员接到单据后，核查收货报告上实收数量或退货报告的退货数量是否字迹清晰，易于辩认；收货报告和退货报告是否有有效人的签字；定单的内容是否与收货报告内容一致；退货清单和退货报告内容是否一致；供应商送货单的送货数量是否与收货报告的实收数量一致，如有差错在改动处是否有有效人签字。

3.

收货单据或退货单据核查后，把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。单据按部门整理好在收货登记册上或退货登记册上记录过程。有问题单据单独处理，并在收货登记册或退货登记册上详细的注明并跟踪记录处理结果。

4.

每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较，两者之间的差异写在收货登记册或退货登记册上。16点之前将收货报告与收货登记册及收货日报和退货报告的财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回。

5.

每天根据预约及送货情况填写预约未送货登记表和未预约送货登记表。

6.

每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号核对，如发现不连续的流水号要及时的查明原因，跟进并在收货登记册上或退货登记册上详细记下解决过程及结果。

票据流程图

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